Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zduńskowolskiego. na lata w I półroczu 2011 roku

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2011-2025 w I półroczu 2011 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa przyjęta została UCHWAŁĄ NR III/3/11 RADY POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO z dnia 14 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2011 2025 na podstawie art. 226 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.). Zgodnie z ww. zapisami uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Zduńskowolskiego obejmowała elementy: 1) Wieloletnią prognozę finansową wraz z prognoza kwoty długu na lata 2011-2025, 2) Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2011-2025. Przedstawienie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2011 roku, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich wynika z zapisów art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.). Zakres niniejszej informacji określony został przez Radę Powiatu UCHWAŁĄ NR LI/66/10 RADY POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO z dnia 1 lipca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Zduńskowolskiego, szczegółowości projektu budżetu i rodzajów materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Zduńskowolskiego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli za I półrocze roku budżetowego Zarząd Powiatu Zduńskowolskiego. Dla zobrazowania niniejszej informacji w załączeniu przedstawiamy tabele stanowiące: 1) Załącznik Nr 1 do UCHWAŁY NR III/3/11 RADY POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO z dnia 14 stycznia 2011 roku określający Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2011 2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011 2025, 2) Załącznik Nr 1 do UCHWAŁY Nr IV/97/11 ZARZĄDU POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO z dnia 26 lipca 2011 roku stanowiący zaktualizowany wg stanu na dzień 30.06.2011 r. Załącznik Nr 1 do UCHWAŁY NR III/3/11 RADY POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO z dnia 14 stycznia 2011 roku, 3) ZAŁĄCZNIK NR 1 do UCHWAŁY NR VII/52/11 RADY POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO z dnia 30 czerwca 2011 roku stanowiący zaktualizowany na dzień 30.06.2011 r. ZAŁĄCZNIK NR 2 do UCHWAŁY NR III/3/11 RADY POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO z dnia 14 stycznia 2011 roku określający Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011 2025

W okresie I półrocza 2011 roku przyjęte UCHWAŁĄ NR III/3/11 RADY POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO z dnia 14 stycznia 2011 roku wielości ulegały zmianie (ostateczna aktualizacja danych 26.07.2011 r. do wysokości wynikających z planu na dzień 30.06.2011 r.) w następującym zakresie: 1) faktycznego wykonania wg danych roku 2010 zaktualizowanych na podstawie sprawozdań budżetowych, 2) aktualizacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów roku 2010 w ślad za zmianami wprowadzanymi przez organy Powiatu (Radę i Zarząd) w przedmiotowym zakresie, z tego: - dochody uległy zwiększeniu o kwotę 3 243 013 zł, - wydatki uległy zwiększeniu o kwotę 3 590 976 zł. Powyższe związane jest głównie z przyjęciem do realizacji nowych zadań inwestycyjnych oraz zadań bieżących współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w tym: * przyjęciem do realizacji projektu systemowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet 7, działanie 7.1, poddziałanie 7.1.2, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie pn.: Z myślą o przyszłości 782 859 zł, * przyjęciem projektów Profesjonalista i Profesjonalista II współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet 6, działanie 6.1, poddziałanie 6.1.2., realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Zduńskiej Woli 163 012 zł, * przyjęciem projektu pn.: Zduńska Wola Plymouth: krok do kariery zawodowej współfinansowanego ze środków UE w ramach Programu Uczenie się przez całe życie Leonardo da Vinci, akcja Mobilność, Typ działania Praktyki zawodowe i staże dla osób uczących się, realizowanego przez Zespół Szkół w Zduńskiej Woli w ramach programu Leonardo da Vinci 206 802 zł, * włączeniem pomocy finansowej pochodzącej z Samorządu Województwa Łódzkiego z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn.: Remont drogi powiatowej Nr 3725E Łobudzice Lichawa 300 000 zł oraz zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej wraz ze zwiększeniem wydatków z przeznaczeniem dla jednostek oświatowych 1 334 617 zł, - przychody uległy zwiększeniu o kwotę 1 147 963 zł i stanowiły wolne środki roku 2010,

