Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 911/III/2014 Burmistrza Gołdapi z dnia 25 marca 2014 roku Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego wykonanie na 2013 wykonani NOWA nazwa, dział, rozdział Dochodów na Dochodów na bieżące majątkowe do planu Dz. Rozdz 31.12.2013 31.12.2013 % I. DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM 36 027 708,00 33 494 006,09 29 804 076,32 3 689 929,77 92,97 020 LEŚNICTWO 10 000,00 11 433,67 11 433,67 0,00 114,34 02001 gospodarka leśna 10 000,00 11 433,67 11 433,67 0,00 114,34 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego 0750 oraz innych umów o podobnym charakterze 10 000,00 11 433,67 11 433,67 114,34 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 13 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 13 000,00 13 000,00 630 TURYSTYKA 0,00 3 125,00 3 125,00 0,00 63001 OŚRODKI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ 0,00 3 125,00 3 125,00 0,00 3 125,00 3 125,00 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 9 555 710,00 6 142 229,08 2 452 417,11 3 689 811,97 64,28 w tym: 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami 9 555 710,00 6 142 229,08 2 452 417,11 3 689 811,97 64,28 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie 0470 wieczyste nieruchomości 800 000,00 774 007,44 774 007,44 96,75 0690 Upomnienia koszty sądowe dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 11 438,42 11 438,42 Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego 0750 oraz innych umów o podobnym charakterze 2 210 710,00 1 558 353,21 1 558 353,21 70,49 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo 0760 własności 53 000,00 153 788,18 153 788,18 290,17 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz 0770 prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 6 412 000,00 3 536 023,79 3 536 023,79 55,15 0910 odsetki od nieterminowych wpłat 80 000,00 28 604,61 80 013,43 28 604,61 80 013,43 100,02 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 60 000,00 57 289,10 57 289,10 0,00 95,48 71035 Cmentarze 60 000,00 57 289,10 57 289,10 0,00 95,48 0830 wpływy z usług 60 000,00 57 289,10 57 289,10 95,48 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 51 131,00 98 237,88 98 120,08 117,80 192,13 75011 Urzędy wojewódzkie 0,00 58,90 58,90 0,00 0690 wpływy z różnych opłat 58,90 58,90 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 51 131,00 87 861,99 87 744,19 117,80 171,84 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 0490 odrębnych ustaw 0690 wpływy z różnych opłat 4 000,00 1 421,50 5 089,00 1 421,50 5 089,00 127,23 0830 wpływy z usług 7 131,00 0870 sprzedaż składników majątkowych 117,80 117,8 40 000,00 81 233,69 81 233,69 203,08 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 0,00 10 316,99 10 316,99 0,00 0840 wpływy ze sprzedaży wyrobów 465,00 465,00 9 851,99 9 851,99 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 754 PRZECIWPOŻAROWA 20 000,00 15 525,51 15 525,51 0,00 77,63 75416 straż miejska 20 000,00 15 525,51 15 525,51 0,00 77,63 0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności 20 000,00 14 716,90 14 716,90 73,58 808,61 808,61 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 756 ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 22 277 909,00 23 808 723,16 23 808 723,16 0,00 106,87 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 5 000,00 2 354,34 2 354,34 0,00 47,09 0350 wpływy z karty podatkowej 5 000,00 1 887,02 1 887,02 37,74 0910 odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat 467,32 467,32 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych 75615 od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 7 955 500,00 8 291 701,45 8 291 701,45 0,00 104,23 0310 podatek od nieruchomości 7 195 500,00 7 506 037,45 7 506 037,45 104,32 0320 podatek rolny 200 000,00 165 121,00 165 121,00 82,56 0330 podatek leśny 200 000,00 217 395,00 217 395,00 108,70
