Informacja z realizacji planu kontroli Prezydenta Miasta Tczewa za 2012r.

Transkrypt

1 Informacja z realizacji planu kontroli Prezydenta Miasta Tczewa za 2012r. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE KONTROLOWANE PRZEZ URZĄD MIEJSKI W TCZEWIE Lp. Kontrolujący /jednostka kontrolowana / tematyka kontroli termin/y kontroli przebieg / realizacja / zalecenia / wnioski z kontroli 1. Konserwator Zabytków Miasta Tczewa 1.1 TRAKT Przedsiębiorstwo Drogowo Budowlane ; Gdańsk ul. Niepołomicka 26; ; - odbiór inwestycji przestrzeganie i stosowanie przepisów dotyczących ochrony zabytków oraz przebiegu/postępu prac budowlanych i konserwatorskich przy zabytku wykonanie odcinka Szlaku Fortecznego, Szlaku Spacerowego w ramach projektu Rewitalizacja strefy A obszaru zdegradowanego Starego Miasta w Tczewie ; r r. 1.2 TYM-BUD Zakład Remontowo-Budowlany; Pruszcz Gdański ul. Komunalna 12; ; - wprowadzenie na budowę - przestrzeganie i stosowanie przepisów dotyczących ochrony zabytków oraz przebiegu/postępu prac budowlanych i konserwatorskich przy zabytku przebudowa budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Mickiewicza 18 w Tczewie w ramach projektu Rewitalizacja strefy A obszaru zdegradowanego Starego Miasta w Tczewie ; r. 1.3 TYM-BUD Zakład Remontowo-Budowlany; Pruszcz Gdański ul. Komunalna 12; ; - wprowadzenie na budowę - przestrzeganie i stosowanie przepisów dotyczących ochrony zabytków oraz przebiegu/postępu prac budowlanych i konserwatorskich przy zabytku przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Zamkowej 16 w Tczewie w ramach projektu Rewitalizacja strefy A obszaru zdegradowanego Starego Miasta w Tczewie ; r r. 1

2 1.4 Przedsiębiorstwo ECOZET; Kościerzyna ul. Marchewicza 18; - wprowadzenie na budowę - przestrzeganie i stosowanie przepisów dotyczących ochrony zabytków oraz przebiegi/postępu prac budowlanych i konserwatorskich przy zabytku - przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Rybackiej 8 w Tczewie w ramach projektu Rewitalizacja strefy A obszaru zdegradowanego Starego Miasta w Tczewie ; r r. 2. Wydział Spraw Komunalnych 2.1 Zieleń Miejska Sp.zo.o.; Rokitki ul. Tczewska 35; kontrola konserwacji, utrzymania oraz przygotowania do rocznic miejsc pamięci narodowej; stan terenów zieleni i prawidłowość realizacji usług związanych z bieŝącym utrzymaniem zieleni i czystości na miejskich terenach zieleni określonych w umowie wraz z przylegającymi ciągami pieszymi; stan zieleni i prawidłowości realizacji usług zwianych z bieŝącym utrzymaniem zieleni i czystości w miejskich ( gminnych ) pasach drogowych; r r r r r r r r r r r r. 2.2 Zarządca Cmentarza Komunalnego Aleksander Alchimowicz; Tczew ul. Rokicka; - kontrola czystości i utrzymania cmentarza; r r. 2.3 Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt ANIMALS schronisko dla bezdomnych zwierząt Tczew, ul. Malinowska; - czystość, porządek, sposób prowadzenia schroniska, rozliczenie środków budŝetowych; r r. stwierdzone nieprawidłowości usuwano na bieŝąco, w tym brakujące informacje w dokumentach poprawiono i naniesiono wyjaśnienia; 2.4 ENERGA OŚWIETLENIE Sp.zo.o.; - stan techniczny urządzeń oświetlenia ulicznego; r r r r. przeprowadzano kontrole bieŝące oświetlenia ulicznego ( przeprowadzono bieŝące kontrole) zgodnie z umową ED-1140/S/2011 oraz 819/12/2009; wszelkie nieprawidłowości usuwano na bieŝąco; 2

3 2.5 Zakład Usług Komunalnych Tczew; wykonawcy oraz administratorzy posesji, zarządcy budynków; - stan zimowego utrzymania dróg na terenie miasta w zakresie wynikającym z porozumienia z Powiatem Tczewskim; - stan zimowego utrzymania ciągów komunikacyjnych ( chodników ) na terenie miasta; r r r r r. w związku z reorganizacją Urzędu bieŝące kontrole realizował Miejski Zarząd Dróg oraz StraŜ Miejska w Tczewie; 2.6 Zakład Utylizacji Odpadów Stałych Sp.zo.o., Tczew ul. Rokicka 14; - kontrola składowiska komunalnego; r r. 3. Wydział Inwestycji i Remontów 3.1 Konsorcjum DEKPOL Pinczyn i B&D Pruszcz Gdański; - odbiór inwestycji " Budowa infrastruktury transportowego węzła integracyjnego w Tczewie "; r. 3.2 NAVIMOR INWEST Gdańsk, ul. Grunwaldzka; - odbiór inwestycji " Budowa pomostów cumowniczych Pętla Ŝuław "; r. stwierdzono usterki ( usterki wg. załącznika dokumentacja w Wydziale Inwestycji i Remontów ); usterki usunięto r.; 3.3 START SYSTEM Magnuszew; Kłoda 6; - odbiór inwestycji Dostosowanie budynku Przedszkola Jarzębinka do przepisów p.poŝ. ; r. 3