- rozchody uległy zwiększeniu o kwotę 800 000 zł z przeznaczeniem na wykup części emisji obligacji z roku 2012, 3) zmian niektórych wielkości dotyczących roku 2012 jako rezultat zmniejszenia rozchodów i przyjęcia do realizacji w trakcie roku nowych przedsięwzięć inwestycyjnych. W wyniku wyżej określonych zmian wskaźniki zadłużenia, o których mowa w art. 169 i 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz.2104 z późn. zm.) na dzień 30.06.2011 r. ukształtowały się następująco: Wskaźnik łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego do dochodów ogółem (do 60% - art. 170) Wskaźnik planowanych do spłaty rocznych kwot rat kredytów, wykupu obligacji wraz z odsetkami do dochodów ogółem (do 15% - art. 169) Ustalone wg pierwotnej 23,77 4,40 Uchwały w sprawie WPF Plan na dzień 30.06.2011 r. 21,83 5,18 Wskaźnik, o którym mowa w art. 243 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) przedstawia się następująco: Wskaźnik ten opiera się na relacji, z której wynika, że raty kredytu wraz z odsetkami przypadające do spłaty w roku budżetowym muszą być mniejsze lub równe nadwyżce operacyjnej (skorygowanej o dochody z majątku) liczonej jako średnia z trzech lat (skorygowane również do wielkości dochodów budżetu ogółem). Powyższe relacje wynikające z przedstawionej prognozy WPF są dla naszego powiatu spełnione (poza latami 2011-2013, w których poziom spłat jest wysoki). Zauważyć przy tym trzeba, iż wymogiem obligatoryjnym możliwości uchwalenia budżetu jest spełnienie tego warunku począwszy od roku 2014, co Wieloletnia Prognoza Finansowa ujmuje. W tym zakresie WPF nie uległ pogorszeniu w stosunku do pierwotnie przyjętego, a relacja liczona jako średnia dla ostatnich 3 lat stanowiąca poziom maksymalny do jakiego winna sięgać relacja spłat wraz z odsetkami do dochodów ogółem jest wyższa dla roku 2014 i 2015 o odpowiednio 0,13 p.p. i 0,28 p.p.

Zestawienie wyniku budżetu, o którym mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych: Wg Uchwały Na dzień 30.06.2011 r. pierwotnej w sprawie WPF 1 Dochody bieżące 55 884 587 58 809 684 2 Wydatki bieżące 52 500 086 55 621 846 3 Wynik 1-2 3 384 501 3 187 838 4 Deficyt/nadwyżka 1 074 000 726 037 Reasumując zauważyć należy, iż działania podjęte w I półroczu br. nie spowodowały pogorszenia relacji ujętych w Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2011-2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich stanowiących element Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 2025 Zgodnie z zapisami art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych załącznikiem do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej był wykaz przedsięwzięć rozumianych jako wieloletnie: a) programy, projekty lub zadania, w tym związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA oraz środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi), b) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, c) gwarancje i poręczenia udzielane przez powiat. Dla każdego z przedsięwzięć zgodnie z ww. uregulowaniami prawnymi określono: 1) nazwę i cel, 2) jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonywanie przedsięwzięcia, 3) okres realizacji i łączne nakłady finansowe, 4) limity wydatków w poszczególnych latach, 5) limit zobowiązań.

