Rada Unii Europejskiej Bruksela, 15 marca 2017 r. (OR. en) 7304/17 FIN 186 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 15 marca 2017 r. Do: Dotyczy: Günther OETTINGER, członek Komisji Europejskiej Edward SCICLUNA, przewodniczący Rady Unii Europejskiej Wniosek nr DEC 03/2017 w sprawie przesunięcia środków w ramach sekcji III Komisja budżetu ogólnego na rok 2017 Delegacje otrzymują w załączeniu dokument DEC 03/2017. Zał.: DEC 03/2017 7304/17 as DGG 2A PL
KOMISJA EUROPEJSKA BRUKSELA, DNIA 14/03/2017 R. BUDŻET OGÓLNY 2017 SEKCJA III KOMISJA TYTUŁY: 13, 23, 40 PRZESUNIĘCIE ŚRODKÓW NR DEC 03/2017 POCHODZENIE ŚRODKÓW ROZDZIAŁ 1305 Instrument Pomocy Przedakcesyjnej -- Rozwój regionalny oraz współpraca regionalna i terytorialna. ARTYKUŁ 13 05 02 Instrument Pomocy Przedakcesyjnej (IPA) -- Zakończenie komponentu dotyczącego rozwoju regionalnego (2007 2013) -17 323 000,00 POZYCJA 13 05 03 02 Zakończenie współpracy transgranicznej oraz udziału krajów kandydujących i potencjalnych kandydatów w programach współpracy ponadnarodowej i międzyregionalnej w ramach funduszy strukturalnych -- Wkład z działu 4-4 419 000,00 ROZDZIAŁ 4002 Rezerwy na interwencje finansowe ARTYKUŁ 40 02 42 Rezerwa na pomoc nadzwyczajną -17 258 000,00 ARTYKUŁ 40 02 42 Rezerwa na pomoc nadzwyczajną (środki przeniesione) Środki na zobowiązania -50 000 000,00 PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW ROZDZIAŁ 2302 Pomoc humanitarna, wsparcie żywnościowe i gotowość na wypadek klęsk żywiołowych ARTYKUŁ 23 02 01 Dostarczanie pomocy humanitarnej i wsparcia żywnościowego szybko, efektywnie i stosownie do potrzeb 39 000 000,00 ARTYKUŁ 23 02 01 Dostarczanie pomocy humanitarnej i wsparcia żywnościowego szybko, efektywnie i stosownie do potrzeb (środki przeniesione) Środki na zobowiązania 50 000 000,00 PL 1 PL
I. ZMNIEJSZENIE ŚRODKÓW I.1 a) Pozycja 13 05 02 Instrument Pomocy Przedakcesyjnej (IPA) -- Zakończenie komponentu dotyczącego rozwoju regionalnego (2007 2013) b) Wartości na 6.3.2017 r. 1 Środki w budżecie (budżet początkowy + BK) 172 258 377,00 2 Przesunięcia 0,00 3 Ostateczna kwota na rok budżetowy (1+2) 172 258 377,00 4 Wykorzystanie ostatecznej kwoty 52 822 770,84 5 Kwota niewykorzystana/dostępna (3-4) 119 435 606,16 6 Potrzeby do końca roku budżetowego 102 112 606,16 7 Wnioskowane zmniejszenie środków 17 323 000,00 8 Zmniejszenie wyrażone jako odsetek środków w budżecie (7/1) 10,06 % 9 Zmniejszenie łącznej kwoty przesunięć, o których mowa w art. 26 ust. 1 lit. b) rozporządzenia finansowego, obliczone zgodnie z art. 14 rozporządzenia w sprawie zasad stosowania, wyrażone jako odsetek ostatecznych środków w budżecie nie dotyczy c) Dochody z odzyskanych środków (przeniesione z poprzedniego roku) 1 Środki dostępne na początku roku 0,00 2 Środki dostępne w dniu 6.3.2017 r. 0,00 3 Wskaźnik wykorzystania środków [(1-2)/1] nie dotyczy d) Szczegółowe uzasadnienie przesunięcia środków Kwota może zostać udostępniona ze względu na zwiększenie środków w ramach tej pozycji budżetowej w drodze wewnętrznego przesunięcia, jakiego Komisja dokonała w grudniu 2016 r. w takiej samej kwocie, w celu pokrycia wniosków o refundację, które zostały złożone wcześniej (przed końcem 2016 r.) niż zakładano (2017 r.). PL 2 PL