4 3.4 Zakład Usługowo Handlowy TELETECHNIKA; Tczew, ul. Wiślana 39; - odbiór inwestycji Dostawa i montaŝ systemu zwory elektromagnetycznej Przedszkole Jarzębinka ; r. 3.5 Przedsiębiorstwo Handlowe STELLA; Starogard Gdański, ul. Hallera 10; - odbiór inwestycji Remont łazienek w Gimnazjum Nr 3 w Tczewie ; r. 3.6 PPUH PROFIT; Tczew, ul. Rejtana 1; - odbiór inwestycji Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w Sportowej Szkole Podstawowej Nr 2 w Tczewie ; r. 3.7 TAMEX; Warszawa, ul. Tamka 38; - odbiór inwestycji Zagospodarowanie terenu pomiędzy boiskami przy Szkole Podstawowej Nr 10 ; r. 3.8 MOTA ENGIL; Kraków, ul. Wadowicka 8; - odbiór inwestycji Umocnienie skarpy przy ul. Zamkowej ; r. 3.9 Przedsiębiorstwo handlowe STELLA; Starogard Gdański, ul. Hallera 10; - odbiór inwestycji Dostosowanie budynku przedszkola Akademia Krasnoludków do przepisów p.poŝ. ; r Firma Kaszub; Kiełpino, ul. Rzemieślnicza 3; - odbiór inwestycji Budowa boiska wielofunkcyjnego na osiedlu Witosa w Tczewie ; r. 4

5 3.11 Przedsiębiorstwo Budowlane MONOBET; Tychy, ul. Dojazdowa 7; - odbiór inwestycji Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 10 Moje boisko ORLIK 2012 ; r TRAKT Przedsiębiorstwo Drogowo Budowlane; Gdańsk, ul. Niepołomicka 26; - odbiór inwestycji Wykonanie odcinka Szlaku Fortecznego, Szlaku Spacerowego w ramach projektu pod nazwą Rewitalizacja strefy A obszaru zdegradowanego Starego Miasta w Tczewie ; r Firma FENSTER; Bydgoszcz, ul. Wojska Polskiego 65; - odbiór inwestycji Plac zabaw w Szkole Podstawowej Nr 12 Radosna Szkoła ; r Przedsiębiorstwo ECOZET, Kościerzyna, ul. Marchewicza 18; - odbiór inwestycji Remont budynku przy ul. Rybackiej 8 w Tczewie ; r Firma DRAGAN; Tczew ul. Reymonta 9; - odbiór inwestycji Wykonanie i montaŝ rolet zewnętrznych na budynku przy ul. Kasztanowej w Tczewie ; r Zakład Remontowo Budowlany TYMBUD; Pruszcz Gdański, ul. Komunalna 12; - odbiór inwestycji Przebudowa budynku przy ul. Zamkowej 16 w Tczewie ; r. 5

6 4. Wydział Edukacji: 4.1 Szkoła Podstawowa Nr 7;; Tczew ul. Stoczniowców 15A; - organizacja półkolonii zimowych; - ilość uczestników; - prawidłowość wykorzystania otrzymanych środków finansowych; r. 4.2 Przedszkole Niepubliczne Czwóreczka ; Tczew ul. Saperska 7; - liczba dzieci uczęszczających do przedszkola w 2011 roku; r. 4.3 Przedszkole Niepubliczne Czwóreczka ; Tczew ul. Saperska 7; - liczba dzieci uczęszczających do przedszkola w 2012 roku; r. 4.4 Przedszkole Niepubliczne Akademia Krasnoludków ; Tczew, ul. Zielona 5; - liczba dzieci uczęszczających do przedszkola w 2011 roku; r. 4.5 Przedszkole Niepubliczne Siedem Darów ; Tczew ul. Kościuszki 18; - liczba dzieci uczęszczających do przedszkola w okresie od września do grudnia 2011 roku; r. 4.6 Ekologiczne Przedszkole Niepubliczne Jodełka ; Tczew ul. Jedności Narodu 26; - liczba dzieci uczęszczających do przedszkola w 2011 roku; r. 4.7 Szkoła Podstawowa Nr 10; Tczew ul. Marii Konopnickiej 11; r. zalecenia pokontrolne: naleŝało: 6

