Uchwała Nr IX/91/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 31 marca 2011 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska na lata 2011-2037. Na podstawie art.226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. z 2009r. Dz. U. Nr 157, poz. 1240, zmiany w Dz.U. z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz.1020) w związku z art. 121 ust.8 i art. 122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1241, Nr 219 poz.1706, z 2010 r. Nr 96 poz.620, Nr 108 poz. 685, Nr 152 poz.1020, Nr 161 poz.1078) oraz art. 18 ust.2 pkt.6 i ust.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591, zmiany w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, z 2005 r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz.1337, z 2007 r. Nr48, poz.327, Nr 138 poz.975, Nr 173 poz.1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz.420, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 106 poz. 675) uchwala się, co następuje: 1 W Uchwale Nr V/20/10 Rady Miasta Gdańska z dnia 23 grudnia 2010 roku, w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska na lata 2011-2037, zmienionej Uchwałą Nr VI/33/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 13 stycznia 2011 roku i Uchwałą Nr VII/56/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 lutego 2011 roku wprowadza się następujące zmiany: 1. zmienia się tytuł uchwały na uchwała w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska na lata 2011-2040. 2. zmianie ulega: a) horyzont czasowy uchwały z 2037r. na 2040r. w związku z wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia w części gwarancje i poręczenia udzielone przez jednostki samorządu terytorialnego, którego realizacja zakończy się w 2040r., b) upowaŝnienie Prezydenta Miasta Gdańska do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budŝetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budŝetowy z kwoty 120.000.000 zł do kwoty 180.000.000 zł. 3. w związku z wprowadzeniem nowych przedsięwzięć Promocja Miasta Gdańska jako Gospodarza Mistrzostw Świata w Siatkówce MęŜczyzn w 2014 roku, Rewaloryzacja ulic Głównego Miasta Przebudowa ul. Ołowianka, Adaptacja Centrum Hewelianum w Gdańsku na potrzeby naukowo-dydaktyczne Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego i pomorskich szkół wyŝszych o profilu przyrodniczym, Organizacja zamiennych ogrodów działkowych związanych z rozbudową układów drogowych, Przygotowanie przedsięwzięcia Budowa szkoły w dzielnicy Kokoszki w Gdańsku, Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap II przebudowa szlaku wodnego na Martwej Wiśle i Motławie, Poręczenie kredytu dla Gdańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. oraz ze zmianami w przedsięwzięciach Aktywni w sieci, Centrum Hewelianum : Budowa kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku. Etap I B, Adaptacja Centrum Hewelianum w Gdańsku na potrzeby naukowo - dydaktyczne pomorskich szkół wyŝszych, Budowa ul. Nowej Łódzkiej w Gdańsku, Program 1
oŝywania dróg wodnych w Gdańsku, Ochrona wód Zatoki Gdańskiej, Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku, ZrównowaŜenie transportu w miastach Europy Centralnej poprzez udoskonaloną i zintegrowaną promocję ruchu rowerowego i współpracę w sieciach międzynarodowych, Rozbudowa układu komunikacyjnego Trójmiasta z układem komunikacyjnym wielofunkcyjnej Hali Sportowo-Widowiskowej (projekt partnerski z Sopotem), Wielofunkcyjna Hala Sportowo Widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu wraz z urządzeniami z nią związanymi, Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR, Zakup i modernizacja jachtu Generał Zaruski, Modernizacja w obiektach uŝyteczności publicznej, Budowa i modernizacja ulic lokalnych w róŝnych dzielnicach miasta Przebudowa ul. Kaprów i Asnyka w Gdańsku : Załącznik Nr 1 otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z treścią Załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały; 4. w związku z koniecznością dostosowania limitów wydatków na przedsięwzięcia określone w Części programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3, dokonano zmian w przedsięwzięciach: w poz. 2 Aktywni w sieci zmiana alokacji środków pochodzących z UE w latach 2011-2013. Wkład własny oraz nakłady finansowe pozostają bez zmian; w poz. 8 Centrum Hewelianum : Budowa kompleksu edukacyjno rekreacyjnego w Gdańsku. Etap I B. skorygowano