UCHWAŁA NR 76/XIII /07 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zmian w budżecie gminy. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. 1 ) oraz art. 165 i 166 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z póżn.zm 2 ) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 188 893 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1. 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 188 893 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2. 3. Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 30/V/07 z dnia 11 marca 2007 roku Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne otrzymuje nowe brzmienie,określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 30/V/07 z dnia 11 marca 2007 roku Wykaz zadań inwestycyjnych i srodków na ich realizację w 2007 otrzymuje nowe brzmienie, określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały. 5. W załączniku Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Nr 73/XII/07 z dnia 2 grudnia 2007 roku w dziale 900 wprowadza się rozdział 90015 paragraf 4270 25 000 zł. 6. Plan po zmianach dochodów budżetowych ogółem wynosi 21 988 433 zł. 7. Plan po zmianach wydatków budżetowych ogółem wynosi 23 032 954 zł. 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Dariusz Kossakowski 1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23,poz.220,Nr 62,poz.558,Nr 113,poz.984,Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806,z 2003 r. Nr 80, poz.717,nr 162,poz.1568 z 2004 r. Nr 102,poz.1055,Nr 116,poz.1203 i Nr 167,poz.1759,z 2005 r. Nr 172,poz.1441 i Nr 175 poz.1457 z 2006 r. Nr 17,poz.128,Nr 181,poz.1337 oraz z 2007 r. Nr 48,poz.327, Nr 138,poz.974 i Nr 173,poz.1218. 2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169,poz.1420 oraz z 2006 r.nr.45, poz.319,nr 104, poz.708, Nr 170,poz.1217 i 1218,Nr 187,poz.1381 i Nr 249,poz.1832,z 2007 r.nr 82,poz.560,Nr 88,poz.587, Nr 115,poz.791 i Nr 140,poz.984.
Wydatki - zmniejszenie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr76/XIII/07 z dnia 28 grudnia 2007 roku Dział Rozdział Paragraf Kwota Uwagi 600 173 193 60016 173 193 6050 173 193 900 15 700 90015 15 700 6050 15 700 ogółem 188 893 Wydatki - zwiększenie Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 76/XIII/07 z dnia 28 grudnia 2007 roku Dział Rozdział Paragraf Kwota Uwagi 010 120 112 01010 120 112 6050 120 112 600 12 000 60016 12 000 4270 12 000 750 34 000 75022 5 800 3030 5 800 75023 28 200 4210 14 000 4370 14 200 801 2 500 80101 2 500 4210 2 500 900 20 281 90015 20 281 4260 20 281 ogółem 188 893
Objaśnienia zmian w budżecie Gminy na rok 2007 Dokonano zmian w załącznikach inwestycyjnych na rok 2007 dostosowujących wartości kosztorysowe po dokonanych przetargach i wykonanych robotach następujących inwestycji: Inwestycje wodociągowe i kanalizacyjne 1. W związku z większym zakresem robót kanalizacyjnych w Piątnicy (III etap zad.2) dotyczącym większej niż planowano liczby wykonanych przyłączy wartość zadania może wzrosnąć szacunkowo o kwotę 155 000 zł. 2. Koszty przygotowania inwestycje w zakresie dokumentacji technicznej dotyczącej Budowy kanalizacji sanitarnej we wsi Drozdowo, Niewodowo, Rakowo Boginie, Rakowo Czachy i Krzewo szacuje się, że wyniosą 97 112 zł, zatem zwiększa się wydatki o kwotę 32 112 zł. 3. na opracowanie dokumentacji technicznej inwestycji Modernizacji stacji wodociągowych we wsi Drozdowo i Jeziorko na kwotę 15 000 zł zostały przesunięte na lata następne. 