7 - rozliczenie godzin ponadwymiarowych za miesiąc grudzień 2011r. i styczeń 2012r.; -realizacja planu finansowego za 2011r. w zakresie zakupów; r. - dokonać prawidłowego naliczenia godzin ponadwymiarowych; - dokonać prawidłowej klasyfikacji wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe; - dokonać zmian w regulaminie pracy w zapisach dotyczących czasu pracy; realizacja zaleceń pokontrolnych: - w terminie 30 dni od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych; 4.8 Gimnazjum Nr 1; Tczew ul. CzyŜykowska 69; - rozliczenie godzin ponadwymiarowych za miesiące wrzesień 2011r. grudzień 2011r.; -realizacja planu finansowego za 2011r. w zakresie zakupów; r r. 4.9 Gimnazjum Nr 2; Tczew ul. Południowa 6; - rozliczenie godzin ponadwymiarowych za miesiące wrzesień 2011r. grudzień 2011r.; -realizacja planu finansowego za 2011r. w zakresie zakupów; r r Niepubliczny Punkt Przedszkolny PRZEDSZKÓŁKA MISIA USZATKA ; Tczew, ul. Warsztatowa 4; - liczba dzieci uczęszczających do przedszkola w 2011 roku; r r Szkoła Podstawowa Nr 8; Tczew, ul. Armii Krajowej 70; - rozliczenie godzin ponadwymiarowych za miesiące wrzesień 2011r. grudzień 2011r.; -realizacja planu finansowego za 2011r.; r r. zalecenia pokontrolne: naleŝało: - dokonać zwrotu lub nadpłaty wynagrodzenia za nieprawidłowo naliczone godziny ponadwymiarowe, - sporządzić brakujące karty godzin ponadwymiarowych i zastępstw; realizacja zaleceń pokontrolnych: - w terminie 30 dni od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych; - dokonano nadpłat i zwrotów wynagrodzenia, uzupełniono braki w dokumentacji; 4.12 Przedszkole Niepubliczne Fantazja ; Tczew ul. Obrońców Tczewa 12; - liczba dzieci uczęszczających do przedszkola w 2012 roku; r. 7

8 4.13 Przedszkole Niepubliczne TĘCZOWE PRZEDSZKOLE ; Tczew ul. Chełmońskiego 1a; - liczba dzieci uczęszczających do przedszkola w 2012 roku; r r Niepubliczny Punkt Przedszkolny SŁONECZKO ; Tczew, ul. Sadowa 2a; - liczba dzieci uczęszczających do przedszkola w 2012 roku; r Niepubliczny śłobek TWOJA NIANIA ; Tczew, ul. Piaskowa 10/1; - liczba dzieci uczęszczających do przedszkola w 2012 roku; r Niepubliczny śłobek MAŁE JAGÓDKI ; Tczew, Al. Zwycięstwa 6; - liczba dzieci uczęszczających do przedszkola w 2012 roku; - kontrola warunków i jakości świadczonej opieki; r Niepubliczny śłobek MELODICA ; Tczew, ul. Kubusia Puchatka 1; - liczba dzieci uczęszczających do przedszkola w 2012 roku; - kontrola warunków i jakości świadczonej opieki; R. 5. Wydział Spraw Społecznych 5.1 Zakład Gospodarki Komunalnym Zasobem Mieszkaniowym; Tczew ul. CzyŜykowska 70; - wyrywkowe przeglądy budynków mające na celu określenie stanu przygotowania do uŝytkowania w okresie zimowym zgodnie z art. 61 prawa budowlanego; r. i r. uwagi i zalecenia pokontrolne: - nieprawidłowości wynikające z zapchanych rynien w zasadniczy sposób powodować będą utrudnienia w spływie wód opadowych oraz w zaleganiu śniegu i lodu, co przyczynić się mogło do występowania zacieków na ścianach budynku oraz zagroŝenia tworzeniem się zwisów śnieŝnych i lodowych; - niesprawne przewody kominowe ( dymowe lub wentylacyjne ) doprowadzić mogą do przypadków zagroŝenia Ŝycia ( ul. Zamkowa ) lub, jak w przypadku lokatorki budynku przy ul. Chopina 11 do znacznego pogorszenia się stanu mieszkania/budynku; 8

9 - wszystkie nieprawidłowości wyszczególnione podczas przeglądu budynków naleŝy wyeliminować; naleŝy zająć się sprawami związanymi z usunięciem zagroŝeń występujących w budynkach oraz przystosowaniem do właściwego funkcjonowania elementów budynku w okresie zwiększonych opadów atmosferycznych realizacja zaleceń pokontrolnych: - pismo nr DT1/7111/111/2013 z dnia r., dot. przeprowadzonej kontroli sprawdzającej, etap 2 kontrola w dniu 26 stycznia 2012r.; - pismo nr DT1/7111/111/2013 z dnia r., dot. przeprowadzonej kontroli sprawdzającej, etap 1 - kontrola w dniu 5 stycznia 2012r.; - w związku z wydanymi zaleceniami pokontrolnymi w 2012 roku w I półroczu 2013 roku zostanie przeprowadzona ponowna kontrola; 5.2 Lokalna Organizacja Turystyczna Kociewie ; Tczew ul. 30 Stycznia 4; - sprawdzenie zgodności wykorzystania otrzymanej dotacji zgodnie z podpisaną umową Nr 191/04/2012 z dnia 3 kwietnia 2012r.; r. kontrolę przeprowadzono w biurze stowarzyszenia przy ul. 30 Stycznia 4 w Tczewie; 5.3 Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Kryzysami Psychicznymi; Tczew ul. Wojska Polskiego 5; - sprawdzenie zgodności wykorzystania otrzymanej dotacji zgodnie z podpisaną umową Nr 222/04/2012 z dnia 18 kwietnia 2012r.; r. 5.4 Stowarzyszenie Piłkarskie Gryf 2009 ; Tczew ul. ElŜbiety 21A; - sprawdzenie zgodności wykorzystania otrzymanej dotacji zgodnie z podpisaną umową Nr 196/04/2012 z dnia 04 kwietnia 2012r.; r. 5.5 Stowarzyszenie Piłkarskie Gryf 2009 ; Tczew ul. ElŜbiety 21A; - sprawdzenie zgodności wykorzystania otrzymanej dotacji zgodnie z podpisaną umową Nr 238/04/2012 z dnia 26 kwietnia 2012r.; r. 5.6 Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejski Świetlica r. 9

