Uchwała Nr,. Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 5 kwietnia 2013 r.

ł:""j >1 }\YY1.$ ~}-:,~;t'.;r$?~~~!1 i t~z i3;/fit;:;;;k h::! L~~, i~l!~~:'"':<: ~~-",'.',.. ::~k.ie::-;c S ",,., 't Y 'i' /1 J1j '1f\ e\ I'{\" rw"-"" J..;\Jn._ Uchwała Nr,. Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 i 9 ustawy z dnia 5 czerwca o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późno zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, mi. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, mi. 239, mi. 242, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późno zm.) Rada Powiatu Nowodworskiego uchwala, co następuje: 1 Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na 2013r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetu powiatu na rok 2013 po dokonanych zmianach wynosi: 50016209,00 zł. 2 Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2013 r., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały Plan wydatków budżetu powiatu na rok 2013 po dokonanych zmianach wynosi: 50 840 051,00 zł. 3 1. Różnica mfędiy dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu powiatu w kwocie 823 842,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) wolnych środków w kwocie 615 363,00 zł, 2) nadwyżki budżetowej w kwocie 100 000,00 zł, 3) kredytu w kwocie 108479,00 zł. 2. Przychody budżetu w wysokości 3 311 521,00 zł, pochodzące z kredytu, przeznacza się na rozchody w wysokości 3 311 521,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów). 3. Przychody budżetu w wysokości 4 135363,00 zł, rozchody w wysokości 3 311 521,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 4 Wprowadza się zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, 5 Wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne w 2013 roku nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 3 311 521,00 zł; 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 108479,00 zł, 6

7 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowodworskiego. 8 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym ogłoszeniu. 2013 i podlega

Załącznik Nr 1 DOCHODY do Uchwały Budżetowej na rok 2013 Nr XXXJ12ł!LOrj Rady PoJ atu Nowodworskiego z dnia 5 kwietnia 2013r. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 bieżące bieżące razem: 48 222 039,00 0,00 0,00 48 222 039,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 1 079595,00 0,00 0,00 1 079595,00 których mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 majątkowe 600 Transport i łączność 94170,00 0,00 400000,00 494170,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 0,00 0,00 0,00 0,00 których mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 94170,00 0,00 400000,00 494170,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 0,00 0,00 0,00 0,00 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 94170,00 0,00 400000,00 494170,00 majątkowe razem: 1 394 170,00 0,00 400000,00 1 794170,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 0.00 0,00 0,00 0,00 których mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ogółem: 49616209,00 0,00 400000,00 50016209,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udzialem 1 079 595,00 0,00 0,00 1079595,00 środków, o których mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Strona 1 z 1