4. Realizacja inwestycji Budowa sieci wodociągowej ze wsi Rakowo Boginie do wsi Krzewo zrealizowana została na kwotę niższą o 52 000 zł niż zakładano w planie budżetu. Inwestycje drogowe. 1. Po dokonanym przetargu dotyczącym inwestycji Przebudowa drogi gminnej wraz z ułożeniem nawierzchni asfaltowej ze wsi Zelechy do drogi krajowej Nr 64 Piątnica Białystok (II etap) zmniejszono o kwotę 100 000 zł wynikające z planów na rok 2007. 2. Zmniejszono o kwotę 25 728 zł plan środków finansowych na 2007 rok inwestycji budowa podjazdów przy drodze dojazdowej do nowego mostu oraz przebudowa drogi gminnej równoległej do drogi powiatowej we wsi Piątnica Włościańska. 3. Zwiększono plan wydatkow na inwestycję pn: Przebudowa drogi gminnej wraz z ułożeniem nawierzchni asfaltowej przez wieś Nowy Cydzyn w kierunku do drogi powiatowej Stary Cydzyn Jeziorko o kwotę 8 535 zł na opłacenie kosztów przygotowania dokumentacji technicznej. 4. Po dokonanym przetargu inwestycji Przebudowa drogi gminnej wraz z ułożeniem nawierzchni asfaltowej we wsi Krzewo inwestycyjne wynoszą 394 000 zł,zatem zmniejsza się wydatki o kwotę 56 000 zł. Pozostałe inwestycje Koszty inwestycji Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie okazały się niższe niż założono w planie budżetu o kwotę 15 700 zł, zatem o te kwotę dokonuje się zmniejszenia. Wydatki bieżące W zakresie wydatków bieżących o kwotę 68 781 zł zwiększa się wydatki na sfinansowanie następujących zadań: W dziale 600 - Transport zwiększa się wydatki o kwotę 12 000 zł z przeznaczeniem na remonty bieżące i konserwację oraz odśnieżanie drogi gminnych. W dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 2 500 zł zwiększa się wydatki w rozdziale Szkoły Podstawowe z przeznaczeniem na zakup materiałów dla Szkoły Podstawowej w Drozdowie. W Dziale 900 Gospodarka komunalna zwiększa się o kwotę 20 281 zł wydatki na opłacenie kosztów zużycia energii elektrycznej i konserwacji oświetlenia ulic w gminie. W dziale 750 - Administracja publiczna zwiększa się o kwotę 34 000 zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, pozostałych usług oraz opłat z tytulu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 76/XIII/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 30/V/07 z dnia 11 marca 2007 r. LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCJYNE Nr zadania Dziedzina programowania Nazwa programu / Nazwa zadania Nakłady poniesione do końca 2006 r. w tym Nakłady do poniesienia w latach 2007-2009 Rok 2007 Rok 2008 Rok 2009 w tym w tym w tym budżetowe i inne budżetowe i inne budżetowe i inne Nakłady do poniesienia po 2009 r. RAZEM PROGRAM INWESTYCYJNY (WPI) 5 318 340 33 803 005 17 058 359 5 229 221 115 635 5 113 586 9 090 757 5 462 500 3 628 257 18 083 027 11 480224 6 602 803 9 568 502 5 406 000 I Inwestycje drogowe 67 235 12 675 200 6 512 431 1 229 807 0 1 229 807 5 143 757 2 445 000 2 698 757 6 301 636 4 067 431 2 234 205 1 208 502 756 000 I-1 Przebudowa drogi gminnej wraz z ułożeniem nawierzchni asfaltowej ze wsi Stary Drożęcin do drogi powiatowej Piątnica - Chludnie, 1 885 200 000 0 0 200 000 200 000 0 