WYDATKI MIASTA SZCZECINA NA 2000 ROK WEDŁUG KIERUNKÓW WYDATKOWANIA Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXII/631 Rady Miasta Szczecina z dnia 27.03.2000 r. Dział W y s z c z e g ó l n i e n i e Kwota (w zł) W Y D A T K I B I E Ż Ą C E 1 PRZEMYSŁ 133 000 - dotacje dla warsztatów szkolnych 133 000 31 BUDOWNICTWO 944 000 - dotacja dla Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 600 000 - wydatki na zadania zlecone - prace geodezyjne i kartograficzne 344 000 40 ROLNICTWO 644 100 - melioracje 16 000 - monitoring jakości gleb i roślin - dofinansowanie zadań zleconych 19 300 - usługi inseminacyjne 1 400 - likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi oraz inne 1 000 - dotacje dla warsztatów szkolnych 26 400 45 50 70 74 - wydatki na zadania zlecone-inspekcja weterynaryjna 580 000 LEŚNICTWO 1 000 - wydatki na zadania zlecone -nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa 1 000 TRANSPORT 36 022 000 - utrzymanie dróg gminnych 14 426 000 - utrzymanie dróg powiatowych 21 596 000 GOSPODARKA KOMUNALNA 80 976 603 - dotacja dla komunikacji miejskiej ( ZKM ) 44 500 000 - remonty taboru, zajezdni i sieci komunikacji miejskiej 1 710 000 - oczyszczanie miasta 7 100 000 - dotacja na rekultywacje terenów w Kluczewie 100 000 - zieleń w miastach 5 708 300 - oświetlenie ulic 4 970 560 - pracownicze ogrody działkowe 35 000 - utrzymanie urządzeń komunalnych 6 120 840 - cmentarze komunalne 1 713 400 - ekspertyzy i projekty 1 798 000 - dekoracja miasta 85 000 - restrukturyzacja zakładów gospodarki komunalnej oraz badanie sprawozdań finans. 2 629 000 - incjatywy społeczne rad osiedlowych 68 503 - wydatki na zadania zlecone - oświetlenie ulic 4 438 000 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE 9 021 500 - ochotnicze straże pożarne 335 700 - planowanie przestrzenne 800 158

79 81 83 - Miejska Pracownia Urbanistyczna 2 450 942 - restrukturyzacja zakładów budżet. oraz opinie i ekspertyzy w zakresie polityki mieszkaniowej 100 000 - koszty sprzedaży nieruchomości komunalnych 4 374 700 - zakładanie i odnawianie ewidencji gruntów 262 000 - schronisko dla zwierząt i ochrona zwierząt 512 000 - wydatki na zadania zlecone 186 000 - cmentarnictwo wojenne 80 000 - opracowania geodezyjne i kartograficzne 90 000 - gospodarka gruntami i nieruchomościami 16 000 OŚWIATA I WYCHOWANIE 261 835 304 - szkoły podstawowe publiczne 89 044 300 - dotacje dla szkół podstawowych niepublicznych 1 900 000 - świetlice dla uczniów szkół podstawowych 7 581 000 - remonty bieżące szkół podstawowych 1 500 000 - gimnazja publiczne 15 700 000 - dotacje dla gimnazjów niepublicznych 700 000 - remonty bieżące gimnazjów 500 000 - stypendia dla uczniów szkół podstawowych 100 000 - przedszkola publiczne 25 260 000 - dotacje dla przedszkoli niepublicznych 1 690 000 - przedszkola przy szkołach podstawowych 2 140 000 - działalność pozalekcyjna, akcja letnia i inne 610 000 - wykup legitymacji PKP dla pracowników oświaty 690 000 - inicjatywy społeczne rad siedlowych 144 769 - przedszkole specjalne 717 200 - remonty bieżące przedszkoli specjalnych 20 000 - rezerwy celowe - granty edukacyjne 400 000 - licea ogólnokształcące 30 590 000 - remonty bieżące liceów ogólnokształcących 500 000 - szkoły ogólnokształcące specjalne 10 230 000 - remonty bieżące szkół specjalnych 150 000 - internaty 5 652 000 - rezerwa celowa na internaty 350 000 - stypendia dla uczniów szkół ponadpodstawowych 148 000 - szkoły artystyczne 3 074 600 - szkoły zawodowe 39 849 935 - remonty bieżące szkół zawodowych 300 000 - szkoły zawodowe specjalne 2 966 100 - poradnie psychologiczno - pedagogiczne 3 370 000 - placówki wychowania pozaszkoln. 3 354 500 - świetlice dla uczniów przy liceach i szkołach specjalnych 650 000 - kolonie i obozy 100 000 - zakłady opiekuńczo-wychowawcze 9 890 100 - zakłady opiekuńczo-wychowawcze niepubliczne 1 212 800 - remonty bieżące zakładów opiekuńczo-wychow. 300 000 - Szkolne Schronisko Młodzieżowe 150 000 - dokształcanie i doskonalenie zawod. nauczycieli 300 000 SZKOLNICTWO WYŻSZE 250 000 - dofinansowanie szkół wyższych 250 000 KULTURA I SZTUKA 14 458 502 - ochrona i konserwacja zabytków 289 400 - dotacje dla domów kultury 1 395 000