Przedsięwzięcia obejmują okres roku 2011 i lat kolejnych. W przedmiotowym załączniku znalazły się zadania inwestycyjne i bieżące. Przyjęty Uchwałą Nr III/3/11 Rady Powiatu w dniu 14 stycznia 2011 roku wykaz przedsięwzięć obejmował 5 przedsięwzięć bieżących (mających charakter cykliczny) oraz 5 przedsięwzięć majątkowych. Ostatecznie ilość przedsięwzięć w I półroczu zwiększyła się odpowiednio w zakresie przedsięwzięć bieżących do 10 i w zakresie przedsięwzięć majątkowych do 8. Wg wartości ogółem wrosła z kwoty 79 062 213 zł do kwoty 82 238 803 zł, tj. wzrost o kwotę 3 176 590 zł, w tym przedsięwzięć majątkowych z kwoty 65 661 176 zł do kwoty 67 740 285 zł, tj. wzrost o kwotę 2 079 109 zł. W I półroczu przyjęto do realizacji następujące przedsięwzięcia: 1) bieżące: - Profesjonalista II, współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet 6, działanie 6.1, poddziałanie 6.1.2., realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Zduńskiej Woli, ogółem 174 155 zł w latach 2011-2012, z tego 2011 38 639 zł, 2012 135 516 zł, - Zduńska Wola Plymouth: krok do kariery zawodowej, współfinansowane ze środków UE w ramach Programu Uczenie się przez całe życie Leonardo da Vinci, akcja Mobilność, Typ działania Praktyki zawodowe i staże dla osób uczących się, realizowane przez Zespół Szkół w Zduńskiej Woli w ramach programu Leonardo da Vinci, ogółem 392 403 zł w latach 2011-2012, z tego 2011 206 802 zł, 2012 185 601 zł, - Usługi komunalne zieleń niska i wysoka (usługi dotyczą prac na pasach zieleni pozostających w zarządzie Powiatu), ogółem 240 000 zł w latach 2011-2012, z tego 2011 225 000 zł, 2012 15 000 zł, - Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla potrzeb Powiatu Zduńskowolskiego, ogółem 290 000 zł w latach 2011-2012, z tego 2011 200 000 zł, 2012 90 000 zł, - Zakup licencji systemu komputerowego pn.: Edytor Aktów Prawnych XML w wersji Standard, ogółem 923 zł w latach 2011-2012, z tego 2011 615 zł, 2012 308 zł, 2) majątkowe: - Projekt Arka rewitalizacja byłej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli na potrzeby funkcjonowania instytucji pomocy społecznej w powiecie zduńskowolskim, ogółem 804 109 zł w latach 2011-2014, z tego 2011 50 000 zł, 2012 126 042 zł, 2013 626 683 zł, 2014 1 384 zł, - Remont ul. Dąbrowskiego w Zduńskiej Woli, na odcinku od ul. Łaskiej do ul. Szadkowskiej, wraz z przebudową i połączeniem sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach ulic Łaskiej Dąbrowskiego Al. Kościuszki i Łaskiej Plac Wolności Kościelnej, ogółem 1 075 000 zł w latach 2011-2012, z tego 2011 50 000 zł, 2012 1 025 000 zł,

- Przebudowa ciągu komunikacyjnego Wiejska Kacza Prosta, ogółem 200 000 zł w latach 2011-2012, z tego 2011 0 zł, 2012 200 000 zł. Przebieg i realizacja poszczególnych przedsięwzięć ujętych w WPF wg stanu na dzień 30.06.2011 r. przedstawia się w sposób następujący. Przedsięwzięcia wieloletnie majątkowe A. Finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA oraz środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi) 1. Poprawa dostępności komunikacyjnej województwa łódzkiego poprzez przebudowę infrastruktury transportowej Północ Południe w powiecie zduńskowolskim i łaskim. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2006 2012. Projekt partnerski Powiat Zduńskowolski lider projektu Pozostali partnerzy: Powiat Łaski, Miasto Zduńska Wola, Gmina Zapolice, Gmina Zduńska Wola, Gmina Widawa 1 Wartość ogółem zadania 55 863 783 2 Poniesione wydatki w latach poprzednich 32 430 570 3 Poniesione wydatki w I półroczu 2011 roku 7 943 491 11 918 322 5 Limit zobowiązań planowanych do 11 129 442 jego realizacji do 30 W ramach podprojektu I realizowanego przez Powiat Zduńskowolski przebudowano odcinek Zduńska Wola Rembieszów o łącznej długości 9,5 km, odcinek Wielka Wieś Suchoczasy o długości 5 km, w roku 2011 realizowany jest odcinek Rembieszów Ligota 2,6 km oraz Suchoczasy do granic Miasta Zduńska Wola 3,2 km, w tym zakresie do połowy roku zrealizowano roboty ziemne i rozbiórkowe, częściowo ułożono warstwę wyrównawczą asfaltu. W ramach podprojektu II realizowanego przez Powiat Łaski zrealizowano do końca 2010 roku odcinki o łącznej długości ponad 10 km, w roku 2011 realizowane są 2 odcinki o łącznej długości 4,5 km do połowy roku zrealizowano ponad 50% zaplanowanych robót.

