Druk nr 16 Warszawa, 16 listopada 2007 r.

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-154 -07 RM 24-247 -07 RM 24-244 -07 Druk nr 16 Warszawa, 16 listopada 2007 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 222 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych i art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o służbie cywilnej przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej - projekt ustawy budżetowej na rok 2008 wraz ze Strategią zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2008-2010 i Trzyletnim planem limitu mianowań urzędników w służbie cywilnej. W załączeniu przedstawiam także opinię dotyczącą zgodności regulacji proponowanych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2008 z prawem Unii Europejskiej. Jednocześnie uprzejmie informuję, że do prezentowania stanowiska Rządu w toku prac parlamentarnych w sprawach projektu ustawy budżetowej oraz Strategii został upoważniony Minister Finansów, natomiast w sprawie Trzyletniego planu limitu mianowań urzędników w służbie cywilnej Prezes Rady Ministrów. (-) Donald Tusk

Projekt USTAWA BUDśETOWA NA ROK 2008 z dnia... 2007 r. Art. 1. 1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 1, łączne dochody budŝetu państwa na kwotę 281.803.096 tys. zł, z tego: 1) podatkowe i niepodatkowe dochody budŝetu państwa na kwotę 246.520.986 tys. zł; 2) środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł niepodlegające zwrotowi na kwotę 35.282.110 tys. zł. 2. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 2, wydatki budŝetu państwa na kwotę nie większą niŝ 310.433.096 tys. zł. 3. Deficyt budŝetu państwa ustala się na kwotę nie większą niŝ 28.630.000 tys. zł. Art. 2. Ustala się przychody budŝetu państwa na kwotę 240.539.221 tys. zł, a rozchody budŝetu państwa na kwotę 211.909.221 tys. zł - z tytułów wymienionych w załączniku nr 3. Art. 3. Źródłem pokrycia poŝyczkowych potrzeb budŝetu państwa, w tym deficytu budŝetu państwa, są środki pozostające na rachunkach budŝetu państwa w dniu 31 grudnia 2007 r., przychody z tytułu sprzedaŝy skarbowych papierów wartościowych, przychody z prywatyzacji, przychody z tytułu kredytów i poŝyczek zagranicznych oraz przychody z innych tytułów. Art. 4. 1. Przyrost zadłuŝenia na dzień 31 grudnia 2008 r. z tytułu zaciągniętych i spłaconych kredytów lub poŝyczek oraz emisji i spłaty skarbowych papierów wartościowych nie moŝe przekroczyć kwoty 70.000.000 tys. zł, przy czym przez spłatę kredytów lub poŝyczek naleŝy rozumieć terminowe i przedterminowe spłaty kapitału, natomiast w przypadku spłaty papierów wartościowych naleŝy rozumieć w szczególności ich wykup, przedterminowy wykup, wcześniejszy wykup, odkup oraz zamianę. 2. Limit określony w ust. 1 nie ma zastosowania do emisji skarbowych papierów wartościowych, przeznaczonych na przedterminową spłatę, wykup lub zamianę innych

niŝ skarbowe papiery wartościowe zobowiązań Skarbu Państwa, a takŝe na spłatę zobowiązań Skarbu Państwa wynikających z ustaw, orzeczeń sądów lub innych tytułów. 3. Wartość nominalna nowo wyemitowanych skarbowych papierów wartościowych na cele, o których mowa w ust. 2, nie moŝe przekroczyć kwoty 15.000.000 tys. zł. Art. 5. UpowaŜnia się Ministra Finansów do sprzedaŝy aktywów finansowych zwolnionych w wyniku operacji przedterminowego wykupu zadłuŝenia zagranicznego. Art. 6. Poręczenia i gwarancje mogą być udzielane przez Skarb Państwa w 2008 roku do kwoty 15.000.000 tys. zł. Art. 7. Ustala się w 2008 r. limit łącznych zobowiązań Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. - z tytułu gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeń eksportowych oraz gwarancji ubezpieczeniowych w wysokości 11.000.000 tys. zł. Art. 8. 1. UpowaŜnia się Ministra Finansów do dokonywania wypłat ze środków budŝetu państwa z tytułu kredytów i poŝyczek udzielanych na podstawie umów międzynarodowych rządom innych państw na finansowanie dostaw towarów i usług do kwoty 734.341 tys. zł. 2. UpowaŜnia się Ministra Finansów do udzielania ze środków budŝetu państwa: 1) poŝyczek: a) dla Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. na wypłatę gwarantowanych przez Skarb Państwa odszkodowań z tytułu ubezpieczeń eksportowych oraz kwot gwarancji ubezpieczeniowych do kwoty 2.082.040 tys. zł, b) dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach postępowania naprawczego i ostroŝnościowego do kwoty 30.000 tys. zł, c) dla Polskich Kolei Państwowych S.A. na podstawie ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe (Dz. U. Nr 84, poz. 948, z późn. zm. 1) ) do kwoty 1.383.000 tys. zł; 2) wypłat z tytułu poŝyczek udzielonych samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej oraz jednostkom badawczo-rozwojowym na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 78, poz. 684 oraz z 2006 r. Nr 137, poz. 971) do kwoty 570.000 tys. zł, przy jednoczesnym załoŝeniu, Ŝe suma dokonanych wypłat z tego tytułu w latach budŝetowych 2005, 2006, 2007 oraz 2008 nie moŝe przekroczyć łącznej kwoty 2.200.000 tys. zł. 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1086 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 205, poz. 1730 i Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 6, poz. 63, Nr 80, poz. 720 i Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 120, poz. 1252, z 2005 r. Nr 157, poz. 1315 i Nr 184, poz. 1539 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63 i Nr 157, poz. 1119. 2

