Informacja z realizacji planu kontroli zewnętrznej Prezydenta Miasta Tczewa za 2011r.

Informacja z realizacji planu kontroli zewnętrznej Prezydenta Miasta Tczewa za 2011r. Lp. Kontrolujący /jednostka kontrolowana / tematyka kontroli 1. Konserwator Zabytków Miasta Tczewa przebudowa budynku przy ul. Podmurnej 15; przedmiot kontroli: przestrzeganie i stosowanie przepisów dotyczących ochrony zabytków, a także stan zachowania obiektu oraz postępu prac budowlanych; termin/y kontroli 29.04.2011r. 01.06.2011r. 28.06.2011r. przebieg / realizacja / zalecenia / wnioski z kontroli remont i adaptacja budynku wykonywane były w ramach projektu REWITALIZACJA STREFY A OBSZARU ZDEGRADOWANEGO STAREGO MIASTA współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; w dniu 28 czerwca 2011r. nastąpił odbiór końcowy zadania; prace remontowo adaptacyjne wykonywane były na zlecenie Gminy Miejskiej Tczew; wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Budowlano Usługowe KOMBUD Sp.zo.o., Tczew; prace przeprowadzono zgodnie z dokumentacją projektową i zgodnie ze wskazówkami Inwestora; przebudowa budynków przy Placu Św. Grzegorza 5; przedmiot kontroli: przestrzeganie i stosowanie przepisów dotyczących ochrony zabytków, a także stan zachowania obiektów oraz postępu prac budowlanych. 14.07.2011r. 21.07.2011r. 28.07.2011r. 16.09.2011r. w dniu 16 września 2011r. nastąpił odbiór końcowy zadania; prace remontowo adaptacyjne wykonywane były na zlecenie Gminy Miejskiej Tczew; wykonawca robót: Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe ALF Sp.zo.o., Bydgoszcz; prace przeprowadzono zgodnie z dokumentacją projektowa i zgodnie ze wskazówkami Inwestora; remont dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 5 ( obiekt ujęty w gminnej ewidencji zabytków ); 29.08.2011r. w dniu 29 sierpnia 2011r. nastąpił odbiór końcowy zadania; prace remontowo adaptacyjne wykonywane były na zlecenie Gminy Miejskiej Tczew; wykonawca robót: Zakład Budowlany Konstanty Nowak, Gniew; prace przeprowadzono zgodnie z dokumentacją projektową i zgodnie ze wskazówkami Inwestora; rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez stworzenie szlaków spacerowych; 1) 20.10.2011r. 2) 15.12.2011r. 1) rozpoczęcie procedury odbiorowej zadania - zadanie wykonywane w ramach 1

przedmiot kontroli: przestrzeganie i stosowanie przepisów dotyczących ochrony zabytków oraz postępu prac budowlanych; przebudowa budynku przy ul. Zamkowej 26 ( obiekt ujęty w gminnej ewidencji zabytków ); przedmiot kontroli: przestrzeganie i stosowanie przepisów dotyczących ochrony zabytków oraz postępu prac budowlanych; 30.11.2011r. projektu REWITALIZACJA STREFY A OBSZARU ZDEGRADOWANEGO STAREGO MIASTA współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; wykonawca: BAZALT Sp.zo.o. Lider Konsorcjum ze Starego Targu oraz Przedsiębiorstwo Drogowe BAZALT Zbigniew Hryniewicz Partner ze Sztumu; prace przeprowadzono zgodnie z dokumentacją projektową i zgodnie ze wskazówkami Inwestora; 2) w dniu grudnia 2011r. nastąpił odbiór końcowy zadania; prace przeprowadzono zgodnie z dokumentacją projektową i zgodnie ze wskazówkami Inwestora; sporządzono protokół odbioru prac; w dniu 30 listopada 2011r. nastąpił odbiór końcowy zadania; przebudowa budynku wykonywana były w ramach projektu REWITALIZACJA STREFY A OBSZARU ZDEGRADOWANEGO STAREGO MIASTA współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; wykonawca robót: Zakład Remontowo Budowlany TYM-BUD, Pruszcz Gdański; prace przeprowadzono zgodnie z dokumentacją projektową i zgodnie ze wskazówkami Inwestora; sporządzono protokół odbioru prac; 2. Wydział Spraw Komunalnych Zieleń Miejska Sp.zo.o. kontrola i nadzór nad konserwacją, utrzymaniem oraz przygotowaniem do rocznic miejsc pamięci narodowej; 1) 31.01.2011r. 2) 28.02.2011r. 3) 08.04.2011r. 4) 31.08.2011r. 5) 30.09.2011r. 6) 31.10.2011r. 7) 30.11.2011r. 1) kontrola na Cmentarzu Żołnierzy AR po zgłoszeniu rozbicia tablicy z napisami polskimi i w języku rosyjskim; 2) kontrola realizacji robót związanych z montażem nowej tablicy na Cmentarzu Żołnierzy AR; 3) kontrola miejsca pamięci narodowej pomnik ofiar terroru stalinowskiego w Parku Miejskim ( przygotowanie do obchodów 71 rocznicy zbrodni katyńskiej ); 4) kontrola miejsca pamięci narodowej Skwer Weteranów II Wojny Światowej - brak uwag; 5) kontrola czystości miejsc pochówku i cmentarnictwa wojennego oraz pozostałych miejsc pamięci narodowej bez uwag; 6) kontrola miejsca pamięci narodowej Skwer Weteranów II Wojny Światowej - brak uwag; 7) kontrola czystości miejsc pochówku i cmentarnictwa wojennego oraz pozostałych miejsc pamięci narodowej bez uwag; 2

Zieleń Miejska Sp.zo.o kontrola stanu miejskich terenów zieleni i prawidłowość realizacji usług związanych z biezącym utrzymaniem zieleni i czystości na miejskich terenach zieleni określonych w umowie; 31.01.2011r. 28.02.2011r. 31.03.2011r. 29.04.2011r. 31.05.2011r. 30.06.2011r. 01.08.2011r. 31.08.2011r. 29.09.2011r. 04.10.2011r. 09.11.2011r. 05.12.2011r. skontrolowano stan terenów zielonych oraz stan zieleni w pasach drogowych; brak uwag, bieżące wnioski i zalecenia realizowano na bieżąco; zarządca cmentarza komunalnego A. Alchimowicz; kontrola czystości i utrzymania cmentarza komunalnego; 1) 09.03.2011r. 2) 30.09.2011r. 3) 31.10.2011r. 1) kontrola stanu zniszczeń i dewastacji ( kradzież z włamaniem ) w piwnicy i mieszkaniu znajdującym się w budynku administracyjno mieszkalnym przy ul. Rokickiej 5 wykonano dokumentację fotograficzną zniszczeń, informację Wydział przekazał na piśmie Prezydentowi Miasta; 2 i 3 ) kontrola czystości terenu cmentarza komunalnego przy ul. Rokickiej - brak uwag; Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt Animals ; 23.03.2011r. 19.12.2011r. kontrola prawidłowego prowadzenia schroniska; sprawdzono sposób i miejsce wywieszenia regulaminu schroniska; sprawdzono podpisy w książce leczenia zwierząt; skontrolowano czystość i porządek w kojcach i na terenie schroniska; Energa Oświetlenie; kontrola stanu technicznego urządzeń oświetlenia ulicznego; 31.01.2011r. 28.02.2011r. 31.03.2011r. 29.04.2011r. 30.05.2011r. 22.06.2011r. 29.07.2011r. 30.08.2011r. 30.09,2011r. 28.10.2011r. 25.11.2011r. 19.12.2011r. stwierdzone w trakcie kontroli usterki są na bieżąco usuwane; z kontroli sporządzono protokoły ( protokoły w Wydziale Spraw Komunalnych ); 3

