Załącznik nr 1 Dochody budżetu gminy Tuchów według źródeł Źródła dochodów Plan Wykonanie DOCHODY OGÓŁEM /I+II+III/ 35 733 354,57 36 105 922,35 Wykonanie / %/ 101,04% I. Razem dochody własne (A+B+C+D) 9 182 328,00 9 669 328,04 105,30% A. Podatek dochodowy od osób fizycznych 0010 4 335 065,00 4 808 115,00 110,91% B. Pozostałe podatki i opłaty (od 1 do 16) 3 232 846,00 3 225 042,35 99,76% 1. Podatek dochodowy od osób prawnych 0020 102 005,00 97 293,44 95,38% 2. Podatek od nieruchomości 0310 1 653 800,00 1 654 893,66 100,07% 3. Podatek rolny 0320 647 200,00 657 662,30 101,62% 4. Podatek leśny 0330 51 450,00 52 207,14 101,47% 5. Podatek od środków transportowych 0340 194 180,00 197 852,50 101,89% 6. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty 0350 10 700,00 8 384,31 78,36% podatkowej 7. Podatek od spadków i darowizn 0360 43 800,00 55 983,00 127,82% 8. Wpływy z opłaty skarbowej 0410 75 000,00 74 973,65 99,96% 9. Wpływy z opłaty targowej 0430 82 000,00 85 723,00 104,54% 10.Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 0460 18 000,00 16 970,40 94,28% 11. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 0480 142 668,00 142 700,80 100,02% 12.Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie 0490 51 050,00 45 448,24 89,03% odrębnych ustaw 13.Podatek od czynności cywilnoprawnych 0500 125 314,00 86 559,55 69,07% 14. Zaległości z podatków zniesionych 0560 19 874,00 19 975,23 100,51% 15. Wpływy z opłat za koncesje i licencje 0590 1 105,00 12 604,73 1140,70% 16. Wpływy z różnych opłat C. Dochody z majątku gminy (1+2+3+4+5+6+7+8+9) 0690 14 700,00 842 096,00 15 810,40 853 573,23 107,55% 101,36% 1/ wpływy z opłat na zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 0470 24 745,00 24 745,04 2/ Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0570 480,00 480,00 3/ wpływy z różnych opłat /koszty upomnienia/ 0690 1 220,00 1 217,36 99,78% 4/ dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do s.f.p. oraz 0750 410 675,00 410 218,72 99,89% umów o podobnym charakterze 5/ wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania 0770 327 893,00 327 943,00 100,02% wieczystego nieruchomości 6/ wpływy z usług 0830 74 088,00 85 128,14 114,90% 7/ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0870 250,00 359,18 143,67% 8/ pozostałe odsetki 0920 1 000,00 1 574,65 157,47% 9/ wpływy z różnych dochodów 0970 1 745,00 1 907,14 109,29%
0690, 0750, D. Pozostałe dochody 0830, 2360, 0910, 0920, 0960, 0970 772 321,00 782 597,46 101,33% II DOTACJE CELOWE (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 7 771 427,57 7 656 995,31 98,53% 1.dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2010 5 790 423,57 5 736 056,80 99,06% zleconych gminie ustawami 2. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 2030 1 095 996,00 1 042 964,32 95,16% 3. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami 2310 27,00 27,10 100,37% samorządu terytorialnego 4. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 2360 12 246,00 11 582,09 94,58% zadań zleconych ustawami 5. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek 2440 35 020,00 35 020,00 sektora finansów publicznych 6. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych 2700, 2707 4 000,00 4 000,00 źródeł 7. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych 2710 31 434,00 25 064,00 79,74% zadań bieżących 8. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 6260 24 700,00 24 700,00 inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 9. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji 6310 4 000,00 4 000,00 rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 10. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków 6330, 6333 450 000,00 450 000,00 gmin) 11. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień 6620 79 966,00 79 966,00 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 12. Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy 6630, 6638, inwestycyjne realizowane na podstawie 6639 porozumień (umów) między jednostkami 160 311,00 160 311,00 samorządu terytorialnego 13. Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych III SUBWENCJE OGÓLNE BUDŻETU PAŃSTWA z tego (1+2+3) 1. Subwencje ogólne z budżetu państwa /część oświatowa subwencji ogólnej/ 2. Subwencje ogólne z budżetu państwa /część wyrównawcza subwencji ogólnej/ 3. Subwencje ogólne z budżetu państwa /część równoważąca subwencji ogólnej/ 6260 83 304,00 83 304,00 18 779 599,00 18 779 599,00 2920 11 820 611,00 11 820 611,00 2920 6 622 500,00 6 622 500,00 2920 336 488,00 336 488,00
Załącznik nr 9 WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY W 2008 ROKU /w złotych/ Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdział Plan Wykonanie % Wykonania 1 2 3 4 5 6 7 I WYDATKI MAJĄTKOWE RAZEM: /II + III/ 6 894 648,00 6 672 549,22 96,78% II WYDATKI INWESTYCYJNE RAZEM: 6 015 596,00 5 805 006,69 96,50% 1 Transport i łączność 600 1 537 053,00 1 523 548,70 99,12% Drogi publiczne wojewódzkie 60013 370 062,00 369 544,10 99,86% * Budowa chodników przy drodze wojewódzkiej nr 977, na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 321 140,00 320 622,10 99,84% * Dotacja celowa dla Województwa Małopolskiego na modernizację drogi wojewódzkiej nr 977 Tarnów Zborowice Moszczenica w zakresie budowy chodników 48 922,00 48 922,00 Drogi publiczne powiatowe 60014 196 626,00 196 281,35 99,82% * Budowa chodnika przy drogach powiatowych 196 626,00 196 281,35 99,82% Drogi publiczne gminne 60016 366 985,00 354 345,21 96,56% * Budowa chodnika przy ul. Wróblewskiego w Tuchowie 334 325,00 334 325,01 * Budowa chodnika przy drodze gminnej Burzyn Wola 14 000,00 1 464,00 10,46% * Wiaty przystankowe 18 660,00 18 556,20 99,44% Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 60078 603 380,00 603 378,04 * Udział własny do modernizacji dróg zakwalifikowanych przez Biuro ds. Usuwania Skutków Powodzi * Modernizacja dróg zakwalifikowanych przez Biuro ds. Usuwania Skutków Powodzi z dotacji 153 380,00 153 378,04 450 000,00 450 000,00 2 Gospodarka mieszkaniowa 700 142 000,00 138 539,37 97,56% Gospodarka gruntami i nieruchomościami 70005 142 000,00 138 539,37 97,56% * Wymiana dachu na budynku mienia komunalnego w Mesznej Opackiej 142 000,00 138 539,37 97,56% 3 Działalność usługowa 710 60 000,00 57 832,12 96,39% Cmentarz 71035 60 000,00 57 832,12 96,39% * Budowa kaplicy cmentarnej na cmentarzu w Tuchowie 60 000,00 57 832,12 96,39% 4 Administracja publiczna 750 14,00 13,08 93,43% Urzędy Gmin 75023 14,00 13,08 93,43% * Rewitalizacja budynku Ratusza w Tuchowie wraz z otoczeniem 14,00 13,08 93,43% 5 Oświata i wychowanie 801 2 186 188,00 2 130 062,18 97,43% Szkoły podstawowe 80101 2 106 188,00 2 084 762,70 98,98% * Modernizacja Szkoły Podstawowej w Tuchowie 1 054 600,00 1 054 481,79 99,99% * Modernizacja Szkoły Podstawowej w Lubaszowej /Dom Nauczyciela/ * Budowa Szkoły Podstawowej w Lubaszowej /nowy budynek/ 25 000,00 24 400,00 1 070,00 97,60% 390,19 36,47% * Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Łowczowie 631 200,00 631 148,81 * Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zabłędzy 161 078,00 151 230,50 99,99% 93,89%
* Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Piotrkowicach 230 000,00 220 611,41 95,92%
* Rozbudowa Zespołu Szkół w Burzynie o salę gimnastyczną 77,16% Przedszkola 80104 45 000,00 44 201,48 98,23% * Remont i termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Tuchowie wraz z zagospodarowaniem terenu 98,23% Gimnazja 80110 35 000,00 1 098,00 3,14% * Rozbudowa Zespołu Szkół w Karwodrzy o salę gimnastyczną 3 240,00 2 500,00 45 000,00 44 201,48 35 000,00 1 098,00 6 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 900 537 507,00 402 177,99 74,82% Gospodarka ściekowa i ochrona wód 90001 447 670,00 313 267,94 69,98% * Projekty kanalizacyjne 21 300,00 21 258,38 99,80% * Projekty wodociągowe 700,00 630,79 90,11% * Wodociag Tuchów ul.długa 332 500,00 259 093,51 * Wodociąg ul.kolejowa 93 170,00 32 285,26 3,14% 77,92% 34,65% Oświetlenie ulic, placów i dróg 90015 89 837,00 88 910,05 98,97% * Budowa oświetlenia Tuchów 4 926,00 4 000,00 81,20% * Budowa oświetlenia przy ul. Szkolnej w Tuchowie 11 448,00 11 447,22 99,99% * Budowa oświetlenia drogi Burzyn Ogródki Działkowe 10 797,00 10 796,66 * Budowa oświetlenia w Piotrkowicach 62 666,00 62 666,17 7 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 921 1 375 806,00 1 375 805,94 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 92109 1 375 806,00 1 375 805,94 * Modernizacja budynku Domu Kultury w Tuchowie 1 375 806,00 1 375 805,94 8 Kultura fizyczna i sport 926 177 028,00 177 027,31 Obiekty sportowe 92601 177 028,00 177 027,31 * Budowa kompleksu sportowo rekreacyjnego wraz z pływalnią 8 000,00 8 000,00 * Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Tuchowie 169 028,00 169 027,31 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE III 879 052,00 867 542,53 98,69% JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH RAZEM: 1 Transport i łączność 600 5 630,00 5 624,20 99,90% Drogi publiczne gminne 60016 5 630,00 5 624,20 99,90% * Zakup wiaty przystankowej 5 630,00 5 624,20 99,90% 2 Gospodarka mieszkaniowa 700 775 500,00 775 496,54 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 70005 775 500,00 775 496,54 * Wniesienie wkładów do Spółki Komunalnej Dorzecze Białej Sp. z o.o. 775 500,00 775 496,54 3 Oświata i wychowanie 801 75 810,00 75 809,79 Szkoły podstawowe 80101 45 319,00 45 319,00 * Zakup kserokopiarki do SP. w Lubaszowej 6 000,00 6 000,00 * Zakup tablicy interaktywnej do SP w Lubaszowej 5 799,00 5 799,00 * Zakup monitoringu do ZS w Burzynie 16 400,00 16 400,00 * Zakup monitoringu do ZS w Tuchowie 17 120,00 17 120,00 Gimnazja 80110 19 194,00 19 193,59 * Zakup szorowarki do ZS w Karwodrzy 3 944,00 3 943,59 99,99% * Zakup maszyny sprzątającej do ZS w Tuchowie 15 250,00 15 250,00 Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół * Zakup kserokopiarki do Gminnej Administracji Oświaty w Tuchowie 80114 11 297,00 11 297,20 11 297,00 11 297,20 4 Ochrona zdrowia 851 11 500,00 0,00 0,00% Przeciwdziałanie alkoholizmowi 85154 11 500,00 0,00 0,00% * Zakup sprzętu komputerowego do monitoringu 11 500,00 0,00 0,00% 5 Pomoc społeczna 852 4 000,00 4 000,00 Ośrodki pomocy społecznej 85212 4 000,00 4 000,00
* Zakup sprzętu komputerowego 4 000,00 4 000,00 6 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 900 6 612,00 6 612,00 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 90004 6 612,00 6 612,00 * zakup zjeżdżalni wieża-mostek na plac zabaw 6 612,00 6 612,00