I-2 Przebudowa drogi gminnej wraz z ułożeniem nawierzchni asfaltowej Truszki - Kosaki 11 850 0 0 0 0 0 1 008 502 756 000 I-3 Przebudowa drogi gminnej wraz z ułożeniem nawierzchni asfaltowej przez wieś Krzewo (pod górę) do drogi powiatowej, 4 000 394 000 0 394 000 394 000 0 0 I-4 Przebudowa drogi gminnej wraz z ułożeniem nawierzchni asfaltowej ze wsi Żelechy do drogi krajowej Nr 64 Piątnica Białystok (I i II ETAP) 1 622 000 0 737 000 737 000 885 000 885 000 0 I-5 Rozbudowa drogi gminnej nr 104529 Jurzec - Dobrzyjałowo - Cydzyn (do drogi powiatowej) na odcinku od drogi powiatowej Nr 23346 do drogi powiatowej Nr 23348 1 625 908 1 219 431 0 0 1 625 908 1 219 431 406 477 I-6 Przebudowa drogi gminnej wraz z ułożeniem nawierzchni asfaltowej przez wieś Nowy Cydzyn w kierunku do drogi powiatowej Stary Cydzyn Jeziorko 31 740 1 363 535 980 000 28 535 28 535 1 335 000 980 000 355 000 0 I-7 Budowa podjazdów przy drodze dojazdowej do nowego mostu oraz przebudowa drogi gminnej równoległej do drogi powiatowej we wsi Piątnica Włościańska, 110 000 0 9 272 9 272 0 100 728 100 728 I-8 Przebudowa drogi gminnej wraz z ułożeniem nawierzchni asfaltowej we wsi Kisielnica (do stadniny), 87 000 0 0 87 000 87 000 0 I-9 Przebudowa drogi gminnej wraz z ułożeniem nawierzchni asfaltowej przez wieś Wyrzyki na odcinku ok. 300 m, 0 0 0 0 0 200 000 I-10 Przebudowa drogi gminnej wraz z ułożeniem nawierzchni asfaltowej ze wsi Drożęcin- Lubiejewo do drogi powiatowej Piątnica Chludnie, 13 760 369 757 295 000 0 369 757 295 000 74 757 0 I-11 Przebudowa drogi gminnej wraz z ułożeniem nawierzchni asfaltowej przez wieś Dobrzyjałowo oraz do cmentarza, 1 115 000 720 000 0 200 000 200 000 915 000 720 000 195 000 I-12 Przebudowa drogi gminnej wraz z ułożeniem nawierzchni asfaltowej we wsi Drozdowo (ul. Kraska) 4 000 450 000 0 0 0 450 000 450 000 I-13 Przebudowa drogi gminnej wraz z ułożeniem nawierzchni asfaltowej ze wsi Kalinowo do drogi krajowej Nr 64 Piątnica - Jeżewo 1 385 000 1 000 000 0 0 1 385 000 1 000 000 385 000 I-14 Przebudowa drogi gminnej wraz z ułożeniem nawierzchni asfaltowej przez wieś Zabawka od drogi wojewódzkiej Piątnica - Jedwabne do drogi krajowej Nr 64 Piątnica - Jeżewo 1 593 000 1 170 000 31 000 31 000 1 562 000 1 170 000 392 000 0 I-15 Przebudowa drogi gminnej wraz z ułożeniem nawierzchni asfaltowej przez wieś Elżbiecin (od drogi krajowej Nr 64 Piątnica Białystok do drogi wojewódzkiej), II etap 815 000 588 000 30 000 30 000 0 785 000 588 000 197 000 I-16 Przebudowa drogi gminnej wraz z ułożeniem nawierzchni asfaltowej z Marianowa do Bud Czarnockich 970 000 540 000 0 250 000 250 000 720 000 540 000 180 000 I-17 Przebudowa drogi gminnej wraz z ułożeniem nawierzchni asfaltowej przez wieś Kownaty 215 000 0 0 215 000 215 000 0 I-18 Przebudowa drogi dojazdowej do przepompowni w Piątnicy 40 000 0 0 40 000 40 000 0 I-19 Przebudowa dróg gminnych w Piątnicy (ul. Nowa, cześć ul. Polnej, Ogrodowej i Krótkiej) 320 000 0 0 0 320 000 320 000 II Inwestycje wodociągowe i kanalizacyjne 55 652 15 945 295 10 430 293 1 796 904 0 1 796 904 3 777 000 3 017 500 759 500 9 421 391 7 412 793 2 008 598 2 850 000 2 175 000 II-1 Modernizacja stacji wodociągowych we wsi Drozdowo i Jeziorko 3 237 500 2 741 875 0 0 1 520 000 1 282 000 238 000 1 717 500 1 459 875 257 