Zakład Utylizacji Odpadów Stałych Sp.zo.o.; kontrola eksploatacji składowiska komunalnego; 15.06.2011r. 28.11.2011r. brak uwag, nie wydano zaleceń pokontrolnych; Veolia Transport Sp.zo.o. Oddział w Tczewie; kontrola punktualności autobusów ( komunikacja miejska zgodnie z zawartą umową ); kontrola wyposażenia autobusów w aktualne przepisy porządkowe i cenniki, a także istniejące reklamy zewnętrzne na autobusach oraz stan urządzeń w autobusach; kontrola realizacji zaleceń pokontrolnych; 21.01.2011r.; 31.03.2011r. 14.04.2011r. 26.06.2011r. 24.08.2011r. 20.09.2011r. 26.10.2011r. 20.11.2011r. odnośnie działania urządzeń do poboru opłat skontrolowano 58 autobusów ( wszystkie zgłoszone przez przewoźnika do realizacji Umowy na przewóz osób w Tczewie - 2 autobusy w naprawie ); stwierdzono 34 usterki ( wyszczególniono w raporcie z kontroli ); usterki wyszczególnione w raporcie z kontroli usunięto w czasie przeprowadzanej kontroli lub w wyznaczonym przez Kontrolującego terminie ( raport w dokumentacji Wydziału Spraw Komunalnych ); odnośnie punktualności autobusów nie stwierdzono opóźnień z winy przewoźnika; Wnioskodawcy, którzy złożyli wniosek o zajęcie pasa drogowego; kontrola pasa drogowego w zakresie realizowanych przyłączy gazowych; wod-kan, elektrycznych i innych; na bieżąco dokonano 163 zajęcia pasa drogowego; zalecenia brak; ulice miejskie; przeglądy bieżące ulic związane z utrzymaniem dróg i oznakowań poziomych i pionowych; na bieżąco wspólnie z firma PROFIT przeprowadzano przegląd i remonty bieżące lub cząstkowe 118 kontroli; Firma Handlowo Usługowa CELEBRATION; prwadzenie Hostelu w ramach działalności hotelarskiej w obiektach innych,jak obiekty hotelarskie bez wymaganego wpisu do ewidencji zgodnie z ustawą o usługach turystycznych; kontrola przeprowadzona poza planem kontroli; 15.02.2011r. w wyniku kontroli zobowiązano firmę do wypełnienia i złożenia do tut. Urzędu właściwego wniosku, który będzie podstawą wpisu do ewidencji działalności hotelarskiej w obiektach innych jak obiekty hotelarskie; po złożeniu wniosku dokonano wpisu Hotelu do ewidencji na RETOPAK Sp.zo.o.; SITA Tczew Sp.zo.o. kontrola zgodności działalności prowadzonej przez przedsiębiorców z wydanymi zezwoleniami na odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości; 18.08.2011r. prowadzenie działalności zgodnie z wydaną decyzją; 3. Wydział Inwestycji i Remontów budowa przystani rzecznej; wykonawca robót: - NOVIMOR INVEST, Gdańsk ul. Grunwaldzka 212 oraz Zakład Produkcyjno Usługowy ELBA Tczew, Czarlin 03.02.2011r. dokonano przeglądu gwarancyjnego, zalecono usunięcie przecieku z dachu w sali restauracyjnej i zapleczu kuchni, malowanie osłon drewnianych okien zewnętrznych, poprawę instalacji odgromowej, usunięcie korozji na pomoście cumowniczym; termin usunięcia usterek: 30.05.2011r. wykonano; 4

przebudowa budynku przy Pl. Grzegorza; wykonawca robót: Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe ALFA, Bydgoszcz; Przedszkole nr 9 - remont kotłowni z węglowej na gazową wraz z izolacją ścian fundamentalnych; wykonawca robót: Przedsiębiorstwo EKO TECH, Gniew; 1) 24.03.2011r. 2) 08.09.2011r. 3) 03.11.2011r. narady koordynacyjne budowy sprawy bieżące budowy; terminy narad: 24.03.2011r.,31.03.2011r., 07.04.2011r., 14.04.2011r., 21.04.2011r., 28.04.2011r., 12.05.2011r., 19.05.2011r., 26.05.2011r., 09.06.2011r., 16.06.2011r., 30.06.2011r.; 07.07.2011r.; sporządzono notatki z narad; odbyło się 13 narad; 1) dokonano przeglądu, zalecono naprawę wkładu kominowego wraz z wykonaniem wentylacji grawitacyjnej kotłowni zgodnie z opinią kominiarską, zawilgocenia w piwnicach pozostawia się do obserwacji po opadach deszczu; termin usunięcia usterek: 02.05.2011r. wykonano; 2) dokonano przeglądu gwarancyjnego, zalecono przemurowanie komina ponad dachem, uzupełnienie ubytków komina w poziomie piwnicy, przemalowanie, obrobienie kratki wentylacyjnej w kotłowni z przemalowaniem ściany ( protokół z przeglądu ); termin usunięcia usterek: 30.10.2011r.; 3) dokonano przeglądu gwarancyjnego; stwierdzono nie usunięcie usterek z protokołu z dnia 08.09.2011r.; ustalono następny termin usunięcia usterek: do dnia 30.11.2011r. ( protokół z przeglądu ); termin usunięcia usterek przesunięto do dnia 20.01.2012r.; Przedszkole nr 9 adaptacja części poddasza na salę zabaw i pomieszczenie biurowe oraz dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów p.poż.; wykonawca robót: Przedsiębiorstwo MAR POL Usługi Ogólnobudowlane; Tczew; 15.11.2011r. dokonano przeglądu gwarancyjnego, zalecono usunięcie usterek drzwi wejście na plac zabaw ( protokół z przeglądu ); termin usunięcia usterek: 15.12.2011r.; usterki nie zostały usunięte, wezwano do ostatecznego usunięcia usterek w terminie do 30.01.2012r.; budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Armii Krajowej; wykonawca robót: Firma Usługowo Handlowa LEMAR, Skarszewy; boisko sportowe przy ul. Ceglarskiej; wykonawca robót: Przedsiębiorstwo DAWAR PLUS, Suchy Las; 28.03.2011r. 07.04.2011r. dokonano przeglądu gwarancyjnego, zalecono usunięcie zawilgoceń, regulacje stolarki drzwiowej, poprawienie krawężnika ( parking ); termin usunięcia usterek: 30.04.2011r. wykonano; dokonano przeglądu gwarancyjnego, zalecono wykonanie regulacji oświetlenia płyty boiska; termin usunięcia usterek: 30.05.2011r. wykonano; 5

