UZASADNIENIE Dochody Zwrot niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających 408 028 zł Niewykorzystane środki z wydatków niewygasających podlegają zwrotowi na rachunek dochodów Miasta. Środki zostały przywrócone z zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie urządzeń oczyszczających ścieki opadowe odprowadzane do potoku Rudka. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 11 414 zł Środki te stanowią odpłatność powiatów za uczestników warsztatów terapii zajęciowej znajdujących się w placówkach finansowanych przez Miasto, a pochodzących z innych powiatów. Darowizny 9 000 zł Środki te zostały przekazane przez Rzeszowską Spółdzielnię Mieszkaniową, z przeznaczeniem na montaż 2 hotspotów Wi-Fi na budynkach Przedszkoli Nr 7 i Nr 23. Subwencja ogólna z budzetu państwa 16 368 946 zł Pismami Ministra Finansów znak ST4/4820/69/08 i ST3/4820/1/08 z dnia 12 lutego 2008 r. zwiększona została część oświatowa subwencji ogólnej dla miasta Rzeszowa. W części gminnej o kwotę 3 571 772 zł i w części powiatowej o 12 797 174 zł. Środki z budżetu Unii Europejskiej Zmniejszenia 1 057 362 zł Zaplanowane środki z budżetu UE na spłatę pożyczki zaciągniętej w 2007 r. na prefinansowanie zadań współfinansowanych z budżetu UE wpłynęły w ostatnich dniach 2007 r. Dlatego konieczne jest zmniejszenie dochodów zapisanych na ten cel w budżecie 2008 r. 293 935 zł Środki w kwocie 178 818 zł stanowią refundację wydatków poniesionych w latach ubiegłych na realizację projektu pn. Wsparcie efektywnego zarządzania projektem SPOT Przebudowa ulic Rzeszowa w ciągu drogi krajowej nr 4 dostosowanie do wymogów UE. Pozostała kwota w wysokości 115 117 zł przekazana zostanie przez Narodową Agencję na realizację Programu Uczenie się przez całe życie Leonardo da Vinci. Przychody Wolne środki 20 960 274 zł 47
Wydatki Transport Zmniejszenia Wydatki bieżące 1 353 280 zł Środki te przenosi się do działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na rewitalizację parków miejskich. Kwota ta została zaoszczędzona na zimowym utrzymaniu miasta. Wydatki bieżące 416 152 zł Środki te przeznaczone będą na: realizację projektu pn. Wsparcie efektywnego zarządzania projektem SPOT Przebudowa ulic Rzeszowa w ciągu drogi krajowej nr 4 dostosowanie do wymogów UE 16 152 zł, wykonanie napraw i remontów dróg na terenach przyłączonych.- - 400 000 zł. Wydatki majątkowe 1 439 480 zł Budowa chodnika przy ul. powstańców Wielkopolskich 280 844 zł Zakres zadania obejmuje budowę chodnika wraz z odwodnieniem od skrzyżowania ul. Paderewskiego do skrzyżowania z ul. Słocińską. Zwiększenie środków pozwoli wykonać zadanie w jednym roku. Budowa zatoki przy ul. Kwiatkowskiego - 280 844 zł Środki z tego zadania tego zadania przenosi się na zadanie pn. Budowa chodnika przy ul. powstańców Wielkopolskich. Zakres tego zadanie zostanie włączony w zakres dotyczący przebudowy skrzyżowania ul. Strażackiej i ul. Grabskiego. Przebudowa ul. Robotniczej 770 000 zł Część zakresu tego zadania zostanie zrealizowana przy przebudowie ul. Sikorskiego. Zasadnym jest aby pozostałą część chodnika wykonać w ramach jednej umowy, gdyż posiadana dokumentacja traci ważność wszelkich otrzymanych wcześniej uzgodnień i ciągle się dezaktualizuje. Przebudowa drogi wewnętrznej działka 128/1, 128/18, 128/2 obręb 209-360 480 zł Środki przeznaczone będą na wykonanie ulicy, która stanowi jedyny dojazd do zlokalizowanych przy niej budynków. Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic Studium wykonalności 800 000 zł Środki pozwolą na wykonanie przetargu i części studium wykonalności dla ww. projektu. 48
Rozbudowa regionalnej sieci szerokopasmowej Aglomeracji Rzeszowskiej ResMAN Etap I 9 000 zł Środki te przeznaczone będą na montaż 2 hotspotów Wi-Fi na budynkach Przedszkoli Nr 7 i Nr 23. Zintegrowana platforma cyfrowej transmisji danych 500 000 zł Środki te przenosi się na zadanie pn. Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic Studium wykonalności. Gospodarka mieszkaniowa Wydatki bieżące 865 000 zł Dodatkowe środki w tym dziale przeznaczone będą dla BGM na podwyżki wynagrodzeń i wypłatę odszkodowań z tytułu zajęcia nieruchomości pod drogi publiczne. Wydatki majątkowe 200 000 zł Przebudowę budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą przy ul. Hanasiewicza 20B 100 000 zł Dodatkowe środki przeznaczone będą na kontynuacje robót przy zagospodarowaniu wokół budynku Zagospodarowanie terenu w rejonie budynków nr 3, 5, 7, 9, 11, 13 przy ul. Spiechowicza 100 000 zł. Dodatkowe środki przeznaczone będą na przeprowadzenie przetargu na rozpoczęcie realizacji robót. Działalność usługowa Wydatki bieżące 326 445 zł Dodatkowe środki przeznaczone będą na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w BRMRz oraz na zakup wyposażenia i opłaty za ekspertyzy (226 445 zł), wydatki związane z poszerzeniem granic administracyjnych miasta (40 000 zł), bieżące utrzymanie cmentarzy (60 000 zł). Wydatki majątkowe 80 000 zł Modernizacja cmentarza Zwięczyca wraz doprowadzeniem energii elektrycznej 80 000 zł 49
