załącznik do Zarządzenia nr 1118/04 Burmistrza Polkowic z dnia 03.11.2004r. 1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administacji rządowej zleconych gminom i zadań własnych gminy. Dział Rozdział Symbol zadania TREŚĆ PLAN DOCHODÓW zwiększenia zmniejszenia OGÓŁEM 417 792 131 000 w tym: 852 POMOC SPOŁECZNA 393 000 131 000 85212 85214 201 203 ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin) ustawami ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwiazków gmin) 393 000 393 000 131 000 131 000 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 24 792 90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG 24 792
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin) ustawami 24 792 2. Wydatki realizowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie. Dział Rozdział Symbol zadania TREŚĆ PLAN WYDATKÓW zwiększenia zmniejszenia OGÓŁEM 416 436 23 436 w tym: 852 POMOC SPOŁECZNA 416 436 23 436 85212 ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 416 436 23 436 3110 Świadczenia społeczne 416 436 OPS -Ośrodek Pomocy Społecznej 416 436 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 18 500 OPS -Ośrodek Pomocy Społecznej 18 500 4300 Zakup usług pozostałych 4 779 OPS -Ośrodek Pomocy Społecznej 4 779 4410 Podróże służbowe krajowe 157 OPS -Ośrodek Pomocy Społecznej 157 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 24 792
90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG 24 792 4260 Zakup energii 24 792 MI -opłata za energię elektryczną - zadania zlecone 24 792 3. Wydatki realizowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania własne gminy. Dział Rozdział Symbol zadania TREŚĆ PLAN WYDATKÓW zwiększenia zmniejszenia OGÓŁEM 131 000 w tym: 852 POMOC SPOŁECZNA 131 000 85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 131 000 3110 Świadczenia społeczne 131 000 OPS -Ośrodek Pomocy Społecznej 131 000 4. Zmiana planów finasowych Urzędu Gminy i pozostałych jednostek - zadania własne Gminy Dział Rozdział Symbol zadania TREŚĆ PLAN WYDATKÓW zwiększenia zmniejszenia OGÓŁEM 279 645 279 645
w tym: 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 82 985 82 985 70005 6050 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 82 985 82 985 82 985 82 985 GN - wykupy nieruchomości od ANR 40 045 GN - wykupy nieruchomości z terenu Polkowic Dolnych 42 940 GN GN - wykupy gruntów pod realizację Parku Technologicznego - wykupy nieruchomości- Przychodnia Miedziowego Centrum Zdrowia w Polkowicach 82 235 750 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 78 668 28 000 75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) 28 000 28 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000 OA -środki utrzymania czystości, leki 2 000 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 8 000 OA -składki na PFRON 8 000 4260 Zakup energii 15 000 OA -energia elektryczna 5 000 OA -energia cieplna 10 000 4300 Zakup usług pozostałych 26 000 OA -usługi pocztowe 6 000
OA -dokształcanie pracowników 20 000 4430 Różne opłaty i składki 5 000 OA -ubezpieczenie mienia 5 000 75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 50 668 4300 Zakup usług pozostałych 50 668 EF -dokumentacja do wniosku o fundusze strukturalne (ZPOR) 46 668 PS -ekspertyzy i opinie naukowe 4 000 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 96 046 75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE 96 046 4810 Rezerwy 96 046 BF - rezerwa ogólna 96 046 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 69 114 58 816 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 11 891 44 597 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 21 830 SP 1 - Szkoła Podstawowa nr 1 12 375 SP 2 - Szkoła Podstawowa nr 2 4 377 SP 3 - Szkoła Podstawowa nr 3 5 078 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 1 030 SP 2 - Szkoła Podstawowa nr 2 1 030
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 680 SP 1 - Szkoła Podstawowa nr 1 4 780 SP 2 - Szkoła Podstawowa nr 2 1 387 SP3 - Szkoła Podstawowa nr 3 1 513 4120 Składki na Fundusz Pracy 896 SP 1 - Szkoła Podstawowa nr 1 690 SP3 - Szkoła Podstawowa nr 3 206 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 090 SP 2 - Szkoła Podstawowa nr 2 6 090 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6 600 SP 2 - Szkoła Podstawowa nr 2 6 600 4270 Zakup usług remontowych 11 600 SP 2 - Szkoła Podstawowa nr 2 11 600 4410 Podróże służbowe krajowe 291 SP3 - Szkoła Podstawowa nr 3 291 4430 Różne opłaty i składki 180 SP 2 - Szkoła Podstawowa nr 2 180 4480 Podatek od nieruchomości 291 SP3 - Szkoła Podstawowa nr 3 291 80104 PRZEDSZKOLA 19 363 13 460