I.2 a) Pozycja 13 05 03 02 - Zakończenie współpracy transgranicznej oraz udziału krajów kandy- dujących i potencjalnych kandydatów w programach współpracy ponadnarodowej i międzyregionalnej w ramach funduszy strukturalnych -- Wkład z działu 4 b) Wartości na 6.3.2017 r. 1 Środki w budżecie (budżet początkowy + BK) 6 569 630,00 2 Przesunięcia 0,00 3 Ostateczna kwota na rok budżetowy (1+2) 6 569 630,00 4 Wykorzystanie ostatecznej kwoty 2 150 288,08 5 Kwota niewykorzystana/dostępna (3-4) 4 419 341,92 6 Potrzeby do końca roku budżetowego 341,92 7 Wnioskowane zmniejszenie środków 4 419 000,00 8 Zmniejszenie wyrażone jako odsetek środków w budżecie (7/1) 67,26 % 9 Zmniejszenie łącznej kwoty przesunięć, o których mowa w art. 26 ust. 1 lit. b) rozporządzenia finansowego, obliczone zgodnie z art. 14 rozporządzenia w sprawie zasad stosowania, wyrażone jako odsetek ostatecznych środków w budżecie nie dotyczy c) Dochody z odzyskanych środków (przeniesione z poprzedniego roku) 1 Środki dostępne na początku roku 0,00 2 Środki dostępne w dniu 6.3.2017 r. 0,00 3 Wskaźnik wykorzystania środków [(1-2)/1] nie dotyczy d) Szczegółowe uzasadnienie przesunięcia środków Kwota może zostać udostępniona ze względu na zwiększenie środków w ramach tej pozycji budżetowej o kwotę 8,2 mln EUR w drodze wewnętrznego przesunięcia, jakiego Komisja dokonała w drugiej połowie 2016 r., w celu pokrycia wniosków o refundację, które zostały złożone wcześniej (przed końcem 2016 r.) niż zakładano (2017 r.). PL 3 PL
I.3 a) Pozycja 40 02 42 Rezerwa na pomoc nadzwyczajną b) Wartości na 6.3.2017 r. 1 Środki w budżecie (budżet początkowy + BK) 315 000 000,00 2 Przesunięcia 0,00 3 Ostateczna kwota na rok budżetowy (1+2) 315 000 000,00 4 Wykorzystanie ostatecznej kwoty 0,00 5 Kwota niewykorzystana/dostępna (3-4) 315 000 000,00 6 Potrzeby do końca roku budżetowego 297 742 000,00 7 Wnioskowane zmniejszenie środków 17 258 000,00 8 Zmniejszenie wyrażone jako odsetek środków w budżecie (7/1) 5,48 % 9 Zmniejszenie łącznej kwoty przesunięć, o których mowa w art. 26 ust. 1 lit. b) rozporządzenia finansowego, obliczone zgodnie z art. 14 rozporządzenia w sprawie zasad stosowania, wyrażone jako odsetek ostatecznych środków w budżecie nie dotyczy c) Dochody z odzyskanych środków (przeniesione z poprzedniego roku) 1 Środki dostępne na początku roku 0,00 2 Środki dostępne w dniu 6.3.2017 r. 0,00 3 Wskaźnik wykorzystania środków [(1-2)/1] nie dotyczy d) Szczegółowe uzasadnienie przesunięcia środków Zgodnie z art. 9 wieloletnich ram finansowych celem rezerwy na pomoc nadzwyczajną jest umożliwienie szybkiego reagowania na szczególne potrzeby państw trzecich w zakresie pomocy będące skutkiem zdarzeń, których nie można było przewidzieć w momencie ustanawiania budżetu; rezerwa na pomoc nadzwyczajną jest przede wszystkim przeznaczona na operacje humanitarne, lecz również na cywilne zarządzanie kryzysowe i na ochronę ludności oraz w razie potrzeby na sytuacje szczególnej presji związanej z przepływami migracyjnymi na zewnętrznych granicach Unii. PL 4 PL
