SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU OŚWIATY ZA PÓŁROCZE 2016 ROK

Załącznik nr1 do Zarządzenia Wójta Gminy nr 58/2016 z dnia 26.08.2016 r. SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU OŚWIATY ZA PÓŁROCZE 2016 ROK SPORZĄDZONE PRZEZ SAMORZĄDOWY ZESPÓŁ OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZY W STANISŁAWOWIE I. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Plan dotacji budżetowej na utrzymanie szkół i przedszkoli na dzień 30 czerwca 2016 roku wynosi: wydatki w dziale wyniosły 8 776 985,80 zł 4 492 080,50 zł II. DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Plan dotacji na utrzymanie świetlic na dzień 30 czerwca 2016 roku wynosi: wydatki w dziale wyniosły 213 484,00 zł 104 998,08 zł razem plan dotacji razem wydatki 8 990 469,80 zł 4 597 078,58 zł

WYDATKI WG ROZDZIAŁÓW BUDŻETOWYCH DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE Na plan 3 945 282 zł wykonanie wynosi 2 016 710,68 zł co stanowi 51,12 %. 1. 4010, 4040, 4110, 4120, 4440 płace oraz pochodne plan 3 166 439 zł wykonanie wynosi 1 679 043,49 zł co stanowi 53,03 % Szkoła Podstawowa w Stanisławowie 862 190,03 zł Szkoła Podstawowa w Pustelniku 468 223,54 zł Szkoła Podstawowa w Ładzyniu 348 629,92 zł 1) 3020 nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń plan 155 000 zł wykonanie wynosi 74 825,04 zł co stanowi 48,27 % (wypłata dodatków mieszkaniowych oraz wiejskich dla nauczycieli) Szkoła Podstawowa w Stanisławowie 41 245,73 zł Szkoła Podstawowa w Pustelniku 18 535,02 zł Szkoła Podstawowa w Ładzyniu 15 044,29 zł 2) 3260 inne formy pomocy dla uczniów plan 27 827,72 zł wykonanie 0 zł co stanowi 0 %. 3) 4170 różne wydatki na rzecz osób fizycznych plan 3 000 zł wykonanie 0 zł co stanowi 0 %. 4) 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 301 278,28 zł wykonanie 146 784,26 zł co stanowi 48,72 % w tym zakup opału 97 469,77 zł z czego: Szkoła Podstawowa Stanisławów zakup oleju opałowego 51 862,34 zł Szkoła Podstawowa Pustelnik zakup oleju opałowego 45 607,43 zł Szkoła Podstawowa w Stanisławowie inne wydatki na kwotę 25 059,88 zł materiały biurowe 5 951,56 zł, środki czystości 7 166,32 zł, materiały do remontów i konserwacji 1 658,30 zł, licencje i prawa autorskie 3 384,15 zł, wyposażenie 4 003,40 zł (m.in.: nadstawka do regału 590,40 zł, drukarka 508 zł, zestaw komputerowy 2 905 zł), akcesoria komputerowe 273,98 zł, odzież ochronna 400 zł, woda dla uczniów 1 181,42 zł, i inne. Szkoła Podstawowa w Pustelniku inne wydatki na kwotę 16 249,40 zł materiały biurowe 3 973,69 zł, środki czystości 1 477,97 zł, wyposażenie 3 740,43 zł (rejestratory do monitoringu), licencje i prawa autorskie 1 500 zł, materiały do remontów i konserwacji 1 141,95 zł, odzież ochronna 780,01 zł, akcesoria komputerowe 260zł, piasek do piaskownicy 492 zł, woda dla uczniów 1 456,72 zł i inne. Szkoła Podstawowa w Ładzyniu inne wydatki na kwotę 8 005,21 zł akcesoria komputerowe 1 107,99( rozbudowa i konfiguracja sieci internetowej 968 zł), materiały biurowe 2 170,76 zł, środki czystości 1 166,98 zł, materiały do remontów i konserwacji 961,76 zł, woda dla uczniów 951,79 zł, i inne. 5) 4240 zakup pomocy naukowych i książek plan 12 000 zł wykonanie 1 983,99 zł co stanowi 16,53 % (pomoce dydaktyczne oraz prenumeraty) Szkoła Podstawowa w Stanisławowie 1 225,52 zł Szkoła Podstawowa w Pustelniku 465,20 zł Szkoła Podstawowa w Ładzyniu 293,27 zł 6) 4260 zakup energii plan 125 000 zł wykonanie 69 777,80 zł co stanowi 55,82 % Stanisławów 42 052,93 zł Pustelnik 22 787,52 zł Ładzyń 4 937,35 zł 1

