Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach

Załacznik nr 4 do Uchwały nr XXXI/277/09 z dnia 27 maja 2009 roku Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 2011 Lp. Nakłady w latach 20092011 Limity wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne Ogółem program kalanizacji na terenie gminy 58 118 267 18 040 000 5 100 000 7 190 000 5 750 000 Kanalizacja sanitarna w miejscowości ach Święte i Przedmoście z przesyłem UG/IZP 2010 2011 2 870 000 2 870 000 1 170 000 1 700 000 Kanalizacja sanitarna w miejscowości ach Ciechów i Bukówek z przesyłem ścieków do miejskiej oczyszczalni ścieków w Średzka Woda 2009 2010 12 200 783 Kanalizacja sanitarna w miejscowości Chwalimierz, Jugowiec, Kryniczno UG/IZP 2009 2011 4 800 000 4 800 000 1 100 000 650 000 3 050 000 Kanalizacja sanitarna w miejscowości Komorniki, Jastrzębce, Proszków UG/IZP 2008 2010 4 810 000 4 810 000 1 000 000 3 810 000 1

Nakłady w latach 20092011 1. kanalizacji na terenie gminy kanalizacji w miejscowości ach: Rakoszyce, Gozdawa i Kulin UG/IZP 2007 2009 7 532 140 3 000 000 3 000 000 stanu sanitarnego Kanalizacja gminy sanitarna w poprzez podłączenie : do kanalizacji ul.malczycka, ściekowej Probusa, terenów rejon ulic mieszkaniowy Wiejskiej i ch i Mostowej przemysłwoyc oraz osiedle h domków jednorodzinny ch ul.konwaliow a, Irysowa, Orla i Jastrzębia Średzka Woda 2008 2011 4 734 976 2 000 000 1 000 000 1 000 000 Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Średzka Woda 2009 2010 18 386 420 Kanalizacja deszczowa w Ślaskiej : ul.malczycka i Probusa oraz osiedle domków jednorodzinny ch, ul.konwaliow a, Irysowa, Orla i Jastrzębia Średzka Woda 2009 2011 2 020 514 2

Nakłady w latach 20092011 Sieć wodociągowa w ul.probusa w Średzka Woda 2010 2011 203 434 Kanalizacja sanitarna i deszczowa w ul.legnickiej w Ogółem program Gimnazjum z basenem krytym UG/IZP 2010 2010 560 000 560 000 560 000 45 837 247 27 708 092 12 000 16 782 573 23 799 562 2. infrastruktur y edukacyjnej standardów nauczania. basenu krytego w w ramach umowy partnerskiej Ogółem program Rewitalizacja Starówki Średzkiej UG/IZP 2004 2011 23 180 070 22 700 526 12 000 8 000 000 14 688 526 gimnazjum w UG/IZP 2004 2011 22 657 177 17 893 609 8 782 573 9 111 036 2 140 084 420 000 140 000 140 000 140 000 3. Rewitalizacja Starówki Średzkiej Odtworzenie historycznych walorów starówki oraz poprawa wizerunku miasta. Rewitalizacja zasobów budynków komunalnych UG/WSL 2004 2011 2 140 084 420 000 140 000 140 000 140 000 Ogółem program dróg i chodników w strefie "A" ochrony zabytków 500 000 500 000 500 000 4. dróg i chodników w strefie "A" ochrony zabytków Odtworzenie historycznych walorów starówki oraz poprawa wizerunku miasta. Nawierzchnia z kostki granitowej w Rynku UG/IZP 2010 2010 500 000 500 000 500 000 Ogółem program Renowacja parku miejskiego 483 600 430 000 292 500 137 500 3