budynek przy ul. Podmurnej 12 przebudowa budynku; wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Budowlano Usługowe KOMBUD, Tczew; 1) 05.04.2011r. 2) 17.11.2011r. 3) 21.12.2011r. 1) dokonano przeglądu gwarancyjnego, zalecono usunięcie pęknięć i rys na złączach płyt, naprawę elewacji, odbojnicę przy drzwiach wejściowych, zalecono także pozostawić podłogi drewniane do obserwacji; termin usunięcia usterek: 30.06.2011r. wykonano; 2) dokonano przeglądu gwarancyjnego, zalecono usunięcie pęknięć i rys na złączach płyt, naprawę elewacji, regulację drzwi wewnętrznych ( protokół z przeglądu ); termin usunięcia usterek: 10.12.2011r. częściowo usunięto usterki, pozostałe przesunięto na termin do 30.05.2012r.; 3) dokonano przeglądu gwarancyjnego, zalecono usunięcie pęknięć i rys na złączach płyt, naprawę elewacji, uzupełnienie osłon gniazd, podniesienie progu wejściowego ( protokół z przeglądu ); termin usunięcia usterek ustalono do dnia 30.05.2012r.; Gimnazjum nr 2 remont posadzki w sali gimnastycznej i remont dachu nad budynkiem łącznika; wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Handlowe STELLA, Starogard Gdański; 20.04.2011r. dokonano przeglądu gwarancyjnego, zalecono naprawę parkietu ( rozstąpienia parkietu, przebarwienia miejscowe, wybrzuszenia ); dach nie stwierdzono usterek ( protokół z przeglądu ); termin usunięcia usterek: 14.05.2011r. wykonano; Gimnazjum nr 3 remont toalet dla niepełnosprawnych, korytarza, biblioteki i czytelni w budynku D; wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Handlowe STELLA, Starogard Gdański; 20.04.2011r. dokonano przeglądu gwarancyjnego usterek nie stwierdzono; Gimnazjum nr 3 remont posadzki w holu parteru; wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Handlowe STELLA, Starogard Gdański; 1) 19.05.2011r. 2) 03.08.2011r. 1) dokonano przeglądu gwarancyjnego, zalecono naprawę wykładziny przy wejściu; termin usunięcia usterek: 31.07.2011r. wykonano; 2) dokonano przeglądu gwarancyjnego usterek nie stwierdzono ( protokół z przeglądu ); Gimnazjum nr 3 wykonanie izolacji przeciwwilgociowej fundamentów i ścian budynku; Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Handlowe STELLA, Starogard Gdański; 24.06.2011r. przekazano Wykonawcy plac budowy; Szkoła Podstawowa nr 10 remont korytarza ( parter ); wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Handlowe STELLA, Starogard Gdański; 20.04.2011r. dokonano przeglądu gwarancyjnego usterek nie stwierdzono; 6

przebudowa ul. Andersa na odcinku od skrzyżowania z ul. Jagiellońską do skrzyżowania z ul. Żwirki; wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Drogowe BAZALT, Sztum; 1) 04.05.2011r. 2) 06.10.2011r. 1) przekazano Wykonawcy plac budowy ( protokół z wprowadzenia ); 2) dokonano odbioru końcowego robót ( protokół z komisyjnego odbioru ); Szkoła Podstawowa nr 5 remont dachu; wykonawca robót: Zakład Budowlany Konstanty Nowak, Gniew; 1) 13.05.2011r. 2) 29.08.2011r. 1) przekazano Wykonawcy plac budowy; 2) dokonano odbioru końcowego robót ( protokół komisyjny odbioru ); Szkoła Podstawowa nr 5 remont stołówki, kuchni oraz zaplecza;; wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Handlowe STELLA, Starogard Gdański; 19.05.2011r. dokonano przeglądu gwarancyjnego, zalecono przemalowanie sufitu ścian kuchni; termin usunięcia usterek: 15.07.2011r. wykonano; Szkoła Podstawowa nr 5 modernizacja dachu; wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe LABAR, Gdańsk; 19.07.2011r. dokonano przeglądu gwarancyjnego, zalecono usunięcie przecieków w obu częściach dachu, brak przeciwspadków przy kominach ( protokół z przeglądu ); usterki usunięto w terminie, tj. do 30.07.2011r.; Szkoła Podstawowa nr 5 izolacja fundamentów i przyłącze kanalizacji deszczowej wraz z odprowadzeniem wód opadowych; wykonawca robót: Zakład Produkcyjno Handlowo Usługowy AMEL; Lubiszewo Rokitki; 07.12.2011r. dokonano przeglądu gwarancyjnego; zalecono uzupełnienie tynku przy okienkach piwnicznych ( protokół z przeglądu ); termin usunięcia usterek 30.11.2011r. wykonano; Szkoła Podstawowa nr 11 budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje boisko - Orlik 2012 ; wykonawca robót: Firma KASZUB, Kiełpino; 1) 16.05.2011r. 2) 15.11.2011r.. 1) dokonano przeglądu gwarancyjnego, zalecono naprawę trawy syntetycznej, naprawę wykładziny w sekretariatach dla osób niepełnosprawnych, usunięcie zacieków; termin usunięcia usterek: 30.06.2011r. termin przesunięto na 08.09.2011r.; 2) dokonano przeglądu gwarancyjnego; zalecono naprawę trawy syntetycznej, naprawy wykładziny w sanitariatach dla osób niepełnosprawnych, usunięcie zacieków, wyregulowanie drzwi wejściowych do natrysków ( protokół z przeglądu ); termin usunięcia usterek: 15.12.2011r.; usterek nie usunięto; wezwano do ostatecznego usunięcia usterek w terminie do dnia 30.01.2012r. budynek przy ul. Obrońców Westerplatte 3 przebudowa i adaptacja budynku; wykonawca robót: Przedsiębiorstwo: MAR POL Usługi Ogólnobudowlane, Tczew; 31.05.2011r. dokonano przeglądu gwarancyjnego, zalecono usunięcie usterek wg. protokołu poz. 1-19 ( protokół do wglądu w Wydziale Inwestycji i Remontów ); termin usunięcia usterek: 30.07.2011r. - termin przesunięto na 08.09.2011r.; usterek nie usunięto; wezwano do ostatecznego usunięcia usterek w terminie do dnia 30.01.2012r.; 7

Przedszkole Czwóreczka - dostosowanie budynku do przepisów p.poż.; wykonawca robót: PPHU TEL-POŻ-SYSTEM ISKRA, Poznań: 22.06.2011r. przekazano Wykonawcy plac budowy; Szkoła Podstawowa nr 8 wykonanie izolacji przeciwwilgociowej fundamentów i ścian piwnicznych wraz z kanalizacją deszczową budynku; wykonawca robót: PPHU PROFIT, Tczew; 24.06.2011r. przekazano Wykonawcy plac budowy; budynek przy ul. Podmurnej 15 przebudowa budynku; wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Budowlano Usługowe KOMBUD, Tczew; budynek przy ul. Chopina 33 przebudowa budynku; wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Budowlano Handlowe TAMUR, Starogard Gdański; 1) 28.06.2011r. 2) 05.12.2011r. 1) 05.07.2011r. 2) 12.07.2011r. 3) 12.08.2011r. 4) 28.11.2011r. 1) dokonano odbioru końcowego przebudowy budynku ( protokół komisyjnego odbioru ); 2) dostarczono i zamontowano sprzęt informatyczny w budynku, dostawcą sprzętu było Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe AS POMORZANKA ze Skórcza; w dniu 05.12.2011r. dokonano odbioru końcowego robót ( protokół z komisyjnego odbioru ); 1) dokonano przekazania Wykonawcy placu budowy ( protokół z wprowadzenia ); 2) odbyła się narada, w której uczestniczyli wykonawca robót, inwestor oraz inspektorzy nadzoru budowlanego; na naradzie zostały poruszone sprawy bieżące budowy ( notatka służbowa z narady ); 3) odbyła się narada budowy, w której uczestniczyli wykonawca robót, inwestor oraz inspektorzy nadzoru budowlanego; na naradzie zostały poruszone sprawy bieżące budowy stolarka okienna ( notatka służbowa z narady ); 4) dokonano odbioru budowy ( protokół z komisyjnego odbioru ); Gimnazjum Nr 2 dostosowanie oświetlenia elektrycznego do obowiązujących standardów ; wykonawca robót: Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Elektro Bud, Kwidzyn; 1) 05.07.2011r. 2) 12.08.2011r. 1) przekazano Wykonawcy plac budowy ( protokół z wprowadzenia ); 2) dokonano odbioru końcowego robót ( protokół z komisyjnego odbioru ); Gimnazjum nr 2 wymiana ogrodzenia i wykonanie izolacji ścian fundamentowych; wykonawca robót: Firma Remontowo Budowlana BISTAU, Skarszewy; 03.11.2011r. dokonano przeglądu gwarancyjnego; usterek nie stwierdzono ( protokół z przeglądu ); 8