7) 4270 zakup usług remontowych plan 60 000 zł wykonanie 480 zł co stanowi 0,8 %. 8) 4280 zakup usług zdrowotnych plan 2 500 zł wykonanie 80 zł co stanowi 3,2 %. 9) 4300 zakup usług pozostałych plan 59 237 zł wykonanie 33 515,78 zł co stanowi 56,58 % Szkoła Podstawowa w Stanisławowie 7 155,55 zł z czego: monitoring obiektów szkół 366,54 zł, obsługa BHP 1 120 zł, czyszczenie mat wejściowych 578 zł, dzierżawa kopiarki 2 203,23 zł, czyszczenie kotła 984 zł, czyszczenie kotła 738 zł, obsługa BIP 369 zł, usługi kominiarskie 750 zł, zużycie wody i odprowadzenie ścieków 1 008,78 zł i inne. Szkoła Podstawowa w Pustelniku 15 389,02 zł z czego: monitoring obiektów szkół 1 104,54 zł; usługi kominiarskie 750 zł; obsługa BHP 1 120 zł, wywóz odpadów komunalnych 1 115,60 zł, dowóz uczniów na konkursy i zawody sportowe 3 886,48 zł, opłata za zużycie wody i odprowadzenie ścieków 3 229,46 zł, abonament RTV 245,15 zł, konserwacje urządzeń biurowych 479,70 zł, przeglądy p.poż 301,28 zł, czyszczenie kotła 738 zł, wywóz nieczystości płynnych 1 476 zł, obsługa BIP 369 zł i inne. Szkoła Podstawowa w Ładzyniu 10 971,21 zł z czego: monitoring obiektów szkół 305,04 zł, wywóz nieczystości płynnych 3 448,34 zł, usługi kominiarskie 601,25 zł, wywóz odpadów komunalnych 853,60 zł, obsługa BHP 958 zł, zużycie wody i odprowadzenie ścieków 721,87 zł, dowóz uczniów na konkursy i zawody sportowe 430 zł, rozbudowa i konfiguracja sieci internetowej 369 zł, montaż projektora i naprawa systemu operacyjnego 550 zł, wykonanie strony BIP obsługa 2 301,86 zł i inne. 10) 4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych plan 5 500 zł wykonanie 2 149,17 zł co stanowi 39,08 % Szkoła Podstawowa w Stanisławowie 674,57 zł Szkoła Podstawowa w Pustelniku 1 022,04 zł Szkoła Podstawowa w Ładzyniu 452,56 zł 11) 4410 podróże służbowe krajowe plan 5 000 zł wykonanie 2 401,15 zł co stanowi 48,02 % Szkoła Podstawowa w Stanisławowie 1 210,05 zł Szkoła Podstawowa w Pustelniku 950,41 zł Szkoła Podstawowa w Ładzyniu 240,69 zł 12) 4430 różne opłaty i składki plan 10 500 zł wykonanie 0 zł co stanowi 0 %. (ubezpieczenia mienia szkolnego) 13) 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych plan 12 000 zł wykonanie 5 670 zł co stanowi 47,25 % Szkoła Podstawowa w Stanisławowie 5 670 zł (tablica interaktywna) ROZDZIAŁ 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH Na plan 440 756 zł wykonanie wynosi 217 532,61 zł co stanowi 49,35 %. 1. 4010, 4040, 4110, 4120, 4440 wydatki osobowe i pochodne plan 399 556 zł wykonanie wynosi 204 239,93 zł co stanowi 55,37 % Szkoła Podstawowa w Stanisławowie 88 699,16 zł Szkoła Podstawowa w Pustelniku 71 972,48 zł Szkoła Podstawowa w Ładzyniu 43 568,29 zł 1) 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń plan 24 300 zł wykonanie wynosi 11 982,60 zł co stanowi 49,31 % (dodatki mieszkaniowe i wiejskie wypłacane nauczycielom) 2