środki przed 2011 r. do faktycznego wykonania, całkowity koszt projektu nie uległ zmianie; w poz. 9 Adaptacja Centrum Hewelianum w Gdańsku na potrzeby naukowo dydaktyczne pomorskich szkół wyŝszych wyprowadzenie projektu pod kątem faktycznego wykonania środków poniesionych przed 2011r., całkowity koszt projektu ni uległ zmianie; w poz. 10 Budowa ul. Nowej Łódzkiej w Gdańsku w wyniku aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu skorygowano wydatki w latach 2011-2012; w poz. 13 Program oŝywienia dróg wodnych w Gdańsku odtworzenie środków niewydatkowanych w 2010r., całkowity koszt projektu nie uległ zmianie; w poz. 15 Ochrona wód Zatoki Gdańskiej w wyniku aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego skorygowano wydatki w latach 2011-2012; w poz. 23 Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku wyodrębniono z części inwestycyjnej projektu zadań o charakterze bieŝącym, natomiast wartość projektu pozostaje bez zmian; w poz. 27 ZrównowaŜenie transportu w miastach Europy Centralnej poprzez udoskonaloną i zintegrowaną promocję ruchu rowerowego i współpracę w sieciach międzynarodowych w 2011r. wyodrębniono ze środków własnych środki z Unii Europejskiej, co nie ma wpływu na wartość projektu; w poz. 28 Rozbudowa układu komunikacyjnego Trójmiasta z układem komunikacyjnym wielofunkcyjnej Hali Sportowo -Widowiskowej (projekt partnerski z Sopotem) w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WP przedsięwzięcie to zostało przeniesione w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej do programów finansowanych z Unii Europejskiej i uzupełnione o środki unijne majątkowe w latach 2011-2013 w wysokości planowanej ich refundacji; w Części programy, projekty lub zadania pozostałe, dodano nowe przedsięwzięcia: w poz. 39 Rewaloryzacja ulic Głównego Miasta Przebudowa ul. Ołowianka celem projektu jest rewaloryzacja układu drogowego na fragmencie Wyspy Ołowianka; w poz. 40 Adaptacja Centrum Hewelianum w Gdańsku na potrzeby naukowo dydaktyczne Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego i pomorskich szkół wyŝszych o profilu przyrodniczym celem projektu jest zwiększenie dostępności infrastruktury edukacyjnej woj. pomorskiego poprzez adaptację i wyposaŝenie zabytkowego obiektu Wartowni Północnej na potrzeby naukowo dydaktyczne studentów pomorskich szkół wyŝszych, w tym przede wszystkim studentów Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego; w poz. 41 Organizacja zamiennych ogrodów działkowych związanych z rozbudową układów drogowych celem projektu jest zapewnienie zamiennych ogrodów działkowych dla przesiedlanych działkowców; w poz. 42 Przygotowanie przedsięwzięcia: Budowa szkoły w dzielnicy Kokoszki w Gdańsku celem jest zapewnienie 2
miejsc nauczania dzieciom zamieszkującym dzielnicę Kokoszki; w poz. 43 Budowa i modernizacja ulic lokalnych w róŝnych dzielnicach miasta Przebudowa ul. Kaprów i Asnyka w Gdańsku celem zadania jest poprawa stanu technicznego obu ulic oraz dostosowanie układu komunikacyjnego do historycznego charakteru Gdańska Oliwy; w poz. 44 Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap II przebudowa szlaku wodnego na Martwej Wiśle i Motławie celem projektu jest zwiększenie dostępności do obszarów Starego i Głównego Miasta Gdańska od strony wody oraz przeciwdziałanie dekapitalizacji nabrzeŝy i eliminacja zagroŝenia katastrofami budowlanymi. Ponadto dokonano zmian w przedsięwzięciach w poz. 16 Wielofunkcyjna Hala Sportowo Widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu wraz z urządzeniami z nią związanymi odtworzenie środków niewydatkowychwanych w 2010r., i ostateczne rozliczenie finansowe zadania sporządzone przez Miasto Sopot w 2011 r.; w poz. 17 Zintegrowany System Zarządzania ruchem TISTAR zobowiązanie finansowe Miasta Gdańska w latach 2011-2037 w wysokości 504 zł rocznie za korzystanie z działki nr 209 i 210/2 obręb 26 stanowiących własność Skarbu Państwa w Zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gdańsk. Zobowiązanie regulowane będzie odpowiednio w latach 2011-2014 w ramach środków własnych majątkowych zaplanowanych na realizacje projektu, a w latach 2015-2037 ze środków własnych bieŝących; w poz. 22 Modernizacja w obiektach uŝyteczności publicznej zwiększenie środków własnych majątkowych w 2011 r. w związku z przeniesieniem z planu wydatków bieŝących Domu Pomocy Społecznej przy