Załacznik nr 3 do Uchwały Nr XLI/328/08 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 05 grudnia 2008r. Wydatki inwestycyjne na rok 2008 i limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010 w złotych Lp. Dział Rozdz. ** Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe rok budżetowy 2008 (8+9+10+11) dochody własne j.s.t. w tym źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 2009 r. 2010 r. Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 1 010 01010 605 Budowa wodociagu wraz z przyłaczami Kukły- Kumielsk-Cwaliny-Jakuby (wydatki 2006-2007 w kwocie 52.598,37 zł.) 1 200 000,00 5 000,00 5 000,00 1 142 402,00 2 010 01010 605 Budowa wodociagu wraz z przyłaczami Orłowo- Zabielne-Oblewo (wydatki 2006-2007 w kwocie 47.556,37 zł.) 1 100 000,00 5 000,00 5 000,00 1 047 444,00 3 600 60016 605 Urządzenie ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ulicami Moniuszki i Sikorskiego w Białej Piskiej 265 000,00 265 000,00 265 000,00 4 600 60016 605 Sporządzenie dokumentacji budowa parkingu przy ul. Słowackiego w Białej Piskiej 7 000,00 7 000,00 7 000,00 5 600 60016 606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup ciągnika, kosiarki, podwozia hudraulicznego do wału morskiego, przyczepy) 118 000,00 118 000,00 118 000,00 6 600 60016 605 Zakup gruntu z przeznaczeniem na drogę obręb Bełcząc wieś Kożuchy Małe 13 000,00 13 000,00 13 000,00 7 600 60095 605 Sporządzenie dokumentacji budowa ścieżki rowerowej 10 000,00 10 000,00 10 000,00 8 700 70095 605 9 700 70095 605 Zakup nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym przy ul. Sikorskiego (stołówka z kuchnią) (wydatki poniesione w 2007 41.316,00 zł) Zakup nieruchomości zabudowanej budynkiem dwukondygnacyjnym w Bemowie Piskim (z przeznaczeniem na świetlicę wiejską) ( wydatki w 2007 30.000,00 zł.) 123 426,00 27 370,00 27 370,00 89 423,00 30 000,00 30 000,00 27 370,00 27 370,00 29 423,00 10 700 70095 605 Adaptacja części pomieszczeń byłego internatu na cele administracyjne w Białej Piskiej ul. Sikorskiego 21a (wydatki poniesione w 2007 6.100,00 zł.) 131 332,00 125 232,00 125 232,00 11 700 70095 605 Adaptacja budynku w Drygałach przy ul. Kościuszki na cele mieszkaniowe 15 000,00 15 000,00 15 000,00 12 710 71004 605 Plan zagospodarowania gminy 60 000,00 60 000,00 60 000,00 1

13 750 75011 606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup komputera) 2 989,00 2 989,00 2 989,00 14 750 75023 606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup progr. komputerowych, komputerów, drukarek) 98 800,00 98 800,00 98 800,00 15 754 75412 605 Remont OSP Biała Piska oraz OSP Drygały 62 000,00 62 000,00 38 500,00 23 500,00 16 754 75412 6060 Zakupy inwestycyjne 12 900,00 12 900,00 12 900,00 17 801 80110 606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup maszyny czyszcząco-szorującej) 8 171,00 8 171,00 8 171,00 18 801 80110 605 Wydatki inwestycyjne - sporządzenie dokumentacji "Przebudowa placu manewrowego przy Publicznym Gimnazjum w Białej Piskiej" 10 000,00 10 000,00 10 000,00 ROZBUDOWA I MODERNIZACJA INRASTRUKTURY WODNO-ŚCIEKOWEJ W REGIONIE WIELKICH JEZIOR MAZURSKIH MASTERPLAN DLA WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH - GMINA BIAŁA PISKA 19 900 90001 605 20 900 90001 605 Budowa kanalizacji sanitarnej Bemowo Piskie- Drygały Budowa kanalizacji sanitarnej Kumielsk-Szkody- Radysy 80 000,00 10 000,00 10 000,00 100 000,00 10 000,00 10 000,00 21 900 90001 605 