Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIV/87/ 2004 Rady Gminy w Łambinowicach z dnia 22 stycznia 2004r PLAN WYDATKOW NA 2004 ROK Dz. Rozdz. Nazwa Wydatki bieżące Razem W tym Wynagrodz. i pochodne Dotacje Obsługa długu Z tyt. poręczeń i gwarancj Wydatki majątkowe RAZEM 010 Rolnictwo i łowiectwo 14.200,00 1.202.000,00 1.216.200,00 1.202.000,00 1.202.000,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 01030 Izby rolnicze 11.200,00 11.200,00 01095 Pozostała działalność 3.000,00 3.000,00 020 Leśnictwo 6.500,00 6.500,00 6.500,00 02095 Pozostała działalność 6.500,00 6.500,00 6.500,00 600 Transport i łączność 245.000,00 55.000,00 879.584,00 1.124.584,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 55.000,00 55.000,00 55.000,00 60016 Drogi publiczne gminne 100.000,00 879.584,00 979.584,00 60017 Drogi wewnętrzne 90.000,00 90.000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 30.000,00 30.000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomośc. 30.000,00 30.000,00 710 Działalność usługowa 107.000,00 107.000,00 60.000,00 60.000,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 71035 Cmentarze 47.000,00 47.000,00 750 Administracja publiczna 1.555.383,00 1.204.310,00 43.127,00 1.598.510,00 75011 Urzędy wojewódzkie 87.310,00 87.310,00 87.310,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu 82.500,00 82.500,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu ) 1.269.873,00 1.039.000,00 43.127,00 1.313.000,00 75095 Pozostała działalność 115.700,00 78.000,00 115.700,00 4.686,44 200,00 4.686,44 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1.259,00 200,00 1.259,00 3.427,44 3.427,44 93.100,00 5.000,00 98.100,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 92.500,00 92.500,00 75414 Obrona cywilna 600,00 5.000,00 5.600,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie 22.000,00 22.000,00 posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75647 Pobór podatków, opłat i 22.000,00 22.000,00 niepodatkowych należności budżetowych 757 Obsługa długu publicznego 54.500,00 54.500,00 54.500,00 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 54.500,00 54.500,00 54.500,00
758 Różne rozliczenia 90.000,00 90.000,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 90.000,00 90.000,00 801 Oświata i wychowanie 6.677.375,00 5.083.394,00 6.677.375,00 80101 Szkoły podstawowe 3.254.293,00 2.719.510,00 3.254.293,00 80104 Przedszkola 916.315,00 684.894,00 916.315,00 80110 Gimnazja 1.103.072,00 998.507,00 1.103.072,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 406.000,00 406.000,00 80114 Zespoły obsługi ekonom, - 239.000,00 224.000,00 239.000,00 administr. Szkół 80120 Licea ogólnokształcące 228.103,00 212.966,00 228.103,00 80130 Szkoły zawodowe 462.845,00 243.517,00 462.845,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie 33.907,00 33.907,00 nauczycieli 80195 Pozostała działalność 33.840,00 33.840,00 851 Ochrona zdrowia 60.000,00 60.000,00 85154 Przeciwdziałanie 60.000,00 60.000,00 alkoholizmowi 852 Opieka społeczna 951.964,00 216.006,00 25.000,00 951.964,00 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby 12.000,00 12.000,00 pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 378.000,00 378.000,00 społeczne i zdrowotne 85215 Dodatki mieszkaniowe 250.000,00 250.000,00 85216 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 23.000,00 23.000,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 235.964,00 209.664,00 235.964,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 8.000,00 6.342,00 8.000,00
85295 Pozostała działalność 45.000,00 25.000,00 50.000,00 854 Edukacyjna opieka 491.210,00 369.164,00 491.210,00 wychowawcza 85401 Świetlice szkolne 490.319,00 369.164,00 490.319,00 85446 Dokształcanie i doskonalenie 891,00 891,00 nauczycieli 900 Gospodarka komunalna i 221.000,00 221.000,00 ochrona środowiska 90004 Utrzymanie zieleni w 11.000,00 11.000,00 miastach i gminach 90015 Oświetlenie ulic, placów i 200.000,00 200.000,00 dróg 90095 Pozostała działalność 10.000,00 10.000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa 435.000,00 385.000,00 435.000,00 narodowego 92109 Domy i ośrodki kultury, 435.000,00 385.000,00 435.000,00 świetlice i kluby 926 Kultura fizyczna i sport 60.000,00 60.000,00 60.000,00 92605 Zadania w zakresie kultury 60.000,00 60.000,00 60.000,00 fizycznej i sportu RAZEM 11.118.918,44 6.879.574,00 525.000,00 54.500,00 2.129.711,00 13.248.629,44 ROZCHODY & 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - 24.057,00 zł CZĘŚĆ OPISOWA DO PLANU W Y D A T K ÓW Wydatki zostały zaplanowane w oparciu o przedłożone materiały z poszczególnych referatów dotyczące potrzeb na terenie gminy oraz bieżące utrzymanie podległych jednostek.
Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 1.216.200,00 zł odpis 2 % od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej w Opolu kwota 11.200,00 zł organizacja dożynek gminnych - 3.000,00 zł budowa kanalizacji sanitarnej w Lasocicach - nakłady w 2004 r. - 1.202.000,00 zł. W/w inwestycja planowana jest do wykonania w latach 2004 2006 r. Całkowity koszt zadania wynosi 2.100.000,00 zł. Na dofinansowanie tegoż zadania został złożony i przyjęty wniosek do Sapardu na kwotę 591.200,00 zł. Środki te zostaną wprowadzone do budżetu gminy po ich otrzymaniu. Dział 020 - LEŚNICTWO - 6.500,00 zł wydatki związane z zatrudnieniem Leśnika Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 1.124.584,00 zł dotacja na podstawie porozumienia z powiatem na partycypację w kosztach przebudowy chodnika w Łambinowicach przy ul. Zawadzkiego w kwocie 35.000,00 zł oraz chodnika we wsi Wierzbie 20.000,00 zł wydatki na bieżące utrzymanie, modernizacje dróg gminnych i wewnętrznych, ciągów pieszych, pasów zieleni, oznakowania pionowego oraz zimowe utrzymanie dróg i chodników - 190.000,00 zł wydatki inwestycyjne w zakresie przebudowy ulicy Ogrodowej w Łambinowicach i jej odwodnienie -- 879.584,00 zł. Na to zdanie został również złożony wniosek o dofinansowanie do Sapardu na kwotę 351.092,00 zł. Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 30.000,00 zł wydatki związane z wykupem gruntów pod budownictwo, podziałami geodezyjnymi, kosztami szacunków budynków, lokali - 30.000,00 zł Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 107.000,00 zł wydatki na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego - 60.000,00 zł (opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Jasienica Dolna, wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy dla obszarów gdzie brak jest planów) wydatki na utrzymanie cmentarza jenieckiego finansowane z dotacji - 47.000,00 zł
Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 1.598.510,00 zł wydatki związane z działalnością Rady Gminy, Komisji Rady - 82.500,00 zł wydatki osobowe i rzeczowe związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy 1.313.000,00 zł w tym wynagrodzenia i pochodne 1.039.000,00 zł, spłata zakupu samochodu służbowego w wysokości 33.127,00 zł ; zakup programów do księgowości i podatków - 10.000,00 zł wydatki związane z promocją gminy - składki członkowskie na rzecz organizacji związkowych 9.300,00 zł - utrzymanie strony internetowej 3.000,00 zł wydatki związane z wykonywaniem zadań zleconych i powierzonych - 87.310,00 zł pozostałe wydatki (wynagrodzenia pracowników obsługi urzędu, diety sołtysów i inne opłaty) - 103.400,00 zł Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - 4.686,44 zł prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców 1.259,00 zł ( zadanie zlecone ) wydatki na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy 3.427,44 zł ( zadanie zlecone ) Dział 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - 98.100,00 zł wydatki na utrzymanie gminnych jednostek OSP - 92.500,00 zł w tym zakup paliwa, naprawa sprzętu, ubezpieczenia samochodów i drużyn strażackich; wydatki na obronę cywilną - 5.600,00 zł /zadania zlecone/ w tym na zakupy inwestycyjne 5.000,00 zł Dział 756- DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - 22.0000,00 zł wydatki związane z poborem podatków i opłat 22.000,00 zł Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 54.500,00 zł wydatki związane z obsługą kredytu przez Bank Millennium - 4.500,00 zł obsługa kredytu, pożyczki zaciągniętych na sfinansowanie wydatków nie mających pokrycia w dochodach - 50.000,00 zł Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA - 90.000,00 zł