.. :,. '. -, '-::;.~'.~'-:::;:.td.(ly;c H~~(:X-l.C::~. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2013 'AKX/22t/l0lJ Nr Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 5 kwietnia 2013r. Z teqc z lego: z tego i wtym: z teqo: v'ydalki na programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki finansowane z Wydatki wydatki świadczenia na wypłaty z Iytulu inwestycje j finansowane z akcji i udziałów bieżące wydatki związane dotacje na udziałem majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek wyr-aqrodzenla z realizacją ich rzecz osób poręczeń j obsługa długu zakupy zadania bieżące środków, o środków, o wkladówdo buożetowycn. składki od nich fizycznych; gwarancji inwestycyjne statutowych naliczane których mowa w których mowa w spółek prawa zadań; art. 5 ust 1 pkt ar1. 5 ust. 1 pkt2 handlowego, 2 i 3 i 3, 2 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmianą 4058630,00 995000,00 840000,CO 0,00 840000,00 155000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3063630,00 3063630,00 0,00 0,00 zmniejszenie 405000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-405000,00 405000,00 0,00 0,00 600 Transport i łączność zwiększenie 1210000.00 0,00 O,CO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 210000,00 f 210000.00 0,00 0,00 po zmianach 4863530,00 995000,00 840000,00 O,CO 840000,00 155000,00 0,00 O,OC 0,00 0,00 3868630,00 3868630,00 0,00 0,00 przed zmianą 4058530,00 995000,00 840000,00 0,00 840000,00 155000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3063530,00 3063630,00 0,00 0,00 zmniejszenie 405000,00 O,CO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 405000,00 405000,00 0,00 0,00 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększenie 1210000,00 0,00 0,00 C,OO 0,00 om 0,00 O,CO 0,00 0,00 1 210000,00 1210000,00 0,00 0,00 po zmianach 4853530,00 995000,GO 840 GOO,OO 0,00 840000,00 155000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3868630,00 3868530,00 0,00 0,00 przed zmianą 906475,00 906475,00 0,00 0,00 0,00 0,0-:] 0.00 0,00 0,00 906475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 757 Obsługa długu publicznego zwiększenie 15000,00 15000,00 0,00 C,OO O,OG 0,00 0,00 O,CO 0,00 15000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 921 475,CO 921 475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 921 475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 906475,00 906475,00 0,00 0,00 O.OC 0,00 0,00 0,00 0,00 906475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75702 pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zwiększenie 15000,00 15000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Q,OO O,CO 0,00 15000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 921475,00 921 475,00 C,OO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 921 475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 50020051,00 45 192 736,00 39003732,00 28858775,00 10144 957,00 1794114,00 2218168,00 1270247,00 0,00 906475,00 4827315,00 4827 315,00 0,00 0,00 zmniejszenie ~05 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 405000,00-405000,00 0,00 0,00 Wydatki razem: zwiększenie 1 225000,00 15000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15000,00 1 210 000,00 1210000,00 0,00 0,00 po zmianach 50840051,00 45207736.00 39003732,00 28 858 175,00 10144957,00 1794114,00 2218168,00 1 270 247,00 0,00 921475,00 5632315,00 5632 315,00 0,00 0,00 Strona 1 z 1