Szkoła Podstawowa w Stanisławowie 5 675,88 zł Szkoła Podstawowa w Pustelniku 4 117,32 zł Szkoła Podstawowa w Ładzyniu 2 189,40 zł 2) 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 10 000 zł wykonanie 901 zł co stanowi 9,01 % Szkoła Podstawowa w Stanisławowie 901 zł 3) 4240 zakup pomocy naukowych i książek plan 6 000 zł wykonanie 409,08 zł co stanowi 4,09 % Szkoła Podstawowa w Stanisławowie 74,97 zł Szkoła Podstawowa w Ładzyniu 334,11 zł 4) 4280 zakup usług zdrowotnych plan 450 zł wykonanie 0 zł co stanowi 0 %. 5) 4410 podróże służbowe krajowe plan 450 zł wykonanie 0 zł co stanowi 0 %. ROZDZIAŁ 80104 PRZEDSZKOLA Na plan 560 904 zł wykonanie wynosi 292 587,70 zł co stanowi 52,16 %. 1. 4010, 4040, 4110, 4120, 4440 wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne plan 433 704 zł wykonanie 239 566,66 zł co stanowi 55,24 % Przedszkole w Stanisławowie 148 789,93 zł Przedszkole w Ładzyniu 90 776,73 zł 1) 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń plan 16 700 zł wykonanie 8 789,06 zł co stanowi 52,63 % (dodatki mieszkaniowe i wiejskie wypłacane nauczycielom) Przedszkole w Stanisławowie 6 348,84 zł Przedszkole w Ładzyniu 2 440,22 zł 2) 4170 różne wydatki na rzecz osób fizycznych plan 500 zł wykonanie 0 zł co stanowi 0 %. 3) 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 40 000 zł wykonanie 6 921,87 zł co stanowi 17,3 % Przedszkole w Stanisławowie 5 032,70 zł środki czystości 496,19 zł, gaz w butlach 1 442 zł, olej opałowy 3 094,79 zł, pomoce dydaktyczne 2 078,70 zł, i inne. Przedszkole w Ładzyniu 1 889,17 zł gaz w butlach 254,01 zł, środki czystości 568,86 zł, pomoce dydaktyczne i zabawki 1 030,30 zł i inne. 4) 4220 zakup środków żywności (z przeznaczeniem na zakup art. żywnościowych potrzebnych do przygotowania obiadów w przedszkolach w Stanisławowie i w Ładzyniu) plan 55 000 zł wykonanie 31 373,54 zł co stanowi 57,04 % Przedszkole w Stanisławowie 19 435,82 zł Przedszkole w Ładzyniu 11 937,72 zł 5) 4260 zakup energii plan 5 000 zł wykonanie 2 776,63 zł co stanowi 55,53 % Przedszkole w Stanisławowie 2 191,56 zł Przedszkole w Ładzyniu 585,07 zł 6) 4280 zakup usług zdrowotnych plan 500 zł wykonanie 80 zł co stanowi 16 % Przedszkole w Ładzyniu 80 zł 7) 4300 zakup usług pozostałych plan 7 000 zł wykonanie 2 128,97 zł co stanowi 30,41 % 3

Przedszkole w Stanisławowie 1 507,20 zł opłata za zużycie wody i odprowadzenie ścieków 1 507,20 zł. Przedszkole w Ładzyniu 621,77 zł wywóz nieczystości płynnych 500 zł, szkolenie intendenta 121,77zł. 8) 4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych plan 1 000 zł wykonanie 265,73 zł co stanowi 30,66 % Przedszkole w Stanisławowie 265,73 zł 9) 4410 podróże służbowe krajowe plan 1 500 zł wykonanie 685,24 zł co stanowi 45,68 % Przedszkole w Stanisławowie 290,75 zł Przedszkole w Ładzyniu 394,49 zł ROZDZIAŁ 80110 GIMNAZJA Na plan wydatków 2 218 763,80 zł wykonanie wynosi 1 119 781,48 zł co stanowi 50,47 %. 1. 4010, 4040, 4110, 4120, 4440 wydatki osobowe pracowników i pochodne plan 1 870 463,80 zł wykonanie 979 614,07 zł co stanowi 52,37 % Gimnazjum w Stanisławowie 625 588,43 zł Gimnazjum w Pustelniku 354 025,64 zł 1) 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń plan 105 500 zł wykonanie 53 485,43 zł co stanowi 50,7 % (dodatki mieszkaniowe i wiejskie wypłacane nauczycielom) Gimnazjum w Stanisławowie 34 316,87 zł Gimnazjum w Pustelniku 19 168,56 zł 2) 3260 inne formy pomocy dla uczniów plan 20 792,08 zł wykonanie 0 zł co stanowi 0 %. 3) 4170 różne wydatki na rzecz osób fizycznych plan 1 500 zł wykonanie 0 zł co stanowi 0 %. 