ul. Starogardzkiej do planu wydatków inwestycyjnych Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska; w poz. 36 Zakup i modernizacja Jachtu Generał Zaruski środki przeznacza się na sfinansowanie wybudowy wnętrza jachtu z wszelkimi instalacjami i wykończeniem; w części gwarancje i poręczenia udzielone przez jednostki samorządu terytoroialnego dodano nowe przedsięwzięcie Poręczenie kredytu dla Gdańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Załącznik Nr 2 otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z treścią Załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały; 5. w Załączniku Nr 3 Objaśnienia przyjętych wartości, na str. 10, akapit zaczynający się od słów Uprawdopodobnione dotacje... otrzymuje brzmienie: Uprawdopodobnione dotacje na inwestycje ze środków Unii Europejskiej zostały załoŝone w WPF w następujących wielkościach: w 2011 r. 513 mln, w 2012 r. 686 mln, w 2013 r. 546 mln, w 2014 r. 411 mln i 2015 r. 65 mln. 2 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdańska 3 Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miasta Gdańska Bogdan Oleszek 3
Uzasadnienie: W uchwale w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska w latach 2011-2037 dokonuje się następujących zmian w następujących Załącznikach: Załączniku nr 1 dokonano następujących zmian: - wydłuŝono horyzont czasowy uchwały z 2037r. na 2040r. w związku z wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia w części gwarancje i poręczenia udzielone przez jednostki samorządu terytorialnego, którego realizacja zakończy się w 2040r., - dokonano korekty wydatków bieŝących i wydatków majątkowych w latach 2012-2040 z uwagi na poręczenie dla Gdańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., - w związku ze zmianami limitów dochodów, limitów wydatków na przedsięwzięcia opisane poniŝej uległy zmianie limity wydatków majątkowych o następujące wielkości: w 2012r. o kwotę 6.151.242 zł, w 2013r. o kwotę 12.323.472 zł., w 2014r. o kwotę 994.000 zł i w 2015r. o kwotę 500.500 zł. oraz w latach kolejnych w wartościach równych wydatkom związanych z poręczeniem, - z tytułu wprowadzenia do budŝetu środków z Unii Europejskiej zmianie uległy limity dochodów majątkowych o następujące wielkości w 2011r. o kwotę 11.279.087 zł, w 2012r. o kwotę 6.151.242 zł, w 2013r. o kwotę 12.323.472 zł, w 2014r. o kwotę 994.000 zł i w 2015r. o kwotę 550.500 zł., - zmniejszono wysokość kredytu oraz limity na wydatki majątkowe o następujące wartości: w roku 2012 o kwotę 12.000.000 zł, a w roku 2013 o kwotę 28.000.000 zł., - zmianie uległa obsługa długu od 2017r. do 2037r. Załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzieć do WPF na lata 2011-2040 dodano nowe przedsięwzięcia: a) w części programy, projekty lub zadania pozostałe 1) Promocja Miasta Gdańska jako Gospodarza Mistrzostw Świata w Siatkówce MęŜczyzn w 2014 roku celem projektu jest promocja Miasta Gdańska jako Gospodarza Mistrzostw Świata w Siatkówce MęŜczyzn w trakcie oraz w czasie przygotowań do turnieju w latach 2011-2014. Łączne nakłady finansowe wynoszą 7.000.000 zł, limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: w 2011r. 1.000.000 zł, w 2012r. 1.500.000 zł, w 2013r. 1.000.000 zł, w 2014r. 3.500.000 zł, limit zobowiązań wynosi 7.000.000 zł. 2) Rewaloryzacja ulic Głównego Miasta Przebudowa ul. Ołowianka celem projektu jest rewaloryzacja układu drogowego na fragmencie Wyspy Ołowianka. Ulica Ołowianka będzie przebudowywana na odcinku 210 metrów przed Centralnym Muzeum Morskim w Gdańsku w latach 2011-2012. Łączne nakłady finansowe wynoszą 3.500.000 zł, limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: w 2011 r. 2.000.000 zł, w 2012r. 1.500.000 zł. 3) Adaptacja Centrum Hewelianum w Gdańsku na potrzeby naukowo dydaktyczne Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego i pomorskich szkół wyŝszych o profilu przyrodniczym celem projektu jest zwiększenie dostępności infrastruktury edukacyjnej woj. pomorskiego poprzez adaptację i wyposaŝenie zabytkowego obiektu Wartowni Północnej na potrzeby naukowo dydaktyczne studentów pomorskich szkół wyŝszych, w tym przede wszystkim studentów Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego w latach 2011-2013. Łączne nakłady finansowe wynoszą 501.133 zł, limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: w 2011r. 54.260 zł, w 2012r. 350.870 zł, w 2013r. 96.003 zł. 4