625 II-2 Budowa sieci wodociągowej ze wsi Rakowo-Boginie do wsi Krzewo 5 490 38 930 0 38 930 38 930 0 0 II-3 Budowa sieci wodociągowej ze wsi Wiktorzyn do wsi Olszyny Kolonia 4 270 0 0 0 0 0 II-4 Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Piątnica Włościańska, Kalinowo* 45 682 3 309 891 2 482 418 0 1 056 000 792 000 264 000 2 253 891 1 690 418 563 473 II-5 Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Marianowo, 625 000 450 000 0 25 000 25 000 600 000 450 000 150 000 II-6 Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Jeziorko, 1 500 000 1 050 000 0 0 1 500 000 1 050 000 450 000 1 900 000 1 425 000 II-7 Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Drozdowo, Niewodowo, Rakowo-Czachy, Rakowo-Boginie i Krzewo 5 473 112 3 706 000 97 112 97 112 1 176 000 943 500 232 500 3 250 000 2 762 500 487 500 950 000 750 000 w tym
II-8 Budowa kanalizacji sanitarnej w Piątnicy (III Etap, Zadanie 2) 210 1 564 862 0 1 564 862 1 564 862 0 0 II-9 Budowa sieci wodociągowej ze wsi Wyłudzin do wsi Olszyny 96 000 0 96 000 96 000 0 0 II-10 Przebudowa sieci wodociągowej w Piątnicy 100 000 0 0 0 100 000 100 000 III Inwestycje oświatowe 5 174 699 1 385 277 115 635 1 385 277 115 635 1 269642 0 0 0 0 0 0 0 0 III-1 Budowa gminnej hali sportowej pełnowymiarowej w Piątnicy 5 174 699 1 385 277 115 635 1 385 277 115 635 1 269 642 0 0 IV Inwestycje pozostałe 20 740 3 713 510 0 733 510 0 733 510 620 000 0 620 000 2 360 000 0 2 360 000 5 510 000 2 475 000 IV-1 Budowa budynku biurowego Urzędu Gminy Piątnica, 20 740 2 210 000 0 0 0 0 2 210 000 2 210 000 2 210 000 IV-2 Budowa oświetlenia ulicznego z Piątnicy do Marianowa, 150 000 0 0 50 000 50 000 100 000 100 000 IV-3 Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Piątnica (ETAP I i II) 533 510 0 533 510 533 510 0 0 IV-4 Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Piątnica 170 000 0 0 170 000 170 000 0 IV-5 Budowa parkingu przy boisku sportowym w Piątnicy 100 000 0 0 100 000 100 000 0 IV-6 Budowa chodnika w Piątnicy na ulicy Wesołej 50 000 0 0 0 50 000 50 000 IV-7 Remont budynku komunalnego w Piątnicy przy ulicy Stawiskowskiej 12 50 000 0 0 50 000 50 000 0 IV-8 Zakup i ustawienie pięciu wiat przystankowych 30 000 0 0 30 000 30 000 0 IV-9 Remont - wymiana stolarki okiennej w budynku byłej szkoły podstawowej w Górkach-Sypniewo 20 000 0 0 20 000 20 000 0 IV-10 Przebudowa skwerku w Piątnicy 400 000 200 000 200 000 200 000 200 000 0 IV-11 Budowa zalewu w Piątnicy 0 0 0 0 0 3 300 000 2 475 000 V Zakupy inwestycyjne 0 83 723 0 83 723 0 83 723 0 0 0 0 0 0 0 0 V-1 Zakup komputerów i oprogramowania dla Urzędu Gminy 30 723 0 30 723 30 723 0 0 V-2 Zakup maszyny czyszczącej do GHS 13 000 0 13 000 13 000 0 0 V-3 Zakup sprzętu dla OSP 40 000 0 40 000 40 000 0 0
Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2007 roku. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 76/XIII/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 30/V/07 z dnia 11 marca 2007 r. Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja Rok Rozpoczęcia/Zakończenia Wartość zadania Dotychczas poniesione wydatki (na koniec roku bazowego) wynikające z planów na rok budżetowy ogółem L.P. 