0340 podatek od środków transportowych 270 000,00 292 468,00 292 468,00 108,32 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 10 000,00 8 596,00 8 596,00 85,96 0910 odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat 80 000,00 102 084,00 102 084,00 127,61 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób 75616 fizycznych 5 695 000,00 6 943 862,34 6 943 862,34 0,00 121,93 0310 podatek od nieruchomości 2 750 000,00 3 458 664,35 3 458 664,35 125,77 0320 podatek rolny 1 520 000,00 1 703 639,26 1 703 639,26 112,08 0330 podatek leśny 60 000,00 72 199,71 72 199,71 120,33 0340 podatek od środków transportowych 340 000,00 333 142,48 333 142,48 97,98 0360 podatek od spadków i darowizn 30 000,00 83 832,00 83 832,00 279,44 0390 opłata uzdrowiskowa 410 000,00 644 983,80 644 983,80 157,31 0430 opłata targowa 25 000,00 27 313,00 27 313,00 109,25 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 500 000,00 474 608,52 474 608,52 94,92 0910 odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat 60 000,00 145 479,22 145 479,22 242,47 wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek 75618 samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 350 000,00 442 430,69 442 430,69 0,00 126,41 0410 wpływy z opłaty skarbowej 100 000,00 120 906,80 120 906,80 120,91 0480 wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 250 000,00 321 523,89 321 523,89 128,61 75619 wpływy z różnych rozliczeń 20 000,00 17 559,51 17 559,51 0,00 87,80 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej 20 000,00 17 559,51 17 559,51 87,80 udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu 75621 państwa 8 252 409,00 8 110 814,83 8 110 814,83 0,00 98,28 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych 8 052 409,00 7 904 597,00 7 904 597,00 98,16 0020 podatek dochodowy od osób prawnych 200 000,00 206 217,83 206 217,83 103,11 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 1 095 752,00 1 077 844,08 1 077 844,08 0,00 98,37 75814 różne rozliczenia finansowe 1 095 752,00 1 077 844,08 1 077 844,08 0,00 98,37 0920 pozostałe odsetki 100 000,00 82 092,08 82 092,08 82,09 995 752,00 995 752,00 995 752,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 388 256,00 300 853,49 300 853,49 0,00 77,49 80101 szkoły podstawowe 17 406,00 13 351,47 13 351,47 0,00 76,71 0830 wpływy z usług 5 000,00 7 162,21 7 162,21 143,24 12 406,00 6 189,26 6 189,26 49,89 80104 przedszkola 365 000,00 282 688,25 282 688,25 0,00 77,45 0830 wpływy z usług 365 000,00 263 236,38 263 236,38 72,12 0910 odsetki 182,52 182,52 19 269,35 19 269,35 80110 gimnazja 5 000,00 2 221,86 2 221,86 0,00 44,44 0830 wpływy z usług 5 000,00 2 128,00 2 128,00 42,56 0920 pozostałe odsetki 93,86 93,86 80113 dowożenie uczniów do szkół 0,00 2 591,91 2 591,91 0,00 0830 wpływy z usług 2 591,91 2 591,91 80195 pozostała działalność 85 0,00 85 0,00 851 OCHRONA ZDROWIA 128 000,00 3 400,00 3 40 2,66 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0,00 3 400,00 3 40 3 400,00 3 400,00 85195 Pozostała działalność 128 000,00 0830 wpływy z usług 128 000,00 852 OPIEKA SPOŁECZNA 142 950,00 146 397,89 146 397,89 0,00 102,41 85202 Domy Pomocy Społecznej 2 700,00 2 889,24 2 889,24 0,00 107,01 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej 2 700,00 2 889,24 2 889,24 107,01 85203 0,00 33,52 33,52 0690 wpływy z różnych opłat 32,89 32,89 0920 pozostałe odsetki 0,63 0,63 85212 Świadczenia rodzinne 112 700,00 108 322,90 108 322,90 0,00 96,12 0920 pozostałe odsetki 8 2 259,17 2 259,17 27,89 9 600,00 0980 wpływy z różnych dochodów 75 000,00 87 106,97 87 106,97 116,14 Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat 2910 ubiegłych 20 000,00 18 956,76 18 956,76 94,78 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 85214 ubezpieczenia emerytalne i rentowe 0,00 502,50 502,50 0,00 502,50 502,50 85216 zasiłki stałe 0,00 444,00 444,00 0,00 444,00 444,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 550,00 143,88 143,88 0,00 26,16 0920 pozostałe odsetki 550,00 143,88 143,88 26,16