Art. 9. Przychody, wydatki i rozliczenia z budŝetem państwa państwowych zakładów budŝetowych i gospodarstw pomocniczych państwowych jednostek budŝetowych, w podziale na części budŝetowe, określa załącznik nr 4. Art. 10. Ustala się plany finansowe państwowych funduszy celowych, zgodnie załącznikiem nr 5. Art. 11. Wykaz inwestycji wieloletnich określa załącznik nr 6. Art. 12. Zestawienie programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z pomocy przedakcesyjnej, środków przejściowych (Transition Facility), mechanizmów finansowych oraz z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności realizowanych w ramach Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 zawiera załącznik nr 7. Art. 13. Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, określa załącznik nr 8. Art. 14. Wykaz jednostek, dla których zaplanowano dotacje podmiotowe, oraz kwoty dotacji zawiera załącznik nr 9. Art. 15. 1. Zgodnie z art. 9 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budŝetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 110, poz. 1255, z późn. zm. 2) ) ustala się: 1) dla państwowych jednostek budŝetowych w podziale na części i działy klasyfikacji dochodów i wydatków budŝetowych oraz na poszczególne grupy osób, w załączniku nr 10: a) kwoty wynagrodzeń (łącznie z podwyŝką od dnia 1 stycznia 2008 r.) i limity zatrudnienia dla osób objętych mnoŝnikowymi systemami wynagrodzeń (osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, osób zajmujących wysokie stanowiska państwowe niebędące kierowniczymi stanowiskami państwowymi, członków korpusu słuŝby cywilnej, etatowych członków samorządowych kolegiów odwoławczych i kolegiów regionalnych izb obrachunkowych, pracowników Rządowego Centrum Legislacji, ekspertów, asesorów i aplikantów 2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 19, poz. 239, z 2001 r. Nr 85, poz. 924, Nr 100, poz. 1080 i Nr 154, poz. 1784 i 1799, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 152, poz. 1267, Nr 213, poz. 1802 i Nr 214, poz. 1805, z 2003 r. Nr 149, poz. 1454, Nr 166, poz. 1609, Nr 179, poz. 1750, Nr 199, poz. 1939 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, Nr 240, poz. 2407 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 433, Nr 82, poz. 560 i Nr 147, poz. 1030. 3

eksperckich Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, asesorów prokuratorskich, funkcjonariuszy SłuŜby Celnej, sędziów delegowanych do Ministerstwa Sprawiedliwości lub innej jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Sprawiedliwości albo przez niego nadzorowanej, prokuratorów, członków Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych oraz Ŝołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy), b) kwoty wynagrodzeń (łącznie z podwyŝką od dnia 1 stycznia 2008 r.) dla osób nieobjętych mnoŝnikowymi systemami wynagrodzeń; 2) kwoty bazowe dla: a) osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe - w wysokości 1.766,46 zł, b) osób zajmujących wysokie stanowiska państwowe niebędące kierowniczymi stanowiskami państwowymi, członków korpusu słuŝby cywilnej, etatowych członków samorządowych kolegiów odwoławczych i kolegiów regionalnych izb obrachunkowych, pracowników Rządowego Centrum Legislacji, ekspertów, asesorów i aplikantów eksperckich Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, asesorów prokuratorskich, funkcjonariuszy SłuŜby Celnej - w wysokości 1.837,10 zł, c) sędziów delegowanych do Ministerstwa Sprawiedliwości lub innej jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Sprawiedliwości albo przez niego nadzorowanej i prokuratorów oraz członków Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych - w wysokości 1.493,42 zł, d) Ŝołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy - w wysokości 1.493,42 zł; 3) średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń dla pracowników państwowej sfery budŝetowej objętych niemnoŝnikowymi systemami wynagrodzeń w wysokości nie niŝszej niŝ 102,3 %; 4) średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń dla pracowników państwowej sfery budŝetowej objętych mnoŝnikowymi systemami wynagrodzeń w wysokości nie niŝszej niŝ wzrost kwoty bazowej, tzn. 102,3 %. 2. Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 29 marca 2007 r. o zmianie ustawy o Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 64, poz. 433) w związku z art. 9 ust. 1 i 2 ustawy wymienionej w ust. 1 ustala się dla aplikantów prokuratorskich: 1) kwoty wynagrodzeń (łącznie z podwyŝką od dnia 1 stycznia 2008 r.) i limity zatrudnienia w podziale na części i działy klasyfikacji dochodów i wydatków budŝetowych w załączniku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1; 2) kwotę bazową w wysokości 1.837,10 zł. 3. Zgodnie z art. 10 ustawy wymienionej w ust. 1 tworzy się rezerwy celowe dla państwowych jednostek budŝetowych, z przeznaczeniem na: 1) zwiększenia wynikające ze zmian organizacyjnych i nowych zadań: a) wynagrodzeń w wysokości 11.468 tys. zł, b) limitów zatrudnienia dla 300 osób; 2) zwiększenie wynagrodzeń - w wysokości 4.700 tys. zł - przeznaczonych na wypłaty: a) wynagrodzeń dla osób odwołanych z kierowniczych stanowisk państwowych, b) nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i odpraw w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy dla: 4

osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, pracowników jednostek organizacyjnych stanowiących wyodrębnioną część budŝetową, w których limit zatrudnienia nie przekracza 50 osób. 4. PodwyŜszenie wynagrodzeń dla pracowników państwowej sfery budŝetowej nastąpi od dnia 1 stycznia 2008 r., w ramach środków ujętych w budŝetach właściwych dysponentów części budŝetowych. Art. 16. 1. Zgodnie z art. 91 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm. 3) ) ustala się kwoty bazowe dla: 1) sędziów - w wysokości 1.493,42 zł; 2) asesorów sądowych - w wysokości 1.837,10 zł; 3) aplikantów sądowych, w związku z art. 8 ustawy z dnia 29 marca 2007 r. o zmianie ustawy o Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw - w wysokości 1.837,10 zł. 2. Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (Dz. U. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm. 4) ) ustala się kwotę bazową dla zawodowych kuratorów sądowych w wysokości 1.837,10 zł. Art. 17. Ustala się limity zatrudnienia osób objętych mnoŝnikowym systemem wynagrodzeń dla urzędów organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa, sądów i trybunałów, wymienionych w art. 121 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm. 5) ) oraz w placówkach zagranicznych - zgodnie z załącznikiem nr 11. Art. 18. Ustala się etaty Policji w liczbie 103.397, w tym 103.309 etatów w jednostkach organizacyjnych Policji. Art. 19. Ustala się łączną kwotę dotacji przedmiotowych do wyrobów i usług w wysokości 404.062 tys. zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie: 1) krajowych przewozów pasaŝerskich w celu wyrównania przewoźnikom kolejowym utraconych przychodów z tytułu obowiązujących ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów, o których mowa w ustawie z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do 3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702 i 2703, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, 1413 i 1417, Nr 178, poz. 1479 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1044 i Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 433, Nr 73, poz. 484, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 136, poz. 959 i Nr 138, poz. 976. 4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271 i Nr 213, poz. 1802, z 2003 r. Nr 228, poz. 2256 oraz z 2005 r. Nr 169, poz. 1410. 5) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984. 5

ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2002 r. Nr 175, poz. 1440, z późn. zm. 6) ) w wysokości 370.000 tys. zł; 2) podręczników szkolnych do kształcenia zawodowego i kształcenia ogólnozawodowego oraz podręczników akademickich w wysokości 10.362 tys. zł; 3) posiłków sprzedawanych w barach mlecznych w wysokości 22.000 tys. zł; 4) przesyłek ustawowo zwolnionych z opłat pocztowych w wysokości 1.700 tys. zł. Art. 20. Ustala się dotacje przedmiotowe na: 1) korzystanie z usług w zakresie szkolenia sportowego, świadczonych przez Centralny Ośrodek Sportu, w łącznej kwocie 17.904 tys. zł; 2) wdraŝanie do pracy społecznie uŝytecznej i objęcie praktyczną nauką zawodu, w warsztatach szkolnych prowadzonych w formie gospodarstw pomocniczych przy zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, w łącznej kwocie 628 tys. zł; 3) ochronę gospodarki leśnej, rezerwatowej oraz przyrody prowadzoną przez gospodarstwa pomocnicze przy parkach narodowych, na gruntach będących w zarządzie parków narodowych, w łącznej kwocie 450 tys. zł; 4) korzystanie z usług w zakresie szkolenia z dziedziny ochrony radiologicznej pacjenta, świadczonych przez Krajowe Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia, w łącznej kwocie 246 tys. zł. Art. 21. Ustala się łączną kwotę dotacji przedmiotowych w wysokości 139.217 tys. zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie lub finansowanie zadań wykonywanych na rzecz rolnictwa, w zakresie: 1) postępu biologicznego w produkcji roślinnej i zwierzęcej; 2) ochrony roślin; 3) rolnictwa ekologicznego. Art. 22. Ustala się kwotę dotacji na inwestycje realizowane przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna na liniach kolejowych o państwowym znaczeniu w wysokości 1.007.905 tys. zł. Art. 23. Tworzy się ogólną rezerwę budŝetową w wysokości 90.000 tys. zł. Art. 24. Ustala się dla członków korpusu słuŝby cywilnej: 1) limit mianowań urzędników 1.000 osób; 2) limit środków na wynagrodzenia w wysokości 5.374.786 tys. zł, w tym: 6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 137, poz. 1304, Nr 149, poz. 1452 i Nr 203, poz. 1966, z 2005 r. Nr 90, poz. 756 i Nr 180, poz. 1497, z 2006 r. Nr 141, poz. 1011 i Nr 249, poz. 1824 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 558. 6