Budowa kanalizacji sanitarnej Sulimy 25 000,00 5 000,00 5 000,00 22 900 90001 605 Modernizacja stacji uzdatniania wody 75 000,00 5 000,00 5 000,00 23 900 90001 605 Modernizacja oczyszczalni ścieków w Białej Piskiej 95 000,00 10 000,00 10 000,00 24 900 90001 605 Budowa kanalizacji sanitarnej Nowe Drygały 30 000,00 5 000,00 5 000,00 25 900 90001 605 Budowa kanalizacji sanitarnej Komorowo 30 000,00 5 000,00 5 000,00 26 900 90003 605 27 900 90003 605 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup przyczepki kombi oraz szczotka zamiatająca) Zakup zamiatarki przeznaczonej do oczyszczania utwardzonych nawierzchni 8 500,00 8 500,00 8 500,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00 28 900 90015 605 Przebudowa oświetlenia ulicznego wieś Gruzy 26 500,00 26 500,00 26 500,00 10 000 10 000 5 000 5 000 10 000 5 000 5 000 70 000,00 90 000,00 20 000,00 70 000,00 85 000,00 25 000,00 25 000,00 2

29 900 90015 605 Przebudowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Pogorzel Wielka, Oblewo, Szkody, Biała Piska, Lipińskie 43 000,00 43 000,00 43 000,00 30 900 90015 605 Zakup opraw oświetlenia ulicznego 55 200,00 55 200,00 55 200,00 31 900 90095 605 Wydatki inwestycyjne - sporządzenie dokumentacji na remont, oczyszczanie stawu w Białej Piskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przy stawie 16 500,00 16 500,00 16 500,00 32 921 92109 605 Budowa świetlicy wiejskiej z zagospodarowaniem terenu w Drygałach - sporządzenie dokumentacji 1 056 467,00 31 258,00 31 258,00 1 025 209,00 33 921 92109 605 Zakup nieruchomości zabudowalnej z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Zalesiu 25 100,00 25 100,00 25 100,00 34 921 92109 605 Sporządzenie dokumentacji budowa świetlic wiejskich w miejscowościach: Szymki, Komorowo, Kaliszki 20 000,00 20 000,00 20 000,00 35 926 92695 605 Wydatki inwestycyjne - wykonanie dokumentacji dotyczącej pomostu, trasy do wodowania łodzi oraz kąpieliska na jeziorem Roś 14 500,00 14 500,00 14 500,00 36 926 92695 605 Budowa mini placów zabaw w miejscowościach: Bemowo Piskie, Skarżyn, Kumielsk, Komorowo, Pogorzel Wielka, Bełcząc 160 000,00 160 000,00 160 000,00 37 926 92695 605 "Przywróćmy dzieciom uśmiech - modernizacja placu zabaw w Białej Piskiej" projekt z dofinansowaniem Sektorowy Program Operacyjny "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006 (wydatki w 2007 80 593,00 79 093,00 79 093,00 Ogółem 5 348 401,00 1 485 113,00 1 461 613,00 0,00 73 500,00 0,00 3 656 848,00 27 370,00 x Wydatki inwestycyjne jednoroczne na 2008 rok 1 336 485,00 Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010 3 832 846,00 * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła ** ) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego 3

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XLI/328/08 Rady Miejskiej Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w Białej Piskiej z dnia 05 grudnia 2008r. Lp. Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) Środki z budżetu krajowego w tym: Środki z budżetu UE Wydatki razem (9+13) Wydatki razem (10+11+12) Środki z budżetu krajowego** z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty obligacje pozostałe** Planowane wydatki 2008 r. z tego: Wydatki razem (14+15+16+17) pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty obligacje pozostałe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 Wydatki majątkowe razem: 3 256 313,00 996 437,00 2 259 876,00 