10 środowiskowa sąsiedzka ; Tczew ul. Zamkowa 26; - sprawdzenie zgodności wykorzystania otrzymanej dotacji zgodnie z podpisaną umową Nr 09/01/2012 z dnia 10 stycznia 2012r.; 5.7 Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ruchowo; Tczew Pl. Grzegorza 5; - sprawdzenie zgodności wykorzystania otrzymanej dotacji zgodnie z podpisaną umową Nr 104/02/2012 z dnia 21 lutego 2012r.; r. 5.8 Punkt Konsultacyjny ds. UzaleŜnień Okno z siedzibą w Tczewie przy Placu Św. Grzegorza prowadzony przez Stowarzyszenie Terapii i Profilaktyki Szkolnej Przemiana z siedzibą w Tczewie przy ul. NadbrzeŜnej 8; - sprawdzenie zgodności wykorzystania otrzymanej dotacji zgodnie z podpisaną umową Nr 18/01/2012 z dnia 13 stycznia 2012r.; r. 6. Wydział Spraw Obywatelskich 6.1 Urząd Skarbowy, Tczew ul. Gdańska 33; - organizacja i działanie zakładowego punktu alarmowania / pal /; r. punkt ostrzegania i alarmowania powołano na podstawie Zarządzenia Naczelnika Urzędu Skarbowego w Tczewie; punkt zorganizowano na bazie sekretariatu, działa w czasie godzin pracy Urzędu Skarbowego; dokumentacja organizacji i działania punktu alarmowania opracowana jest prawidłowo (protokół nr 1/2012 z przeprowadzonej kontroli problemowej); 6.2 Telekomunikacja Polska S.A. Administracja; Gdańsk ul. Nowolipie 30; - wyposaŝenie i utrzymanie budowli ochronnej (schronu) nr 750 Telekomunikacji Polskiej S.A. w Tczewie przy ul. Westerplatte 1; r. nie wydano zaleceń pokontrolnych ( protokół nr 2/2012 z przeprowadzonej kontroli problemowej); 6.3 Eaton Truck Corporation Sp.zo.o; Tczew ul. 30 Stycznia 55; r. punkt alarmowania zorganizowano na bazie słuŝby ochrony zakładu; punkt wyposaŝony jest w następujące środki do odbioru sygnałów alarmowych i 10

11 - organizacja i działanie zakładowego punktu alarmowania; komunikatów ostrzegawczych ze szczebla nadrzędnego; internet i telefon. Ponadto w zakładzie znajdują się 3 syreny alarmowe włączone w skład miejskiego scentralizowanego systemu alarmowego z moŝliwością włączania przez funkcyjnych punktu alarmowania; dokumentacja organizacji i działania punktu alarmowania opracowana jest prawidłowo; nie wydano zaleceń pokontrolnych ( protokół nr 3/2012 z przeprowadzonej kontroli problemowej); 6.4 Huber + Suhner Sp.zo.o.; Tczew ul. Bałdowska 26; - organizacja i działanie zakładowego punktu alarmowania; r. punkt alarmowania zorganizowany jest na bazie słuŝby ochrony fizycznej zakładu i funkcjonuje całodobowo; nie wydano zaleceń pokontrolnych ( protokół nr 4/2012 z przeprowadzonej kontroli problemowej ); 6.5 obrona cywilna: - przechowywanie sprzętu OC oraz - w ramach prowadzonej inwentaryzacji sprzętu OC, pracownik Wydziału Spraw Obywatelskich był obecny podczas spisywania z natury ilości sprzętu wraz z komisją inwentaryzacyjną instytucji posiadającej sprzęt obrony cywilnej: II kwartał III kwartał IV kwartał pracownik Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Tczewie prowadził nadzór w czasie przeprowadzanych inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej w jednostkach posiadających sprzęt w ramach umowy uŝyczenia; nadzorem i doradztwem objęto zagadnienia w zakresie prawidłowego nazewnictwa, nadawania numerów indeksów materiałowych, stanu technicznego i dalszej przydatności sprzętu; nie stwierdzono nieprawidłowości w czasie przeprowadzanych inwentaryzacji; sporządzono spisy z natury, z których jeden egzemplarz został przekazany do Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Tczewie; 7. Wydział Zamówień Publicznych 7.1 Protokół z przeprowadzonej kontroli w Fabryce Sztuk; Tczew ul. 30 Stycznia 4; - dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych pod względem zgodności z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z późn. zm. ); r r. oraz r r. wydano zalecenia pokontrolne nr WZP z dnia 30 sierpnia 20012r.; stwierdzono uchybienia i nieprawidłowości; w celu wyeliminowania nieprawidłowości związanych z udzielaniem zamówień publicznych w Fabryce Sztuk w Tczewie zobowiązano Dyrektora jednostki do: 1) opisywania przedmiotu zamówienia w sposób precyzyjny, z podziałem na poszczególne ilości godzin ochrony, zgodnie z art. 29 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych; 2) sporządzania specyfikacji istotnych warunków zamówienia zgodnie z art. 36 ustawy Prawo zamówień publicznych; 3) jasnego i precyzyjnego Ŝądania od Wykonawców złoŝenia do oferty 11