85 86 - świetlice i kluby 40 000 - biblioteki 3 930 000 - stowarzyszenia muzyczne, artystyczne i kulturalne 296 000 - pozostała działalność ( wydawnictwa, imprezy kulturalne, stypendia, nagrody ) 843 400 - Dni Morza 300 000 - incjatywy społeczne rad osiedlowych 44 702 - teatry 3 930 000 - Szczecińska Agencja Artystyczna 100 000 - Filharmonia 3 290 000 OCHRONA ZDROWIA 13 370 663 - stowarzyszenia ochrony zdrowia 370 000 - dotacja dla Szpitala Miejskiego 600 000 - Żłobki Miejskie 4 897 000 - przeciwdziałanie alkoholizmowi 2 226 268 - rehabilitacja osób niepełnosprawn. 1 185 000 - pozostała działalność 521 395 - profilaktyka i promocja zdrowia 500 000 - Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej 670 000 - dofinansowanie Miejskiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej 280 000 - wydatki na zadania zlecone 2 121 000 - inspekcja sanitarna 2 121 000 OPIEKA SPOŁECZNA 70 422 753 - dodatki mieszkaniowe 15 178 949 - dzienne domy pomocy społecznej 623 235 - Ośrodek Opiekuńczy dla Dzieci i Młodzieży 748 515 - placówki opiekuńczo-wychowawcze 7 975 000 - remonty placówek opiekuńczo-wychowawczych 200 000 - Mini Noclegownia przy Izbie Wytrzeźwień 80 000 - Noclegownie dla bezdomnych 113 000 - Schronisko dla Osób Bezdomnych 177 246 - usługi opiekuńcze 3 012 450 - zasiłki i pomoc w naturze 8 215 621 - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 2 200 200 - stowarzyszenia opieki społecznej 64 470 - profilaktyka patologii społecznej 36 000 - pozostała działalność 63 500 - dożywianie uczniów 300 000 - pomoc kombatantom 43 375 - inicjatywy społeczne rad osiedlowych 80 404 - całodobowe domy pomocy społecznej 9 643 363 - wykup legitymacji PKP dla pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych 16 425 - dofinansowanie zadań zleconych - wydatki na zadania zlecone 21 651 000 - zasiłki dla Policji i Straży Pożarnej 282 000 - zasiłki,wydatki MOPR oraz Środowiskowy Dom Samopomocy 15 245 000 - pomoc dzieciom w rodzinach zastępczych 5 223 000 - składki na ubezpieczenia zdrowotne 294 000 - usamodzielnienie się wychowanków z domów dziecka 258 000

87 88 89 91 93 - zespoły ds orzekania o stopniu niepełnosprawności 349 000 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 9 661 640 - dotacja dla Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji 5 000 000 - dofinans. do klubów sportowych 2 965 000 - wyposażenie szkolnych obiektów sportowych 90 000 - Program modernizacji boisk sportowych 400 000 - imprezy sportowe i rekreacyjne dzieci i młodzieży 1 045 600 - incjatywy społeczne rad osiedlowych 161 040 TURYSTYKA I WYPOCZYNEK 515 600 - zadania w zakresie upowszechniania turystyki 515 600 RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ 8 994 842 - dotacja dla Miejskiej Izby Wytrzeźwień - przeciwdziałanie alkoholizmowi 280 000 - dotacja dla SCP 50 000 - ekspertyzy i projekty badawcze 400 000 - pozostała działalność 215 000 - opłaty i składki 261 000 - Inkaso i Egzekucja Administracyjna 717 000 - wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne 930 000 - obsługa inwestorów i promocja gospodarcza 2 104 900 - Młodzieżowa Rada Miasta 33 600 - realizacja programu "Bezpieczne Miasto" 650 000 - informacja o mieście 950 000 - Miejskie Centrum Powiadamiania 350 000 - organizacje pozarządowe 308 600 - Program Partnerstwa Lokalnego 400 000 - incjatywy społeczne rad osiedlowych 185 191 - Ośrodek Integracji Europejskiej 676 157 - wydatki na realizację programów międzynarodowych (OIE) 481 810 - wydatki na zadania zlecone 1 584 ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA 60 047 774 - wydatki bieżące RM 3 408 800 - wydatki osobowe UM 37 696 400 - wydatki rzeczowe UM 11 644 500 - Biuro Obsługi Interesantów 60 000 - Szczeciński System Informacji Geograficznej 634 200 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 250 400 - incjatywy społeczne rad osiedlowych 465 874 - Powiatowy Urząd Pracy 447 000 - dofinansowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 279 100 - wydatki na zadania zlecone 5 161 500 - zadania zlecone - urzędy wojewódzkie 2 444 000 - komisje poborowe 220 000 - Powiatowy Urząd Pracy 1 353 000 - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 412 500 - urzędnicy jednostek terenowych Państwowej Straży Pożarnej 29 000 - urzędnicy jednostek terenowych Policji 703 000 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 55 291 500 - wydatki na utrzymanie Straży Miejskiej 2 138 500