I.4 a) Pozycja 40 02 42 Rezerwa na pomoc nadzwyczajną (środki przeniesione) b) Wartości na 6.3.2017 r. Środki na zobowiązania 1 Środki w budżecie (środki przeniesione) 98 605 366,00 2 Przesunięcia 0,00 3 Ostateczna kwota na rok budżetowy (1+2) 98 605 366,00 4 Wykorzystanie ostatecznej kwoty 0,00 5 Kwota niewykorzystana/dostępna (3-4) 98 605 366,00 6 Potrzeby do końca roku budżetowego 48 605 366,00 7 Wnioskowane zmniejszenie środków 50 000 000,00 8 Zmniejszenie wyrażone jako odsetek środków w budżecie (7/1) 50,71 % 9 Zmniejszenie łącznej kwoty przesunięć, o których mowa w art. 26 ust. 1 lit. b) rozporządzenia finansowego, obliczone zgodnie z art. 14 rozporządzenia w sprawie zasad stosowania, wyrażone jako odsetek ostatecznych środków w budżecie nie dotyczy c) Dochody z odzyskanych środków (przeniesione z poprzedniego roku) Środki na zobowiązania 1 Środki dostępne na początku roku 0,00 2 Środki dostępne w dniu 6.3.2017 r. 0,00 3 Wskaźnik wykorzystania środków [(1-2)/1] nie dotyczy d) Szczegółowe uzasadnienie przesunięcia środków Tak jak na stronie 4. PL 5 PL
II. ZWIĘKSZENIE ŚRODKÓW II.1 a) Pozycja 23 02 01 Dostarczanie pomocy humanitarnej i wsparcia żywnościowego szybko, efektywnie i stosownie do potrzeb b) Wartości na 6.3.2017 r. 1 Środki w budżecie (budżet początkowy + BK) 1 089 706 885,00 2 Przesunięcia 0,00 3 Ostateczna kwota na rok budżetowy (1+2) 1 089 706 885,00 4 Wykorzystanie ostatecznej kwoty 71 501 231,38 5 Kwota niewykorzystana/dostępna (3-4) 1 018 205 653,62 6 Potrzeby do końca roku budżetowego 1 057 205 653,62 7 Wnioskowane zwiększenie środków 39 000 000,00 8 Zwiększenie wyrażone jako odsetek środków w budżecie (7/1) 3,58 % 9 Zwiększenie łącznej kwoty przesunięć, o których mowa w art. 26 ust. 1 lit. b) rozporządzenia finansowego, obliczone zgodnie z art. 14 rozporządzenia w sprawie zasad stosowania, wyrażone jako odsetek ostatecznych środków w budżecie nie dotyczy c) Dochody z odzyskanych środków (przeniesione z poprzedniego roku) 1 Środki dostępne na początku roku 3 147 073,32 2 Środki dostępne w dniu 6.3.2017 r. 0,00 3 Wskaźnik wykorzystania środków [(1-2)/1] 100,00 % d) Szczegółowe uzasadnienie przesunięcia środków Susze i masowe przesiedlenia z powodu aktów przemocy ze strony Boko Haram powodują poważny kryzys humanitarny w basenie jeziora Czad. Szacuje się, że obecnie ponad siedem milionów osób jest zagrożonych głodem w kontrolowanych przez rebeliantów obszarach na północnym wschodzie Nigerii i w regionie jeziora Czad. Na skutek eskalacji kryzysu pod względem zasięgu i dotkliwości większość agencji Organizacji Narodów Zjednoczonych znacznie zwiększyła swoje wysiłki począwszy od lata 2016 r. Zwiększona obecność w terenie oraz niedawna poprawa dostępu ujawniły ogromne potrzeby ludności na obszarach, które wcześniej nie były dostępne. W grudniu 2016 r. ogłoszono plan pomocy humanitarnej dla Nigerii na 2017 r.; jego budżet wynosi 1,1 mld USD i stanowi on czwarty pod względem wielkości taki plan na świecie. Wraz z kwotami wnioskowanymi dla pozostałych trzech państw dotkniętych kryzysem (Kamerun, Czad i Niger) reakcja na ten kryzys wymaga łącznej kwoty 1,5 mld USD. Ponadto regionalny plan działań w sprawie uchodźców z grudnia 2016 r. o budżecie 241 mln USD ma na celu pomoc około 460 000 uchodźcom i osobom przesiedlonym. Z dokładnej oceny potrzeb wynika, że dodatkowa pomoc UE w kwocie 50 mln EUR w środkach na zobowiązania niezbędna jest jako uzupełnienie pierwotnej kwoty 54,9 mln EUR przyznanej na ten kryzys w 2017 r. Niezbędne są również środki na płatności w kwocie 39 mln EUR. Skala stwierdzonych potrzeb przekracza obecnie dostępne środki w ramach instrumentu pomocy humanitarnej. PL 6 PL