12 dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu; 4) Ŝądania od Wykonawców złoŝenia do oferty dokumentów zgodnych z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŝe Ŝądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817); 5) stosowania poprawnego wzoru sposobu obliczenia wartości punktowej ofert; 6) wpisywania w dokumenty przetargowe jednolitych zapisów dotyczących terminu płatności; 7) stosowania spójnych warunków udziału w postępowaniu w ramach całej dokumentacji przetargowej; 8) Ŝądania od Wykonawców informacji o podstawie dysponowania zasobami zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŝe Ŝądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817); 9) stosowania jednolitej nazwy postępowania w ramach całej dokumentacji przetargowej; 10) sporządzania ogłoszenia o zamówieniu jednolicie w stosunku do zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 11) stosowania art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku braków lub błędów w wymaganych przez Zamawiającego oświadczeniach lub dokumentach, o których mowa w art. 25 ust. 1 cytowanej ustawy; 12) wyliczania cen poszczególnych ofert złoŝonych w postępowaniu w sposób prawidłowy; 13) niezwłocznego zamieszczania ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; 14) stosowania art.67 ust.1 pkt 1 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych przy zawieraniu umów na dostawę gazu ziemnego; pismem nr KS-0914/01/2012 z dnia r. poinformowano o realizacji zaleceń pokontrolnych; 8. Archiwum Zakładowe 8.1 Gimnazjum Nr 1; Tczew ul. CzyŜykowska 69; - postępowanie z dokumentacją własną jednostki; - warunki przechowywania akt; r. 12

13 8.2 Centrum Edukacji Dorosłych; Tczew ul. 30 Stycznia 1; - postępowanie z dokumentacją własną jednostki; - warunki przechowywania akt; r. w związku z likwidacją działalności Centrum Edukacji Dorosłych w 2012 roku ( uchwała Nr XVI/136/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 stycznia 2012r. ) został uzgodniony z Dyrektorem oraz pracownikami placówki, tryb przekazywania akt do Archiwum Zakładowego tut. Urzędu; natomiast akta szkolne ( dokumentacja słuchaczy ) zostaną przekazane do Kuratorium Oświaty w Gdańsku; 9. Wydział BudŜetu i Podatków 9.1 właściciele nieruchomości ( osoby fizyczne ); - sprawdzenie zgodności danych złoŝonych w informacji do stanu faktycznego, pomiar powierzchni uŝytkowej garaŝu oraz jego wysokości; r. ( 13 kontroli ) r. ( 10 kontroli ) r. ( 1 kontrola ) r. ( 6 kontroli ) 10. Stanowisko kontroli: 10.1 Szkoła Podstawowa nr 5 im. Adama Mickiewicza; Tczew ul. Obrońców Westerplatte 18; - kontrola sprawdzająca w zakresie realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych w 2011 roku; r r. kontrole przeprowadzono sposobem wyrywkowym na podstawie dowodów księgowych za okres od dnia r. do dnia r.; wydano zalecenia pokontrolne nr KB z dnia 30 stycznia 2012r., w których poinformowano, iŝ stwierdzono, Ŝe część zadań wykonywana była z naruszeniem obowiązujących przepisów zawartych w aktach prawnych regulujących zasady gospodarki finansowej jednostek budŝetowych lub ogólnie przyjętych praktyk ( stwierdzono trzy najistotniejsze nieprawidłowości ); pismem nr SP-5/3/3110/15/2012 z dnia r. zobowiązano się do realizacji wydanych zaleceń pokontrolnych (wykonano); Stowarzyszenie Tczewski Klub Abstynenta SAMBOR; Tczew ul. Orzeszkowej 6, w ramach którego prowadzone są: - Klub Abstynenta przy ul. Orzeszkowej 6; - Świetlica Socjoterapeutyczna SAMBOR przy ul. Orzeszkowej 6; - Świetlica Socjoterapeutyczna BETANIA przy ul. Spółdzielczej 4; r r. kontrolą objęto dokumentację księgową za okres od dnia r. do dnia r.; nie wydano zaleceń pokontrolnych; 13