41 258,00 41 258,00 0,00 0,00 41 258,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Priorytet: Srodowisko przyrodnicze Działanie: Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska 1.1 Nazwa projektu: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w gminach Regionu Wielkich Jezior Mazurskich - budowa wodociagu wraz z przyłaczami Kukły-Kumielsk-Cwaliny-Jakuby Razem wydatki: 321 010-01010- 6208 2 199 846,00 439 970,00 1 759 876,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 z tego: 2008 r. 10 000,00 10 000,00 0,00 2009 r. 2 189 846,00 429 970,00 1 759 876,00 2010 r. 2011 r.*** Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Priorytet: Jakość życia na bszarach wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie: Odnowa i rozwój wsi 1.2 2 2.1 Nazwa projektu: 313,322,3 23 921-92109- 6208 1 056 467,00 556 467,00 500 000,00 31 258,00 31 258,00 0,00 0,00 31 258,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Razem wydatki: z tego: 2008 r. 31 258,00 31 258,00 0,00 2009 r. 1 025 209,00 525 209,00 500 000,00 2010 r. 2011 r.*** Wydatki bieżące razem: Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2008 r. 2009 r. Wydatki bieżące razem: Ogółem (1+2) 3 256 313,00 996 437,00 2 259 876,00 41 258,00 41 258,00 0,00 0,00 41 258,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x * wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym) ** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne *** - rok 2011 do wykorzystania fakultatywnego 1

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XLI/328/08 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 05 grudnia 2008r. Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2008 r. - przychody i rozchody budżetu L.p. Treść Klasyfikacja Plan 2008 r. 1 2 3 5 w złotych 1. Planowane dochody 31 857 106,85 2. Planowane wydatki 32 942 800,85 Nadwyżka (1-2) Deficyt (1-2) -1 085 694,00 I. Finansowanie (Przychody - Rozchody) 1 085 694,00 Przychody ogółem: 3 263 813,00 1. Kredyty 952 2 806 068,00 2. Pożyczki 952 3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 903 4. Spłaty pożyczek udzielonych 951 5. Prywatyzacja majątku j.s.t. 941 do 944 6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych 957 7. Obligacje skarbowe 911 8. Inne papiery wartościowe 931 9. Inne źródła (wolne środki) 955 457 745,00 2 178 119,00 1. Spłaty kredytów 992 2 048 095,00 2. Spłaty pożyczek 992 130 024,00 3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finan-sowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 963 4. Udzielone pożyczki 991 5. Lokaty 994 6. Wykup papierów wartościowych 982 7. Wykup obligacji 971 8. Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995 * ) dotyczy tylko projektu Rozchody ogółem :

Załacznik nr 6 do Uchwały Nr XLI/328/08 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 05 grudnia 2008r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008 r. Dział Rozdział * Nazwa Dotacje ogółem Zwiększenia Zmniejszenia Plan po zmianach Dochody budżetu państwa związane z ralizacją zadań zleconych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 I DOCHODY 010 Rolnictwo i łowiectwo 720 316,50 0,00 0,00 720 316,50 01095 Pozostała działalność 720 316,50 720 316,50 2010 Dotacje celowe 720 316,50 720 316,50 750 Urzędy wojewódzkie 100 367,00 0,00 0,00 100 367,00 25 000,00 75011 Urzędy wojewódzkie 100 367,00 0,00 0,00 100 367,00 25 000,00 2010 Dotacje celowe 100 367,00 100 367,00 