Uchwała Nr 295/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę Nr 219/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie: uchwalenia planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Województwu ustawami Na podstawie art. 249 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) oraz Uchwały Nr III/44/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2015 (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2015, poz. 482 ze zm.), Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 1 Zmienia się Uchwałę Nr 219/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, w ten sposób, że załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2 Marszałek Województwa Marek Woźniak
Uzasadnienie do Uchwały Nr 295/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę Nr 219/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie: uchwalenia planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Województwu ustawami Na wniosek Dyrektora Departamentu Transportu z 23 stycznia 2015 r., znak DT-I.3021.6.2015 dokonano przeniesienia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe w następujący sposób: zmniejszono: 2630 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 145.000 zł, zwiększono: 2620 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 145.000 zł. Zgodnie z treścią art. 8a ustawy z 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. z 2012 r., poz. 1138 ze zm.) koszty związane z finansowaniem ustawowych uprawnień do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów pokrywane są z budżetu państwa, natomiast samorządy województw, przekazują przewoźnikom wykonującym krajowe autobusowe przewozy pasażerskie dopłaty do tych przewozów z tytułu stosowania obowiązujących ustawowych ulg w przewozach pasażerskich, w przypadku spełniania przez nich wymogów ustawowych. W związku z faktem, iż z wnioskiem o zawarcie umowy określającej szczegółowe zasady przekazywania dopłat wystąpił PKS Malanów, będący nieposiadającą osobowości prawnej gminną jednostką organizacyjną Gminy Malanów zachodzi konieczność przeniesienia środków niezbędnych na realizację umowy. Na wniosek Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu z 28 stycznia 2015 r., znak ROPS.IV/0332/1/2015 oraz z 10 lutego 2015 r., znak ROPS.IV/0332/3/2015 dokonano przeniesienia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale: 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w następujący sposób: zmniejszono: 4400 pomieszczenia garażowe o kwotę 21.924 zł, zwiększono: 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 13.040 zł, 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 3.884 zł, 4700 służby cywilnej o kwotę 5.000 zł. Przeniesienia planowanych wydatków dokonuje się przede wszystkim w związku z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 15 stycznia 2015 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów przede wszystkim i usług konsumpcyjnych ogółem, w wyniku którego nie nastąpi wzrost opłat za czynsz w 2015 roku. W związku z tym zaoszczędzone środki przeznaczone na opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe przenosi się na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz na szkolenia pracowników.
85226 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze, w następujący sposób: zmniejszono: 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 556 zł, zwiększono: 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 556 zł. Przeniesienia planowanych wydatków dokonuje się w celu przesunięcia niewykorzystanych środków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego na wynagrodzenia osobowe. Marszałek Województwa Marek Woźniak
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 295/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 lutego 2015 r. Wydatki budŝetu Województwa Wielkopolskiego finansowane z dotacji celowych z budŝetu państwa na 2015 rok Dział Rozdział Wyszczególnienie Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 219/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 lutego 2015 r. Plan na 2015 rok 1 2 3 4 5 WYDATKI OGÓŁEM 124 528 491 010 Rolnictwo i łowiectwo 54 414 000 01008 Melioracje wodne 45 410 000 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 680 827 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 56 800 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 125 100 4120 Składki na Fundusz Pracy 14 000 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 10 000 4260 Zakup energii 1 500 000 4270 Zakup usług remontowych 9 465 055 4300 Zakup usług pozostałych 69 218 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 5 126 000 PROW, Działanie Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i 28 363 000 dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 6 657 000 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 16 280 000 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 5 426 000 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 9 004 000 I Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 4 568 000 Schemat I Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia realizacji 3 958 000 Programu 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 897 800 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 632 600 4048 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 270 000 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 90 000 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 372 600 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 124 200 4128 Składki na Fundusz Pracy 53 100 4129 Składki na Fundusz Pracy 17 700 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 8 438 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 2 812 4218 Zakup materiałów i wyposaŝenia 16 312 4219 Zakup materiałów i wyposaŝenia 5 438 4308 Zakup usług pozostałych 17 250 4309 Zakup usług pozostałych 5 750 4408 292 500 4409 97 500 4418 PodróŜe słuŝbowe krajowe 19 500 4419 PodróŜe słuŝbowe krajowe 6 500 4438 RóŜne opłaty i składki 7 500 4439 RóŜne opłaty i składki 2 500 4708 6 000
1 2 3 4 5 4709 2 000 6068 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 7 000 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 3 000 Schemat II Działania informacyjne i promocyjne 60 000 4218 Zakup materiałów i wyposaŝenia 9 000 4219 Zakup materiałów i wyposaŝenia 3 000 4308 Zakup usług pozostałych 36 000 4309 Zakup usług pozostałych 12 000 Schemat III Stworzenie i utrzymanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 550 000 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do 3048 wynagrodzeń 11 250 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do 3049 wynagrodzeń 3 750 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 875 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 625 4128 Składki na Fundusz Pracy 1 125 4129 Składki na Fundusz Pracy 375 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 9 000 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000 4218 Zakup materiałów i wyposaŝenia 27 750 4219 Zakup materiałów i wyposaŝenia 9 250 4308 Zakup usług pozostałych 333 250 4309 Zakup usług pozostałych 111 750 4388 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 4 875 4389 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 1 625 4418 PodróŜe słuŝbowe krajowe 5 250 4419 PodróŜe słuŝbowe krajowe 1 750 4428 PodróŜe słuŝbowe zagraniczne 15 000 4429 PodróŜe słuŝbowe zagraniczne 5 000 4438 RóŜne opłaty i składki 2 625 4439 RóŜne opłaty i składki 875 II Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 - Pomoc Techniczna 4 436 000 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do 3048 wynagrodzeń 9 545 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do 3049 wynagrodzeń 5 455 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 981 184 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 132 416 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 342 137 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 195 563 4128 Składki na Fundusz Pracy 49 440 4129 Składki na Fundusz Pracy 28 260 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 13 999 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 8 001 4218 Zakup materiałów i wyposaŝenia 55 359 4219 Zakup materiałów i wyposaŝenia 31 641 4308 Zakup usług pozostałych 317 251 4309 Zakup usług pozostałych 181 749 4388 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 4 135 4389 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 2 365 4418 PodróŜe słuŝbowe krajowe 17 180 4419 PodróŜe słuŝbowe krajowe 9 820 4428 PodróŜe słuŝbowe zagraniczne 12 726 4429 PodróŜe słuŝbowe zagraniczne 7 274 4438 RóŜne opłaty i składki 2 227 4439 RóŜne opłaty i składki 1 273 4708 3 817 4709 2 183