14 - Świetlica Socjoterapeutyczna WYSPA przy ul. świrki 49; - Klub MłodzieŜowy BARKA przy ul. Spółdzielczej 4; 10.3 Międzyszkolny Klub Sportowy SAMBOR; Tczew ul. Władysława Jagiełły 8; - sprawdzenie realizacji umowy nr 107/02/11 zawartej w dniu r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu pn.: Szkolenie dzieci i młodzieŝy pod względem sposobu prowadzenia dokumentacji finansowo księgowej środków z otrzymanej dotacji; r r. kontrolą objęto dokumentację księgowa za okres od dnia r. do r.; kontrolę przeprowadzono sposobem wyrywkowym; wydano zalecenia pokontrolne nr KB z dnia 15 marca 2012r., w których stwierdzono, Ŝe część zadań związanych z prowadzeniem dokumentacji finansowo księgowej sporządzono z naruszeniem zapisów ustawy o rachunkowości( stwierdzono 5 najistotniejszych nieprawidłowości ); pismem ( bez numeru ) z dnia r. poinformowano o sposobie wykonania wydanych zaleceń pokontrolnych; 10.4 Sportowa Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Westerplatte; Tczew ul. Gdańska 2; - gospodarka pienięŝna jednostki prawidłowość obrotu bezgotówkowego w latach ; - analiza wyciągów bankowych dla poszczególnych rachunków bankowych; r r. kontrolą objęto dowody księgowe za okres od dnia r. do dnia r. oraz od dnia r. do dnia r.; wydano zalecenia pokontrolne nr KB z dnia 16 kwietnia 2012r., w których stwierdzono, Ŝe zadania z zakresu przeprowadzonej kontroli wykonywane były z naruszeniem podstawowych zasad; pismem nr SSP2-KS/0320/15/2012 z dnia r. poinformowano o realizacji wydanych zaleceń pokontrolnych; 10.5 Sportowa Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Westerplatte; Tczew ul. Gdańska 2; - realizacja planu finansowego wydatków na 2012 rok; - sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych w 2012 roku; r r. kontrolą objęto dowody księgowe za okres od dnia r. do dnia r.; kontrolę przeprowadzono sposobem wyrywkowym; nie wydano zaleceń pokontrolnych; 10.6 Stowarzyszenie Piłkarskie GRYF 2009; Tczew ul. ElŜbiety 21a; r r. kontrolą objęto dokumentację księgową za okres od dnia r. do r. wynikające z realizacji umowy nr 85/02/11 zawartej w dniu r. pomiędzy Stowarzyszeniem Piłkarskim GRYF 2009 Tczew, a Gminą Miejską Tczew, w zakresie szkolenia dzieci i młodzieŝy; wydano zalecenia pokontrolne nr KB z dnia 04 czerwca 2012r., w których stwierdzono, Ŝe część dokumentacji finansowo księgowej sporządzono z naruszeniem zapisów ustawy o rachunkowości ( stwierdzono 4 najistotniejsze nieprawidłowości); 14

15 pismem nr L.dz. 176/2012 z dnia r. przekazano wyjaśnienia do wykazanych nieprawidłowości w trakcie kontroli, jak równieŝ informację o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych; 10.7 Centrum Kultury i Sztuki; Tczew ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 10; r r. kontrolę przeprowadzono sposobem wyrywkowym sprawdzając dowody księgowe za okres od r. do r.; wydano zalecenia pokontrolne nr KB z dnia 04 czerwca 2012r.; gdzie poinformowano, iŝ zalecenia pokontrolne zostały wykonane częściowo; pismem nr CKIS /WJ/2012 z dnia r. poinformowano o realizacji zaleceń pokontrolnych; 10.8 Zakład Usług Komunalnych; Tczew ul. Czatkowska 2e; r r. kontrolę przeprowadzono sposobem wyrywkowym sprawdzając dowody księgowe dołączone do raportów kasowych sporządzonych w okresie od r. do r.; wydano zalecenia pokontrolne nr KB z dnia 12 czerwca 2012r., którymi poinformowano, iŝ zalecenia pokontrolne zostały wykonane częściowo; pismem nr L.dz.2024/2012 z dnia r. poinformowano o realizacji zaleceń pokontrolnych; 10.9 Centrum Kształcenia Zawodowego NAUKA Maria Wasiewicz-Galińska; Tczew ul. Warsztatowa 4; r r. kontrolą objęto dowody księgowe dotyczące wydatków sfinansowanych z dotacji na 2010 i 2011 rok; wydano zalecenia pokontrolne nr KB z dnia 26 czerwca 2012r.; w zakresie sprawdzenia realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych w 2011 roku, stwierdzono, Ŝe w jednostce, część zadań wykonywana była niewłaściwie, tj. z naruszeniem obowiązujących przepisów zawartych w aktach prawnych regulujących tryb udzielania, rozliczania i kontroli dotacji udzielonym szkołom i przedszkolom prowadzonym przez inne niŝ Gmina Miejska Tczew osoby prawne i fizyczne; pismem ( bez numeru ) z dnia r. poinformowano o realizacji wydanych zaleceń pokontrolnych; Szkoła Podstawowa nr 8 im. Św. Wojciecha; Tczew ul. Armii Krajowej 70; -sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych w 2011 roku; r r. kontrolą objęto dowody księgowe za okres od dnia r. do dnia r.; kontrolę przeprowadzono sposobem wyrywkowym; wydano zalecenia pokontrolne nr KB z dnia 31 sierpnia 2012r.; w zakresie sprawdzenia realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych w 2011 roku, stwierdzono, Ŝe w jednostce część zadań wykonywana była niewłaściwie, z naruszeniem obowiązujących przepisów zawartych w aktach prawnych regulujących 15