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 1 Przebudowa drogi gminnej i wewnętrznej wraz z ułożeniem nawierzchni asfaltowej we wsi Żelechy ( I ETAP ) 2006/2007 472 000 472 000 472 000 472 000 2 Przebudowa drogi gminnej wraz z ułożeniem nawierzchni asfaltowejwej ze wsi Żelechy do drogi krajowej Nr 64 Piątnica Białystok ( II ETAP ) 2007/2008 1 150 000 265 000 265 000 265 000 3 Przebudowa drogi gminnej wraz z ułożeniem nawierzchni asfaltowej przez wieś Nowy Cydzyn w kierunku do drogi powiatowej Stary Cydzyn Jeziorko 2006/2008 1 395 275 31 740 28 535 28 535 28 535 4 Budowa podjazdów przy drodze dojazdowej do nowego mostu oraz przebudowa drogi gminnej (pod górę) równoległej do drogi powiatowej we wsi Piątnica Wł. 2006/2009 110 000 9 272 9 272 9 272 wraz z oświetleniem 5 Przebudowa drogi gminnej wraz z ułożeniem nawierzchni asfaltowej we wsi Krzewo 2006/2007 398 000 4 000 394 000 394 000 394 000 6 Przebudowa drogi gminnej wraz z ułożeniem nawierzchni asfaltowej przez wieś Zabawka od drogi wojewódzkiej Piątnica - Jedwabne do drogi krajowej Nr 64 2006/2008 1 593 000 31 000 31 000 31 000 Piątnica - Jeżewo 7 Przebudowa drogi gminnej wraz z ułożeniem nawierzchni asfaltowej przez wieś Elżbiecin (od drogi krajowej Nr 64 Piątnica Białystok do drogi wojewódzkiej), 2007/2009 815 000 30 000 30 000 30 000 II etap Razem inwestycje drogowe 5 933 275 35 740 1 229 807 0 1 229 807 0 0 0 0 0 1 229 807 8 Modernizacja stacji wodociągowych we wsi Drozdowo i Jeziorko 2007/2009 3 237 500 0 0 0 9 Bdowa sieci wodociągowej ze wsi Rakowo-Boginie do wsi Krzewo 2006/2007 44 420 5 490 38 930 38 930 38 930 10 Budowa sieci wodociągowej ze wsi Wiktorzyn do wsi Olszyny Kolonia 2006/2007 4 270 4 270 0 0 0 11 Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Piątnica Włościańska, Kalinowo 2005/2009 3 355 573 45 682 0 0 0 0 12 Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Drozdowo, Niewodowo, Rakowo-Boginie, Rakowo-Czachy i Krzewo 2007/2010 5 473 112 97 112 97 112 97 112 13 Budowa kanalizacji sanitarnej w Piątnicy (III Etap, Zadanie 2) 2006/2007 1 565 072 210 1 564 862 1 564 862 1 564 862 14 Budowa sieci wodociągowej ze wsi Wyłudzin do wsi Olszyny 2007 96 000 96 000 96 000 96 000 Razem inwestycje wodociągowe i kanalizacyjne 13 775 947 55 652 1 796 904 0 1 796 904 0 0 0 0 0 1 796 904 15 Budowa gminnej hali sportowej w Piątnicy 2003/2007 6 599 480 5 214 203 1 385 277 1 269 642 115 635 1 385 227 Razem inwestycje oświatowe 6 599 480 5 214 203 1 385 277 0 1 269 642 0 115 635 0 0 0 1 385 227 16 Budowa budynku biurowego Urzędu Gminy Piątnica, 2005/2010 4 440 740 20 740 0 0 0 17 Przebudowa skwerku w Piątnicy 2007/2008 400 000 200 000 200 000 200 000 18 Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie ( I i II ETAP) 2006/2007 533 510 533 510 533 510 533 510 Razem inwestycje pozostałe 5 374 250 20 740 733 510 0 733 510 0 0 0 0 0 733 510 19 Zakup komputerów i oprogramowania dla Urzędu Gminy 2007 30 723 30 723 30 723 30 723 20 Zakup maszyny czyszczącej do GHS 2007 13 000 13 000 13 000 13 000 21 Zakup sprzętu dla OSP 2007 40 000 40 000 40 000 40 000 Razem zakupy inwestycyjne 83 723 0 83 723 0 83 723 0 0 0 0 0 83 723 31 716 675 5 326 335 5 229 221 0 5 113 586 0 115 635 0 0 0 5 229 221 z budżetu państwa własne budżetowe z własnych funduszy celowych W tym Dotacje z funduszy celowych Wpłaty ludności Kredyty i pożyczki Inne inwestycyjne