Dział 801 Oświata i wychowanie Plan ,48 zł wykonanie ,71, tj. 95,4%

Transkrypt

1 Dział 801 Oświata i wychowanie Plan ,48 zł wykonanie ,71, tj. 95,4% Wydatki w sferze oświaty należą tradycyjnie do największej pozycji w budżecie gminy i stanowią łącznie ze świetlicami szkolnymi 45,6% wszystkich wydatków. Wydatki były wyższe niż rok temu o ponad 1,7 mln zł. Na terenie gminy funkcjonuje 15 szkół podstawowych, w tym 2 na terenie miasta. Gimnazjów jest 7, w tym 3 w mieście. Dwie szkoły wiejskie są trzyklasowe. Ponadto są 3 przedszkola, w tym jedno na wsi. Łącznie do wszystkich szkół wg stanu na r. uczęszczało 2435 dzieci tj. o 130 dzieci mniej niż rok temu. Do oddziałów 0 przy szkołach uczęszczało 121 dzieci, a do przedszkoli 342, czyli o 30 dzieci więcej. Łącznie w szkołach i przedszkolach było 154 oddziały, pracowało 383,57 etatu w tym 262,28 na stanowiskach pedagogicznych, a 121,29 w administracji i obsłudze łącznie z przedszkolami. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się jak poniżej: Rozdział Szkoły podstawowe - wykonanie ,71 zł Do ważniejszych pozycji należą: - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ,41 zł - wynagrodzenia osobowe ,03 zł, - 13-tka ,74 zł, - składka ZUS ,36 zł, - FUS ,07 zł - Zakup materiałów i wyposażenia ,17 zł, - Zakup energii ,43 zł - Zakup usług remontowych ,32 zł, - zakup usług pozostałych ,52 zł, - odpis na ZFŚS ,00 zł, - wydatki na inwestycje ,52 zł w tym: a) na budowę sali gimnastycznej w Dłużcu zł b) sala gimnastyczna w Zarzeczu zł, c) dach w szkole Nr 1 w Wolbromiu oraz parking zł d) kotłownia gazowa w Porębie Dzierżnej zł e) dokończenie oczyszczalni ścieków w Szkole w Kąpielach Wlk zł

2 f) dokończenie odwadniania w Jeżówce zł g) wykonanie piłkochwytów 7334 zł Rozdział Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych -wykonanie ,03 zł Koszty osobowe stanowiły ,68 zł tj. aż 89% wszystkich kosztów. Rozdział Przedszkola wykonano ,10 zł Koszty osobowe to ,81 zł, tj. 74,5%. Inne pozycje to środki żywnościowe ,98 zł, zakup energii ,59 zł, remonty ,69 zł odpis na ZFŚS zł Rozdział Gimnazja - wykonanie ,12 zł Jest to wzrost do roku ubiegłego o 253 tys. zł Do większych pozycji należą: - koszty osobowe ,61 zł - zakup materiałów ,58 zł - zakup energii ,18 zł - zakup usług pozostałych ,65 zł - odpis na ZFŚS ,00 zł Remonty w szkołach podstawowych i gimnazjach przedstawiają się jak niżej: Zespół Szkół w Wolbromiu krycie dachu, remont kominów, wymiana rynien i rur spustowych wymiana okien 4 szt wymiana drzwi zewnętrznych cyklinowanie parkietu w 8 klasach reperacja tynków zewnętrznych wykonanie ekranu z siatki wys. 4m na elewacji południowej zł

3 Zespół Szkół w Dłużcu adaptacja pomieszczenia mieszkalnego na sale lekcyjną montaż drzwi zewnętrznych wykonanie zadaszenia nad schodami remont instalacji odgromowej wykonanie instalacji komputerowej w pracowni multimedialnej cyklinowanie parkietu montaż wentylatora zł Gimnazjum Nr 3 w Wolbromiu wymiana instalacji elektrycznej w świetlicy i sali lekcyjnej wymiana drzwi wewnętrznych 4 szt malowanie sal lekcyjnych, korytarza i holu na parterze zł Szkoła Podstawowa w Chrząstowicach wymiana okien 14 szt wymiana drzwi zewnętrznych szt zł Szkoła Podstawowa w Strzegowej * wymiana okien szt 5 naprawa dachu / przybicie wiatrówek / zł

4 Szkoła Podstawowa w Załężu konserwacja dachu / malowanie blachy/ remont rynien montaż śniegołapów zł Zespół Szkół w Wierzchowisku * Wymiana okien 13 szt wymiana drzwi zewnętrznych szt zł Szkoła Podstawowa w Łobzowie wymiana okien malowanie sal cyklinowanie parkietu wykonanie instalacji elektrycznej w pracowni komputerowej remont pracowni i pokoju dyrektora zł Zespół Szkół w Zarzeczu Wykonanie ogrodzenie boiska od strony ul. Szkolnej i Ul. Jana Pawła II Utwardzenie skarpy płytami ażurowymi Wykonanie instalacji elektrycznej w pracowni multimedialnej Malowanie lamperii w stołówce zł