4) Organizacja zamiennych ogrodów działkowych związanych z rozbudową układów drogowych celem projektu jest zapewnienie zamiennych ogrodów działkowych dla przesiedlanych działkowców w latach 2011-2012. Przesunięcie terminu licytacji, w ramach której Miasto ma nabyć tereny w Gdańsku Sobieszewie. W związku z tym środki zaplanowane w br. na opracowanie dokumentacji nie zostaną wydatkowane w pełnej wysokości. Łączne nakłady finansowe wynoszą 8.960.000 zł, limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: w 2011r. 3.960.000 zł, w 2012r. 5.000.000 zł. 5) Przygotowanie przedsięwzięcia: Budowa szkoły w dzielnicy Kokoszki w Gdańsku celem jest zapewnienie miejsc nauczania dzieciom zamieszkującym dzielnicę Kokoszki. UmoŜliwienie uruchomienia procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy dokumentacji dla przedmiotowego zadania w latach 2011-2012. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.394.670 zł, limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: w 2011r. 182.000 zł i w 2012r. 1.200.000 zł. 6) Budowa i modernizacja ulic lokalnych w róŝnych dzielnicach miasta Przebudowa ul. Kaprów i Asnyka w Gdańsku celem jest poprawa stanu technicznego obu ulic oraz dostosowanie układu komunikacyjnego do historycznego charakteru Gdańska Oliwy w latach 2011-2012. Łączne nakłady finansowe wynoszą 3.700.000 zł, limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: w 2011r. 1.900.000 zł, w 2012r. 1.800.000 zł. 7) Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap II przebudowa szlaku wodnego na Martwej Wiśle i Motławie celem projektu jest zwiększenie dostępności do obszarów Starego i Głównego Miasta Gdańska od strony wody oraz przeciwdziałanie dekapitalizacji nabrzeŝy i eliminacja zagroŝenia katastrofami budowlanymi. Łączne nakłady finansowe w latach 2010-2014 wynoszą 3.421.960 zł, limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: w 2011r. 100.000 zł, w 2012r. 1.200.000 zł, w 2013r. 2.100.000 zł., limit zobowiązań wynosi 3.400.00 zł. b) w części gwarancje i poręczenia udzielone prez jednostki samorządu terytorialnego 1) Poręczenie kredytu dla Gdańskiego Towarzystwa Budownictwa społecznego Sp. z o.o. celem jest poręczenie kredytu na sfinansowanie budowy budynku mieszkalno usługowego. Poręczenie Miasta ogranicza się do kwoty 449.700 zł, co stanowi 10% przyznanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego kredytu preferencyjnego na przedsięwzięcie inwestycyjno-budowlane, wspierającego budownictwo mieszkaniowe w ramach realizacji programów rządowych popierania budownictwa mieszkaniowego. Okres poręczenia będzie obejmował lata 2011-2040. Ponadto dokonuje się następujących zmian w istniejących przedsięwzięciach: a) w części programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3: 1) Aktywni w sieci w związku ze zmianą alokacji środków pochodzących z UE w poszczególnych latach realizacji projektu skorygowano limity wydatków w poszczególnych latach, które wynoszą: w 2011r. zmniejszono o kwotę 7.837 zł, w 2012r. zmniejszono o kwotę 18.836 zł, w 2013r. zmniejszono o kwotę 24.624 zł, limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 43.460 zł. Łączne nakłady finansowe zmniejszono o kwotę 51.297 zł., na które wpłym miało zmniejszenie środków własnych bieŝących w kwocie 51.297 zł. 5
2) Centrum Hewelianum : Budowa kompleksu edukacyjno rekreacyjnego w Gdańsku. Etap I B. w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo finansowego projektu skorygowano nakłady poniesione przed rokiem 2011 do faktycznego wykonania. Zmianie uległy nakłady poniesione dotychczas zmniejszono o kwotę 1.040.000 zł, limity wytków w poszczególnych latach wynoszą : w 2011r. bez zmian, 2012r. zmniejszono o kwotę 1.040.000 zł. Wartość projektu pozostaje bez zmian. 3) Adaptacja Centrum Hewelianum w Gdańsku na potrzeby naukowo dydaktyczne pomorskich szkół wyŝszych w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo finansowego skorygowano nakłady poniesione przed rokiem 2011 do faktycznego wykonania. Zmianie uległy nakłady poniesione dotychczas - zmniejszono o kwotę 642.976 zł, limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: w 2011r. bez zmian, w 2012r. zwiększono o kwotę 642.976 zł. Wartość projektu pozostaje bez zmian. 