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 27 000,00 34 061,85 34 061,85 0,00 126,16 0830 wpływy z usług 27 000,00 34 061,85 34 061,85 126,16 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI 853 SPOŁECZNEJ 0,00 493,12 493,12 0,00 85395 Pozostała działalność 0,00 493,12 493,12 0,00 0920 Odsetki 493,12 493,12 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 900 ŚRODOWISKA 1 400 000,00 953 898,83 953 898,83 0,00 68,14 90002 Gospodarka odpadami 1 380 000,00 924 638,85 924 638,85 0,00 67,00 0690 wpływy z różnych opłat 396,00 396,00 0830 wpływy z usług 1 380 000,00 924 242,85 924 242,85 66,97 Wypływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar 90019 za korzystanie ze środowiska 20 000,00 29 259,98 29 259,98 0,00 146,30 0690 wpływy z różnych opłat 20 000,00 29 259,98 29 259,98 146,30 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 921 NARODOWEGO 200 000,00 214 319,38 214 319,38 0,00 107,16 92195 Pozostała działalność 200 000,00 214 319,38 214 319,38 0,00 107,16 0830 wpływy z usług 200 000,00 214 319,38 214 319,38 107,16 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 685 000,00 660 235,90 660 235,90 0,00 96,38 92601 Obiekty sportowe 600 000,00 497 018,14 497 018,14 0,00 82,84 0830 wpływy z usług 600 000,00 490 440,14 490 440,14 81,74 6 578,00 6 578,00 92604 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu 85 000,00 163 217,76 163 217,76 0,00 192,02 0830 wpływy z usług 85 000,00 162 931,41 162 931,41 191,68 0920 Odsetki 286,35 286,35 II. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY 9 999 153,08 6 236 711,43 3 072 298,03 3 164 413,40 62,37 w tym: 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 100 000,00 96 454,77 0,00 96 454,77 96,45 60016 Drogi publiczne gminne 100 000,00 96 454,77 0,00 96 454,77 96,45 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów 6280 publicznych 100 000,00 96 454,77 96 454,77 96,45 630 TURYSTYKA 54 400,00 63003 zadania w zakresie upowszechniania turystyki 54 400,00 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), 6297 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 54 400,00 0,00 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 5 851 133,00 2 141 712,21 0,00 2 141 712,21 36,60 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 5 851 133,00 2 141 712,21 0,00 2 141 712,21 36,60 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł. Płatności w zakresie budżetu 6297 środków europejskich. 5 851 133,00 2 141 712,21 2 141 712,21 36,60 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 2 000,00 2 000,00 2 00 71035 Cmentarze 2 000,00 2 000,00 2 00 dotacje celowe otrzymane z budżetu na zadania bieżące 2020 realizowane przez gminę na podstawie porozumień 2 000,00 2 000,00 2 000,00 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 431 219,53 431 219,53 431 219,53 0,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 431 219,53 431 219,53 431 219,53 0,00 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 74 219,53 74 219,53 74 219,53 2870 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 357 000,00 357 000,00 357 000,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 307 752,00 307 752,00 295 182,00 12 570,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 163 530,00 163 530,00 163 53 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 163 530,00 163 530,00 163 530,00 80104 przedszkola 144 222,00 144 222,00 131 652,00 12 570,00 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 131 652,00 131 652,00 131 652,00 dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów 6260 publicznych 12 570,00 12 570,00 12 570,00 852 POMOC SPOŁECZNA 1 941 973,75 1 921 376,50 1 921 376,50 0,00 98,94 85206 wspieranie rodziny 34 204,75 32 715,62 32 715,62 0,00 95,65