Dochody budżetu państwa związane z 2350 realizacją zadań zlecanych jst. 0,00 25 000,00 751 Urzedy naczelnych organów władzy 1 800,00 0,00 0,00 1 800,00 75101 Urzędy naczelne 1 800,00 0,00 0,00 1 800,00 2010 Dotacje celowe 1 800,00 1 800,00 754 Bezpieczenstwo publiczne 500,00 0,00 0,00 500,00 75414 Obrona cywilna 500,00 0,00 0,00 500,00 2010 Dotacje celowe 500,00 500,00 852 Pomoc społeczna 4 602 014,00 252,00 1 000,00 4 601 266,00 3 522,00 85212 Świadczenia rodzinne 4 339 096,00 0,00 0,00 4 339 096,00 3 522,00 2010 Dotacje celowe 4 339 096,00 4 339 096,00 Dochody budżetu państwa związane z 2350 realizacją zadań zlecanych jst. 0,00 3 522,00 85213 Składki na ubezpievczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczeniaz pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 14 320,00 0,00 1 000,00 13 320,00 2010 Dotacje celowe 14 320,00 1 000,00 13 320,00 85214 Zasiłki i pomoc w naturze 248 598,00 252,00 0,00 248 850,00 2010 Dotacje celowe 248 598,00 252,00 248 850,00 OGÓŁEM 5 424 997,50 252,00 1 000,00 5 424 249,50 28 522,00 Dział Rozdział * Nazwa Plan na 2008 Zwiększenia Zmniejszenia Plan po zmianach 1 2 3 4 5 6 7 8 II WYDATKI 010 Rolnictwo i łowiectwo 720 316,50 0,00 0,00 720 316,50 01095 Pozostała działalność 720 316,50 0,00 0,00 720 316,50 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 860,60 860,60 4120 Składki na fundusz pracy 138,84 138,84 4170 Wynagrodzenia bezoosobowe 5 665,45 5 665,45 4210 Zakup materiałów 2 497,96 2 497,96 4300 Zakup usług pozostałych 4 071,00 4 071,00 4430 Różne opłaty i składki 706 192,65 706 192,65 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 200,00 200,00 Zakup akcesorów komputerowych wtym 4750 programów i licencji 690,00 690,00 750 Urzędy wojewódzkie 100 367,00 0,00 0,00 100 367,00 75011 Urzędy wojewódzkie 100 367,00 0,00 0,00 100 367,00 4010 Wynagrodzenia osobowe 77 470,00 77 470,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 847,00 7 847,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12 960,00 12 960,00 4120 Składki na fundusz pracy 2 090,00 2 090,00 751 Urzedy naczelnych organów władzy 1 800,00 0,00 0,00 1 800,00 75101 Urzędy naczelne 1 800,00 0,00 0,00 1 800,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 318,08 318,08 4120 Składki na fundusz pracy 48,75 48,75 4170 Wynagrodzenia bezoosobowe 1 433,17 1 433,17 754 Bezpieczenstwo publiczne 500,00 0,00 0,00 500,00 1

75414 Obrona cywilna 500,00 0,00 0,00 500,00 4260 Zakup energii 200,00 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 300,00 300,00 852 Pomoc społeczna 4 602 014,00 252,00 1 000,00 4 601 266,00 85212 Świadczenia rodzinne 4 339 096,00 0,00 0,00 4 339 096,00 3110 Zasiłki rodzinne i dotaki do zasiłkow rodzinnych 4 156 286,00 4 156 286,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 72 946,00 72 946,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 767,00 2 767,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 40 157,00 40 157,00 4120 Składki na fundusz pracy 1 856,00 1 856,00 4170 Wyangrodzenia bezoosobowe 500,00 500,00 4210 Zakup materiałów 11 747,00 11 747,00 4260 Zakup energii 8 000,00 8 000,00 4270 Zakup usług remontowych 15 500,00 15 500,00 4280 Zakup usług zdrowitnych 148,00 148,00 4300 Zakup usług pozostałych 14 575,00 14 575,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 500,00 500,00 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 500,00 1 500,00 4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 