4) Budowa ul. Nowej Łódzkiej w Gdańsku w wyniku aktualizacji harmonogramu rzeczowofinansowego projektu skorygowano limity wydatków w poszczególnych latach: 2011r. zwiększono o kwotę 8.000.000 zł, a 2012r. zmniejszono o kwotę 8.000.000 zł. Wartość projektu pozostaje bez zmian. 5) Program oŝywienia dróg wodnych w Gdańsku odtworzenie środków niewydatkowanych w 2010r. Zmianie uległy nakłady poniesione dotychczas zmniejszono o kwotę 1.568.000 zł, limity wydatków w 2011 r. zwiększono o kwotę 1.568.000 zł, pozostałe lata bez zmian. Wartość projektu pozostaje bez zmian. 6) Ochrona wód Zatoki Gdańskiej w wyniku aktualizacji harmonogramu rzeczowofinansowego skorygowano limity wydatków w poszczególnych latach: w 2011r. zwiększono o kwotę 8.000.000 zł, w 2012r. zmniejszono o kwotę 8.000.000 zł. Wartość projektu pozostaje bez zmian. 7) Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku w latach 2011-2015 wyodrębniono z części inwestycyjnej projektu zadania o charakterze bieŝącym w łącznej kwocie 4.005.610 zł. Wartość projektu pozostaje bez zmian. Zadania do realizacji zostały powierzone Referatowi Rewitalizacji WUAiOZ w zakresie zadań społecznych, na realizacje których zostaną ogłoszone konkursy. Ponadto zmiana dysponenta pozostałych do realizacji w 2011r. środków inwestycyjnych z ZDIZ na CSW Łaźnia. 8) ZrównowaŜenie transportu w miastach Europy Centralnej poprzez udoskonaloną i zintegrowaną promocje ruchu rowerowego i współpracę w sieciach międzynarodowych w roku 2011 wyodrębniono ze środków własnych środki z Unii Europejskiej w wysokości 246.500 zł. Wartość projektu pozostaje bez zmian. 9) Rozbudowa układu komunikacyjnego Trójmiasta z układem komunikacyjnym wielofunkcyjnej Hali Sportowo-Widowiskowej (projekt partnerski z Sopotem) w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WP przedsięwzięcie to zostało przeniesione z części programy, projekty lub zadania pozostałe do programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3. W źródłach finansowania zadania wskazano środki unijne w następującej wysokości: w 2011r. 7.000.000 zł, w 2012r. 10.000.000 zł i w 2013r. 13.317.472 zł.. Łączne nakłady finansowe zmniejszono o kwotę 12.295.591 zł. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 12.295.591 zł. 6
b) w części programy, projekty lub zadania pozostałe: 1) Wielofunkcyjna Hala Sportowo Widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu wraz z urządzeniami z nią związanymi odtworzenie środków niewydatkowychwanych w 2010r., a zbilansowanych w całkowity koszt projektu. Ostateczne rozliczenie finansowe zadania sporządzone przez Miasto Sopot w 2011r. Zmianie uległy nakłady poniesione dotychczas zmniejszono o kwotę 2.300.000 zł, limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: w 2011r. zwiększono o kwotę 2.300.000 zł, pozostałe lata bez zmian. Wartość projektu pozostaje bez zmian. 2) Zintegrowany System Zarządzania ruchem TISTAR zobowiązanie finansowe Miasta Gdańska w latach 2011-2037 w wysokości 504 zł rocznie za korzystanie z działki nr 209 i 210/2 obręb 26 stanowiących własność Skarbu Państwa w Zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gdańsk. Zobowiązanie regulowane będzie odpowiednio w latach 2011-2014 w ramach środków własnych majątkowych zaplanowanych na realizacje projektu, a w latach 2015-2037 ze środków własnych bieŝących. Łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 12.096 zł, limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: w latach 2011-2014 bez z mian, natomiast lata 2015-2037 powiększono o kwotę 504 zł., limit zobowiązań zwiększono o kwotę 12.096 zł. 3) Modernizacja w obiektach uŝyteczności publicznej zwiększenie środków własnych majątkowych w 2011r. w związku z przeniesieniem z planu wydatków bieŝących Domu Pomocy Społecznej przy ul. Starogardzkiej do planu wydatków inwestycyjnych Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska. Łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 100.000 zł, limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: w 2011 r. zwiększono o kwotę 100.000 zł, pozostałe lata bez zmian. 4) Zakup i modernizacja Jachtu Generał Zaruski środki przeznacza się na sfinansowanie wybudowy wnętrza jachtu z wszelkimi instalacjami i wykończeniem. Zmianie uległy łączne nakłady finansowe zwiększono je o kwotę 440.000 zł. Limit wydatków zmieniono w 2011r. - zwiększono o kwotę 440.000 zł, 2012 rok pozostaje bez zmian. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 440.000 zł. WNIOSKODAWCA OPINIA RADCY PRAWNEGO 7