5 Gimnazjum Nr 1 w Wolbromiu Montaż okien w sali gimnastycznej Wykonanie przyłącza gazu Częściowy remont dachu Wymiana płytek ściennych w kuchni zł Szkoła Podstawowa w Porębie Górnej Remont kuchni Montaż okien szt 2 Remont biblioteki zł Szkoła Podstawowa w Porębie Dzierżnej remont kotłowni wymiana drzwi wejściowych wymiana okien 4 szt malowanie elewacji wschodniej wykonanie nawierzchni asfaltowej obok szkoły malowanie ogrodzenia malowanie pokoju dyrektora zł Szkoła Podstawowa w Kąpielach Wielkich Wymiana okien 3 szt Wykonanie podłogi panelowej w pracowni Wykonanie instalacji odgromowej Remont rozdzielni elektrycznej zł

6 Szkoła Podstawowa w Jeżówce Wymiana okien 7 szt Wykonanie śniegołapów na dł 12 mb zł Zespół Szkół w Gołaczewach Wymiana okien szt 29 Wykonanie ocieplenia i tynku elewacji północnej Wymiana rynien i rur spustowych oraz obróbek blacharskich Wymiana oświetlenia w kuchni Położenie wykładziny PCV 140 m2 Wymiana drzwi wejściowych do jadalni + 3 szt w salach Remont pieca gazowego zł Szkoła Podstawowa w Chełmie dokończenie budowy ogrodzenia działki szkolnej krycie dachu papą zł Szkoła Podstawowa Nr 1 w Wolbromiu adaptacja sali lekcyjnej pod bibliotekę cyklinowanie parkietu w 3 salach sukcesywna wymiana okien remont świetlico jadalni adaptacja starej biblioteki na izbę regionalną remont kapitalny 3 sal lekcyjnych zł

7 Łącznie wartość remontów w szkołach podstawowych i gimnazjach zł Przedszkole Publiczne Nr 1 w Wolbromiu Ocieplenie ściany południowej, wykonanie tynku Malowanie sali, kuchni, kl. Schodowej, biblioteki Remont piaskownicy zł Przedszkole Publiczne nr 2 w Wolbromia Wykonanie taśmy grzewczej w rynnie Remont kuchni / wykonanie sufitu / Wykonanie wentylacji grawitacyjnej zł Przedszkole Publiczne w Gołaczewach Wykonanie elewacji Malowanie pomieszczeń Montaż drzwi wewnętrznych sz. 3 Montaż drzwi wejściowych zł Łączna wartość remontów w przedszkolach zł

8 Rozdział Dowożenie uczniów do szkół - wykonanie ,90 zł i jest to więcej o zł niż w roku ubiegłym. Są to koszty dowozu dzieci do szkół wszelkiego typu wykonywane przez własne autobusy szkolne, jak również przez firmy przewozowe. Rozdział Zespoły Obsługi Ekonomiczno Administracyjnej Szkół - wykonanie ,50 zł tj. o 14,5 tys. zł więcej niż rok temu. Do zadań Ośrodka należy obsługa administracyjna, organizacyjna i finansowa szkół i przedszkoli. Ośrodek zatrudnia 7,25 osób na pełny etat. Główne wydatki to koszty osobowe ,43 zł Rozdział Licea ogólnokształcące zł. Są to środki jakie gmina udzieliła powiatowi na budowę sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym w Wolbromiu. Rozdział Szkoły zawodowe 931 zł To pokrycie kosztów zatrudnienie przewodniczącego związku zawodowego pracowników szkół, który jest na etacie w szkole zawodowej w Olkuszu, zgodnie z ustawą o związkach zawodowych. Rozdział Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli- wykonanie ,20 zł Są to środki do dyspozycji dyrektorów szkół i służą głownie do różnego rodzaju form dokształcania się nauczycieli. Rozdział Pozostała działalność wykonanie ,00 zł W tym: zł to wydatek inwestycyjny polegający na zainstalowaniu pełnego monitoringu w 3 placówkach, z czego połowa tej kwoty to otrzymana dotacja z budżetu państwa. Kwota ,31 zł to środki jakie gmina wypłaciła dla tych pracodawców, którzy przyuczali uczniów do zawodu na podstawie odrębnych przepisów. Środki te są gminie zwracane z budżetu państwa. Kwota zł to koszt wycieczki uczniów Szkoły

9 Podstawowej nr 1 w Wolbromiu w ramach środków otrzymanych od Urzędu Marszałkowskiego w ramach programów pomocowych dla szkół. Inne wydatki to opata członków komisji d/s awansu zawodowego nauczycieli oraz wynagrodzenie za sprawdzane prace maturalne.