budynek przy ul. Zamkowej 26 przebudowa budynku; wykonawca robót: Zakład Remontowo Budowlany TYM BUD, Pruszcz Gdański; 1) 05.07.2011r. 2) 12.12.2011r. 1) przekazano Wykonawcy plac budowy ( protokół z wprowadzenia ); 2) dokonano odbioru budowy ( protokół z komisyjnego odbioru ); budowa fontanny przy Placu Hallera; wykonawca robót: Jacek Wysocki Systemy Automatyki Budynków, Warszawa; 26.08.2011r. dokonano odbioru końcowego robót ( protokół komisyjnego odbioru ); Sportowa Szkoła Podstawowa nr 2 remont łazienek I i II piętro; wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Handlowe STELLA, Starogard Gdański; budynek przy ul. Obrońców Westerplatte 3 przebudowa i adaptacja budynku: wykonawca robót: Przedsiębiorstwo MAR POL Usługi Ogólnobudowlane, Tczew; 03.11.2011r. 12.11.2011r. dokonano przeglądu gwarancyjnego; zalecono usunięcie spękań przy sufitach, malowanie ścian i sufitów, wymianę wentylatora w jednej łazience, naprawienie progu wejściowego do łazienki ( protokół z przeglądu ); termin usunięcia usterek: 30.12.2011r.; dokonano przeglądu gwarancyjnego, zalecono usuniecie usterek z poprzedniego protokołu oraz stwierdzono nowe usterki usunięcie pękniętego kasetonu przy wentylacji ( protokół z przeglądu ); termin usunięcia usterek: 15.12.2011r.; budynek przy ul. Nowowiejskiej wykonanie budynku mieszkalnego; wykonawca robót: FUH LEMAR, Skarszewy; 17.11.2011r. dokonano przeglądu gwarancyjnego, zalecono sprawdzić działanie domofonu, zmienić zawór w mieszkaniu nr 3, poprawić wykładzinę, rezonans grzejników ( protokół z przeglądu ); termin usunięcia usterek: 30.11.2011r. wykonano; 4. Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym: właściciele nieruchomości; kontrola z zakresu numeracji i nazewnictwa nieruchomości; na bieżąco przeprowadzono 32 kontrole; nie wydano zaleceń pokontrolnych ( sporządzono notatki z przeprowadzonych kontroli ); nieruchomości będące własnością Gminy Miejskiej Tczew; kontrola z zakresu dzierżaw reklam; na bieżąco skontrolowano nośniki reklamy oraz zgodność lokalizacji w terenie z zapisami w umowie ( II kwartał ); 9

kontrola nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym ( budownictwo jednorodzinne ); 1) 27.05.2011r. 2) 17.06.2011r. 3) 28.09.2011r. 1) kontrola stanu technicznego budynku mieszkalnego przy ul. Stoczniowców 10; zalecenia pokontrolne: zabezpieczenie budynku; opinia prawna w sprawie zabezpieczenia z dnia 27.06.2011r. decyzję podejmuje Organ Nadzoru Budowlanego; do dnia 31.12.2011r. nie podjęto decyzji. organ nadzoru do dnia sporządzenia informacji nie wydał decyzji w sprawie; 2) kontrola działki Ne 347 przy ul. Spółdzielczej 14 po egzekucji komorniczej dłużnika; zalecenia pokontrolne: wystąpienie do Zakładu Usług Komunalnych o uprzątnięcie nieruchomości oraz rozbiórkę budynku wykonano; 3) kontrola budynku przy ul. Jagiellońskiej 43; sporządzono dokumentację fotograficzną oraz skontaktowano się z użytkownikiem wieczystym w sprawie złego stanu technicznego budynku; użytkownik nie stawił się w tut. urzędzie oraz nie podjął żadnych wiążących decyzji; w przygotowaniu zawiadomienie do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego; 5. Wydział Edukacji: Niepubliczne Przedszkole Czwóreczka ; liczba dzieci uczęszczających do przedszkola w roku 2010; Przedszkole Sióstr Miłosierdzia; liczba dzieci uczęszczających do przedszkola w roku 2010; Niepubliczne Przedszkole Chatka Puchatka ; liczba dzieci uczęszczających do przedszkola w roku 2010; Niepubliczne Przedszkole Akademia Krasnoludków ; liczba dzieci uczęszczających do przedszkola w roku 2010; Niepubliczne Przedszkole Jodełka ; liczba dzieci uczęszczających do przedszkola w roku 2010; Niepubliczne Przedszkole Muszelka ; 24.01.2011r.- 25.01.2011r. 01.02.2011r.- 03.02.2011r. 08.02.2011r.- 09.02.2011r. 04.03.2011r- 07.03.2011r. 30.03.2011r.- 01.04.2011r. 06.04.2011r. z przeprowadzonej kontroli sporządzono protokół; z przeprowadzonej kontroli sporządzono protokół; z przeprowadzonej kontroli sporządzono protokół; z przeprowadzonej kontroli sporządzono protokół; z przeprowadzonej kontroli sporządzono protokół; 10

liczba dzieci uczęszczających do przedszkola w roku 2010; Niepubliczne Gimnazjum dla Dorosłych; liczba uczniów uczęszczająca do gimnazjum w 2010 roku. Niepubliczne Gimnazjum z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy; liczba uczniów uczęszczająca do gimnazjum w 2010 roku. Punkt Przedszkolny Przedszkółka Misia Uszatka ; liczba uczniów uczęszczająca do gimnazjum w 2010 roku. 23.05.2011r.- 31.05.2011r. 23.05.2011r.- 31.05.2011r. 23.05.2011r.- 31.05.2011r. z przeprowadzonej kontroli sporządzono protokół; z przeprowadzonej kontroli sporządzono protokół; z przeprowadzonej kontroli sporządzono protokół; z przeprowadzonej kontroli sporządzono protokół; 6. Wydział Spraw Społecznych Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Kryzysami Psychicznymi Przyjazna Dłoń z siedzibą w Tczewie przy ul. Wojska Polskiego 5; sprawdzenie zgodności wykorzystania otrzymanej dotacji zgodnie z podpisaną umową nr 250/04/2011 z dnia 20 kwietnia 2011r.; 27.04.2011r. zaleceń pokontrolnych nie wydano; Stowarzyszenie Bank Żywności z siedziba w Tczewie przy ul. Armii Krajowej 2B/15 magazyn: Rukosin, Turze; sprawdzenie zgodności wykorzystania otrzymanej dotacji zgodnie z podpisaną umową nr 49/01/2011 z dnia 26 stycznia 2011r.; Caritas Diecezji Pelplińskiej z siedzibą w Pelplinie przy ul. Sambora 28 Świetlica środowiskowa dla dzieci i młodzieży, Tczew ul. Łazienna 9; sprawdzenie zgodności wykorzystania otrzymanej dotacji zgodnie z podpisaną umową nr 37/01/11 z dnia 25 stycznia 2011r.; Fundacja Pokolenia z siedziba w Pelplinie, Janiszewko 31 Rodzinna Świetlica Artystyczna Akwarelka, Tczew ul. Kościelna 6/7; sprawdzenie zgodności wykorzystania otrzymanej dotacji zgodnie z podpisana umową nr 53/01/2011 z dnia 26 stycznia 2011r.; Pomorski Zarząd Wojewódzki Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Gdańsku, siedziba: Zarząd Miejski w Tczewie przy ul. Kopernika 9 Kontynuacja programu ścieżkami zdrowia 50+ ; prawidłowość realizacji programu zgodnie z umową nr 47/01/2011 z dnia 26 stycznia 2011r.; 25.05.2011r. 18.05.2011r. 22.06.2011r. 28.06.2011r. zaleceń pokontrolnych nie wydano; zaleceń pokontrolnych nie wydano; zaleceń pokontrolnych nie wydano; zaleceń pokontrolnych nie wydano; 11

