WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W ROKU Dział Plan na r. (przyjęty 19 grudnia 2006 r.) Plan po zmianach (stan na 31.12. r.) 12 m-cy r. /2006 DOTACJE 39 076 994 27 803 149 48 482 657 40 473 187 83,5% 103,6% DOTACJE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 13 592 965 16 614 000 25 965 215 22 875 571 88,1% 168,3% 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 9 155 250 14 633 000 23 222 537 20 258 510 87,2% 221,3% 2210 samorząd województwa 2 699 996 1 541 000 5 515 000 5 514 996 100,0% 204,3% 2218 Dotacje celowe otrymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 439 558 675 000 675 000 337 502 50,0% 76,8% 2219 Dotacje celowe otrymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 146 519 225 000 225 000 112 501 50,0% 76,8% 6510 zadania samorząd województwa 3 209 956 0 4 400 000 3 900 000 88,6% 121,5% 6518 zadania samorząd województwa 2 037 043 9 237 000 9 237 000 7 510 062 81,3% 368,7% 6519 zadania samorząd województwa 622 177 2 955 000 3 170 537 2 883 449 90,9% 463,4% 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 103 000 103 000 103 000 100 697 97,8% 97,8% 2210 samorząd województwa 103 000 103 000 103 000 100 697 97,8% 97,8% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 303 271 348 000 350 356 338 471 96,6% 111,6% 2210 samorząd województwa 303 271 348 000 350 356 338 471 96,6% 111,6% 851 OCHRONA ZDROWIA 3 458 577 910 000 1 534 000 1 474 989 96,2% 42,6% 2210 samorząd województwa 1 658 757 910 000 934 000 875 028 93,7% 52,8% 6510 zadania samorząd województwa 1 799 820 0 600 000 599 961 100,0% 33,3% 852 POMOC SPOŁECZNA 216 845 268 000 451 608 451 601 100,0% 208,3% 2210 samorząd województwa 216 845 268 000 430 608 430 602 100,0% 198,6% 6510 zadania samorząd województwa 0 0 21 000 21 000 100,0% - POLITYKI SPOŁECZNEJ 241 315 352 000 303 714 251 303 82,7% 104,1% 2210 samorząd województwa 241 315 352 000 303 714 251 303 82,7% 104,1% 3
Plan na r. Plan po zmianach grudnia 2006 r.) 31.12. r.) 12 m-cy r. /2006 DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE 15 418 839 5 685 547 10 759 772 6 828 946 63,5% 44,3% DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDZETU UNII EUROPEJSKIEJ 7 048 338 5 685 547 10 742 768 6 811 943 63,4% 96,6% 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 1 498 998 1 823 237 3 366 128 1 217 464 36,2% 81,2% własnych samorządu województwa 386 182 181 309 496 153 189 505 38,2% 49,1% państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu 6539 województwa 1 112 816 1 641 928 2 869 975 1 027 959 35,8% 92,4% 730 NAUKA 594 253 547 1 167 985 1 041 180 89,1% 175,2% własnych samorządu województwa 594 253 547 1 167 985 1 041 180 89,1% 175,2% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 74 087 72 734 2 073 012 1 355 843 65,4% 1830,1% Dotacje rozwojowe oraz środki na 2008 finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 0 0 893 072 713 455 79,9% - własnych samorządu województwa 74 087 68 984 37 505 27 695 73,8% 37,4% 6208 dotacje rozwojowe 0 0 99 110 522 533 527,2% - państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu 6539 województwa 0 3 750 1 043 325 92 160 8,8% - POLITYKI SPOŁECZNEJ 2 970 187 2 417 696 3 511 328 2 616 913 74,5% 88,1% Dotacje rozwojowe oraz środki na 2008 finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 0 0 950 875 660 339 69,4% - 2238 państwa na realizację bieŝących zadań własnych samorządu województwa 0 767 550 0 0 - - własnych samorządu województwa 2 970 187 1 650 146 2 420 543 1 819 797 75,2% 61,3% 6208 dotacje rozwojowe 0 0 139 910 136 777 97,8% - 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1 319 130 518 333 624 315 580 542 93,0% 44,0% własnych samorządu województwa 1 319 130 518 333 624 315 580 542 93,0% 44,0% POZOSTAŁE DOTACJE 24 741 0 17 004 17 003 100,0% 68,7% 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 2 000 0 2 004 2 003 100,0% 100,2% 2230 własnych samorządu