,~) X~){).~~l IA~~\.r;~: lj ~.}~.'i\'~rs; '(;I d.fk~zq">i'i~.eckh~.'i i"n(":,,i()c P(:~1-::~',T f/s~~ie9() "8.. '--;......, Załącznik nr 3 do Uchwalv Budżet~wej na rok 2013 'Vi x.l!1 'l:j..1. a{) 'I /l Nr.I:\l\l.. }.,!v././"'.. :..J. Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 5 kwietnia 2013r. Przychody i rozchody budżetu w złotych Treść Plan 1 2 Dochody 50 016 209,00 Wydatki 50840051,00 Wynik budżetu -823842,00 Przychody budżetu 4135363,00 Kredyty 3420000,00 Nadwyżka budżetowa 100000,00 Inne źródła (wolne środki) 615363,00 Rozchody budżetu 3311521,00 Spłaty kredytów 3311521,00

o._. _._._ _._.._.._ -- - -.- -- ---.----.-----.-.-- ---- -.-- o -- -- _._----1-- ~'L;;r~~~~~;8~~~;' T._' i'irn.:::n,./ijl:l~~il --, r ". -.--'" 06- ~OONQVl/)' Dwór lvi dzo\;/j!~ck; Załącznik nr 4 do UchWfll,!ł BudżętQwej na rok 2013 'Xy X( 1.1":!..l': 1', r'l f'j Nr lv\...i-: y ;..,.llif0'v.'\'):...: Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 5 kwietnia 2013r. Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Dział Rozdział Nazwa zadania w złotych 600 Transport i łączność 2125132,00 155000,00 1 970132,00 -.----.--- ----------..------.----.f-.-.- -'.-" -..-.----.-- - -- --.....-.- 60014 Drogi publiczne powiatowe 2125132,00 155000,00 1970132,00 --..- -- - -------------------.--f------ ---.- - ----.-------- D~tacje przekazane gminom na zimowe utrzymanie 15300000 15300000 000 drog, w tym: '" ---.-.-------- -.- -' -.-----.--------.--.-.-.-f-.-----.- --.-.--..------ gmina Leoncin 60 000,00 60 000,00 0,00 porozumienie.-----.-- ------.-----.----.----.-.-- - - ----- ----.-..- f--- -.----------- miasto Nowy Dwór Mazowiecki 25000,00 25000,00 0,00 porozumienie.- -- - -.- ---------- -----.--- -- ------.-- --- --- -I-----.---f----.-.- gmina Czosnów 68 000,00 68 000,00 0,00 porozumienie --- - -".- -_.._---_._--_.._._..- --.-'--- -- -_..- -'.-.- --- --- _.- ---_... _---_..._-----._...- gmina Pomiechówek 2 000,00 2 000,00 0,00 porozumienie Dotacja dla gminy Nasielsk na przebudowę drogi powiatowej 2409W Nasielsk - Pomiechówek (ui.pow w Nasieisku) ---- o._. -----.--------f---.---------- Dotacja dla gminy Pomiechówek na przebudowę 600000,00 0,00 600 000,00 porozumienie drogi powiatowej - --- - -_._-----------1------1- --.- -- ----- ----.--- 710 Działalność usługowa 266480,00 0,00 266480,00 ----- ---- - ----------.--.-.--.--- 1-------_.._.- ---- -.-1---.---- - -.-..-..-'..-'-- 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 266 480,00 0,00 266480,00 umowa -_._-------------_._------- ---_.-.._-_.._---_._--._._._._--_.- -_.._._----_.- Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu. --------.- -.- -.--.--- -------..-...-..-- 1----_.---- --- -..--.-.----.---.-.- -----.--- _750 ~dministracja publiczn~!.!. 640,OO ~,00 _. '!!.640~0-r- _ 75095 Pozostała działalność 11 640,00 0,00 11 640,00 -_._._._._.- -._._---_._.._--- - - - _._- --- -- - - - _..-.-- --._'--' _._---._. -_.- ------_.._-_._-_._-..._-- -. _.- --_.- --_._.-.- --'.-.- -._._..._.- --- _.- o _..- - --_._._.._---- 801 Oświata i wychowanie 25 000,00 25 000,00 0,00.--.---.---.--.--.--.--.- - - -.-----f-.---.-.---------.-----.---.- ----.-. 80130 Szkoły zawodowe 25000,00 25000,00 0,00 Przeprowadzanie zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych, w 25 000,00 25 000,00 0,00 tym: -------- --------.-------- -----..--------- - - '-'-'-"-1-- - -.-... -..-.-----.--.----. Powiat Ciechanowski 9000,00 9000,00 0,00 porozumienie Pawia! Mławski 8 000,00 8 000,00 0,00 porozumienie ------.-.--.-- --.--. -----.--.-.---..- ----.- - ---.-.- - -- - ---1--.- - - --- - - --... Powiat Pułtuski 8000,00 8000,00 0,00 porozumienie ---.-. - -".- - ---.-.- - -'- -- 852 Pomoc społeczna 768 534,00 768 534,00 0,00 -,--------- -,-_...._~,_.._-------_._----- -------_.- --',-_.'--,---_._---,---, --_.'------._-._'.,-_.'--"--'.,.-'.,-- ----.',--_...,-'.,._-- ~~01 ~~~_~wkiop~~uńczo-wychowa~z~. 459~3~0 _~?~8~~0L..._.. o,o.~. _ Wydatki ogółem 2 3 4 Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa wydatki bieżące z tego: wydatki majątkowe 6 Zakres porozumienia umowy 1 370 132,00 0,00 1 370132,00 porozumienie 266480,00 0.00 266480.00 11 640,00 0,00 11 640,00 umowa lub