a) wynagrodzenia zasadnicze w wysokości 3.913.338 tys. zł, b) dodatki słuŝby cywilnej w wysokości 55.715 tys. zł, c) dodatki zadaniowe w wysokości 6.262 tys. zł; 3) środki na szkolenia - w wysokości 64.825 tys. zł. Art. 25. Prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem wynosi 102,3 %. Art. 26. Prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów wynosi 102,4 %. Art. 27. Wysokość odpisu, o którym mowa w art. 76 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74, z późn. zm. 7) ), wynosi 3.371.853 tys. zł. Art. 28. Kwota wydatków na prewencję rentową, o których mowa w art. 57 ustawy wymienionej w art. 27, wynosi 126.683 tys. zł. Art. 29. NaleŜności, o których mowa w art. 76 ust. 1 pkt 3 ustawy wymienionej w art. 27, z tytułu poniesionych kosztów poboru i dochodzenia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych składek na otwarte fundusze emerytalne, ustala się na 0,8 % kwoty składek przekazanych do funduszy. Art. 30. Odpis od funduszu emerytalno-rentowego na fundusz administracyjny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wynosi 380.000 tys. zł. Art. 31. Kwota wydatków na prewencję wypadkową, o których mowa w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. Nr 199, poz. 1673, z późn. zm. 8) ), wynosi 2.200 tys. zł. 7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 21, poz. 125, Nr 112, poz. 769 i Nr 115, poz. 791, 792 i 793. 8) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 83, poz. 760 i Nr 223, poz. 2217, z 2004 r. Nr 99, poz. 1001, Nr 121, poz. 1264, Nr 187, poz. 1925 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 164, poz. 1366 oraz z 2007 r. Nr 115, poz. 792. 7

Art. 32. Kwota środków przeznaczonych na finansowanie rent strukturalnych, o której mowa w art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 2001 r. o rentach strukturalnych w rolnictwie (Dz. U. Nr 52, poz. 539, z 2003 r. Nr 229, poz. 2273 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 873), wynosi 5.243 tys. zł. Art. 33. Prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wynosi 2.843 zł. Art. 34. Kwoty wpłat jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966, z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 141, poz. 1011, Nr 225 poz. 1635 i Nr 249, poz. 1828), wynoszą dla: 1) gmin 558.077 tys. zł; 2) powiatów 885.916 tys. zł; 3) województw 720.652 tys. zł. Art. 35. Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. Nr 267, poz. 2251 oraz z 2007 r. Nr 23, poz. 136) ustala się wydatki związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem, ochroną i zarządzaniem infrastrukturą transportu lądowego, finansowaną lub dofinansowaną przez ministra właściwego do spraw transportu - w wysokości 4.308.300 tys. zł. Art. 36. Ustala się obowiązkową składkę na Fundusz Pracy w wysokości 2,45 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne, określonej w art. 104 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001, z późn. zm. 9) ). Art. 37. Zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. Nr 158, poz. 1121) - ustala się obowiązkową składkę na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w wysokości 0,10 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, bez stosowania ograniczenia, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 27. Art. 38. 1. UpowaŜnia się Ministra Finansów do dokonywania transakcji finansowych na instrumentach pochodnych, zmieniających strukturę przepływów finansowych 9) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 94, poz. 788 i Nr 164, poz. 1366, z 2006 r. Nr 94, poz. 651, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 144, poz. 1043, Nr 149, poz. 1074, Nr 158, poz. 1121 i Nr 217, poz. 1588 oraz z 2007 r. Nr 89, poz. 589, Nr 115, poz. 791 i 793 i Nr 120, poz. 818. 8

stanowiących dochody i wydatki budŝetu państwa, z których uzyskane środki finansowe pomniejszają wydatki. 2. UpowaŜnia się Ministra Finansów do dokonywania transakcji finansowych na instrumentach pochodnych, zmieniających strukturę przepływów finansowych stanowiących przychody i rozchody budŝetu państwa, z których uzyskane środki finansowe pomniejszają rozchody. Art. 39. Wykaz programów wieloletnich określa załącznik nr 12. Art. 40. Plany finansowe jednostek podsektora rządowego, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 12 ustawy wymienionej w art. 17 określa załącznik nr 13. Art. 41. 1. Prefinansowanie zadań przewidzianych do finansowania ze środków Unii Europejskiej określa załącznik nr 14. 2. Minister Finansów w porozumieniu z ministrem właściwym, pełniącym rolę instytucji zarządzającej, w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206, z 2005 r. Nr 90, poz. 759 i Nr 267, poz. 2251 oraz z 2006 r. Nr 149, poz. 1074 i Nr 249, poz. 1832), moŝe dokonywać zmian kwot przychodów i rozchodów programów ujętych w załączniku nr 14. Art. 42. Limity kwot zobowiązań oraz wydatków w kolejnych latach obowiązywania Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 są ujęte w wykazie stanowiącym załącznik nr 15. Art. 43. Wykaz programów operacyjnych realizowanych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia w latach 2007-2013 oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego zawiera załącznik nr 16. Art. 44. Ustala się w 2008 r. łączną kwotę, do wysokości której organy administracji rządowej mogą zaciągać zobowiązania finansowe z tytułu umów o partnerstwie publiczno-prywatnym w wysokości 5.000.000 tys. zł. Art. 45. W przypadku wystąpienia oszczędności w wydatkach planowanych w części budŝetu państwa - Sprawy wewnętrzne, upowaŝnia się Ministra Finansów do ich przeznaczenia na dotacje dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których minister właściwy do spraw wewnętrznych jest organem załoŝycielskim. 9