Nakłady w latach 20092011 5. UG/ROL 2004 2011 483 600 430 000 292 500 137 500 Ogółem program Cmentarza Komunalnego w Srodzie 310 000 200 000 100 000 100 000 6. Renowacja parku miejskiego Cmentarza Komunalneg o w Srodzie Przywrócenie parkowi walorów rekreacyji świątecznej i poprawa wizerunku miasta. warunków sanitarnych i zabezpieczeni e miejsc pochówków w obrębie starego cmentarza. Renowacja parku miejskiego Cmentarza Komunalnego w Srodzie Ślaskiej Ogółem program Rozbudowa i modernizacja sieci dróg gminnych UG/IZP 2002 2011 310 000 200 000 100 000 100 000 5 940 067 4 387 825 2 226 825 1 497 000 664 000 7. Rozbudowa i modernizacj a sieci dróg gminnych bepieczeństw a ruchu kołowego i pieszego na terenie gminy, stworzenie dogodnej sieci dróg gminnych w realacji z drogami powiatowymi, wojewódzkimi Ulice: Św. Andrzeja, Ogrody Zamkowe, 1 go Maja, Kościelna, Spokojna, Korwina + chodniki UG/IZP 2006 2010 1 204 067 500 000 500 000 Ul. Mleczarska w Droga we wsi Gozdawa Drogi Osiedla Zachodniego w Srodzie UG/IZP 2010 2010 100 000 100 000 100 000 UG/IZP 2010 2011 551 000 551 000 224 000 327 000 UG/IZP 2010 2011 1 010 000 1 010 000 673 000 337 000 4

Nakłady w latach 20092011 1 2 wojewódzkimi 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 i krajowymi. Przebudowa ulicy Sikorskiego w z wykonaniem nowej nawierzchni drogi i chodników UG/IZP 2008 2009 3 075 000 2 226 825 2 226 825 Ogółem program tras rowerowych 150 000 150 000 50 000 100 000 8. tras rowerowych warunków do rekreacji i aktywnego wypoczynku. tras rowerowych Ogółem program Ochrona zabytków Rewitalizacja ul. Mleczarskiej w UG/ROL 2010 2011 150 000 150 000 50 000 100 000 2 123 394 2 200 157 7 000 1 593 157 600 000 UG/GPA 2010 2010 50 000 50 000 50 000 9. Ochrona zabytków Przywrócenie walorów historycznych miastu. Renowacja murów obronnych pasmo północne, część środkowa UG/GPA 2010 2011 1 300 000 1 300 000 700 000 600 000 Przełożenie części dachu ratusza w oraz budowa parkingu UG/IZP 2009 2010 773 394 850 157 7 000 843 157 Ogółem program Adaptacja obiektów komunalnych na cele mieszkalnei biurowe 15 830 712 14 530 712 11 000 5 520 221 8 999 491 Adaptacja budynku po SP we Wrocisławica ch UG/IZP 2005 2008 1 300 000 5

Nakłady w latach 20092011 10. 11. Modernizacj a i rozbudowa obiektów komunalnyc h Zwiększenie bazy zasobów mieszkań socjalnych i komunalnych, obiektów sportowych i użyteczności publicznej Biuro podawcze UM w Srodzie Modernizacja stadionu w Srodzie Adaptacja budynku po SP Nr 3 w u. Wrocłwaska 17 UG/IZP 2009 2011 1 000 000 1 000 000 640 000 360 000 UG/IZP 2009 2011 13 130 712 13 130 712 11 000 4 680 221 8 439 491 UG/IZP 2010 2011 400 000 400 000 200 000 200 000 Ogółem program stołówki przy SP w Szczepanowie 400 000 400 000 300 000 100 000 stołówki przy SP w Szczepanowi e standardów nauczania. stołówki przy SP w Szczepanowi e UG/IZP 2010 2011 400 000 400 000 300 000 100 000 Ogółem program Uzbrojenie terenów pod usługi i przemysł 6 332 500 5 907 500 100 000 5 807 500 Uzbrojenie terenów przeznaczony ch pod budownictwo ul. Spółdzielcza w Ślaskiej UG/IZP 2007 2010 954 000 900 000 900 000 12. Uzbrojenie terenów pod usługi, przemysł i budownictw o Zwiększenie atracyjności terenów pod inwestycje i budownictwo PT sieci kan. wod. Do działek budowlanych ul. Długa w Szczepanowi e i Osiedle Zachodnie w Srodzie. UG/IZP 2007 2010 541 000 270 000 270 000 6