Dział Rozdział Nazwa zadania 2 3 Wydatki z tego: ogółem wydatki wydatki bieżące majątkowe 4 5 6 Zakres porozumienia umowy lub Dotacje przekazane gminie na utrzymanie dzieci z powiatu nowodworskiego w placówkach opiekuńczowychowawczych, w tym: 32400,00 32400,00 0,00 -------,-, ---------------,----,-----------------_._,- ------ Miasto st. Warszawa 32400,00 32 400,00 0,00 porozumienie,.--',- - ----,-- -_._-----,---,,----,--_._-- -,- ---,,_._---- ---_._--_._._-- Dotacje przekazane dla powiatu na utrzymanie dzieci z powiatu nowodworskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w tym: 427431,00 427431,00 0,00 -- - -----r----------.----,-.----,- ---- --.---", -.-- --.--- --'.-,-.---------- Powiat Ciechanowski 29 690,00 29 690,00 0,00 porozumienie f-- -- ---.-1--- ----,----.----,------ - -,--'--- --------- -,--',--- Powiat Plonski 66430,00 66430,00 0,00 porozumienie -,_.-1-------_._----_._._-..------- --..--------- -.------.------1 Powiat Legionowski 63890,00 63890,00 0,00 porozumienie ------.-----f---- ------.----.------- ----- -----.-.-.- -'-'--- Powiat Węgrowski 70 220,00 70 220,00 0,00 porozumienie -.-.-t-- - --- --.--- -.-.-.--.--.-----.--.- -- - -.- --- ---.--- ---- ----.---.f---,--.--. Powiat Krasnystawski 69 300,00 69 300,00 0,00 porozumienie -- 1--.._---_._.-._--_._------ -"-'--'- -.--- --.--------.-----,--_,_._ Powiat Gostyniński 87930,00 87930,00 0,00 porozumienie -----------------_._- ------ ---_._-- ---._----.--._.. _..-.. _. -,,----_..- -- _.- Powiat Kutnowski 39 971,00 39 971,00 0,00 porozumienie ---.----.- t-------. ------------.-- --- ----'-,.---,-" ---.---.---.- -- -----.-..--... ----.-.. --- 85204 Rodziny zastępcze 301 477,00 301 477,00 0,00 --.-.--.-.- - ---.---- -- ----' - - -'.-'-' -.-.------- ----.---- ----- - 1----- -- Dotacje przekazane gminie na utrzymanie dzieci z powiatu nowodworskiego w rodzinach zastępczych, 35 205,00 35 205,00 0,00 -- ---_._- w tym: -'-._._------_._- --'--- ---------- ----- -- _._---- - --- _._- _._- Miasto st. Warszawa 28 346,00 28 346,00 0,00 porozumienie c--.--.-----.--.----------.------------. ----.-.-----.----. 1-------.------.- Miasto Gdynia 6 859,00 6 859,00 0,00 porozumienie.-'-"-.--. -- f----- -.----.-- ----.- -- --.--.- - - -..----.- - - - ---- o --.---f-'---- ---- Dotacje przekazane do powiatu na utrzymanie dzieci z powiatu nowodworskiego w rodzinach zastępczych, 266272,00 266272,00 0,00 w tym: r-'--'--r--- -.- --------------.-- - -- -.- - ------.- -.-.-.-+------ --.------1 Powiat Miński 16800,00 16800,00 0,00 porozumienie _.._--_.- Powiat Legionowski 69610,00 69610,00 0,00 porozumienie ----_.- Powiat Działdowski 7660,00 7660,00 0,00 porozumienie -----_.- Powiat Płoński 13850,00 13850,00 0,00 porozumienie -- --,._',.-.- Powiat Mławski 25242,00 25242,00 0,00 porozumienie ----._._-- Powiat Wołomiński 11072,00 11 072,00 0,00 -_ porozumienie........_._-- Powiat Warszawski Zachodni 22161,00 22161,00 0,00 porozumienie -".----- Powiat Gorzowski 38101,00 38101,00 0,00 porozumienie _._.._--- Powiat Namysłowski 25488,00 25488,00 0,00 porozumienie ------------- Powiat Tomaszowski 25200,00 25200,00 0,00 porozumienie '--'-_._-_.- Powiat Gostyniński 11 088,00 11 088,00 0,00 porozumienie --_._---_.- 85295 Pozostała działalność 7226,00 7226,00 0,00 --------- Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 7226,00 7226,00 0,00 _._--- Samorząd Województwa Mazowieckiego 7 226,00 7 226,00 0,00 porozumienie --------- ------.._----_.-._._---------- - -'------.--.-_. ----_.-..._---'.- 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 40 000,00 40 000,00 0,00 -----_._----_._---- -------- ----- ----- -------- - _..-,---- 92116 Biblioteki 40000,00 40000,00 0,00 -----_.- -_._._-------------_._-_.._.. -'--'---' -_..- ----- -----_.. -. Dotacje przekazane gminie na prowadzenie biblioteki 40 000 00 40 000 00 00 ~~w'~~wel--,------.---.-.------------.:-- --.: ' _ Miasto Nowy Dwór Mazowiecki 40000,00 40000,00 0,90 porozumienie Ogółem 3 236 786,00 988 534,00 2 248 25/.00._--