województwa 2 000 0 2 004 2 003 100,0% 100,2% 852 POMOC SPOŁECZNA 0 0 15 000 15 000 100,0% - 2230 własnych samorządu województwa 0 0 15 000 15 000 100,0% - DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 1 885 000 0 3 650 000 3 650 000 100,0% 193,6% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 385 000 0 3 500 000 3 500 000 100,0% 252,7% realizowane przez samorząd wojewóztwa na podstawie porozumień z organami 6523 administracji rządowej 1 385 000 0 3 500 000 3 500 000 100,0% 252,7% NARODOWEGO 500 000 0 150 000 150 000 100,0% 30,0% państwa na zadania bieŝące realizowane przez samorzad województwa na podstawie porozumień z organami administracji 2220 rządowej 200 000 0 100 000 100 000 100,0% 50,0% 6520 realizowane przez samorząd wojewóztwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 300 000 0 50 000 50 000 100,0% 16,7% 4
Plan na r. Plan po zmianach grudnia 2006 r.) 31.12. r.) 12 m-cy r. /2006 DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 3 725 674 1 875 452 2 362 280 2 420 158 102,5% 65,0% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 842 000 0 993 527 1 051 431 105,8% 124,9% 2310 porozumień pomiędzy j.s.t. 0 0 135 000 135 000 100,0% - porozumień (umów) między j.s.t. 0 0 858 527 916 431 106,7% - 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1 937 388 1 825 452 864 028 864 028 100,0% 44,6% 2310 porozumień (umów) między j.s.t. 34 500 0 31 500 31 500 100,0% 91,3% porozumień (umów) między j.s.t. 14 000 0 7 000 7 000 100,0% 50,0% 6619 inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. 1 586 330 1 586 330 717 445 717 445 100,0% 45,2% 6629 inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. 239 121 239 122 108 083 108 083 100,0% 45,2% 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 401 286 0 454 725 454 700 100,0% 113,3% 2310 porozumień pomiędzy j.s.t. 247 387 0 283 417 283 401 100,0% 114,6% porozumień (umów) między j.s.t. 153 898 0 171 308 171 299 100,0% 111,3% NARODOWEGO 65 000 50 000 50 000 50 000 100,0% 76,9% porozumień (umów) między j.s.t. 50 000 50 000 50 000 50 000 100,0% 100,0% DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH 4 454 516 3 628 150 5 745 390 4 698 511 81,8% 105,5% 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 4 348 516 1 986 076 4 247 725 3 588 061 84,5% 82,5% Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 6260 inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 1 386 139 0 1 944 700 1 285 036 66,1% 92,7% 6269 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 2 962 378 1 986 076 2 303 025 2 303 024 100,0% 77,7% 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 0 0 50 000 49 221 98,4% - Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieŝących 2440 jednostek sektora finansów publicznych 0 0 50 000 49 221 98,4% - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 900 ŚRODOWISKA 100 000 0 360 516 135 515 37,6% 135,5% Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieŝących 2440 jednostek sektora finansów publicznych 100 000 0 360 516 135 515 37,6% 135,5% NARODOWEGO 0 1 642 074 1 087 149 925 714 85,2% - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów 6269 publicznych 0 1 642 074 1 087 149 925 714 85,2% - SUBWENCJE 82 233 352 70 799 017 75 530 881 75 530 881 100,0% 91,8% 758 RÓśNE ROZLICZENIA 82 233 352 70 799 017 75 530 881 75 530 881 100,0% 91,8% 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa 82 233 352 70 799 017 75 530 881 75 530 881 100,0% 91,8% Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 13 384 388 12 399 941 13 131 805 13 131 805 100,0% 98,1% Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw 45 564 240 18 788 877 18 788 877 18 788 877 100,0% 41,2% Część regionalna subwencji ogólnej 22 234 724 39 610 199 39 610 199 39 610 199 100,0% 178,1% Środki na inwestycje rozpoczęte przed 2780 dniem 1 stycznia 1999 r. 1 050 000 0 4 000 000 4 000 000 100,0% 381,0% 5