Art. 46. Ustala się kwotę dotacji dla Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. na zakup urządzeń i sprzętu ratowniczego w wysokości 2.500 tys. zł. Art. 47. UpowaŜnia się ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania do przeprowadzenia w ramach środków określonych w ustawie budŝetowej na wydatki majątkowe centralnego zakupu autobusów szkolnych na dowoŝenie dzieci do szkół. Art. 48. Ilekroć w ustawie jest mowa o Ministrze Finansów rozumie się przez to odpowiednio ministra właściwego do spraw budŝetu, ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz ministra właściwego do spraw instytucji finansowych. Art. 49. Ustawa wchodzi w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2008 r. 10

Załącznik nr 1 DOCHODY BUDśETU PAŃSTWA W 2008 R. Plan Wyszczególnienie na 2008 r. w tysiącach zł 1 2 DOCHODY OGÓŁEM 281 803 096 1. Dochody podatkowe i niepodatkowe 246 520 986 1.1. Dochody podatkowe 228 194 400 1.1.1. Podatki pośrednie 164 890 000 z tego: Podatek od towarow i uslug Podatek akcyzowy Podatek od gier 111 700 000 52 200 000 990 000 1.1.2. Podatek dochodowy od osób prawnych 27 150 000 1.1.3. Podatek dochodowy od osób fizycznych 36 154 000 1.1.4. Podatek tonaŝowy 400 1.2. Dochody niepodatkowe 18 326 586 1.2.1. Dywidendy 3 510 000 1.2.2. Cło 1 993 000 1.2.3. Dochody jednostek budŝetowych 9 752 008 1.2.4. Pozostałe dochody niepodatkowe 730 000 1.2.5. Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego 2 164 645 1.2.6. Dochody zagraniczne 176 933 2. Środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł niepodlegające zwrotowi 35 282 110 1/1

Plan Część Dział Treść Poz. na 2008 r. w tysiącach zł 1 2 3 4 5 01 KANCELARIA PREZYDENTA RP 1 1 150 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 1 150 02 KANCELARIA SEJMU 1 1 791 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 1 791 03 KANCELARIA SENATU 1 500 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 500 04 SĄD NAJWYśSZY 1 479 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 387 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne 3 92 05 NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY 1 24 000 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 24 000 06 TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY 1 95 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 95 1/2

Plan Część Dział Treść Poz. na 2008 r. w tysiącach zł 1 2 3 4 5 07 NAJWYśSZA IZBA KONTROLI 1 271 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 271 08 RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH 1 23 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 23 09 KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI 1 30 840 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 30 840 11 KRAJOWE BIURO WYBORCZE 1 10 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 10 12 PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY 1 483 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 483 13 INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ - KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU 1 374 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 374 1/3

Plan Część Dział Treść Poz. na 2008 r. w tysiącach zł 1 2 3 4 5 14 RZECZNIK PRAW DZIECKA 1 1 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 1 15 SĄDY POWSZECHNE 1 1 802 274 755 Wymiar sprawiedliwości 2 1 802 274 15/02 Sąd Apelacyjny w Warszawie 1 310 328 755 Wymiar sprawiedliwości 2 310 328 15/03 Sąd Apelacyjny w Katowicach 1 209 405 755 Wymiar sprawiedliwości 2 209 405 15/04 Sąd Apelacyjny w Gdańsku 1 226 120 755 Wymiar sprawiedliwości 2 226 120 15/05 Sąd Apelacyjny w Poznaniu 1 173 800 755 Wymiar sprawiedliwości 2 173 800 15/06 Sąd Apelacyjny w Krakowie 1 174 347 755 Wymiar sprawiedliwości 2 174 347 1/4

Plan Część Dział Treść Poz. na 2008 r. w tysiącach zł 1 2 3 4 5 15/07 Sąd Apelacyjny we Wrocławiu 1 195 000 755 Wymiar sprawiedliwości 2 195 000 15/08 Sąd Apelacyjny w Łodzi 1 117 400 755 Wymiar sprawiedliwości 2 117 400 15/09 Sąd Apelacyjny w Rzeszowie 1 60 815 755 Wymiar sprawiedliwości 2 60 815 15/10 Sąd Apelacyjny w Białymstoku 1 90 303 755 Wymiar sprawiedliwości 2 90 303 15/11 Sąd Apelacyjny w Lublinie 1 125 052 755 Wymiar sprawiedliwości 2 125 052 15/12 Sąd Apelacyjny w Szczecinie 1 119 704 755 Wymiar sprawiedliwości 2 119 704 16 KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW 1 10 937 750 Administracja publiczna 2 10 937 1/5