"t#jf _"'. _.-~ r~!o~jyl_l; '0' ',.._~'.::-: r'/j:::7.ro:."~iie~ki1"l""} ul lqn~: ~cenc, 18 Ot)--! OD f.jqv,-'~1[)v.jór r\f;a2"c)\""!:~;c~:i Załącznik nr 5 do Uchwały Budż.ftow~J na rok 2013 Nr fl\j'lzll/;"'gt) Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 15 lutego 2013r. Wydatki na zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnią prognozą finansową Planowane wydatki z tego źródła finansowania Łączne koszty Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego finansowe środki środki rok 2013 kredyty, dochody pochodzące wymienione pożyczki, papiery własne jst z innych wart. 5 ust. 1 pkt wartościowe źródeł' 2 i 3 uj.p. w z otvch Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 600 60014 Transport i łączność 666808,00 666808,00 358329,00 108479,00 200000,00 0,00 Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej nr 2405W Sowia Wola - Augustówek - Czosnów 16808,00 16808,00 16808,00 0,00 lączącej drogę wojewódzką nr 579 z drogą krajową nr C. 7... Wzmocnienie konstrukcji, odtworzenie warstwy 8.200 000,00 550000,00 550000,00 241521,00 108479,00 ścieralnej na drogach powiatowych C. 0,00 RI 0,00 RI Przebudowa chodnika w ul. Morawicza w Nowym 8. 100000,00 100 000,00 100000,00 0,00 Dworze Mazowieckim C.... 0,00 RI 710 71014 Działalność usługowa 60000,00 60000,00 60000,00 0,00 0,00 0,00 Zakup plotera dla potrzeb Powiatowego Ośrodka 30000,00 30000,00 30 000,00 0,00 Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. C. 0,00 OP Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla potrzeb Powiatowego Ośrodka Dokumentacji 30000,00 30000,00 30000,00 0,00 Geodezyjnej i Kartograficznej... ' C.... 0,00 OP 720 72095 Informatyka io 200,00 10200,00 10200,00 0,00 0,00 0,00 Zakup trzech zestawów komputerowych na potrzeby 10200,00 10200,00 10200,00 0,00 Starostwa. C. 0,00 OP... Oświata i wychowanie 1 335802,00 1 335802,00 1 335802,00 0,00 0,00 0,00

Przebudowę budynku przy ul. Mazowieckiej 10 w 801 80111 celu dostosowania go do potrzeb Zespołu Szkół 1 239365,00 1 239365,00 1 239365,00 0,00 Specjalnych. C 0,00 RI 900 90005 Termomodernizacja budynków przy ul. Mazowieckiej 96437,00 96437,00 96437,00 0,00 10 c. 0,00 RI 2072810,00 2072810,00 1 764 331,00 108479,00 200000,00 0,00 x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS,... ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła

;)i. <i,)i-">,(j0, PC~i~-:f::? Vs~:ir~c!'~'i -:8 j --- - ---~:UiasadnieniedOUChwałyNr0~y'~lt/~~~~.zdnia 05.04.2013r. Po podjęciu przedmiotowej uchwały plan dochodów wynosi 50016209,00 zł, natomiast plan wydatków wynosi 50 840 051,00 zł. Różnica między planem dochodów, a planem wydatków stanowi deficyt powiatu i wynosi 823 842,00 zł. Szczegółowy opis zmian w planie budżetu powiatu nowodworskiego przedstawia się następująco: Budżet po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 400 000,00 zł. W dziale 600 Drogi publiczne powiatowe, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększa się plan wydatków o kwotę 400 000,00 zł z tytułu: - udzielenia pomocy finansowej przez gminę Loncin - 200 000,00 zł; - udzielenia pomocy finansowej przez gminę Czosnów - 200 000,00 zł. Budżet po stronie wydatków zwiększa się (pr. saldo) o kwotę 820 000,00 zł. W dziale 600 Drogi publiczne powiatowe, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe: l. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 405 000,00 zł z dotacji celowej dla gminy Pomiechówek przeznaczonej na realizację zadania przebudowa drogi powiatowej nr 2407W w miejscowości Czarnowo, Kikoły; 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 210 000,00 zł, na realizację zadań inwestycyjnych pn: - "Wzmocnienie konstrukcji, odtworzenie warstwy ścieralnej na drogach powiatowych", w tym: drogi powiatowej nr 4134 W Kampinos - Górki - Dąbrowa na ode. 2000 m oraz drogi powiatowej nr 2401 W Secemin Polski Nowiny - Leoncin - Nowe Grochale - 550 000,00 zł; - "Przebudowa chodnika w ul. Morawicza w Nowym Dworze Mazowieckim" - 100 000,00 zł; - "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2420W Czosnów - Łomna - Łomianki - Dąbrowa w zakresie budowy chodnika od m. Łomna do m. Pieńków (do granicy powiatu) na odcinku 2110 m. - 400 000,00 zł. Zadanie ujęte w WPF; - "Przebudowa drogi powiatowej nr 2411 W Borkowo - Błędowo - Szczypiomo - Pomiechówek" w kwocie 160 000,00 zł.; planowane jest wykonanie projektu budowlano - wykonawczego na przebudowę ww. drogi na odcinku od m. Szczypiorno do m. Barkowo. Zadanie ujęte w WPF; W dziale 757 Obsługa długu publicznego, rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się plan wydatków o kwotę 15 000,00 zł w związku ze zwiększeniem kwoty planowanego do zaciągnięcia kredytu.