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ruchowo, Tczew ul. Niepodległości 1; prawidłowość realizacji programu zgodnie z umową nr 116/02/2011 z dnia 18 lutego 2011r. Rehabilitacja ruchowa ; 07.09.2011r. zaleceń pokontrolnych nie wydano; Związek Harcerstwa Polskiego, Tczew ul. Wojska Polskiego 18a; sprawdzenie zgodności wykorzystania otrzymanej dotacji zgodnie z podpisana umową nr 251/04/2011 z dnia 20 kwietnia 2011r.; Stowarzyszenie Na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego Tczew; sprawdzenie wydatkowania środków finansowych zgodnie z umową nr 56/01/2011, przeznaczonych na program Program samorealizacji dla młodzieży zagrożonej patologią ; 09.09.2011r. 26.10.2011r. zaleceń pokontrolnych nie wydano; zaleceń pokontrolnych nie wydano; Fundacja Pokolenia, Tczew ul. Kołłątaja 9; program pn. Prowadzenie Rodzinnej Świetlicy Artystycznej AKWARELKA kontrole przeprowadzono poza planem kontroli; 16.11.2011r. kontrole przeprowadzono poza planem kontroli ze względu na zmianę siedziby Fundacji; zgodnie z umową zadanie realizowane było przy ul. Kościelnej 6/7, natomiast w trakcie realizacji zadania Fundacja zmieniła swoją siedzibę i zadanie dalej było realizowane w nowej siedzibie przy ul. Kołłątaja 9; zalecenia pokontrolne: nie wydano; Zakład Gospodarki Komunalnym Zasobem Mieszkaniowym, Tczew ul. Czyżykowska 70; prowadzenie dokumentacji związanej z bieżącą eksploatacją budynku w procesie użytkowania obiektu budowlanego, tj. Ksiązki Obiektu Budowlanego; 08.12.2011r- 13.12.2011r. kontrole przeprowadzono poza planem kontroli; zalecenia pokontrolne: nie wydano; 7. Wydział Spraw Obywatelskich Przedszkole Niepubliczne Czwóreczka, Tczew ul. Saperska 7; I kwartał zaleceń pokontrolnych nie wydano ( Protokół nr 2/2011 ); Gimnazjum nr 3, Tczew ul. Saperska 7; I kwartał zaleceń pokontrolnych nie wydano ( Protokół nr 1/2011 ); 12

Koral S.A., Tczew ul. Za Dworcem 13; I kwartał zaleceń pokontrolnych nie wydano ( Protokół nr 3/2011 ); Poczta Polska S.A. Urząd Pocztowy Tczew 2, ul. Pomorska 19; zabezpieczenie logistyczne OC ( utrzymanie i zapewnienie budowli ochronnych ); Szkoła Podstawowa nr 11, Tczew ul. Saperska 12; Szkoła Podstawowa nr 7, Tczew ul. Stoczniowców 15A; Przedszkole Niepubliczne Muszelka, Tczew ul. Pionierów 7; Spółdzielnia Mieszkaniowa Wspólnota, Tczew ul. Czyżykowska 70; zabezpieczenie logistyczne OC ( utrzymanie i zapewnienie budowli ochronnych ); Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych, Tczew ul. Bałdowska 19; Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Tczew ul. Armii Krajowej 39; Zakład Energetyki Cieplnej, Tczew ul. Rokicka 16; Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. zo.o. Tczew ul. Kołłątaja 9 ( ul. Kołłątaja 8, ul. Paderewskiego 22 ); zabezpieczenie logistyczne OC ( utrzymanie i zapewnienie budowli ochronnych ); I kwartał II kwartał II kwartał II kwartał II kwartał III kwartał III kwartał III kwartał III kwartał zaleceń pokontrolnych nie wydano ( Protokół nr 4/2011 ); zaleceń pokontrolnych nie wydano ( Protokół nr 6/2011 ); zaleceń pokontrolnych nie wydano ( Protokół nr 4/2011 ); zaleceń pokontrolnych nie wydano ( Protokół nr 5/2011 ); zaleceń pokontrolnych nie wydano ( Protokół nr 7/2011 oraz notatka z kontroli budowli ochronnej ); zaleceń pokontrolnych nie wydano ( Protokół nr 11/2011 ); zaleceń pokontrolnych nie wydano ( Protokół nr 9/2011 );; zaleceń pokontrolnych nie wydano ( Protokół nr 10/2011); do dnia 30 listopada 2011r. należało założyć kartę ewidencyjną budowli ochronnej ( Protokół nr 8/2011 oraz notatka z kontroli budowli ochronnej ); ZGM Sp.zo.o. nie poinformował o założeniu karty ewidencyjnej; Prezes ZGM wystąpił do Prezydenta Miasta Tczewa o zdjęcie budowli ochronnej z ewidencji, które zostało przekazane do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku. Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego poprosił o ponowne przeanalizowanie zasadności zajęcia w/w budowli ochronnej z ewidencji, o czym pisemnie powiadomiono Prezesa ZGM Sp.zo.o. ( sprawa jest w trakcie rozpatrywania ). 13

II Liceum Ogólnokształcące, Tczew ul. Królowej Marysieńki 10; IV kwartał zaleceń pokontrolnych nie wydano ( Protokół nr 12/2011 ); Straż Miejska, Tczew Plac Piłsudskiego 1; PKP SA Oddział Gospodarowania Nieruchomościami, Tczew ul. 1 Maja 15; zabezpieczenie logistyczne OC ( utrzymanie i zapewnienie budowli ochronnych ); IV kwartał IV kwartał zaleceń pokontrolnych nie wydano ( Protokół nr 13/2011 ); kontrolę przeprowadzono w dniu 18 stycznia 2011r. w związku z otrzymanym pismem od PKP nr 161 er 62-34/10 z dnia 03.01.2011r. z prośbą o zdjęcie z ewidencji budowli ochronnej; sporządzono notatkę z kontroli budowli ochronnej; zalecenia pokontrolne: - schron pozostawić w ewidencji budowli; - zabezpieczyć schron przed wejściem osób; - zakonserwować drzwi wejściowe; - schron posprzątać; - założyć kartę ewidencyjną; zalecenia pokontrolne zostały podpisane przez Prezydenta Miasta Tczewa i przesłane do zainteresowanego; w dniu 31.10.2011r. PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna poinformowała pismem nr N1e-275-33/2011 z dnia 21.10.2011r,. że wykonano nakazane zalecenia pokontrolne, tj. przeprowadzono remont i modernizację obejmującą czyszczenie i malowanie wszystkich pomieszczeń i korytarzy oraz konserwację drzwi schronowych; 8. Wydział Budżetu i Podatków właściciele nieruchomości; kontrola w zakresie prawidłowości wymiaru podatku od nieruchomości; 07.03.2011r. 15.06.2011r. 29.06.2011r. 05.09.2011r. 09.09.2011r 13.09.2011r. 14.09.2011r. 17.11.2011r. 21.11.2011r. 30.11.2011r. 15.12.2011r. przeprowadzono 34 kontrole u osób fizycznych podatników; skontrolowano zgodność złożonych przez podatników informacji do stanu faktycznego nieruchomości; przeprowadzono pomiary nieruchomości; ustalono prawidłową podstawę opodatkowania dla celów podatku od nieruchomości; 14