Plan na r. Plan po zmianach grudnia 2006 r.) 31.12. r.) 12 m-cy r. /2006 ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ 43 229 472 62 127 679 71 578 951 51 737 397 72,3% 119,7% 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 409 462 7 426 459 12 522 401 10 754 707 85,9% 763,0% 2708 województw, pozyskane z innych źródeł 77 209 0 0 42 660-55,3% 6298 województw, pozyskane z innych źródeł 1 332 253 7 426 459 12 522 401 10 712 047 85,5% 804,1% 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 2 989 905 5 237 686 4 463 516 2 649 120 59,4% 88,6% 2708 województw, pozyskane z innych źródeł 376 004 1 383 856 984 075 316 144 32,1% 84,1% 6298 województw, pozyskane z innych źródeł 2 613 901 3 830 3 479 441 2 332 976 67,1% 89,3% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 20 307 872 28 960 014 38 266 495 25 413 918 66,4% 125,1% 6298 środki na dofinansowanie własnych województw, pozyskane z innych źródeł 20 307 872 28 960 014 38 266 495 25 413 918 66,4% 125,1% 730 NAUKA 1 080 175 2 635 918 3 391 721 2 272 322 67,0% 210,4% 2708 województw, pozyskane z innych źródeł 1 080 175 2 635 918 3 391 721 2 272 322 67,0% 210,4% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 5 504 585 6 484 775 1 558 497 1 550 922 99,5% 28,2% 2708 województw, pozyskane z innych źródeł 424 167 1 474 254 1 541 346 1 533 772 99,5% 361,6% 6298 województw, pozyskane z innych źródeł 5 080 419 5 010 521 17 151 17 150 100,0% 0,3% 803 SZKOLNICTWO WYśSZE 2 043 815 1 640 183 1 285 523 538 907 41,9% 26,4% 2708 województw, pozyskane z innych źródeł 2 043 815 1 640 183 1 285 523 538 907 41,9% 26,4% POLITYKI SPOŁECZNEJ 8 057 691 4 216 380 7 266 543 6 470 304 89,0% 80,3% 2708 województw, pozyskane z innych źródeł 8 057 691 4 216 380 7 266 543 6 470 304 89,0% 80,3% 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1 749 806 5 526 264 2 824 255 2 087 198 73,9% 119,3% 2708 województw, pozyskane z innych źródeł 1 749 806 5 526 264 2 824 255 2 087 198 73,9% 119,3% DOCHODY WŁASNE 110 832 132 99 992 057 114 780 221 127 300 984 110,9% 114,9% 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 434 028 219 250 703 414 288 119 41,0% 66,4% majątkowych skarbu państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 40 717 41 000 35 000 34 654 99,0% 85,1% 0830 Wpływy z usług 19 986 20 000 33 000 34 959 105,9% 174,9% 0840 Wpływy ze sprzedaŝy wyrobów i składników 0 0 0 1 500 - - 0870 majątkowych 0 5 000 0 0 - - 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 20 963 1 500 61 950 63 242 102,1% 301,7% 0920 Pozostałe odsetki 409 0 0 156-38,1% Dochody j.s.t. zwiazane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 2360 zadań zleconych ustawami 1 953 1 750 1 750 3 608 206,2% 184,8% 6290 województw, pozyskane z innych źródeł 350 000 150 000 150 000 150 000 100,0% 42,9% 6300 udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych 0 0 421 714 0 0,0% - 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 5 465 0 81 700 59 114 72,4% 1081,7% 0830 Wpływy z usług 3 000 0 0 2 000-66,7% 0920 Pozostałe odsetki 1 957 0 0 1 183-60,4% niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej 0908 wysokości 0 0 7 200 256 3,6% - niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 92 0 2 500 236 9,4% 256,5% 0928 Pozostałe odsetki 0 0 0 9 - - 0929 Pozostałe odsetki 0 0 0 4 - - Wpływ ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej 2918 wysokości 0 0 54 000 41 101 76,1% - Wpływ ze zwrotów dotacji wykorzystanych w nadmiernej wysokości 415 0 18 000 14 326 79,6% 3451,7% 6