W ramach podprojektu II realizowanego przez Miasto Zduńska Wola do końca 2010 roku przebudowana została ul. Kościelna wraz z budową parkingu, ul. Złota i ul. Widawska, w roku 2011 realizowane są prace na ul. Szadkowskiej, ul. Juliusza i Plac Wolności. Do połowy roku zrealizowano część robót ziemnych, część ciągów rowerowo pieszych oraz kilka odcinków w warstwie asfaltowej wyrównawczej. Na każdej z przebudowywanych ulic budowana jest kanalizacja sanitarna i deszczowa.. Prace wykonywane są zgodnie z przyjętym harmonogramem. 2. Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2007-2013. Liderem projektu jest Samorząd Województwa Łódzkiego. 1 Wartość ogółem zadania 482 851 2 Poniesione wydatki w latach poprzednich 197 627 3 Poniesione wydatki w I półroczu 2011 roku 1 373 1 373 5 Limit zobowiązań planowanych do 170 971 jego realizacji do 30 Do końca I półrocza 2011 roku poniesiono wydatki na wykonanie baz danych i zakup oprogramowania jak również na zarządzanie projektem i promocję. B. Pozostałe przedsięwzięcia majątkowe 1. Poprawa efektywności energetycznej budynków I Liceum Ogólnokształcącego im. K. Wielkiego w Zduńskiej Woli poprzez ich termomodernizację. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2007-2014. 1 Wartość ogółem zadania 2 008 829 2 Poniesione wydatki w latach poprzednich 516 727 3 Poniesione wydatki w I półroczu 2011 roku 0

5 Limit zobowiązań planowanych do jego realizacji do 30 0 0 Sporządzono audyt energetyczny oraz dokumentację techniczną oraz dokonano wymiany stolarki okiennej i drzwiowej. 2. Termomodernizacja budynków szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie zawodowe w Zduńskiej Woli. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2008-2013. 1 Wartość ogółem zadania 5 440 490 2 Poniesione wydatki w latach poprzednich 1 735 409 3 Poniesione wydatki w I półroczu 2011 roku 1 169 1 169 5 Limit zobowiązań planowanych do 904 156 Sporządzono dokumentację jego realizacji do 30 techniczną wraz z aktualizacją, wykonano ekspertyzę ornitologiczną oraz audyt energetyczny dla Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 oraz Zespołu Szkół Elektronicznych. W roku 2010 dokonano wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w obu szkołach oraz ocieplenie dachów i stropodachów w ZSZ Nr 1. 3. Poprawa efektywności energetycznej przez kompleksowe działania termomodernizacyjne. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2009-2013. 1 Wartość ogółem zadania 1 140 230 2 Poniesione wydatki w latach poprzednich 21 655 3 Poniesione wydatki w I półroczu 2011 roku 5 554 5 554