9. Stanowisko kontroli Przedszkole Niepubliczne Czwóreczka, Tczew ul. Saperska 7; rozliczenie otrzymanej dotacji w 2010 roku; 24.01.2011r. - 26.01.2011r. z przeprowadzonej kontroli sporządzono wystąpienie pokontrolne nr KB-0914-2/4/2011 z dnia 24.02.2011r., w którym poinformowano, iż kwotę 246 zł dotyczącą należnej dotacji Urząd Miejski przekazał na konto przedszkola w dniu 14.02.2011r.; Przedszkole Sióstr Miłosierdzia, Tczew ul. Kaszubska 17; rozliczenie otrzymanej dotacji w 2010 roku; 31.01.2011r. 03.02.2011r. wydano zalecenia pokontrolne nr KB-0914-2/3/2011 z dnia 24.02.2011r., stwierdzono, iż w placówce część zadań wykonywana była niewłaściwie; w dniu 05.04.2011r. pismem bez numeru wpłynęła odpowiedź na zalecenia pokontrolne, w którym poinformowano o realizacji zaleceń pokontrolnych; Przedszkole Niepubliczne Chatka Puchatka, Tczew ul. Orkana 1; rozliczenie otrzymanej dotacji w 2010 roku; 08.02.2011r. - 10.02.2011r. wydano zalecenia pokontrolne nr KB-0914-2/5/2011 z dnia 02.03.2011r.; realizacja zaleceń pokontrolnych: - w dniu 23.03.2011r. pismem bez numeru wpłynęła odpowiedź na zalecenia pokontrolne, w którym poinformowano, o realizacji zaleceń pokontrolnych; Przedszkole Publiczne Nr 9, Tczew ul. T.Kościuszki 18; zmiana formy organizacyjnej przekształcenie zakładu budżetowego w jednostkę budżetową; sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych w 2010 roku; 16.02.2011r. 24.02.2011r. wydano zalecenia pokontrolne nr KB-0914-2/6/2011 z dnia 16.03.2011r. - w trakcie kontroli stwierdzono, iż należy doprecyzować i ustalić procedury kontroli zarządczej; pismem nr L.dz. 68/2011 z dnia 18.04.2011r. poinformowano o realizacji zaleceń pokontrolnych; Przedszkole Publiczne Nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi, Tczew ul. Jodłowa 6; zmiana formy organizacyjnej - przekształcenie zakładu budżetowego w jednostkę budżetową; sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych w 2010 roku; 28.02.2011r. 15.03.2011r. wydano zalecenia pokontrolne nr KB-1711.1.2011 z dnia 05.04.2011r., w których poinformowano, iż w jednostce część zadań wykonywana była niewłaściwie z naruszeniem obowiązujących przepisów zawartych w aktach prawnych regulujących zasady gospodarki finansowej zakładów budżetowych; w dniu 05.05.2011r. pismem bez numeru wpłynęła odpowiedź na zalecenia pokontrolne, w którym poinformowano o realizacji zaleceń pokontrolnych; Przedszkole Niepubliczne Akademia Krasnoludków,Tczew ul. Zielona 5; rozliczenie otrzymanej dotacji w 2010 roku; 03.03.2011r. 04.03.2011r. 15

Centrum Edukacji Dorosłych, Tczew ul. 30 Stycznia 1; sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych w 2010 roku; 07.03.2011r., 08.03.2011r. Zakład Usług Komunalnych, Tczew ul. Czatkowska 2e; prawidłowość pobierania i rozliczania opłaty targowej i opłaty za utrzymanie czystości; Przedszkole Niepubliczne Jodełka, Tczew ul. Jedności narodu 26; rozliczenie otrzymanej dotacji w 2010 roku; 21.03.2011r. 25.03.2011r. 29.03.2011r. 31.03.2011r. wydano zalecenia pokontrolne nr KB-1711.5.2011 z dnia 15.04.2011r., w których poinformowano, iż część zadań wykonywana była niewłaściwie; realizacja zaleceń pokontrolnych; - w dniu 17.05.2011r. pismem Nr L.dz.802/2011 poinformowano o realizacji zaleceń pokontrolnych przez jednostkę; wydano zalecenia pokontrolne nr KB-1711.6.2011 z dnia 15.04.2011r.; realizacja zaleceń pokontrolnych; - w dniu 21.04.2011r. pismem bez numeru wpłynęła odpowiedź na zalecenia pokontrolne, w którym poinformowano o realizacji zaleceń pokontrolnych; Przedszkole Niepubliczne Muszelka, Tczew ul. Pionierów 7; rozliczenie otrzymanej dotacji w 2010 roku; 04.04.2011r. 06.04.2011r. Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi, Tczew ul. Gdańska 2; realizacja planu finansowego dochodów i wydatków na 2011 rok; sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych w 2010 roku; Centrum Kultury i Sztuki, Tczew ul. Stefana Kard. Wyszyńskiego 10; sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych w 2010 roku; Szkoła Podstawowa Nr 11, Tczew ul. Saperska 12; sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych w 2010 roku; 07.04.2011r. 14.04.2011r. 18.04.2011r. 20.04.2011r. 26.04.2011r. 29.04.2011r. wydano zalecenia pokontrolne nr KB-1711.2.2011 z dnia 22.04.2011r., w których poinformowano, iż w jednostce część zadań wykonywana była niewłaściwie; w dniu 30.05.2011r. pismem Nr L.dz. SSP2zOI-071-3/19/520/2011 wpłynęła odpowiedź na zalecenia pokontrolne, w którym poinformowano o realizacji zaleceń pokontrolnych; wydano zalecenia pokontrolne nr KB-1711.7.2011 z dnia 06.05.2011r., w których poinformowano, iż w jednostce część zadań wykonywana była niewłaściwie; w dniu 12.05.2011r. pismem Nr CKIS-0811-5/WJ/2011 wpłynęła odpowiedź na zalecenia pokontrolne, w którym poinformowano o realizacji zaleceń pokontrolnych; wydano zalecenia pokontrolne nr KB-1711.8.2011 z dnia 12.05.2011r., w których poinformowano, iż zalecenia pokontrolne zostały wykonane częściowo i część zadań wykonywana była niewłaściwie; w dniu 27.05.2011r. pismem Nr SP11..Z09.481.11 wpłynęła odpowiedź na zalecenia pokontrolne, w którym poinformowano o podjęciu działań mających na celu skorygowanie i wyeliminowanie nieprawidłowości; 16