4) 4210 zakup materiałów i wyposażenia na plan 110 207,92 zł wykonanie 53 074,84 zł co stanowi 48,16 % Gimnazjum w Stanisławowie 52 870,04 zł z czego: zakup oleju opałowego 43 110,63 zł, a pozostałe wydatki na kwotę 9 759,41 zł odzież ochronna 658,56 zł, środki czystości 788,16 zł, materiały do remontów i konserwacji 1 256,03 zł, art. biurowe 3 475,93 zł, licencje i prawa autorskie 362,85 zł, paliwo do kosiarki 357,20 zł, części do kosiarki 336,23 zł, woda dla uczniów 1 709,92 zł, wyposażenie 420 zł(drukarka, adapter) i inne. Gimnazjum w Pustelniku 204,80 zł (zakup art. plastycznych) 5) 4240 zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek plan 6 500 zł wykonanie 557,35 zł co stanowi 8,57 % Gimnazjum Stanisławowie 175,86 zł Gimnazjum w Pustelniku 381,49 zł 6) 4260 zakup energii plan 60 000 zł wykonanie 23 053,42 zł co stanowi 38,42 % Gimnazjum Stanisławowie 23 053,42 zł 7) 4270 zakup usług remontowych plan 15 000 zł wykonanie 1 279,20 zł co stanowi 8,53 %. 8) 4280 zakup usług zdrowotnych plan 1 000 zł wykonanie 410 zł co stanowi 41 %. Gimnazjum Stanisławowie 410 zł 9) 4300 zakup usług pozostałych plan 22 000 zł wykonanie 7 297,21 zł co stanowi 33,17 % 4

Gimnazjum w Stanisławowie 6 789,19 zł z czego: monitoring 366,54 zł, konserwacja platformy dla niepełnosprawnych 799,50 zł, opłata za zużycie wody i odprowadzenie ścieków 924,54 zł, dzierżawa kopiarki 2 202,34 zł, czyszczenie mat podłogowych 522,75 zł, wywóz odpadów komunalnych 1 098,12 zł, abonament RTV 261,50 zł, obsługa BIP 369 zł i inne. Gimnazjum w Pustelniku 508,02 zł ( przewóz uczniów na zawody sportowe i konkursy). 10) 4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych plan 1 300 zł wykonanie 444,38 zł co stanowi 34,18 % Gimnazjum w Stanisławowie 444,38 zł 11) 4410 podróże służbowe krajowe plan 2 000 zł wykonanie 565,58 zł co stanowi 28,28 % Gimnazjum w Stanisławowie 76,88 zł Gimnazjum w Pustelniku 488,70 zł 12) 4430 różne opłaty i składki plan 2 500 zł wykonanie 0 zł co stanowi 0 %. ROZDZIAŁ 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ Na plan 345 500 zł wykonanie wynosi 170 873,64 zł co stanowi 49,46 %. 1. Wydatki rzeczowe i inne: 1) 4170 różne wydatki na rzecz osób fizycznych plan 15 500 zł wykonanie 8 250 zł co stanowi 53,23 % Zespół Szkolny w Stanisławowie 4 500 zł Zespół Szkół w Pustelniku 3 750 zł 2) 4300 zakup usług pozostałych plan 330 000 zł wykonanie 162 623,64 zł co stanowi 49,27 % Zespół Szkolny w Stanisławowie 48 309,69 zł zakup biletów miesięcznych komunikacji publicznej 30 504,77 zł, dowożenie autobusem szkolnym 17 804,92 zł. Zespół Szkół w Pustelniku 34 975,66 zł zakup biletów miesięcznych komunikacji publicznej 17 475,66 zł, dowożenie autobusem szkolnym 17 500 zł. Zespół Szkolny w Ładzyniu 14 944,13 zł zakup biletów miesięcznych komunikacji publicznej 14 944,13 zł. Gimnazjum w Stanisławowie 43 004,16 zł zakup biletów miesięcznych komunikacji publicznej 28 184,16 zł, dowożenie autobusem szkolnym 14 820 zł. Dowożenie do szkół specjalnych 21 390 zł. ROZDZIAŁ 80114 ZESPOŁY EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNE SZKÓŁ Samorządowy Zespół Oświatowo-Wychowawczy w Stanisławowie Na plan 314 947 zł wykonanie wynosi 151 355,35 zł co stanowi 48,06 %. 1. 4010, 4040, 4110, 4120, 4440 wydatki osobowe pracowników i pochodne plan 292 547 zł wykonanie 143 737,67 zł co stanowi 49,13 %. 1) 4170 różne wydatki na rzecz osób fizycznych plan 1 200 zł wykonanie 0 zł co stanowi 0 %. 5