Plan na r. Plan po zmianach grudnia 2006 r.) 31.12. r.) 12 m-cy r. /2006 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 692 678 503 000 2 292 883 2 851 852 124,4% 411,7% Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie 0490 odrębnych ustaw 538 500 400 000 625 000 638 432 102,1% 118,6% 0580 Grzywny i inne kary pienięŝne od osób 962 0 0 1 738-180,6% 0750 28 310 30 000 17 500 18 030 103,0% 63,7% 0870 majątkowych 95 285 22 000 40 000 59 433 148,6% 62,4% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 28 459 50 000 674 183 1 198 016 177,7% 4209,6% 0920 Pozostałe odsetki 1 161 1 000 1 200 1 204 100,3% 103,7% udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie 2710 własnych zadań bieŝących 0 0 285 000 285 000 100,0% - 6300 udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów 0 0 650 000 650 000 100,0% - 630 TURYSTYKA 0 0 0 220 - - 2910 w nadmiernej wysokości 0 0 0 220 - - 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 5 033 572 653 000 740 590 788 295 106,4% 15,7% Wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i 0470 uŝytkowanie wieczyste nieruchomości 110 553 110 000 110 000 111 273 101,2% 100,7% majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych 0750 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 156 855 120 000 160 590 178 033 110,9% 113,5% 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości 4 728 845 400 000 407 000 424 349 104,3% 9,0% 0870 majątkowych 0 10 000 0 0 - - 0920 Pozostałe odsetki 28 395 10 000 24 000 27 946 116,4% 98,4% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 8 925 3 000 39 000 46 693 119,7% 523,2% 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 0 0 6 000 8 686 144,8% - 0580 Grzywny i inne kary pienięŝne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0 0 0 2 186 - - 2710 udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieŝących 0 0 6 000 6 500 108,3% - 730 NAUKA 127 373 0 55 500 27 067 48,8% - 0908 w nadmiernej wysokości 10 941 0 4 125 716 17,3% - w nadmiernej wysokości 3 647 0 1 375 239 17,3% - 2918 Wpływ ze zwrotów dotacji wykorzystanych w nadmiernej wysokości 84 589 0 37 500 19 585 52,2% - Wpływ ze zwrotów dotacji wykorzystanych w nadmiernej wysokości 28 196 0 12 500 6 528 52,2% - 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 230 546 148 000 148 000 298 362 201,6% 129,4% 0690 Wpływy z róŝnych opłat 64 008 52 500 52 500 45 720 87,1% 71,4% 0750 19 930 25 500 25 500 20 699 81,2% 103,9% 0830 Wpływy z usług 6 881 0 0 2 916-42,4% 0920 Pozostałe odsetki 12 0 0 170-1408,3% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 135 194 70 000 70 000 227 403 324,9% 168,2% Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2360 zleconych ustawami 1 082 0 0 1 454 - - 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 99 783 119 95 284 502 106 726 116 119 039 796 111,5% 119,3% 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 14 665 632 16 714 502 16 714 502 17 840 090 106,7% 121,6% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 85 117 487 78 570 000 90 011 614 101 199 702 112,4% 118,9% 0890 Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe 0 0 0 4 - - 7
Plan na r. Plan po zmianach grudnia 2006 r.) 31.12. r.) 12 m-cy r. /2006 758 RÓśNE ROZLICZENIA 417 357 200 000 270 000 293 756 108,8% 70,4% 0920 Pozostałe odsetki 417 342 200 000 270 000 293 756 108,8% 70,4% 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 2 810 605 2 331 993 2 546 826 2 514 466 98,7% 89,5% 0690 Wpływy z róŝnych opłat 707 130 823 775 743 322 691 630 93,0% 97,8% majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym 0750 charakterze 217 263 144 411 200 247 176 052 87,9% 81,0% 0830 Wpływy z usług 1 722 280 1 302 595 1 454 642 1 500 142 103,1% 87,1% 0870 majątkowych 216 500 3 600 3 604 100,1% 1668,4% 0920 Pozostałe odsetki 1 614 500 8 228 7 607 92,5% 471,4% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 110 826 500 48 145 51 237 106,4% 46,2% Wpływy ze sprzedaŝy wyrobów i składników 0840 majątkowych 4 170 3 000 8 900 8 992 101,0% 215,7% Wpływy do budŝetu części zysku 2380 gospodarstwa pomocniczego 0 3 917 3 917 11 783 300,8% - 2700 województw, pozyskane z innych źródeł 18 386 53 295 75 825 63 419 83,6% 344,9% 803 SZKOLNICTWO WYśSZE 25 137 11 000 78 811 45 005 57,1% 179,0% 0908 w nadmiernej wysokości 2 998 750 5 858 5 335 91,1% 178,0% w nadmiernej