94 97 98 99 - Obrona Cywilna 47 500 - Centrum zarządzania Kryzysowego 500 000 - Miejska sieć łączności 1 500 000 - wydatki na Fundację "Razem Bezpieczniej" 100 000 - prewencja na zadania z zakresu ochrony ppoż. 22 500 - wydatki na zadania zlecone 50 983 000 - komendy powiatowe Policji 43 042 000 - komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 7 921 000 - obrona cywilna 20 000 FINANSE 14 300 000 - obsługa kredytów bankowych 13 800 000 - prowizje bankowe 500 000 RÓŻNE ROZLICZENIA 24 028 - rezerwa ogólna 24 028 OBRONA NARODOWA 50 000 - świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy 50 000 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I SĄDOWNICTWA 55 925 - wydatki na zadania zlecone - aktualizacja list wyborców 55 925 RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE 637 020 734 zadania własne 551 497 725 zadania zlecone 85 523 009 W Y D A T K I M A J Ą T K O W E 40 ROLNICTWO 288 515 - udziały w spółkach-spółka wodna "Międzyodrze" 278 515 50 70 74 - wydatki na zadania zlecone - inspekcja weterynaryjna 10 000 TRANSPORT 73 800 000 - inwestycje dróg gminnych 1 100 000 - udziały w spółkach - "Port Lotniczy Szczecin - Goleniów" 3 000 000 - inwestycje dróg powiatowych 69 700 000 GOSPODARKA KOMUNALNA 20 845 831 - udziały w spółkach 1 000 000 - urządzenia sanitarne 5 240 000 - cmentarze, zieleń miejska 1 000 000 - oświetlenie ulic 350 000 - pracownicze ogrody działkowe 125 000 - wodociągi i kanalizacje 2 280 831 -- oczyszczalnia "Pomorzany" 2 000 000 - urządzenia komunalne 50 000 - komunikacja miejska 3 620 000 - modernizacja taboru tramwajowego 6 380 000 - inwestycje infrastrukturalne 500 000 - dokumentacja 300 000 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE 52 400 000 - uzbrojenie pod budownictwo mieszkaniowe 26 280 000 - dokumentacja 900 000

79 83 85 86 87 88 89 91 93 - przygotowanie terenów pod inwestycje 3 300 000 - dofinansowanie programu "Nasz Dom" 1 800 000 - dofinansowanie społecz. incjatyw lokalnych 3 300 000 - Szczeciński Program Mieszkaniowy 3 000 000 - udziały w spółkach 13 820 000 OŚWIATA I WYCHOWANIE 9 902 000 - inwestycje szkół 9 902 000 KULTURA I SZTUKA 900 000 - konserwacja zabytków 400 000 - biblioteki 200 000 - instytucje kultury 300 000 OCHRONA ZDROWIA 670 000 - dotacja na inwestycje SPZOZ 300 000 - inwestycje przychodni 370 000 OPIEKA SPOŁECZNA 871 000 - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 350 000 - Środowiskowy Dom Samopomocy - dofinansowanie 115 000 - zakłady opiekuńczo-wychowawcze - dom dziecka 300 000 - wydatki na zadania zlecone 106 000 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 2 000 000 - inwestycje obiektów sportowych 2 000 000 TURYSTYKA I WYPOCZYNEK 350 000 - udziały w spółkach 50 000 - ścieżki rowerowe 300 000 RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ 458 610 - Szczecińskie Centrum Przedsiębiorczości 450 000 - wydatki na realizację programów międzynarodowych (OIE) 8 610 ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA 1 680 000 - zakupy inwestycyjne UM 400 000 - Biuro Obsługi Interesantów 180 000 - Szczeciński System Informacji Geograficznej 1 100 000 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 173 000 - Komendy Powiatowe Policji (dofin. Zadań zleconych) 150 000 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (dofinansowanie zadań zleconych) - zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej 23 000 RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE - zadania własne - zadania zlecone OGÓŁEM WYDATKI - zadania własne - zadania zlecone 164 338 956 164 222 956 116 000 801 359 690 715 720 681 85 639 009