Na dzień 16 lutego ogólny wskaźnik wykorzystania środków na zobowiązania w ramach rozdziału dotyczącego pomocy humanitarnej 23 02 wynosił 78 %, a środków na płatności 4 %. Bieżące saldo 118 mln EUR w środkach na zobowiązania z rezerwy operacyjnej na pomoc humanitarną jest potrzebne do pokrycia płatności związanych z kryzysami i klęskami żywiołowymi do końca roku. Komisja rozważa także możliwość przesunięć z innych obszarów polityki w ramach działu 4. Komisja przedstawia zatem wniosek o przesunięcie środków na płatności w wysokości 21,7 mln EUR z Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej (IPA) oraz uruchomienie rezerwy na pomoc nadzwyczajną w kwocie 50 mln EUR w środkach na zobowiązania oraz 17,3 mln EUR w środkach na płatności w związku z opisaną powyżej sytuacją kryzysową. PL 7 PL
II.2 a) Pozycja 23 02 01 Dostarczanie pomocy humanitarnej i wsparcia żywnościowego szybko, efektywnie i stosownie do potrzeb (środki przeniesione) b) Wartości na 6.3.2017 r. Środki na zobowiązania 1 Środki w budżecie (środki przeniesione) 0,00 2 Przesunięcia 0,00 3 Ostateczna kwota na rok budżetowy (1+2) 0,00 4 Wykorzystanie ostatecznej kwoty 0,00 5 Kwota niewykorzystana/dostępna (3-4) 0,00 6 Potrzeby do końca roku budżetowego 50 000 000,00 7 Wnioskowane zwiększenie środków 50 000 000,00 8 Zwiększenie wyrażone jako odsetek środków w budżecie (7/1) nie dotyczy 9 Zwiększenie łącznej kwoty przesunięć, o których mowa w art. 26 ust. 1 lit. b) rozporządzenia finansowego, obliczone zgodnie z art. 14 rozporządzenia w sprawie zasad stosowania, wyrażone jako odsetek ostatecznych środków w budżecie nie dotyczy c) Dochody z odzyskanych środków (przeniesione z poprzedniego roku) Środki na zobowiązania 1 Środki dostępne na początku roku 484 791,50 2 Środki dostępne w dniu 6.3.2017 r. 284 791,50 3 Wskaźnik wykorzystania środków [(1-2)/1] 41,25 % d) Szczegółowe uzasadnienie przesunięcia środków Tak samo jak na stronach 6 i 7. (Więcej informacji w załączniku 1). PL 8 PL
ANNEX 1 Lake Chad 2016 Total amount committed for this crisis (including EDF) EUR 122 350 000 2017 Amount committed through the current year's initial Humanitarian Implementation Plan (HIP) relating to this crisis Funds already committed this year for this crisis from the: - Operational Reserve - Education in Emergencies Total amount from EU Budget committed this year (i.e. total revised HIP and/or Emergency Decisions) EUR 54 880 000 0 0 EUR 54 880 000 Additional needs Total needs EUR 50 000 000 Breakdown by country (indicative) - Nigeria - Niger - Chad - Cameroon EUR 27 000 000 EUR 5 000 000 EUR 10 000 000 EUR 8 000 000 April 2017 Timing Why the additional funding is needed? The Lake Chad crisis has been escalating - in scope and severity - to such an extent that most UN agencies