2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 34 204,75 32 715,62 32 715,62 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby 85213 pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 36 364,00 36 182,00 36 182,00 0,00 99,50 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 36 364,00 36 182,00 36 182,00 99,50 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie 85214 społeczne i zdrowotne 702 320,00 683 908,88 683 908,88 0,00 97,38 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 702 320,00 683 908,88 683 908,88 97,38 85216 Zasiłki stałe 445 544,00 445 029,00 445 029,00 0,00 99,88 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 445 544,00 445 029,00 445 029,00 99,88 85219 Ośrodki pomocy społecznej 272 428,00 272 428,00 272 428,00 0,00 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 272 428,00 272 428,00 272 428,00 85295 pozostała działalność 451 113,00 451 113,00 451 113,00 0,00 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 451 113,00 451 113,00 451 113,00 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 422 520,00 422 520,00 422 52 85415 Pomoc materialna dla uczniów 422 520,00 422 520,00 422 52 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 323 270,00 323 270,00 323 270,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2040 zadań bieżących gmin 99 250,00 99 250,00 99 250,00 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 900 ŚRODOWISKA 888 154,80 913 676,42 0,00 913 676,42 102,87 90002 Gospodarka odpadami 888 154,80 649 845,09 0,00 649 845,09 73,17 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł. Płatności w zakresie budżetu 6297 środków europejskich. 795 294,00 556 983,29 556 983,29 70,03 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów 6280 publicznych 92 860,80 92 861,80 92 861,80 90095 pozostała działalność 0,00 263 831,33 0,00 263 831,33 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł. Płatności w zakresie budżetu 6297 środków europejskich. 263 831,33 263 831,33 III. ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ NA ZADANIA WŁASNE 581 825,71 832 787,40 832 787,40 0,00 143,13 630 TURYSTYKA 177 920,51 97 886,25 97 886,25 0,00 55,02 63001 OŚRODKI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ 55 770,51 55 395,51 55 395,51 0,00 99,33 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 2007 pozyskane z innych źródeł 55 770,51 55 395,51 55 395,51 99,33 63003 zadania w zakresie upowszechniania turystyki 122 150,00 42 490,74 42 490,74 0,00 34,79 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 2007 pozyskane z innych źródeł 122 150,00 42 490,74 42 490,74 34,79 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 16 420,00 24 854,59 24 854,59 0,00 151,37 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego 16 420,00 24 854,59 24 854,59 0,00 151,37 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 2700 pozyskane z innych źródeł 16 420,00 16 420,00 16 420,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 2710 własnych zadań bieżących 8 434,59 8 434,59 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 756 ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 100 000,00 429 459,00 429 459,00 0,00 429,46 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób 75616 fizycznych 100 000,00 429 459,00 429 459,00 0,00 429,46 rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i 2680 opłatach lokalnych 100 000,00 429 459,00 429 459,00 429,46 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 15 620,00 8 995,17 8 995,17 0,00 57,59 80195 pozostała działalność 15 620,00 8 995,17 8 995,17 0,00 57,59
dotacje celowe w ramach paragrafów finansowych z 2007 udziałem środków europejskich 13 277,00 7 645,90 7 645,90 57,59 dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej, środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskanych z innych źródeł. Finansowanie programów i projektów ze środków 2009 strukturalnych 2 343,00 1 349,27 1 349,27 57,59 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI 853 SPOŁECZNEJ 271 865,20 271 592,39 271 592,39 0,00 99,90 85395 Pozostała działalność 271 865,20 271 592,39 271 592,39 0,00 99,90 dotacje celowe w ramach paragrafów finansowych z 2007 udziałem środków europejskich 258 196,00 258 196,00 258 196,00 dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej, środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskanych z innych źródeł. Finansowanie programów i projektów ze środków 2009 strukturalnych 13 669,20 13 396,39 13 396,39 98,00 IV. DOTACJE NA ZADANIA W RAMACH POROZUMIEŃ I UMÓW 155 000,00 19 