3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 593 1 400 PM 2 - Przedszkole Miejskie Nr 2 400 PM 3 - Przedszkole Miejskie Nr 3 1 000 PM 5 - Przedszkole Miejskie Nr 5 593 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 292 3 550 SP 1 - Szkoła Podstawowa nr 1 3 550 PM 5 - Przedszkole Miejskie Nr 5 7 292 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 985 PM 2 - Przedszkole Miejskie Nr 2 279 PM 3 - Przedszkole Miejskie Nr 3 706 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 398 390 SP 1 - Szkoła Podstawowa nr 1 390 PM 5 - Przedszkole Miejskie Nr 5 1 398 4120 Składki na Fundusz Pracy 193 55 SP 1 - Szkoła Podstawowa nr 1 55 PM 5 - Przedszkole Miejskie Nr 5 193 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 483 PM 2 - Przedszkole Miejskie Nr 2 5 400 PM 5 - Przedszkole Miejskie Nr 5 83 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 33 5 000
PM 2 - Przedszkole Miejskie Nr 2 5 000 PM 5 - Przedszkole Miejskie Nr 5 33 4260 Zakup energii 3 168 PM 5 - Przedszkole Miejskie Nr 5 333 PM 3 - Przedszkole Miejskie Nr 3 2 835 4300 Zakup usług pozostałych 412 400 SP 2 - Szkoła Podstawowa nr 2 400 PM 2 - Przedszkole Miejskie Nr 2 412 4410 Podróże służbowe krajowe 1 480 PM 2 - Przedszkole Miejskie Nr 2 300 PM 3 - Przedszkole Miejskie Nr 3 1 180 4430 Różne opłaty i składki 200 PM 2 - Przedszkole Miejskie Nr 2 112 PM 3 - Przedszkole Miejskie Nr 3 88 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 791 PM 2 - Przedszkole Miejskie Nr 2 279 PM 3 - Przedszkole Miejskie Nr 3 139 PM 5 - Przedszkole Miejskie Nr 5 373 80110 GIMNAZJA 12 750 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 450 Gimn.2 - Gimnazjum Nr 2 6 450
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5 000 Gimn.2 - Gimnazjum Nr 2 5 000 4300 Zakup usług pozostałych 1 300 Gimn.2 - Gimnazjum Nr 2 1 300 80113 4010 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 700 570 540 SP 1 - Szkoła Podstawowa nr 1 540 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 30 SP 1 - Szkoła Podstawowa nr 1 30 4300 Zakup usług pozostałych 2 700 SP 2 - Szkoła Podstawowa nr 2 2 700 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 22 410 189 4120 Składki na Fundusz Pracy 189 SP 2 - Szkoła Podstawowa nr 2 189 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 22 410 SP 1 - Szkoła Podstawowa nr 1 22 410 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE 5 000 80395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 5 000 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wnieisienie wkładów do spółek prawa handlowego 5 000 MI -udziały w spółce ZAMPOL sp. z o.o. 5 000
851 OCHRONA ZDROWIA 10 950 10 950 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI 1 413 10 950 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 975 OPS -Ośrodek Pomocy Społecznej 975 4120 Składki na Fundusz Pracy 438 OPS -Ośrodek Pomocy Społecznej 438 4300 Zakup usług pozostałych 10 950 OPS OPS -Ośrodek Pomocy Społecznej (realizacja programu profilaktyki alkoholowej w Miejskim Ośrodku Profilaktyki i Wczesnej Terapii i Uzależnień w Lubinie) -Ośrodek Pomocy Społecznej (prowadzenie zajęć terapeutycznych w świetlicach terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z zagrożonych środowisk) 9 537 1 413 85158 IZBY WYTRZEŹWIEŃ 9 537 4300 Zakup usług pozostałych 9 537 OS - opłata na rzecz Izby Wytrzeźwień w Lubinie 9 537 852 POMOC SPOŁECZNA 1 475 1 475 85219 3020 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 475 1 475 200 OPS -Ośrodek Pomocy Społecznej 200 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 500
OPS -Ośrodek Pomocy Społecznej 500 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 775 OPS -Ośrodek Pomocy Społecznej 775 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiażek 1 000 OPS -Ośrodek Pomocy Społecznej 1 000 4430 Różne opłaty i składki 475 OPS -Ośrodek Pomocy Społecznej 475 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1 373 1 373 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE 626 1 373 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 740 SP 1 - Szkoła Podstawowa nr 1 740 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 520 SP 1 - Szkoła Podstawowa nr 1 520 4120 Składki na Fundusz Pracy 60 SP 1 - Szkoła Podstawowa nr 1 60 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 418 53 SP 1 - Szkoła Podstawowa nr 1 418 SP 2 - Szkoła Podstawowa nr 2 53 4300 Zakup usług pozostałych 208 SP 1 - Szkoła Podstawowa nr 1 155
SP 2 - Szkoła Podstawowa nr 2 53 85495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 747 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadzceń socjalnych 747 SP 1 - Szkoła Podstawowa nr 1 747 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 30 080 92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU 6 900 4300 Zakup usług pozostałych 6 900 OS - ekspertyzy prawne dotyczace kultury fizycznej 6 900 92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 23 180 4300 Zakup usług pozostałych 23 180 OS - badanie opinii i preferencji mieszkańców gminy Polkowice w zakresie amatorskiego i zawodowego sportu w gminie 23 180