1 500,00 1 500,00 4410 Podróże słuzbowe krajowe 1 069,00 1 069,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 545,00 2 545,00 4700 Szkolenia pracowników 2 800,00 2 800,00 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 1 000,00 1 000,00 4750 Zakup akcesorów komputerowych wtym programów i licencji 3 700,00 3 700,00 Składki na ubezpievczenia zdrowotne 85213 4130 opłacane za osoby pobierające niektóre świadczeniaz pomocy społecznej oraz 14 320,00 0,00 1 000,00 13 320,00 niektóre świadczenia rodzinne 85214 Zasiłki i pomoc w naturze 248 598,00 252,00 0,00 248 850,00 3110 Zasiłki stałe i okresowe 248 598,00 252,00 248 850,00 OGÓŁEM 5 424 997,50 252,00 1 000,00 5 424 249,50 2

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XLI/328/08 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 05 grudnia 2008r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 r. Dział Rozdział * Dotacje ogółem Wydatki ogółem (6+10) Wydatki bieżące wynagrodzenia z tego: w tym: pochodne od wynagrodzeń dotacje w złotych Wydatki majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 600 60014 6620 113 500,00 113 500,00 754 75411 6620 20 000,00 20 000,00 754 75412 6610 23 500,00 851 85111 6620 6 100,00 6 100,00 Ogółem 23 500,00 139 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139 600,00 * ) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załacznik nr 8 do Uchwały Nr XLI/328/08 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 05 grudnia 2008r. Dotacje podmiotowe* w 2008 r. Lp. Dział Rozdział ** Nazwa instytucji Kwota dotacji w złotych 1 2 3 4 5 6 1 921 92109 2480 Miejsko Gminny Ośrodek Kultury 456 350,00 2 921 92116 2480 Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna 230 000,00 Ogółem 686 350,00 * ) - mogą dotyczyć przedszkoli samorządowych (art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty w związku z art. 106 ust. 2 pkt 2 i art. 184 ust. 1 pkt 14 ustawy o finansach publicznych) ** ) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załacznik nr 9 do Uchwały Nr XLI/328/08 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 05 grudnia 2008r. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2008 r. w złotych Lp. Dział Rozdział * Nazwa zadania Kwota dotacji 1 2 3 4 5 6 1 754 75412 2820 "Zakup zbiornika do samochodu pożarniczego" 4 000,00 2 852 85228 2830 "Medyczna i pielęgnacyjna opieka nad chormi niepełnosprawnymi i osobami w starszym wieku, zadania opieki rehabilitacyjnej stacjonarnej, długoterminowa pielęgniarska opieka domowa" 120 000,00 3 926 92605 2820 "Kultura fizyczna 2008r." 80 000,00 Ogółem 204 000,00 * ) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załacznik nr 10 do Uchwały Nr XLI/328/08 Rady M w Białej Piskiej z dnia 05 grudnia 2008r. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w złotych Lp. Wyszczególnienie Plan na 2008r. I. Stan środków obrotowych na początek roku 99 949 środki pieniężne 99 949 należności zobowiązania materiały II. Przychody 80 000 0690 Wpływy z różnych opłat 80 000 III. Wydatki 179 000 1. Wydatki bieżące 36 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000 4300 Zakup pozostałych usług 26 000 2. Wydatki majątkowe 143 000 Dotacje z funduszy celowych - 6260 143 000 IV. Stan środków obrotowych na koniec roku 949 środki pieniężne 949 należności zobowiązania materiały

do Uchwały Nr XLI/328/08 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 05 grudnia 2008r.