13. Odnowa wsi Nakłady w latach 20092011 o mieszkaniow e budownictwo mieszkaniowe. Wykonanie targowiska gminnego w w ramach umowy partnerskiej UG?IZP 2008 2010 200 000 100 000 100 000 Wykonanie infrastruktury na terenie Regionalnego Parku Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Komornikach UG/IZP 2008 2010 4 637 500 4 637 500 4 637 500 Ogółem program Odnowa wsi 1 860 000 1 745 271 1 185 271 560 000 standardów życia mieszkńców wsi. Odnowa wsi Szczepanów UG/IZP 2005 2010 300 000 300 000 świetlicy wiejskiej w Wojczycach świetlicy wiejskiej w Michałowie boisk sportowych we wsiach : Szczepanów, Chwalimierz, Brodno, Ciechów UG/IZP 2008 2009 650 000 722771 722 771 Dom Kultury 2008 2010 650 000 162500 162 500 UG/IZP 2009 2009 Ogółem program Rozwój publicznych usług elektronicznych 560 000 560 000 300 000 260 000 902 866 1 297 124 22 200 1 084 621 190 303 7

Nakłady w latach 20092011 14. Rozwój publicznych usług elektroniczn ych Zwiększenie ilości usług świadczonych drogą elektroniczną przez jednostki organizacyjne gminy i wdrożenie systemu wspomagania planowania i realizacji budżetu Gminy Środa Śląska Opracowanie i wdrożenie e usług dla społęczeństw a w gminie Środa Śląska Ogółem limity na Wieloletnie Programy Inwestycyjne UG/ORG 2009 2011 UG/ORG 2009 2011 590 866 590 866 10 000 465 410 115 456 312 000 706 258 12 200 619 211 74 847 140 928 737 77 916 681 8 804 296 41 417 572 40 580 856 Limity wydatków na programy i projekty relizowane ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi (art. 5 ust.1 pkt.3 u.o.f.p) Ogółem limity na programy i projekty relizowane ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi (art. 5 ust.1 pkt.3 u.o.f.p) Limity wydatków na programy i projekty wynikajace z kontraktrów wojewódzkich Ogółem limity na programy i projekty wynikajace z kontraktrów wojewódzkich Ogółem limity wydatków 140 928 737 77 916 681 8 804 296 41 417 572 40 580 856 8

Załacznik nr 5 do Uchwały nr XXXI/277/09 z dnia 27 maja 2009 roku Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w tym: Planowane wydatki Lp. Projekt Rozdział Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6) z budżetu krajowego z budżetu UE (9+13) (9+10+11) z budżetu krajowego** pozostałe** z tego: (13+14+15+16) na prefinansow anie z budżetu państwa z budżetu UE pozostałe 13 14 15 16 1 1.1 1.2 Majątkowe razem X 49 070 770 23 557 840 25 512 930 48 637 770 23 557 840 1 300 000 22 257 840 25 079 930 25 079 930 X 2 734 771 2 373 386 361 385 2 669 771 2 373 386 1 300 000 1 073 386 361 385 361 385 2010 r. X 22 942 526 12 456 174 10 486 352 22 509 526 12 456 174 12 456 174 10 486 352 10 486 352 2011 r. X 23 393 473 8 728 280 14 665 193 23 393 473 8 728 280 8 728 280 14 665 193 14 665 193 Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 20072013 Priorytet: 1 Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw (Przedsiebiorstwa i Innowacyjność) Działanie: 1.4 Infrastruktura wspierająca innowacyjność i przedsiebiorczość w terenie 3 Transport technologii i ulepszenie sieci współpracy między MŚP i centrami badań projektu: Wykonanie infrastruktury na terenie Regionalnego Parku Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Komornikach 4 637 500 2 237 500 2 400 000 4 637 500 2 237 500 2 237 500 2 400 000 2 400 000 60016 2010 r. 2011 r. 4 637 500 2 237 500 2 400 000 4 637 500 2 237 500 2 237 500 2 400 000 2 400 000 Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 20072013 Priorytet: 7 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku (Edukacja) Działanie: 7.2 i rozwój infrastruktury placówek przedszkolnych, szkolnych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 75 Infrastruktura systemu oświaty projektu: jakościowa infrastruktury przedszkolnej poprzez przebudowę i nadbudowę budynku Zespołu ŻłobkowoPrzedszkolnego w 895 000 895 000 895 000 895 000 500 000 395 000 80104 895 000 895 000 895 000 895 000 500 000 395 000 2010 r. 2011 r. Program: Program Operacyjny Ochrona Środowiska i Infrastruktura na lata 20072013 Priorytet:/ Oś: Działanie: 1.1 Gospodarka wodnościekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM 9