rezerwa utworzona na wydatki bieżące nie przewidziane w budżecie - 90.000,00 zł Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE - 6.677.375,00,00 zł wydatki na bieżące utrzymanie szkół podstawowych - 3.254.293,00 zł w tym wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i obsługi 2.719.510,00 zł wydatki na utrzymanie gimnazjum - 1.103.072,00 zł,00 zł w tym wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i obsługi 998.507,00 zł wydatki na utrzymanie liceum ogólnokształcącego - 228.103,00 zł w tym wynagrodzenia i pochodne 212.966,00 zł wydatki na utrzymanie szkoły zawodowej - 462.845,00 zł w tym wynagrodzenia i pochodne 243.517,00 zł wydatki na utrzymanie przedszkoli w gminie - 916.315,00 zł w tym wynagrodzenia i pochodne - 684.894,00 zł dowożenie dzieci do szkół - 406.000,00 zł wydatki na zespół ekonomiczno administracyjny - 239.000,00 zł wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 33.907,00 zł odpisy na ZFŚS dla emerytów i rencistów nauczycieli - 33.840,00 zł Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA - 60.000,00 zł wydatki na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi - 60.000,00 zł. Dział 852 - OPIEKA SPOŁECZNA - 951.964,00 zł zasiłki i pomoc w naturze, którymi objęte są najuboższe rodziny oraz składki na ubezpieczenia społeczne 378.000,00 zł w tym zadania zlecone 328.000,00 zł wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych na terenie gminy 8.000,00 zł w tym dotacja 6.000,00 zł bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 235.964,00 zł w tym dotacja 133.000,00 zł opłata składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 12.000,00 zł w tym dotacja 10.000,00 zł wypłata dodatków mieszkaniowych 250.000,00 zł dotacja na utrzymanie Stacji Caritas 25.000,00 zł wypłata zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych 23.000,00 zł wydatki na dożywianie dzieci - 20.000,00 zł Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 491.210,00 zł utrzymanie świetlic i stołówek szkolnych - 490.319,00 zł w tym wynagrodzenia i pochodne 369.164,00 zł
wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 891,00 zł Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 221.000,00 zł wydatki na oświetlenie ulic i konserwację oświetlenia na terenie całej gminy - 200.000,00 zł wydatki związane z utrzymaniem czystości na przystankach i parkingach - 10.000,00 zł zagospodarowanie terenów zielonych na osiedlu mieszkaniowym w Łambinowicach 1.000,00 zł DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 435.000,00 zł dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Łambinowicach - 385.000,00 zł wydatki na remont świetlicy w Sowinie - 50.000,00 zł DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT - 60.000,00 zł dotacja dla : - Klubu Sportowego Metalowiec - 6.000,00 zł - Stowarzyszenia LZS - 54.000,00 zł ROZCHODY - 24.057,00 zł Spłata rat kredytu w Banku Millennium S.A. o/opole udzielonego ze środków Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej Counterpart Fund zaciągniętego na przebudowę ulicy Słonecznej w Łambinowicach i budowę chodnika w Mańkowicach - 24.057,00 zł