Plan Część Dział Treść Poz. na 2008 r. w tysiącach zł 1 2 3 4 5 17 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1 17 710 Działalność usługowa 2 13 750 Administracja publiczna 3 4 18 BUDOWNICTWO, GOSPODARKA PRZESTRZENNA I MIESZKANIOWA 1 210 300 700 Gospodarka mieszkaniowa 2 210 300 19 BUDśET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE 1 2 632 606 500 Handel 2 1 993 000 750 Administracja publiczna 3 198 542 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 4 73 650 758 RóŜne rozliczenia 5 367 414 20 GOSPODARKA 1 91 283 100 Górnictwo i kopalnictwo 2 5 012 150 Przetwórstwo przemysłowe 3 15 555 500 Handel 4 390 750 Administracja publiczna 5 30 326 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 6 40 000 21 GOSPODARKA MORSKA 1 6 638 600 Transport i łączność 2 6 436 750 Administracja publiczna 3 30 755 Wymiar sprawiedliwości 4 172 1/6

Plan Część Dział Treść Poz. na 2008 r. w tysiącach zł 1 2 3 4 5 22 GOSPODARKA WODNA 1 10 270 710 Działalność usługowa 2 10 264 750 Administracja publiczna 3 6 23 INTEGRACJA EUROPEJSKA 1 13 000 750 Administracja publiczna 2 13 000 24 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1 1 043 750 Administracja publiczna 2 70 801 Oświata i wychowanie 3 544 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 4 58 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5 371 25 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 1 481 926 Kultura fizyczna i sport 2 481 26 ŁĄCZNOŚĆ 1 50 752 Obrona narodowa 2 50 28 NAUKA 1 2 230 730 Nauka 2 2 180 750 Administracja publiczna 3 50 1/7

Plan Część Dział Treść Poz. na 2008 r. w tysiącach zł 1 2 3 4 5 29 OBRONA NARODOWA 1 64 824 750 Administracja publiczna 2 329 752 Obrona narodowa 3 53 580 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne 4 9 216 755 Wymiar sprawiedliwości 5 1 690 851 Ochrona zdrowia 6 9 30 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 231 750 Administracja publiczna 2 5 801 Oświata i wychowanie 3 226 31 PRACA 1 434 150 Przetwórstwo przemysłowe 2 367 750 Administracja publiczna 3 12 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 4 55 32 ROLNICTWO 1 825 804 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 22 184 700 Gospodarka mieszkaniowa 3 800 000 750 Administracja publiczna 4 1 417 801 Oświata i wychowanie 5 1 325 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 6 878 33 ROZWÓJ WSI 1 20 750 Administracja publiczna 2 20 1/8

Plan Część Dział Treść Poz. na 2008 r. w tysiącach zł 1 2 3 4 5 34 ROZWÓJ REGIONALNY 1 265 750 Administracja publiczna 2 265 35 RYNKI ROLNE 1 1 382 244 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 355 056 500 Handel 3 1 027 176 750 Administracja publiczna 4 12 36 SKARB PAŃSTWA 1 2 876 500 500 Handel 2 200 750 Administracja publiczna 3 4 300 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 4 2 872 000 37 SPRAWIEDLIWOŚĆ 1 50 542 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne 2 600 755 Wymiar sprawiedliwości 3 49 942 38 SZKOLNICTWO WYśSZE 1 195 803 Szkolnictwo wyŝsze 2 195 39 TRANSPORT 1 73 808 600 Transport i łączność 2 71 415 750 Administracja publiczna 3 1 793 752 Obrona narodowa 4 600 1/9

Plan Część Dział Treść Poz. na 2008 r. w tysiącach zł 1 2 3 4 5 41 ŚRODOWISKO 1 41 328 020 Leśnictwo 2 4 802 710 Działalność usługowa 3 33 159 750 Administracja publiczna 4 109 801 Oświata i wychowanie 5 693 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 6 325 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7 1 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 8 2 239 42 SPRAWY WEWNĘTRZNE 1 52 423 750 Administracja publiczna 2 2 566 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne 3 5 500 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 4 44 357 44 ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE 1 175 750 Administracja publiczna 2 134 852 Pomoc społeczna 3 41 45 SPRAWY ZAGRANICZNE 1 78 610 750 Administracja publiczna 2 78 455 801 Oświata i wychowanie 3 155 46 ZDROWIE 1 123 407 750 Administracja publiczna 2 176 851 Ochrona zdrowia 3 123 231 1/10

Plan Część Dział Treść Poz. na 2008 r. w tysiącach zł 1 2 3 4 5 49 URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 1 3 017 750 Administracja publiczna 2 3 017 50 URZĄD REGULACJI ENERGETYKI 1 91 489 750 Administracja publiczna 2 91 489 53 URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW 1 5 110 750 Administracja publiczna 2 5 110 54 URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH 1 42 750 Administracja publiczna 2 42 57 AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO 1 3 900 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 2 3 900 58 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY 1 2 003 150 Przetwórstwo przemysłowe 2 826 720 Informatyka 3 194 750 Administracja publiczna 4 981 801 Oświata i wychowanie 5 2 1/11