16 zasady gospodarki finansowej jednostek budŝetowych; pismem nr SP8-GK-091-1/12 z dnia r. poinformowano o realizacji zaleceń pokontrolnych; Stowarzyszenie Integracji Humanistycznej POMOST; Gdańsk ul. Szeroka 119/120/10; - sprawdzenie realizacji umowy nr 278/05/11 zawartej w dniu roku w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego pn. XII Międzynarodowy Festiwal Zdarzenia im. Józefa Szajny pod względem sposobu prowadzenia dokumentacji finansowo księgowej środków z otrzymanej dotacji; r. kontrolą objęto dokumentację księgową za okres od dnia r. do dnia r.; kontrolę przeprowadzono sposobem wyrywkowym; pismem nr L.d. 24/2012 z dnia 26 sierpnia 2012r. Stowarzyszenie w załączeniu odesłało niepodpisany protokół kontroli, do uzasadnienia odmowy podpisania protokołu dołączono część brakujących w trakcie kontroli dokumentów; wydano zalecenia pokontrolne nr KB z dnia 10 września 2012r.; w związku z nie przedłoŝeniem w trakcie kontroli odpowiednich dokumentów umoŝliwiających przeprowadzenie kontroli we wskazanym zakresie, zobowiązano Prezes Stowarzyszenia do przesłania w terminie do 30 dni od otrzymania zaleceń pokontrolnych, kserokopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem następujących dokumentów: wydruku syntetycznego zestawienia obrotów i sald, wydruku dzienników księgowań oraz politykę ( zasady ) rachunkowości; pismem ( bez numeru ) z dnia r. udzielono odpowiedzi na zalecenia pokontrolne; odpowiedź na zalecenia wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Tczewie w dniu r.; przesłano kserokopie potwierdzonych za zgodność z oryginałem następujących dokumentów: wydruk syntetycznego zestawienia obrotów i sald; wydruk dzienników księgowań; politykę ( zasady ) rachunkowości; Zakład Gospodarki Komunalnym Zasobem Mieszkaniowym; Tczew ul. CzyŜykowska 70; r r. kontrolą objęto dowody księgowe za okres od dnia r. do dnia r.; kontrolę przeprowadzono sposobem wyrywkowym; wydano zalecenia pokontrolne nr KB z dnia 24 września 2012r.; stwierdzono, Ŝe w jednostce część zadań wykonywana była niewłaściwie, z naruszeniem obowiązujących przepisów zawartych w aktach prawnych regulujących zasady gospodarki finansowej zakładu i obowiązujących procedur; do nieprawidłowości stwierdzonych w trakcie kontroli naleŝy zaliczyć brak wytycznych w procedurach związanych z dokumentacją powykonawczą, określających tryb postępowania w sytuacji, gdy kontrahent nie przedkłada w terminie dokumentacji powykonawczej ( np. faktury za wykonana usługę ); ponadto zdarzają się przypadki nie przestrzegania obowiązujących regulacji w zakresie procedur związanych z wystawieniem zaleceń i protokołów odbioru robót; pismem nr DT1/1711/2786/2012 z dnia r. poinformowano o realizacji wydanych zaleceń pokontrolnych; 16