2) 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 7 000 zł wykonanie 3 337,77 zł co stanowi 47,68 % materiały biurowe 183,50 zł, odzież ochronna dla konserwatora 595,32 zł, prenumeraty 911,35 zł, licencje programu księgowego i płacowego 1 500 zł, bęben do drukarki 147,60 zł. 3) 4280 zakup usług zdrowotnych plan 200 zł wykonanie 0 zł co stanowi 0 %. 4) 4300 zakup usług pozostałych plan 6 000 zł wykonanie 1 939,26 zł co stanowi 32,32 % szkolenie tematyczne 1 387,34 zł, obsługa BIP 369 zł, odnowienie certyfikatu 178 zł, i inne. 5) 4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych plan 1 500 zł wykonanie 406,48 zł co stanowi 27,1 %. 6) 4410 podróże służbowe krajowe plan 6 000 zł wykonanie 1 886,17 zł co stanowi 31,44 % (w tym ryczałty na przejazdy lokalne konserwatora). 7) 4430 różne opłaty i składki plan 500 zł wykonanie 48 zł co stanowi 9,6 % ( ubezpieczenie mienia). ROZDZIAŁ 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI Na plan 20 330 zł wykonanie wynosi 4 317 zł co stanowi 21,23 %. 1. 4300 zakup usług pozostałych plan 20 330 zł wykonanie 4 317 zł Zespół Szkolny w Stanisławowie 2 658 zł Zespół Szkół w Pustelniku 200 zł Zespół Szkolny w Ładzyniu 1 109 zł Gimnazjum w Stanisławowie 350 zł ROZDZIAŁ 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE Na plan 604 655 zł wykonanie wynosi 310 540,38 zł co stanowi 51,36 %. 1. 4010, 4040, 4110, 4120, 4440 wydatki osobowe pracowników i pochodne plan 333 905 zł wykonanie 171 738,09 zł co stanowi 51,43 % Stołówka szkolna Stanisławów 78 395,92 zł Stołówka szkolna Pustelnik 73 999,36 zł Stołówka szkolna Ładzyń 19 342,81 zł 1) 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 57 000 zł wykonanie 17 334,05 zł co stanowi 30,41 % Stołówka szkolna Stanisławów 12 547,21 zł zakup oleju opałowego 8 040,10 zł, wyposażenie 4 250 zł (ogrzewacze wody 1 900 zł, stół ze zlewem 2 350 zł), gaz w butli 80 zł, i inne. Stołówka szkolna Pustelnik 4 195,83 zł zakup oleju opałowego 3 692,57 zł, środki czystości 433,26 zł i inne. Stołówka szkolna Ładzyń 591,01 zł gaz w butlach 342,01 zł, odzież ochronna 249 zł. 2) 4220 zakup środków żywności plan 197 000 zł wykonanie 110 759,84 zł co stanowi 56,22 % Stołówka szkolna Stanisławów 49 999,52 zł Stołówka szkolna Pustelnik 39 731,38 zł Stołówka szkolna Ładzyń 21 028,94 zł 3) 4260 zakup energii plan 10 000 zł wykonanie 8 005,91 zł co stanowi 80,06 % 6

Stołówka szkolna Stanisławów 5 511,68 zł Stołówka szkolna Pustelnik 1 844,98 zł Stołówka szkolna Ładzyń 649,25 zł 4) 4280 zakup usług zdrowotnych plan 750 zł wykonanie 0 zł co stanowi 0 %. 5) 4300 zakup usług pozostałych plan 4 500 zł wykonanie 1 940,41 zł co stanowi 43,12 % Stołówka szkolna Stanisławów 280 zł (obsługa BHP) Stołówka szkolna Pustelnik 280 zł ( obsługa BHP) Stołówka szkolna Ładzyń 1 380,41 zł ( obsługa BHP 239,50 zł, wywóz nieczystości płynnych 1 140,91 zł). 6) 4410 podróże służbowe krajowe plan 1 500 zł wykonanie 762,08 zł co stanowi 50,81 % Stołówka szkolna Pustelnik 762,08 zł ROZDZIAŁ 80149 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Na plan 100 401 zł wykonanie wynosi 54 631,42 zł co stanowi 54,41%. 1. 4010, 4110, 4120 wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne plan 96 401 zł wykonanie 52 820,86 zł co stanowi 56,67 % Zespół Szkolny w Stanisławowie 52 820,86 zł 1) 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń plan 4 000 zł wykonanie 1 810,56 zł co stanowi 45,26 % (dodatki mieszkaniowe i wiejskie wypłacane nauczycielom) Zespół Szkolny w Stanisławowie 1 810,56 zł ROZDZIAŁ 80150 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH Na plan 194 490 zł wykonanie wynosi 122 793,24 zł co stanowi 63,13 % 1. 