w tym: Planowane wydatki Lp. Projekt Rozdział Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6) z budżetu krajowego z budżetu UE (9+13) (9+10+11) z budżetu krajowego** pozostałe** z tego: (13+14+15+16) na prefinansow anie z budżetu państwa z budżetu UE pozostałe 13 14 15 16 1.3 projektu: kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowościach: Jastrzębce, Proszków, Święte, Przedmoście, Chwalimierz, Kryniczno, Jugowiec 4 810 000 1 202 500 3 607 500 4 810 000 1 202 500 800 000 402 500 3 607 500 3 607 500 90001 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 800 000 200 000 2010 r. 3 810 000 202 500 3 607 500 3 810 000 202 500 202 500 3 607 500 3 607 500 2011 r. Program: Program Operacyjny Inowacyjna Gospodarka Priorytet: 8. Społeczeństwo informacyjne zwiększenie inowacyjności gospodarki 1.4 1.5 1.6 1.7 Działanie: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu projektu: Sprawni Niepełnosprawnym 498 000 65 000 433 000 65 000 65 000 65 000 85295 65 000 65 000 65 000 65 000 2010 r. 433 000 433 000 433 000 433 000 2011 r. Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 200720013 Priorytet:/ Oś: 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie: 3.4 Odnowa i rozwój wsi 313; 322; 323 projektu: świetlicy wiejskiej w Wojczycach 722 771 361 386 361 385 722 771 361 386 361 386 361 385 361 385 92109 722 771 361 386 361 385 722 771 361 386 361 386 361 385 361 385 2010 r. 2011 r. Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 20072013 Priorytet:/ Oś: 2. Społeczeństwo informacyjne Działanie: 2.2. Rozwój usług elektronicznych projektu: i wdrożenie systemu wspomagania planowania i realizacji budżetu Gminy Środa Śląska 590 866 97 129 493 737 590 866 97 129 97 129 493 737 493 737 75023 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 2010 r. 2011 r. 465 410 115 456 69 811 17 318 395 599 98 138 465 410 115 456 69 811 17 318 69 811 17 318 395 599 98 138 395 599 98 138 Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 20072013 Priorytet:/ Oś: 2. Społeczeństwo informacyjne Działanie: 2.2. Rozwój usług elektronicznych projektu: Opracowanie i wdrożenie eusług dla społeczeństwa w Gminie Środa Śląska 312 000 57 000 255 000 312 000 57 000 57 000 255 000 255 000 10