have internally raised its ranking to an L3 crisis over the summer of 2016 and have since significantly stepped up their operations. Last year also saw an increase in the number and capacity of International Non-Governmental Organisations to respond to the crisis. The increased field presence and recent improvements in access have enabled the assessment of needs of populations in areas which were previously not accessible. Humanitarian actors now discover populations in dire need of assistance, which indicates that the magnitude of the humanitarian crisis in Northeast Nigeria and in neighbouring areas has been underestimated. The Nigeria 2017 Humanitarian Response Plan (HRP) was launched in December 2016 for USD 1,1 billion - the fourth largest such appeal in the world. When adding the amounts requested for the other three affected countries (Cameroon, Chad and Niger), a total of USD 1,5 billion is requested for this crisis. In addition, the UN High Commissioner for the Refugees launched a USD 241 million Regional Refugee Response Plan in December 2016 to assist some 460 000 people. PL 9 PL
The Commission has multiplied its advocacy efforts in 2015 and 2016 to raise awareness about the scale of this emergency and provided EUR 122,4 million from the EU budget in 2016. This has enabled more humanitarian actors to start operations in the region, which resulted in a substantial increase in operational capacity on the ground. However, despite its growing magnitude, the increase in advocacy and the progressive recognition by the authorities of the size of unmet needs, the crisis remains largely ignored and the current levels of funding are insufficient to adequately address the needs. The initial 2017 allocation from the Humanitarian aid budget (EUR 55 million, of which EUR 27,5 million for Nigeria) should be increased by EUR 50 million to increase response to the urgent humanitarian needs in Nigeria and the region. What will it be used for? The funds will be used to provide emergency assistance to cover the most urgent humanitarian needs of conflict-affected populations in the four countries of the Lake Chad region, contributing also to strengthening their resilience. PL 10 PL
ANNEX 2 COMMISSION TRANSFER PROPOSALS RELATED TO THE EMERGENCY AID RESERVE IN 2017 The table below shows the transfer proposals transmitted to the Budgetary Authority to date during 2017 which relate to the Emergency Aid Reserve (EAR), and the remaining amount of the EAR reserve following the approval of these proposals. Transfer Ref DEC 03 DEC 04 DEC 05 Content Mobilisation of the EAR for additional humanitarian aid for Lake Chad Mobilisation of the EAR for additional humanitarian aid for the Horn of Africa Mobilisation of the EAR for additional humanitarian aid for Yemen Commitment Appropriations from 2017 Reserve (EUR) Commitment Appropriations from Reserve carried-over (EUR) Payment Appropriations from 2017 Reserve (EUR) 50.000.000 17.258.000 16.394.634 48.605.366 50.000.000 20.000.000 16.000.000 Total of Proposals 36.394.634 98.605.366 83.258.000 Remainder 278.605.366 0 231.742.000 Total remainder of commitment appropriations 278.605.366 PL 11 PL