wysokości 884 250 1 953 1 778 91,1% 201,3% 2918 w nadmiernej wysokości 15 933 7 500 53 250 25 381 47,7% 159,3% w nadmiernej wysokości 5 322 2 500 17 750 8 460 47,7% 159,0% 0929 Pozostałe odsetki 0 0 0 51 - - 0900 w nadmiernej wysokości 0 0 0 65 - - 2910 w nadmiernej wysokości 0 0 0 3 934 - - 851 OCHRONA ZDROWIA 112 763 540 000 710 000 699 675 98,5% 620,5% Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŝ 0480 alkoholu 111 507 540 000 540 000 527 000 97,6% 472,6% 0830 Wpływy z usług 298 0 0 66-22,1% 0920 Pozostałe odsetki 117 0 0 1 475-1256,8% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 60 0 0 60 - - udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i 6300 zakupów inwestycyjnych 0 0 170 000 170 000 100,0% - 0900 w nadmiernej wysokości 0 0 0 54 - - 2910 w nadmiernej wysokości 0 0 0 1 020 - - 852 POMOC SPOŁECZNA 25 353 44 312 74 862 73 705 98,5% 290,7% 0690 Wpływy z róŝnych opłat 18 000 40 000 8 550 8 250 96,5% 45,8% 0830 Wpływy z usług 416 440 940 773 82,2% 185,7% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 6 906 3 872 5 372 4 653 86,6% 67,4% Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 2360 administracji rządowej oraz innych zadań 31 0 0 29 - - 2700 zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0 0 60 000 60 000 100,0% - 8
Plan na r. Plan po zmianach grudnia 2006 r.) 31.12. r.) 12 m-cy r. /2006 POLITYKI SPOŁECZNEJ 101 879 12 000 115 611 119 717 103,6% 117,5% 0908 w nadmiernej wysokości 632 750 3 000 4 999 166,6% 790,4% w nadmiernej wysokości 211 250 1 000 6 791 679,1% 3221,3% 2918 w nadmiernej wysokości 32 819 7 500 30 000 21 983 73,3% 67,0% w nadmiernej wysokości 4 177 2 500 10 000 7 328 73,3% 175,4% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 58 648 0 70 611 71 284 101,0% 121,5% Wpływy do budŝetu części zysku 2380 gospodarstwa pomocniczego 5 388 1 000 1 000 7 332 733,2% 136,1% 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 66 967 34 000 129 562 54 116 41,8% 80,8% majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0750 12 140 8 000 8 000 1 520 19,0% 12,5% 0830 Wpływy z usług 35 782 15 000 15 000 15 144 101,0% 42,3% 2918 w nadmiernej wysokości 11 213 7 000 62 992 20 323 32,3% 181,2% w nadmiernej wysokości 4 806 3 000 33 009 10 204 30,9% 212,3% 0908 w nadmiernej wysokości 2 118 700 6 930 4 551 65,7% 214,8% w nadmiernej wysokości 908 300 3 631 2 255 62,1% 248,4% 0928 Pozostałe odsetki 0 0 0 81 - - 0929 Pozostałe odsetki 0 0 0 39 - - 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 74 959 11 000 66 000 76 043 115,2% 101,4% 0690 Wpływy z róŝnych opłat 74 959 11 000 66 000 76 043 115,2% 101,4% NARODOWEGO 890 332 0 34 346 38 416 58,2% 4,3% 0900 w nadmiernej wysokości 0 0 300 298 0,9% - 0970 wpływy z róŝnych dochodów 0 0 0 2 072 - - 2910 w nadmiernej wysokości 890 332 0 34 046 36 046 104,9% 4,0% 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 0 0 0 24 575 - - niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej 0900 wysokości 0 0 0 2 058 - - 2910 w nadmiernej wysokości 0 0 0 22 517 - - RAZEM DOCHODY 275 371 951 260 721 902 310 372 710 295 042 449 95,1% 107,1% PLAN PRZYCHODÓW Dział Plan na r. Plan po zmianach grudnia 2006 r.) 31.12. r.) 12 m-cy r. /2006 931 Przychody ze sprzedaŝy innych papierów wartościowych 41 500 000 55 473 241 55 473 241 46 400 000 83,64% 111,81% Przychody ze spłat poŝyczek i kredytów 951 udzielonych z budŝetu 2 550 000 2 000 000 2 000 000 244 208 12,2% 9,6% 955 Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych 10 292 610 0 17 487 615 17 756 540 101,5% 172,5% Przychody z zaciągniętych poŝyczek na finansowanie zadań realizowanych z 903 udziałem środków pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej 49 747 057 45 790 209 50 781 236 46 253 064 91,1% 93,0% RAZEM PRZYCHODY 104 089 667 103 263 450 125 742 092 110 653 812 88,0% 106,3% RAZEM DOCHODY I PRZYCHODY 379 461 618 363 985 352 436 114 802 405 696 261 93,0% 106,9% 9