w tym: Planowane wydatki Lp. Projekt Rozdział Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6) z budżetu krajowego z budżetu UE (9+13) (9+10+11) z budżetu krajowego** pozostałe** z tego: (13+14+15+16) na prefinansow anie z budżetu państwa z budżetu UE pozostałe 13 14 15 16 1.8 1.9 1.10 2 75023 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 2010 r. 2011 r. 150 000 150 000 22 500 22 500 127 500 127 500 150 000 150 000 22 500 22 500 22 500 22 500 127 500 127 500 127 500 127 500 Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 20072013 Priorytet:/ Oś: 6 Turystyka i kultura Działanie: 6.2. Turystyka aktywna projektu: basenu w 22 700 526 13 623 164 9 077 362 22 700 526 13 623 164 13 623 164 9 077 362 9 077 362 80110 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 2010 r. 8 000 000 8 000 000 8 000 000 8 000 000 8 000 000 2011 r. 14 688 526 5 611 164 9 077 362 14 688 526 5 611 164 5 611 164 9 077 362 9 077 362 Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 20072013 Priorytet:/ Oś: 6 Turystyka i kultura Działanie: 6.2. Turystyka aktywna projektu: Modernizacja Stadionu Miejskiego w Srodzie 13 130 713 4 782 243 8 348 470 13 130 713 4 782 243 4 782 243 8 348 470 8 348 470 92605 11 000 11 000 11 000 11 000 11 000 2010 r. 4 680 222 1 693 945 2 986 277 4 680 222 1 693 945 1 693 945 2 986 277 2 986 277 2011 r. 8 439 491 3 077 298 5 362 193 8 439 491 3 077 298 3 077 298 5 362 193 5 362 193 Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 20072013 Priorytet:/ Oś: 6 Turystyka i kultura Działanie: 6.3. Turystyka kulturowa projektu: Przełożenie części dachu ratusza w Śłąskiej oraz budowa parkingu 773 394 236 918 536 476 773 394 236 918 236 918 536 476 536 476 92120 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 2010 r. 766 394 229 918 536 476 766 394 229 918 229 918 536 476 536 476 2011 r. Bieżące razem: X 6 512 812 994 564 5 518 248 6 512 812 994 564 994 564 5 518 248 5 518 248 2008 r. X 75 718 29 000 46 718 75 718 29 000 29 000 46 718 46 718 X 4 000 000 600 000 3 400 000 4 000 000 600 000 600 000 3 400 000 3 400 000 2010 r. X 2 437 094 365 564 2 071 530 2 437 094 365 564 365 564 2 071 530 2 071 530 Program: Program Operacyjny kapitał Ludzki Priorytet: VII Promocja integracji społecznej Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w ramach 11

w tym: Planowane wydatki Lp. Projekt Rozdział Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6) z budżetu krajowego z budżetu UE (9+13) (9+10+11) z budżetu krajowego** pozostałe** z tego: (13+14+15+16) na prefinansow anie z budżetu państwa z budżetu UE pozostałe 13 14 15 16 2.1 projektu: Kontrakt Twoją szansą 55 718 9 000 46 718 9 000 9 000 9 000 85219 55 718 9 000 46 718 9 000 9 000 46 718 46 718 2010 r. 2011 r. Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 20072013 Priorytet: 4 Środowisko i Bezpieczeństwo Ekologiczne 4.5. Rekultywacja obszaró zdegradowanych Działanie: 2.2 projektu: Rekultywacja wysypiska śmieci w Wojczycach 6 457 094 985 564 5 471 530 985 564 985 564 985 564 90002 20 000 20 000 20 000 20 000 2010 r. 4 000 000 600 000 3 400 000 600 000 600 000 3 400 000 3 400 000 2011 r. 2 437 094 365 564 2 071 530 365 564 365 564 2 071 530 2 071 530 Ogółem (1+2) X 55 583 582 24 552 404 31 031 178 55 150 582 24 552 404 1 300 000 23 252 404 30 598 178 30 598 178 12

Załacznik nr 6 do Uchwały nr XXXI/277/09 Rady Miejskiej w z dnia 27 maja 2008 roku Dotacje inwestycyjne dla instytucji kultury w 2009 roku w złotych Lp. Instytucja kultury Klasyfikacja budżetowa Dotacja 1 2 3 4 5 1. Dom Kultury w 921.92109.6220 162 500,00 świetlicy wiejskiej w Michałowie 2. Dom Kultury w 921.92109.6220 6 000,00 Zakup kosiarek do świetlic 3. Dom Kultury w 921.92109.6220 Zakup oświetlenia i nagłośnienia sali 19 819,00 widowiskowej Razem X 188 319,00 X Załącznik nr 6 13