17 10.13 Gimnazjum nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego; Tczew ul. Władysława Jagiełły 8; r r. kontrolą objęto dowody księgowe za okres od dnia r. do dnia r.; kontrolę przeprowadzono sposobem wyrywkowym; wydano zalecenia pokontrolne nr KB z dnia 24 września 2012 r.; stwierdzono, Ŝe w jednostce część zadań wykonywana była niewłaściwie, z naruszeniem obowiązujących przepisów zawartych w aktach prawnych regulujących zasady gospodarki finansowej jednostek budŝetowych; pismem ( bez numeru ) z dnia r. poinformowano o podjęciu działań mających na celu skorygowanie i wyeliminowanie nieprawidłowości; Szkoła Podstawowa nr 11 im. Mikołaja Kopernika; Tczew ul. Saperska 12; r r. kontrolą objęto dowody księgowe za okres od dnia r. do dnia r.; kontrolę przeprowadzono sposobem wyrywkowym; wydano zalecenia nr KB z dnia 05 października 2012r.; stwierdzono, Ŝe część zadań wykonywana była niewłaściwie, z naruszeniem obowiązujących przepisów zawartych w aktach prawnych regulujących zasady gospodarki finansowej jednostek budŝetowych; pismem nr SP11.Z z dnia r. poinformowano, iŝ podjęto działania mające na celu skorygowanie i wyeliminowanie nieprawidłowości; Przedszkole nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi; Tczew ul. Jodłowa 6; r r. kontrolą objęto dowody księgowe za okres od dnia r. do dnia r. oraz wybrane dokumenty za 2011 rok; kontrolę przeprowadzono sposobem wyrywkowym; wydano zalecenia nr KB z dnia 30 października 2012r.; stwierdzono, Ŝe część zadań wykonywana była niewłaściwie, z naruszeniem obowiązujących przepisów zawartych w aktach prawnych regulujących zasady gospodarki finansowej jednostek budŝetowych; pismem nr L.dz G z dnia r. poinformowano o realizacji wydanych zaleceń pokontrolnych; Gimnazjum nr 2 im. Majora H. Sucharskiego; Tczew ul. Południowa 6; r r. kontrolą objęto dowody księgowe za okres od dnia r. do dnia r.; kontrolę przeprowadzono sposobem wyrywkowym; wydano zalecenia nr KB z dnia 05 listopada 2012r.; stwierdzono, Ŝe część zadań wykonywana była niewłaściwie, z naruszeniem obowiązujących przepisów zawartych w aktach regulujących zasady gospodarki finansowej jednostek budŝetowych; pismem ( bez numeru ) z dnia r. poinformowano o pojęciu działań w celu realizacji wydanych zaleceń pokontrolnych; 17

18 10.17 Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Płk. Stanisława Dąbka; Tczew ul. M. Konopnickiej 11; r r. kontrolą objęto dowody księgowe za okres od dnia r. do dnia r.; kontrolę przeprowadzono sposobem wyrywkowym; wydano zalecenia nr KB z dnia 10 grudnia 2012r.; stwierdzono, Ŝe w kierowanej jednostce część zadań wykonywana była niewłaściwie z naruszeniem obowiązujących przepisów zawartych w aktach prawnych regulujących zasady gospodarki finansowej jednostek budŝetowych; pismem nr L.dz. 34/2013 z dnia r. poinformowano, o realizacji zaleceń pokontrolnych; pismem nr WOR z dnia 18 grudnia 2012r. zawiadomiono Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku o ujawnionym naruszeniu dyscypliny finansów publicznych przez Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Tczewie, zarzucając popełnienie czynu polegającego na niewłaściwym udokumentowaniu wyników inwentaryzacji oraz zaniechaniu rozliczenia inwentaryzacji przeprowadzonej w 2011 roku zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości ( tekst jednolity z 2009r. Dz. U. Nr 152, poz z późniejszymi zmianami ); do dnia sporządzenia niniejszej informacji brak odpowiedzi od Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku; Szkoła Podstawowa nr 7 im. Stanisława Staszica; Tczew ul. Stoczniowców 15a; - realizacja planu finansowego wydatków w 2012 roku; - sprawdzenie zaleceń pokontrolnych wydanych w 2011 roku; r r. w trakcie kontroli sprawdzono dokumenty za okres od dnia r. do dnia r.; kontrolę przeprowadzono sposobem wyrywkowym; wydano zalecenia pokontrolne nr KB z dnia 14 grudnia 2012r.; stwierdzono, Ŝe część zadań wykonywana była niewłaściwie, tj. z naruszeniem obowiązujących przepisów zawartych w aktach prawnych regulujących zasady gospodarki finansowej jednostek budŝetowych; pismem nr L.dz.SP z dnia r. poinformowano o realizacji zaleceń pokontrolnych; 11. Stanowisko ds. Zarządu Domem Organizacji Pozarządowych 11.1 Dom Organizacji Pozarządowych, Tczew Plac Św. Grzegorza; - kontrola wykorzystania pomieszczeń przez organizacje pozarządowe mieszczące się w Domu Organizacji Pozarządowych, z pełną analizą kosztów sierpień kontrolę przeprowadzono w dniach sierpnia 2012r.; zgodnie z ustaleniami i wyliczeniami ustalono dalsze zasady uŝytkowania; sporządzono aneksy do umów wynajmu zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Tczewa Nr 228 / 2012 z dnia 14 sierpnia 2012r. w sprawie: wyraŝenia zgody na oddanie w uŝytkowanie powierzchni lokalowych w Domu Organizacji Pozarządowych 18

19 utrzymania obiektu; oraz ustalenie wskaźnika opłaty za media w przeliczeniu na m² w w/w obiekcie; - wnioski z analizy kosztów przekazano Prezydentowi Miasta Tczewa oraz Zakładowi Gospodarki Komunalnym Zasobem Mieszkaniowym w Tczewie; Sekretarz Miasta /-/ Katarzyna Mejna Wytworzył: Wydział Organizacyjny i Kadr Urząd Miejski w Tczewie Tczew, dnia 12 marca 2013r. Informacja z planu kontroli została zatwierdzona na Naradzie Prezydenta Miasta Tczewa w dniu 09 kwietnia 2013r.- Protokół nr 4/