Plan Część Dział Treść Poz. na 2008 r. w tysiącach zł 1 2 3 4 5 59 AGENCJA WYWIADU 1 61 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 2 61 60 WYśSZY URZĄD GÓRNICZY 1 1 438 750 Administracja publiczna 2 1 438 61 URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 1 52 000 750 Administracja publiczna 2 52 000 62 RYBOŁÓWSTWO 1 82 050 Rybołówstwo i rybactwo 2 82 64 GŁÓWNY URZĄD MIAR 1 90 000 750 Administracja publiczna 2 90 000 65 POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY 1 10 284 750 Administracja publiczna 2 10 284 67 POLSKA AKADEMIA NAUK 1 848 750 Administracja publiczna 2 9 852 Pomoc społeczna 3 837 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4 2 1/12

Plan Część Dział Treść Poz. na 2008 r. w tysiącach zł 1 2 3 4 5 70 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO 1 205 773 758 RóŜne rozliczenia 2 205 773 71 URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO 1 2 515 750 Administracja publiczna 2 2 515 72 KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 1 5 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2 5 73 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 1 64 430 852 Pomoc społeczna 2 64 430 75 RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI 1 2 750 Administracja publiczna 2 2 76 URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ 1 491 383 600 Transport i łączność 2 491 383 1/13

Plan Część Dział Treść Poz. na 2008 r. w tysiącach zł 1 2 3 4 5 77 PODATKI I INNE WPŁATY NA RZECZ BUDśETU PAŃSTWA 1 263 705 951 DOCHODY PODATKOWE I NIEPODATKOWE 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 2 229 448 750 ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 13 894 096 500 Handel 4 1 183 915 758 RóŜne rozliczenia 5 19 179 190 78 OBSŁUGA ZADŁUśENIA ZAGRANICZNEGO 1 176 933 757 Obsługa długu publicznego 2 176 933 79 OBSŁUGA DŁUGU KRAJOWEGO 1 2 722 112 757 Obsługa długu publicznego 2 2 722 112 80 REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE 1 303 750 Administracja publiczna 2 303 82 SUBWENCJE OGÓLNE DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 1 2 164 645 758 RóŜne rozliczenia 2 2 164 645 1/14

Plan Część Dział Treść Poz. na 2008 r. w tysiącach zł 1 2 3 4 5 85 BUDśETY WOJEWODÓW OGÓŁEM 1 1 596 814 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 27 317 150 Przetwórstwo przemysłowe 3 233 500 Handel 4 412 600 Transport i łączność 5 75 898 700 Gospodarka mieszkaniowa 6 720 879 710 Działalność usługowa 7 18 611 750 Administracja publiczna 8 730 309 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 9 2 455 801 Oświata i wychowanie 10 939 851 Ochrona zdrowia 11 1 600 852 Pomoc społeczna 12 16 741 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 13 2 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 14 1 249 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 15 157 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 16 12 85/02 Województwo dolnośląskie 1 136 040 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 901 150 Przetwórstwo przemysłowe 3 233 500 Handel 4 40 600 Transport i łączność 5 4 905 700 Gospodarka mieszkaniowa 6 63 392 710 Działalność usługowa 7 800 750 Administracja publiczna 8 63 467 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 9 206 801 Oświata i wychowanie 10 3 851 Ochrona zdrowia 11 109 852 Pomoc społeczna 12 1 832 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 13 137 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 14 15 1/15

Plan Część Dział Treść Poz. na 2008 r. w tysiącach zł 1 2 3 4 5 85/04 Województwo kujawsko-pomorskie 1 66 190 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 1 530 500 Handel 3 20 600 Transport i łączność 4 2 900 700 Gospodarka mieszkaniowa 5 23 850 710 Działalność usługowa 6 413 750 Administracja publiczna 7 36 137 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 8 156 801 Oświata i wychowanie 9 7 851 Ochrona zdrowia 10 71 852 Pomoc społeczna 11 1 006 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 12 100 85/06 Województwo lubelskie 1 76 973 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 1 983 500 Handel 3 30 600 Transport i łączność 4 5 708 700 Gospodarka mieszkaniowa 5 25 092 710 Działalność usługowa 6 600 750 Administracja publiczna 7 42 151 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 8 289 801 Oświata i wychowanie 9 25 851 Ochrona zdrowia 10 169 852 Pomoc społeczna 11 867 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 12 37 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 13 18 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 14 4 1/16