4010, 4110, 4120 wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne plan 185 490 zł wykonanie 117 523,32 zł co stanowi 63,36 % Zespół szkolny w Stanisławowie 51 518,73 zł Zespół Szkolny w Ładzyniu 55 308,83 zł Gimnazjum w Stanisławowie 10 695,76 zł 2.Wydatki rzeczowe i inne: 1) 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń plan 9 000 zł wykonanie 5 269,92 zł co stanowi 58,55 % (dodatki mieszkaniowe i wiejskie wypłacane nauczycielom) Zespół Szkolny w Stanisławowie 1 578 zł Zespół Szkolny w Ładzyniu 2 932,49 zł Gimnazjum w Stanisławowie 759,43 zł 7

ROZDZIAŁ 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Na plan 30 957 zł wykonanie wynosi 30 957 zł co stanowi 100 %. 1. 4440 odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów plan 30 957 zł wykonanie 30 957 zł co stanowi 100 % Zespół Szkolny w Stanisławowie 19 946 zł Zespół Szkół w Pustelniku 5 405 zł Zespół Szkolny w Ładzyniu 5 606 zł DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ROZDZIAŁ 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE Na plan 186 387 zł wykonanie wynosi 88 495,49 zł co stanowi 47,48 %. 1. 4010, 4040, 4110, 4120, 4440 wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne plan 177 080 zł wykonanie 83 706,24 zł co stanowi 47,27 % Świetlica w Stanisławowie 34 213,63 zł Świetlica w Pustelniku 29 269,61 zł Świetlica w Ładzyniu 20 223 zł 2.Wydatki rzeczowe i inne: 1) 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń plan 4 450 zł wykonanie 3 530,90 zł co stanowi 79,35 % (dodatki mieszkaniowe i wiejskie wypłacane nauczycielom) Świetlica w Stanisławowie 2 397,92 zł Świetlica w Pustelniku 583,86 zł Świetlica w Ładzyniu 549,12 zł 2) 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 2 557 zł wykonanie 838,10 zł co stanowi 32,78 % Świetlica w Stanisławowie 598 zł (zakup gier planszowych) Świetlica w Ładzyniu 240,10 zł (art. papiernicze) 3) 4280 zakup usług zdrowotnych plan 400 zł wykonanie 0 zł co stanowi 0 %. 4) 4300 zakup usług pozostałych plan 1 200 zł wykonanie 420,25 zł co stanowi 35,02 % Świetlica w Stanisławowie 150 zł Świetlica w Pustelniku 150 zł Świetlica w Ładzyniu 120,25 zł 5) 4410 podróże służbowe krajowe plan 700 zł wykonanie 0 zł co stanowi 0 %. ROZDZIAŁ 85404 WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA Na plan 24 097 zł wykonanie wynosi 13 502,59 zł co stanowi 56,03 % 1. 4010, 4110, 4120 wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne plan 23 097 zł wykonanie 13 115,95 zł co stanowi 56,79 % Zespół Szkolny w Stanisławowie 6 800,57 zł Zespół Szkół w Pustelniku 6 315,38 zł 8

1) 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń plan 1 000 zł wykonanie 386,64 zł co stanowi 38,66 % (dodatki mieszkaniowe i wiejskie wypłacane nauczycielom) Zespół Szkolny w Stanisławowie 125,16 zł Zespół Szkół w Pustelniku 261,48 zł ROZDZIAŁ 85495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Na plan 3 000 zł wykonanie wynosi 3 000 zł co stanowi 100 %. 1. 4440 odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów plan 3 000 zł wykonanie 3 000 zł co stanowi 100 %. Zespół Szkolny w Stanisławowie 2 000 zł Zespół Szkół w Pustelniku 1 000 zł... 2016 08 10... (podpis głównego księgowego) rok m-c dzień (podpis dyrektora) 9