Załącznik nr 1 do uchwały Nr. RADY MIASTA POZNANIA z dnia... DOCHODY BUDśETU Poz. Dz. Nazwa Plan na 21 r. w zł DOCHODY OGÓŁEM 2 368 173 823 1 82 788 95 547 384 873 I. Dochody bieŝące ogółem: A. Dochody własne: A.1. Wpływy z podatków Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających 31 Podatek od nieruchomości 32 Podatek rolny 33 Podatek leśny 34 Podatek od środków transportowych 35 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 36 Podatek od spadków i darowizn 5 Podatek od czynności cywilnoprawnych 2 192 982 15 1 651 541 577 541 44 573 1 562 4 931 1 358 35 937 23 734 994 377 759 377 759 377 759 377 759 286 7 286 7 38 38 51 51 23 23 2 7 2 7 1 1 55 55 A.2. Wpływy z opłat 97 723 54 85 183 54 12 54 37 Opłata od posiadania psów 6 6 6 6 4 Wpływy z opłaty produktowej 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 3 3 3 41 Wpływy z opłaty skarbowej 16 16 16 16 42 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 12 54 12 54 12 54 12 54 43 Wpływy z opłaty targowej 4 7 4 7 4 7 4 7 47 Wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości 19 19 19 19 48 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŝ alkoholu 11 5 11 5 11 5 11 5 49 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za zajęcie pasa drogowego - opłata adiacencka i planistyczna - opłata za wpis (zmiana) w ewidencji działalności gospodarczej 33 184 5 33 184 5 33 184 5 33 184 5 27 884 5 27 884 5 5 3 5 3 59 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 168 554 168 554 168 554 168 554
A.3. Udziały we wpływach z podatku dochodowego Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających 1 Podatek dochodowy od osób fizycznych 2 Podatek dochodowy od osób prawnych A.4. Dochody jednostek budŝetowych oraz inne 57 Grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od osób fizycznych Plan na 21 r. 81 82 657 639 469 45 171 333 612 81 82 657 639 469 45 171 333 612 699 44 657 547 489 45 151 915 612 111 398 91 98 19 418 257 962 35 24 812 916 17 149 434 6 845 6 845 3 3 3 838 3 838 7 7 68 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 42 1 42 1 42 1 42 1 69 Wpływy z róŝnych opłat 2 Leśnictwo 5 Rybołówstwo i rybactwo Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających 787 975 74 54 83 435 1 1 11 11 119 59 6 61 1 61 1 46 875 23 44 23 435 74 Wpływy z dywidend Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających 4 315 4 315 4 315 4 315 75 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 15 89 773 15 8 9 773 1 8 1 8 14 14 9 773 9 773 83 Wpływy z usług 71 Działalność usługowa 152 983 515 147 91 565 5 81 95 142 6 142 6 573 515 573 515 1 1 7 966 25 2 884 3 5 81 95 2 373 75 2 373 75 97 Wpływy z róŝnych dochodów 71 Działalność usługowa 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 6 65 219 59 754 563 31 656 7 45 7 45 82 82 13 13 133 133 5 5 25 335 12 45 12 885 5 5 5 5 77 497 733 87 36 69 386 947 13 866 256 81 5 5 5 5 5 44 5 44 236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 11 541 64 1 12 11 54 52 11 533 11 533 4 2 4 2 4 62 1 12 3 5 238 Wpływy do budŝetu części zysku gospodastwa pomocniczego 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 278 128 278 128 2 2 78 128 78 128
268 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających Plan na 21 r. 5 5 5 5 291 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 213 213 213 213 A.5. Odsetki 9 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 6 586 9 6 586 9 34 34 34 34 91 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających 2 5 2 5 2 5 2 5 92 Pozostałe odsetki 71 Działalność usługowa nie posiadających 758 RóŜne rozliczenia 4 52 9 4 52 9 3 3 1 1 2 2 4 4 2 2 1 7 1 7 A.6. A.7. Środki na dofinansowanie zadań własnych 29 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Dotacje celowe i wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) 231 Dotacje celowe otrzymane z na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) 83 967 242 19 561 948 83 967 242 19 561 948 36 935 36 935 347 266 347 266 214 682 214 682 25 84 25 84 1 43 3 8 253 3 2 15 8 253 3 8 253 3 3 89 763 3 89 763 4 472 835 4 472 835 69 45 69 45 232 Dotacje celowe otrzymane z na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) 2 15 2 15 2 15 2 15 B. Subwencja ogólna z budŝetu państwa 477 861 216 194 316 94 283 545 122 292 Subwencje ogólne z budŝetu państwa 758 RóŜne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej Część równowaŝąca subwencji ogólnej C. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budŝetu Unii Europejskiej 477 861 216 194 316 94 283 545 122 477 861 216 194 316 94 283 545 122 451 786 13 192 956 37 258 829 76 26 75 86 1 359 724 24 715 362 26 489 629 17 281 632 9 27 997 28 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 21 549 65 12 45 891 9 143 759 136 415 136 415 19 553 19 553 292 799 292 799 7 945 192 7 945 192 1 198 567 1 198 567 11 957 124 11 957 124 275 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów, samorządów województw 4 634 547 4 634 547 141 283 141 283 4 493 264 4 493 264
277 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów, samorządów województw D. Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa D.1. Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania własne 23 Dotacje celowe przekazane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin 213 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację bieŝących zadań własnych Plan na 21 r. 35 432 241 194 64 238 133 738 133 738 171 694 17 456 64 238 126 59 374 81 637 914 44 952 46 14 62 58 8 625 58 5 437 8 625 58 8 625 58 8 625 58 8 625 58 5 437 5 437 5 437 5 437 D.2. Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 21 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 751 Urzędy naczelnych organów wł.pań.,kontr.i ochr.pr.oraz sąd. 112 527 794 73 12 334 39 515 46 73 12 334 73 12 334 3 128 3 3 128 3 91 34 91 34 69 793 69 793 211 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 71 Działalność usługowa 39 515 46 39 515 46 95 95 1 473 3 1 473 3 1 35 9 1 35 9 3 525 3 525 72 576 72 576 4 456 884 4 456 884 731 8 731 8 II. Dochody majątkowe ogółem: A. Dochody własne: A.4. Dochody jednostek budŝetowych oraz inne 76 Wpływy z tyt.przekształcenia prawa uŝytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 77 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uŝytkowania wieczystego nieruchomości 175 191 673 169 247 373 5 944 3 156 771 3 151 521 5 25 3 63 21 3 63 21 3 3 3 3 3 6 6 6 6 87 Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych 71 Działalność usługowa 21 3 21 3 2 2 1 1 3 3 A.6. A.7. Środki na dofinansowanie zadań własnych 629 Środki na dofinan.własnych inw.gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, 926 Kultura fizyczna i sport Dotacje celowe i wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) 63 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 88 5 88 5 88 5 88 5 88 5 88 5 5 25 5 25 1 75 1 75 1 75 1 75 661 Dotacje celowe otrzymane z na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) 3 5 3 5 3 5 3 5
C. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budŝetu Unii Europejskiej 6298 Środki na dofinan.własnych inw.gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Plan na 21 r. 17 726 373 17 726 373 17 726 373 17 726 373 17 726 373 17 726 373 D. Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa D.2. Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 694 694 694 694 641 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 61 61 61 61 6419 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 84 84 84 84