Załacznik nr 11 do Uchwały Nr XLI/328/08 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 05 grudnia 2008r. L.p. Rodzaj zadłużenia Prognoza kwoty długu gminy na rok 2008 i lata następne Przewidywane wykonanie na koniec 31.12.2007r. 2008 2009 2010 Przewidywany stan na koniec roku 2011 2012 2013 w złotych 1 2 3 4 5 6 7 8 8 1. Wyemitowane papiery wartościowe 2. Kredyty 3 648 055 4 406 028 3 144 852 2 133 636 1 122 420 561 204 0 3. Pożyczki 487 595 357 571 227 547 97 523 4. Przyjęte depozyty 5. Wymagalne zobowiązania: 1) jednostek budżetowych, 2) wynikające z: a) ustaw, b) orzeczeń sądu, c) udzielonych poręczeń i gwarancji, d) innych tytułów, 6. Dochody ogółem 28 613 248,26 31 857 106,85 32 589 819,39 33 339 385,24 34 106 191,09 34 890 633,49 35 693 118,06 7. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego 4 135 650,00 4 763 599 3 372 399 2 231 159 1 122 420 561 204 0 8. Procentowy udział długu w dochodach 14,45% 14,95% 10,35% 6,69% 3,29% 1,61% 0,00%

Załacznik nr 11a do Uchwały Nr XLI/328/08 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 05 grudnia 2008r. Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu w złotych L.p. Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie w 2007 r. Plan na 2008 r. Lata spłaty kredytu/pożyczki 2009 2010 2011 2012 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 8 I. Dochody ogółem:(a+b+c) 28 613 248,26 31 857 105,96 32 589 819,39 33 339 385,24 34 106 191,09 34 890 633,49 35 693 118,06 Dochody własne, w tym: 7 998 798,82 8 498 564,46 8 694 031,44 8 893 994,16 9 098 556,02 9 307 822,81 9 521 902,73 1. inne 3 923 334,34 3 924 945,00 4 015 218,74 4 107 568,77 4 202 042,85 4 298 689,84 4 397 559,71 2. z majątku jednostki 1 953 474,52 2 506 118,46 2 563 759,18 2 622 725,64 2 683 048,33 2 744 758,44 2 807 887,88 3. z udziału w podatkach 2 121 989,96 2 067 501,00 2 115 053,52 2 163 699,75 2 213 464,84 2 264 374,53 2 316 455,14 Subwencje 13 759 184,00 15 673 348,00 16 033 835,00 16 402 613,21 16 779 873,31 17 165 810,40 17 560 624,04 Dotacje celowe 6 855 265,44 7 685 193,50 7 861 952,95 8 042 777,87 8 227 761,76 8 417 000,28 8 610 591,29 II. Wydatki ogółem 26 723 046,59 32 942 800,85 32 185 116,43 32 603 522,94 33 027 368,74 33 456 724,53 33 891 661,95 III. Spłata zobowiązań (A+B+C+D) 2 584 847,11 2 425 759,00 1 724 377,00 1 359 553,00 1 246 685,00 630 432,00 585 522,00 Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym: 1 184 847,11 2 375 759,00 959 254,00 639 326,00 571 356,00 0,00 0,00 1. spłata pożyczek, kredytów krajowych 969 984 2 178 119,00 829 984 580 024 547 523 2. spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E. 3. odsetki 214 863,11 197 640 129 270 59 302 23 833 Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym: 765 123 720 227 675 329 630 432 585 522 1. spłata pożyczek, kredytów krajowych 561 216 561 216 561 216 561 216 561 204 2. spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E. 3. odsetki 203 907 159 011 114 113 69 216 24 318 Wartość udzielonych poręczeń 50 000,00 D. Wykup papierów wartościowych 1 400 000 IV. Wynik (I - II) 1 890 201,67-1 085 694,89 404 703 735 862 1 078 822 1 433 909 1 801 456 V. Planowana łączna kwota długu, w tym: 4 135 650,00 4 763 599,00 3 372 399,00 2 231 159,00 1 122 420,00 561 204,00 0,00 1. Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E. VI.1. Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.) 14,45% 14,95% 10,35% 6,69% 3,29% 1,61% 0,00% VI.2. Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.) 9,03% 7,61% 5,29% 4,08% 3,66% 1,81% 1,64% VII.1. Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.) VII.2. Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)