999,96 19 999,96 0,00 12,90 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 135 000,00 9 999,96 9 999,96 0,00 7,41 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 10 000,00 9 999,96 9 999,96 0,00 dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 2330 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 10 000,00 9 999,96 9 999,96 60017 Drogi wewnętrzne 125 000,00 dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i 6620 zakupy inwest. Realizowana na podstawie porozumień 125 000,00 0 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 10 000,00 75095 pozostała działalność 10 000,00 dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 2330 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 10 000,00 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 921 NARODOWEGO 10 000,00 10 000,00 10 00 92116 Biblioteki 10 000,00 10 000,00 10 00 dotacje celowe otrzymane z powiatu za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 2320 jednostkami samorządu terytorialnego 10 000,00 10 000,00 10 000,00 V. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE 8 884 269,42 8 849 492,55 8 849 492,55 0,00 99,61 w tym: 010 Rolnictwo i łowiectwo 593 944,42 593 944,42 593 944,42 0,00 01095 Pozostała działalność 593 944,42 593 944,42 593 944,42 0,00 2010 ustawami 593 944,42 593 944,42 593 944,42 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 186 354,00 186 354,00 186 354,00 0,00 75011 Urzędy wojewódzkie 186 354,00 186 354,00 186 354,00 0,00 2010 ustawami 186 354,00 186 354,00 186 354,00 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI i OCHRONY PRAW 751 ORAZ SĄDOWNICTWA 3 400,00 3 400,00 3 40 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 75101 i ochrony prawa 3 400,00 3 400,00 3 40 2010 ustawami 3 400,00 3 400,00 3 400,00 851 OCHRONA ZDROWIA 735,00 651,00 651,00 0,00 88,57 85195 Pozostała działalność 735,00 651,00 651,00 0,00 88,57 2010 ustawami 735,00 651,00 651,00 88,57 852 POMOC SPOŁECZNA 8 099 836,00 8 065 143,13 8 065 143,13 0,00 99,57 85203 Ośrodki wsparcia 309 000,00 306 000,40 306 000,40 0,00 99,03 2010 ustawami 309 000,00 306 000,40 306 000,40 99,03 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 85212 ubezpieczenia społecznego 7 606 292,00 7 577 430,33 7 577 430,33 0,00 99,62
2010 ustawami 7 606 292,00 7 577 430,33 7 577 430,33 99,62 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby 85213 pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 33 832,00 33 062,40 33 062,40 0,00 97,73 2010 ustawami 33 832,00 33 062,40 33 062,40 97,73 85219 Ośrodki pomocy społecznej 5 120,00 5 120,00 5 12 2010 ustawami 5 120,00 5 120,00 5 120,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2 030,00 2 030,00 2 03 2010 ustawami 2 030,00 2 030,00 2 030,00 85295 pozostała działalność 143 562,00 141 500,00 141 50 98,56 2010 ustawami 143 562,00 141 500,00 141 500,00 98,56 VI. RÓŻNE ROZLICZENIA 22 376 207,00 22 376 207,00 22 376 207,00 0,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 758 75801 samorządu terytorialnego 13 813 764,00 13 813 764,00 13 813 764,00 0,00 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa (oświatowa) 13 813 764,00 13 813 764,00 13 813 764,00 758 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 7 014 942,00 7 014 942,00 7 014 942,00 0,00 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 7 014 942,00 7 014 942,00 7 014 942,00 758 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 1 547 501,00 1 547 501,00 1 547 501,00 0,00 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 1 547 501,00 1 547 501,00 1 547 501,00 OGÓŁEM DOCHODY (I+II+III+IV+V) 78 024 163,21 71 809 204,43 64 954 861,26 6 854 343,17 92,03 1. Dotacje celowe 19 038 422,50 15 106 203,94 11 941 790,54 3 164 413,40 79,35 - na zadania własne 9 999 153,08 6 236 711,43 3 072 298,03 3 164 413,40 62,37 - na zadania zlecone 8 884 269,42 8 849 492,55 8 849 492,55 0,00 99,61 -na porozumienia i umowy z j.s.t. 155 000,00 19 999,96 19 999,96 0,00 12,90 2. Środki pozyskane z innych źródeł na zadania własne 581 825,71 832 787,40 832 787,40 0,00 143,13