Środki pozwolą na opracowanie dokumentacji i przeprowadzenie przetargu na rozpoczęcie realizacji inwestycji. Administracja publiczna Wydatki bieżące 3 714 141 zł Kwota ta przeznaczona będzie na podwyżki wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników Urzędu, promocję miasta oraz składki członkowskie na Związek Miast Polskich i Międzynarodowe Stowarzyszenie Miast EUROCITIES. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Wydatki 144 900 zł Kwota ta przeznaczona będzie na uzupełnienie wynagrodzeń dla Straż Miejskiej. Obsługa długu publicznego Wydatki bieżące 102 193 zł W związku ze wzrostem stóp procentowych zwiększą się środki na obsługę długu. Różne rozliczenia Wydatki majątkowe 50 000 zł Wniesienie wkładu do MPK SP. z o. o. na budowę przystanków autobusowych. Oświata i wychowanie Wydatki bieżące 18 072 904 zł Kwota ta przeznaczona będzie na uzupełnienie wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych, remonty budynków oraz realizację projektu Uczenie się przez całe życie Leonardo da Vinci. Wydatki majątkowe 1 978 628 zł Środki przeznaczone będą m. in. na modernizację budynków Zespołów Szkół z terenów Przybyszówka i Zwięczyca, modernizację budynków: Przedszkola Nr 20, Gimnazjum Nr 9, Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2, Zespołu Szkół Samochodowych. 50
Ochrona zdrowia Wydatki bieżące 73 400 zł Dodatkowe środki przeznaczone będą na podwyżki wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi Izby Wytrzeźwień oraz rozszerzenie zakresu działania CPiTU o tereny rozszerzone. Wydatki majątkowe 1 600 000 zł W ramach wydatków majątkowych środki przeznaczone będą na dotacje na inwestycje prowadzone przez SP ZOZ Nr 1 oraz modernizację sieci elektroenergetycznej Szpitala Miejskiego. Pomoc społeczna Wydatki bieżące 2 022 892 zł Dodatkowe środki przeznaczone będą na uzupełnienie wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz pracowników MOPS. Wydatki majątkowe 792 000 zł WW. kwota przeznaczona będzie na modernizacje budynków domów pomocy społecznej oraz zakup samochody typu BUS. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Wydatki bieżące 550 208 zł Kwota ta przeznaczona będzie na podwyżki wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników MZŻ, zakup wyposażenia do Żłobka Nr 10 i Nr 11 oraz dopłaty do Warsztatów Terapii Zajęciowej. Wydatki majątkowe 33 000 zł Środki przeznaczone będą na zakupy inwestycyjne w Żłobkach. Edukacyjna opieka wychowawcza 51
Wydatki bieżące 611 159 zł Kwota ta przeznaczona będzie na podwyżki wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników placówek oświatowo-wychowawczych oraz remonty budynków. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wydatki bieżące 558 362 zł Dodatkowe środki przeznaczone będą na podwyżki wynagrodzeń pracowników MZDiZ oraz MATiP, bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej oraz konserwację rowów i potoków a także utrzymanie schronisk dla bezdomnych zwierząt. Wydatki majątkowe 3 024 967 zł Wprowadzone nowe zadania inwestycyjne ujęte z załącznikach 6 i 6.2 dotyczą uzbrojenia terenu, budowy sieci wodociągowej oraz kanalizacji deszczowej. Wprowadzono również zadanie dotyczące rewitalizacji parków miejskich oraz budowy Parku Papieskiego. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Wydatki bieżące 729 866 zł Dodatkowe środki zapisane dla instytucji kultury funkcjonujących na terenie Rzeszowa przeznaczone będą na podwyżki wynagrodzeń pracowników oraz organizację imprez kulturalnych na terenach przyłączonych, po 1 stycznia 2008 r., do Rzeszowa. Zaplanowano również 20 000 zł na remont zabytkowego nagrobka Józefa Haliskiego na Cmentarzu Starym przy ul. Targowej. Wydatki majątkowe 1 630 934 zł W ramach wydatków inwestycyjnych dodatkowe środki przeznaczone na inwestycji związane z budową i modernizacją domów kultury przyspieszą realizację tych zadań. Kultura fizyczna i sport Zmniejszenia Wydatki bieżące 450 000 zł Kwotę tę przenosi się do działu 750 Administracja publiczna, z przeznaczeniem na promocję miasta w zakresie sportu. Wydatki bieżące -122 877 zł 52
Kwota ta zwiększy dotację przedmiotową dla ROSiR. Zwiększenie to jest wynikiem zwiększenia środków na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników tej placówki. Wydatki majątkowe 815 000 zł Kwotę tę planuje się przeznaczyć na budowę euroboiska oraz dotacje celowe dla inwestycje dla ROSiR-u. Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Wydatki bieżące 11 414 zł Kwota ta przeznaczona będzie na utrzymanie uczestników warsztatów terapii zajęciowej przebywających na terenie innych powiatów. 53