5 Limit zobowiązań planowanych do jego realizacji do 30 689 136 Przedsięwzięcie dotyczy Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli. Do połowy 2011 roku sporządzono dokumentację techniczną wraz z aktualizacją, wykonano audyt energetyczny i ekspertyzę ornitologiczną. W IV kwartale 2011 w związku z rozstrzygniętym przetargiem planowana jest wymiana stolarki okiennej i ocieplenie ścian zewnętrznych. 4. Projekt Arka rewitalizacja byłej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli na potrzeby funkcjonowania instytucji pomocy społecznej w powiecie zduńskowolskim. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2011-2014. 1 Wartość ogółem zadania 804 109 2 Poniesione wydatki w latach poprzednich 0 3 Poniesione wydatki w I półroczu 2011 roku 24 901 24 901 5 Limit zobowiązań planowanych do 0 jego realizacji do 30 Do połowy 2011 roku wykonano program funkcjonalno użytkowy, audyt energetyczny oraz studium wykonalności. Prace przewidziane na rok 2011 zostały w pełni zrealizowane.

5. Remont ul. Dąbrowskiego w Zduńskiej Woli, na odcinku od ul. Łaskiej do ul. Szadkowskiej, wraz z przebudową i połączeniem sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach ulic Łaskiej Dąbrowskiego Al. Kościuszki i Łaskiej Plac Wolności Kościelnej. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2011-2012. 1 Wartość ogółem zadania 1 075 000 2 Poniesione wydatki w latach poprzednich 0 3 Poniesione wydatki w I półroczu 2011 roku 0 0 5 Limit zobowiązań planowanych do 50 000 Brak realizacja wydatków w jego realizacji do 30 II półroczu 2011 r. 6. Przebudowa ciągu komunikacyjnego Wiejska Kacza Prosta. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2011-2012. 1 Wartość ogółem zadania 200 000 2 Poniesione wydatki w latach poprzednich 0 3 Poniesione wydatki w I półroczu 2011 roku 0 0 5 Limit zobowiązań planowanych do 0 Brak, wydatki realizowane jego realizacji do 30 będą w roku 2012 Przedsięwzięcia wieloletnie bieżące A. Finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA oraz środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi) 1. Profesjonalista II. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2011-2012. 1 Wartość ogółem zadania 174 155 2 Poniesione wydatki w latach poprzednich 0 3 Poniesione wydatki w I półroczu 2011 roku 0

5 Limit zobowiązań planowanych do jego realizacji do 30 0 38 639 Brak realizacja od października 2011 r. 2. Zduńska Wola Plymounth: krok do kariery zawodowej. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2011-2012. 1 Wartość ogółem zadania 392 403 2 Poniesione wydatki w latach poprzednich 0 3 Poniesione wydatki w I półroczu 2011 roku 0 0 5 Limit zobowiązań planowanych do 206 802 Brak realizacja począwszy jego realizacji do 30 od sierpnia 2011 r. A. Pozostałe przedsięwzięcia bieżące 1. Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie innych powiatów. Przedsięwzięcie o charakterze cyklicznym. 1 Wartość ogółem zadania 6 252 288 2 Poniesione wydatki w latach poprzednich Od 2008 r. 1 382 186 3 Poniesione wydatki w I półroczu 2011 roku 139 922 139 922 5 Limit zobowiązań planowanych do 154 030 jego realizacji do 30 W I półroczu pokrywane były koszty utrzymania dzieci na terenie: Powiatu Ciechanowskiego (1 dziecko), Powiatu Sieradzkiego (4 dzieci), Powiatu Opatowskiego (1 dziecko), Powiatu Pabianickiego (1 dziecko).

2. Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. Przedsięwzięcie o charakterze cyklicznym. 1 Wartość ogółem zadania 2 831 746 2 Poniesione wydatki w latach poprzednich Od 2008 r. 357 379 3 Poniesione wydatki w I półroczu 2011 roku 69 404 69 404 5 Limit zobowiązań planowanych do 79 913 jego realizacji do 30 W I półroczu pokrywane były koszty utrzymania dzieci na terenie: Miasta Łodzi (5 dzieci), Powiatu Kaliskiego (1 dziecko), Powiatu Sieradzkiego (5 dzieci), Powiatu Wieluńskiego (1 dziecko), Powiatu Poddębickiego (1 dziecko). 3. Dzierżawa obwodów łowieckich w zakresie rozliczania czynszu dzierżawnego otrzymanego od kół łowieckich pomiędzy nadleśnictwa i gminy. Zgodnie z umowami do roku 2017. 1 Wartość ogółem zadania 79 591 2 Poniesione wydatki w latach poprzednich Od 2008 r. - 27 001 3 Poniesione wydatki w I półroczu 2011 roku 3 860 5 Limit zobowiązań planowanych do jego realizacji do 30 3 860 3 140 Dokonywano rozliczenia pomiędzy gminy i nadleśnictwa czynszu dzierżawnego otrzymanego od kół łowieckich wraz z kosztami ochrony lasu przed zwierzyną - sześć obwodów łowieckich, dzierżawionych przez pięć kół łowieckich. Ogólna powierzchnia obwodów łowieckich, w skład której wchodzą obszary gruntów polnych i leśnych, wynosi 25 636 ha.

4. Wypłata ekwiwalentów dla rolników, którzy prowadzą uprawę leśną ze środków ARiMR. Zgodnie z umowami do roku 2017. 1 Wartość ogółem zadania 3 335 135 2 Poniesione wydatki w latach poprzednich Od 2008 r. - 595 835 3 Poniesione wydatki w I półroczu 2011 roku 107 207 107 207 5 Limit zobowiązań planowanych do 107 793 jego realizacji do 30 Dokonywano wypłaty ekwiwalentów dla rolników, którzy przeznaczyli swoje grunty do zalesienia i otrzymali decyzje o prowadzeniu uprawy leśnej w 2002 i 2003 roku. 5. Prowadzenie nadzoru w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa przypisanych Staroście w ustawie o lasach. Przedsięwzięcie o charakterze cyklicznym. 1 Wartość ogółem zadania 902 277 2 Poniesione wydatki w latach poprzednich Od 2008 r. - 98 547 3 Poniesione wydatki w I półroczu 2011 roku 10 106 20 212 5 Limit zobowiązań planowanych do 28 298 jego realizacji do 30 Realizacja wydatków dotyczy podpisanych między Starostą Zduńskowolskim a Nadleśniczymi Nadleśnictw Kolumna i Poddębice porozumień oraz wynikających z nich umów. Nadzorem objęta jest powierzchnia 2695 ha.

6. Usługi komunalne zieleń niska i wysoka. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2011-2012. 1 Wartość ogółem zadania 240 000 2 Poniesione wydatki w latach poprzednich 0 3 Poniesione wydatki w I półroczu 2011 roku 80 217 86 155 5 Limit zobowiązań planowanych do 138 845 jego realizacji do 30 W I półroczu 2011 r. wykonano następujące prace: czyszczenie pozimowe i letnie ulic, koszenie zieleni niskiej, przycinanie drzew, czyszczenie wpustów i odwodnienia poziomego. 7. Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla potrzeb Powiatu Zduńskowolskiego. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2011-2012. 1 Wartość ogółem zadania 290 000 2 Poniesione wydatki w latach poprzednich 0 3 Poniesione wydatki w I półroczu 2011 roku 11 060 22 198 5 Limit zobowiązań planowanych do 177 802 jego realizacji do 30 W I półroczu 2011 r. dokonano zakupu 991 kompletów tablic samochodowych, 99 tablic motocyklowych oraz 99 tablic motorowerowych. 8. Zakup licencji systemu komputerowego pn.: Edytor Aktów Prawnych XML w wersji Standard. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2011-2012. 1 Wartość ogółem zadania 923 2 Poniesione wydatki w latach poprzednich 0 3 Poniesione wydatki w I półroczu 2011 roku 615

5 Limit zobowiązań planowanych do jego realizacji do 30 615 0 Zakupiono licencję na ww. program. Pozostałe wydatki poniesione będą w 2012 i będą dotyczyły przedłużenia licencji.