1 2 3 4 5 6068 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 13 000 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 8 000 050 Rybołówstwo i rybactwo 1 378 000 Program Operacyjny ZrównowaŜony rozwój sektora 05011 rybołówstwa i nadbrzeŝnych obszarów rybackich 1 378 000 2007-2013 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 645 000 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 215 000 4048 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 45 000 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 000 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 118 125 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 39 375 4128 Składki na Fundusz Pracy 16 875 4129 Składki na Fundusz Pracy 5 625 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 11 250 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 3 750 4218 Zakup materiałów i wyposaŝenia 52 500 4219 Zakup materiałów i wyposaŝenia 17 500 4308 Zakup usług pozostałych 101 200 4309 Zakup usług pozostałych 78 400 4368 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 300 4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 100 4418 PodróŜe słuŝbowe krajowe 6 000 4419 PodróŜe słuŝbowe krajowe 2 000 4708 3 750 4709 1 250 600 Transport i łączność 60 955 491 60003 Krajowe pasaŝerskie przewozy autobusowe 50 000 000 2620 Dotacja przedmiotowa z budŝetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych 145 000 2630 Dotacja przedmiotowa z budŝetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 49 855 000 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 10 694 491 4270 Zakup usług remontowych 10 694 491 60095 Pozostała działalność 261 000 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 112 103 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 215 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 19 644 4120 Składki na Fundusz Pracy 538 4300 Zakup usług pozostałych 120 000 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 2 500 710 Działalność usługowa 529 000 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 529 000 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 395 270 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 33 703 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 73 828 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 638 4300 Zakup usług pozostałych 10 700 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 861 750 Administracja publiczna 1 598 000 75011 Urzędy wojewódzkie 1 435 000 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 050 768 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 114 621 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 186 400 4120 Składki na Fundusz Pracy 21 752 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 2 000 4300 Zakup usług pozostałych 2 000 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 17 000 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 34 459
1 2 3 4 5 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000 75018 Urzędy marszałkowskie 163 000 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 104 996 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 896 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 19 716 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 810 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 500 4300 Zakup usług pozostałych 21 000 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 800 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 282 851 Ochrona zdrowia 80 000 85147 Centra zdrowia publicznego 20 000 2560 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 20 000 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem 60 000 ubezpieczenia zdrowotnego 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 60 000 852 Pomoc społeczna 4 400 000 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 737 000 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 500 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 400 243 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 102 884 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 255 822 4120 Składki na Fundusz Pracy 33 864 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 8 000 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 000 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 4 911 4270 Zakup usług remontowych 1 000 4280 Zakup usług zdrowotnych 700 4300 Zakup usług pozostałych 353 000 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 600 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 3 000 4400 505 476 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 1 000 4430 RóŜne opłaty i składki 2 200 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 41 800 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 000 4700 10 000 85226 Ośrodki adopcyjne 1 663 000 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 540 000 stowarzyszeniom 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 800 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 538 034 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 62 044 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 103 154 4120 Składki na Fundusz Pracy 14 700 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2 800 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 900 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 2 400 4260 Zakup energii 2 700 4280 Zakup usług zdrowotnych 800 4300 Zakup usług pozostałych 37 688 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 280
1 2 3 4 5 4400 311 000 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 16 000 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 18 700 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 000 85332 Wojewódzkie urzędy pracy 3 000 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 100 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 840 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 150 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 460 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 20 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 30 4400 1 400 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 47 000 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 36 000 4390 Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 36 000 90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji 11 000 4390 Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 11 000 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 1 124 000 92502 Parki krajobrazowe 1 124 000 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 33 000 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 470 397 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 34 334 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 86 668 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 797 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 115 515 4260 Zakup energii 13 000 4270 Zakup usług remontowych 34 000 4280 Zakup usług zdrowotnych 950 4300 Zakup usług pozostałych 170 367 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 35 755 4400 28 100 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 48 000 4430 RóŜne opłaty i składki 7 500 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 21 587 4480 Podatek od nieruchomości 9 030 4700 4 000