Zakład Gospodarki Komunalnym Zasobem Mieszkaniowym, Tczew ul. Czyżykowska 70; sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych w 2010 roku; Gimnazjum Nr 3, Tczew ul. Władysława Jagiełły 8; realizacja planu finansowego dochodów i wydatków na 2011 rok; sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych w 2010 roku; 04.05.2011r. 11.05.2011r. 17.05.2011r. 25.05.2011r. wydano zalecenia pokontrolne nr KB-1711.9.2011 z dnia 16.05.2011r., w których poinformowano, iż zalecenia pokontrolne zostały wykonane częściowo i część zadań wykonywana była niewłaściwie; w dniu 15.06.2011r. pismem Nr GK 1 0911/1409/2011 wpłynęła odpowiedź na zalecenia pokontrolne, w którym poinformowano o realizacji zaleceń pokontrolnych; wydano zalecenia pokontrolne nr KB-1711.10.2011 z dnia 06.06.2011r., w których poinformowano, iż część zadań wykonywana była niewłaściwie; w dniu 05.07.2011r. pismem Nr L.dz.399/2011 wpłynęła odpowiedź na zalecenia pokontrolne, w którym poinformowano o realizacji zaleceń pokontrolnych; Centrum Kształcenia Zawodowego NAUKA, Tczew ul. Warsztatowa 4; rozliczenie dotacji otrzymanej w 2010 roku; 17.05.2011r. 30.05.2011r. wydano zalecenia pokontrolne nr KB-1711.11.2011 z dnia 17.06.2011r., w których poinformowano, iż część zadań związanych z rozliczeniem dotacji wykonywana była niewłaściwie, tj. z naruszeniem obowiązujących przepisów zawartych w aktach prawnych regulujących tryb udzielania, rozliczania i kontroli dotacji udzielonym szkołom i przedszkolom prowadzonym przez inne niż Gmina Miejska Tczew osoby prawne i fizyczne;; w dniu 19.07.2011r. pismem bez numeru wpłynęła odpowiedź na zalecenia pokontrolne, w którym poinformowano o realizacji zaleceń pokontrolnych; Gimnazjum Nr 1, Tczew ul. Czyżykowska 69; realizacja planu finansowego dochodów i wydatków na 2011 rok; sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych w 2010 roku; 01.06.2011r. 10.06.2011r. wydano zalecenia pokontrolne nr KB-1711.12.2011 z dnia 30.06.2011r., w których poinformowano, iż część zadań wykonywana była niewłaściwie; realizacja zaleceń pokontrolnych: - pismem nr G1-KS/8/2011 z dnia 22.07.2011r. poinformowano o realizacji przez jednostkę wydanych zaleceń pokontrolnych; Gimnazjum Nr 2, Tczew ul. Południowa 6; realizacja planu finansowego dochodów i wydatków na 2011 rok; sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych w 2010 roku; Gimnazjum Nr 2, Tczew ul. Południowa 6; sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych w 2011 roku; 14.06.2011r. 30.06.2011r. 12.10.2011r.- 24.10.2011r. wydano zalecenia pokontrolne nr KB-1711.13.2011 z dnia 19.07.2011r., w których poinformowano, iż część zadań wykonywana była niewłaściwie; realizacja zaleceń pokontrolnych: - w dniu 24.08.2011r. pismem bez numeru wpłynęła odpowiedź dot. realizacji zaleceń pokontrolnych; - w dniu 14.09.2011r. pismem bez numeru poinformowano o realizacji zaleceń pokontrolnych przez jednostkę; wydano zalecenia pokontrolne nr KB-1711.26.2011 z dnia 07.11.2011r., w dniu 09.12.2011r. pismem bez numeru wpłynęła odpowiedź na zalecenia pokontrolne, 17

Stowarzyszenie Tczewski Klub Abstynenta SAMBOR, Tczew ul. Orzeszkowej 6; sprawdzenie realizacji umów zawartych w 2010r. w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym pod względem sposobu prowadzenia dokumentacji finansowo księgowej środków otrzymanych z dotacji; Stowarzyszenie Terapii i Profilaktyki Szkolnej PRZEMIANA, Tczew ul. Nadbrzeżna 8; sprawdzenie realizacji umowy nr 54/01/10 zawartej w dniu 29.01.2010r. w zakresie prowadzenia Klubu Młodzieżowego PRZYSTAŃ, pod względem sposobu prowadzenia dokumentacji finansowo księgowej środków z otrzymanej dotacji; 05.07.2011r.- 06.07.2011r. 07.07.2011r.- 08.07.2011r. wydano zalecenia pokontrolne nr KB-1711.14.2011 z dnia 20.07.2011r., w których poinformowano, iż sposób prowadzenia dokumentacji finansowo księgowej nie spełnia wymogów wynikających z zapisów ustawy o rachunkowości; realizacja zaleceń pokontrolnych: - w dniu 24.08.2011r. pismem bez numeru wpłynęła odpowiedź na zalecenia pokontrolne, w którym poinformowano m.in., że opracowano plan kont dostosowany do realizacji finansowych poszczególnych zadań wykonywanych w ramach zawartych umów; wydano zalecenia pokontrolne nr KB-1711.15.2011 z dnia 20.07.2011r., w których zobowiązano do podjęcia działań w celu wyeliminowania nieprawidłowości, tj. opracowania polityki rachunkowości; w dniu 17.08.2011r. pismem bez numeru wpłynęła odpowiedź na zalecenia pokontrolne, w których poinformowano iż wykonano zalecenia pokontrolne i sporządzono politykę rachunkowości stowarzyszenia; Fundacja Pokolenia, Pelplin Janiszewsko 31; sprawdzenie realizacji umowy nr 56/01/10 zawartej w dniu 29.01.2010r. w zakresie prowadzenia Rodzinnej Artystycznej Świetlicy AKWARELKA, pod względem sposobu prowadzenia dokumentacji finansowo księgowej z otrzymanej dotacji; 07.07.2011r. wydano zalecenia pokontrolne nr KB-1711.16.2011 z dnia 27.07.2011r., w których poinformowano, iż część zadań wykonywana była niewłaściwie; zobowiązano także do podjęcia stosownych działań zmierzających do wyeliminowania nieprawidłowości; w dniu 26.08.2011r. pismem bez numeru wpłynęła odpowiedź na zalecenia pokontrolne, w którym poinformowano o usunięciu nieprawidłowości; Polski Komitet Pomocy Społecznej Pomorski Zarząd Wojewódzki, Gdańsk ul. Garbary 12/13 sprawdzenie realizacji umowy nr 53/01/10 zawartej w dniu 29.01.2010r. w zakresie prowadzenia świetlicy środowiskowej w Tczewie przy ul. Kopernika 9 pod względem sposobu prowadzenia dokumentacji finansowo księgowej środków z otrzymanej dotacji; 12.07.2011r. wydano zalecenia pokontrolne nr KB-1711.17.2011 z dnia 29.07.2011r., w których poinformowano, iż cześć zadań wykonywana była niewłaściwie; pismem nr L.dz. 174/2011 z dnia 19.08.2011r. udzielono odpowiedzi na wydane zalecenia pokontrolne; Caritas Diecezji Pelplińskiej, Pelplin ul. Sambora 28; sprawdzenie realizacji umowy nr 64/02/10 zawartej w dniu 03.02.2010r. w zakresie prowadzenia świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży działającej przy parafii NMP Matki Kościoła w Tczewie, pod względem sposobu prowadzenia dokumentacji finansowo księgowej środków z otrzymanej dotacji; 13.07.2011r. 18

Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi, Tczew ul. Marii Konopnickiej 11; realizacja planu finansowego wydatków na 2011rok; sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych w 2010r. 15.07.2011r.- 26.07.2011r. wydano zalecenia pokontrolne nr KB-1711.19.2011 z dnia 05.08.2011r. w których poinformowano iż z ustaleń kontroli wynika, że część zadań wykonywana była niewłaściwie; pismem nr L.dz. 713/2011 z dnia 08.09.2011r. poinformowano, iż zrealizowano wnioski pokontrolne dotyczące przeprowadzonej kontroli; natomiast pismem nr L.dz.938/2011 z dnia 31.10.2011r. Dyrektor jednostki zwrócił się z prośbą do Prezydenta Miasta Tczewa o przesunięcie terminu wykonania zalecenia pokontrolnego, dotyczącego opracowania aktualizacji zasad rachunkowości i części opisowej dla kont zespołu 4 i 7 z daty 31.10.2011r. na dzień 14.11.2011r. ( 14 dni ); Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi, Tczew ul. Marii Konopnickiej 11; sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych 05.08.2011r.; w dniu 01.12.2011r.- 09.12.2011r. wydano zalecenia pokontrolne nr KB-1711.30.2011 z dnia 21.12.2011r., w których poinformowano, iż po przeanalizowaniu dokumentów księgowych i udzielonej odpowiedzi na zalecenia z dnia 08.09.2011r. i 31.10.2011r. stwierdzono, że w dalszym ciągu występują uchybienia i nieprawidłowości oraz częściowa realizacja zaleceń; pismem nr L.dz. 110/2012 z dnia 01.02.2012r. poinformowano o realizacji zaleceń pokontrolnych; Centrum Wystawienniczo Regionalne Dolnej Wisły, Tczew ul. 30 Stycznia 4; realizacja planu finansowego dochodów i wydatków na 2011 rok; 29.08.2011r.- 02.09.2011r. wydano zalecenia pokontrolne nr KB-1711.20.2011 z dnia 15.09.2011r., w których poinformowano, iż z dokonanych ustaleń kontroli wynika, że w jednostce jest brak prowadzenia do konta 221 należności z tytułu dochodów budżetowych kart kontowych z podziałem na każdego kontrahenta zgodnie z zawartymi umowami; pismem nr CWRDW KS- 0914/01/2011 z dnia 30.09.2011r. poinformowano, iż od m-ca. września 2011r. zaczęto realizować wydane zalecenie pokontrolne; Szkoła Podstawowa nr 5, Tczew ul. Obrońców Westerplatte 18; gospodarka pieniężna i rozrachunki; rzetelność ksiąg rachunkowych i sprawozdawczości; realizacja planu finansowego dochodów i wydatków na 2011r.; sprawozdanie realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych w 2010r.; 07.09.2011r.- 29.09.2011r. wydano zalecenia pokontrolne nr KB-1711.21.2011 z dnia 14.10.2011r., w których poinformowano, iż z dokonanych ustaleń kontroli wynika, że część zadań wykonywana była niewłaściwie; pismem nr SP-5/3/3110/45/2011 z dnia 18.11.2011r., poinformowano o realizacji wydanych zaleceń pokontrolnych; Szkoła Podstawowa nr 12, Tczew ul. Topolowa 23; sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych w 2010 roku; 07.09.2011r.- 14.09.2011r. 19

Punkt Przedszkolny SŁONECZKO, Tczew ul. Sadowa 2a; sprawdzenie dokumentacji związanej z rozliczeniem środków z dotacji na 2011 rok; 21.09.2011r.- 23.09.2011r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Tczew ul. Armii Krajowej 39; realizacja planu finansowego wydatków na 2011 rok; 28.09.2011r.- 06.10.2011r. Punkt Przedszkolny TĘCZOWE PRZEDSZKOLE, Tczew ul. Chełmońskiego 1a; sprawdzenie dokumentacji związanej z rozliczeniem środków dotacji na 2011 rok; 06.10.2011r.- 07.10.2011r. Szkoła Podstawowa nr 8, Tczew ul. Armii Krajowej 70; gospodarka pieniężna i rozrachunki; rzetelność ksiąg rachunkowych i sprawozdawczości; realizacja planu finansowego dochodów i wydatków na 2011r.; sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych w 2010r.; 28.10.2011r.- 25.11.2011r. wydano zalecenia pokontrolne nr KB-1711.27.2011 z dnia 14.12.2011r., w których poinformowano, iż z dokonanych ustaleń kontroli wynika, że część zadań wykonywana była niewłaściwie; pismem nr SP8-GK-091-1/11 z dnia 10.01.2012r. poinformowano o realizacji zaleceń pokontrolnych; Stowarzyszenie Piłkarskie GRYF 2009, Tczew ul. Elżbiety 21a; sprawdzenie realizacji umowy nr 85/2/11 zawartej w dniu 02.02.2011r. pod względem sposobu prowadzenia dokumentacji finansowo księgowej środków z otrzymanej dotacji; 02.11.2011r.- 04.11.2011r. wydano zalecenia pokontrolne nr KB.1711.28.2011 z dnia 09.11.2011r., w których poinformowano, iż w wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że część dokumentacji finansowo księgowej sporządzono z naruszeniem zapisów ustawy o rachunkowości; w dniu 08.12.2011r. pismem bez numeru wpłynęła odpowiedź na zalecenia pokontrolne, w którym poinformowano o usunięciu nieprawidłowości; Szkoła Podstawowa nr 7, Tczew ul. Stoczniowców 15a; gospodarka pieniężna i rozrachunki; rzetelność ksiąg rachunkowych i sprawozdawczości; realizacja planu finansowego dochodów i wydatków 2010 i 2011 roku; 16.11.2011r.- 12.12.2011r. wydano zalecenia pokontrolne nr KB.1711.29.2011 z dnia 27.12.2011r., poinformowano, iż w jednostce część zadań wykonywana była z naruszeniem obowiązujących przepisów zawartych w aktach prawnych regulujących zasady gospodarki finansowej jednostek budżetowych lub ogólnie przyjętych praktyk; pismem bez numeru z dnia 24.01.2012r. poinformowano, iż przeprowadzono rozmowy z pracownikami administracji i księgowości w celu wyeliminowania zaistniałych nieprawidłowości oraz wyeliminowano wszelkie nieprawidłowości; 20

Gimnazjum nr 5 z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy, Tczew ul. Sobieskiego 10; sprawdzenie dokumentacji związanej z rozliczeniem środków z dotacji na 2011 rok; 14.12.2011r.- 16.12.2011r. 10 Wydział Zamówień Publicznych Tczewskie Centrum Sportu i Rekreacji, Tczew ul. Wojska Polskiego 28A; kontrola objęto dokumenty dotyczące zamówień publicznych pod względem zgodności z usta1) z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami ); etap I 29.07.2011r. 12.08.2011r,; etap II 10.10.2011r. 28.10.201r. wydano Wystąpienia Pokontrolne nr WZP.1710.2.3.2011 z dnia 18.11.2011r.; w wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono szereg uchybień i nieprawidłowości; Tczewskie Centrum Sportu i Rekreacji pismem nr D.I.4.40.402-35/11 z dnia 19.11.2011 ( wpłynęło do kancelarii ogólnej Urzędu w dniu 20.12.2011r.) poinformowało, iż zobowiązuje się do pełnej realizacji wszystkich zaleceń wynikających z protokołu kontroli oraz do dostosowania przeprowadzania przetargów publicznych do obowiązujących w danym czasie ustaw ( skierowano pracowników jednostki na szkolenia z w/w zakresu ); Wytworzył: Wydział Organizacyjny i Kadr Urząd Miejskie w Tczewie Tczew, 21 luty 2012r. /-/ Katarzyna Mejna Sekretarz Miasta 21