Plan Część Dział Treść Poz. na 2008 r. w tysiącach zł 1 2 3 4 5 85/08 Województwo lubuskie 1 40 317 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 690 500 Handel 3 15 600 Transport i łączność 4 5 450 700 Gospodarka mieszkaniowa 5 10 516 710 Działalność usługowa 6 500 750 Administracja publiczna 7 22 487 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 8 63 851 Ochrona zdrowia 9 25 852 Pomoc społeczna 10 541 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 11 22 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 12 8 85/10 Województwo łódzkie 1 90 120 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 2 419 600 Transport i łączność 3 6 001 700 Gospodarka mieszkaniowa 4 29 371 710 Działalność usługowa 5 543 750 Administracja publiczna 6 50 537 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 7 204 801 Oświata i wychowanie 8 10 851 Ochrona zdrowia 9 34 852 Pomoc społeczna 10 979 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 11 19 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 12 3 1/17

Plan Część Dział Treść Poz. na 2008 r. w tysiącach zł 1 2 3 4 5 85/12 Województwo małopolskie 1 107 882 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 980 500 Handel 3 30 600 Transport i łączność 4 6 004 700 Gospodarka mieszkaniowa 5 45 500 710 Działalność usługowa 6 2 880 750 Administracja publiczna 7 49 870 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 8 542 801 Oświata i wychowanie 9 12 851 Ochrona zdrowia 10 167 852 Pomoc społeczna 11 1 830 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 12 63 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 13 4 85/14 Województwo mazowieckie 1 355 946 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 3 306 500 Handel 3 45 600 Transport i łączność 4 6 900 700 Gospodarka mieszkaniowa 5 220 000 710 Działalność usługowa 6 4 100 750 Administracja publiczna 7 119 539 801 Oświata i wychowanie 8 805 852 Pomoc społeczna 9 1 150 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10 101 1/18

Plan Część Dział Treść Poz. na 2008 r. w tysiącach zł 1 2 3 4 5 85/16 Województwo opolskie 1 39 744 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 853 500 Handel 3 28 600 Transport i łączność 4 2 700 700 Gospodarka mieszkaniowa 5 16 188 710 Działalność usługowa 6 142 750 Administracja publiczna 7 19 117 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 8 87 801 Oświata i wychowanie 9 5 851 Ochrona zdrowia 10 53 852 Pomoc społeczna 11 555 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 12 16 85/18 Województwo podkarpackie 1 52 180 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 971 600 Transport i łączność 3 6 225 700 Gospodarka mieszkaniowa 4 14 700 710 Działalność usługowa 5 149 750 Administracja publiczna 6 29 167 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 7 103 801 Oświata i wychowanie 8 26 851 Ochrona zdrowia 9 55 852 Pomoc społeczna 10 690 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 11 2 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 12 55 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 13 37 1/19

Plan Część Dział Treść Poz. na 2008 r. w tysiącach zł 1 2 3 4 5 85/20 Województwo podlaskie 1 40 767 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 2 118 500 Handel 3 40 600 Transport i łączność 4 4 432 700 Gospodarka mieszkaniowa 5 10 600 710 Działalność usługowa 6 213 750 Administracja publiczna 7 22 336 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 8 66 801 Oświata i wychowanie 9 7 851 Ochrona zdrowia 10 84 852 Pomoc społeczna 11 736 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 12 86 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 13 44 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i 14 5 85/22 Województwo pomorskie 1 100 657 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 1 651 500 Handel 3 57 600 Transport i łączność 4 2 900 700 Gospodarka mieszkaniowa 5 45 000 710 Działalność usługowa 6 900 750 Administracja publiczna 7 48 550 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 8 260 801 Oświata i wychowanie 9 3 851 Ochrona zdrowia 10 257 852 Pomoc społeczna 11 990 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 12 89 1/20

Plan Część Dział Treść Poz. na 2008 r. w tysiącach zł 1 2 3 4 5 85/24 Województwo śląskie 1 183 743 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 1 001 500 Handel 3 40 600 Transport i łączność 4 5 885 700 Gospodarka mieszkaniowa 5 88 822 710 Działalność usługowa 6 4 473 750 Administracja publiczna 7 78 954 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 8 171 801 Oświata i wychowanie 9 27 851 Ochrona zdrowia 10 85 852 Pomoc społeczna 11 3 978 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 12 304 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 13 3 85/26 Województwo świętokrzyskie 1 38 679 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 603 500 Handel 3 10 600 Transport i łączność 4 2 803 700 Gospodarka mieszkaniowa 5 11 000 710 Działalność usługowa 6 88 750 Administracja publiczna 7 24 010 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 8 5 801 Oświata i wychowanie 9 4 851 Ochrona zdrowia 10 53 852 Pomoc społeczna 11 52 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 12 51 1/21

Plan Część Dział Treść Poz. na 2008 r. w tysiącach zł 1 2 3 4 5 85/28 Województwo warmińsko-mazurskie 1 48 081 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 2 302 500 Handel 3 15 600 Transport i łączność 4 3 800 700 Gospodarka mieszkaniowa 5 13 577 710 Działalność usługowa 6 200 750 Administracja publiczna 7 27 121 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 8 164 851 Ochrona zdrowia 9 100 852 Pomoc społeczna 10 764 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 11 38 85/30 Województwo wielkopolskie 1 137 071 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 4 424 500 Handel 3 27 600 Transport i łączność 4 6 000 700 Gospodarka mieszkaniowa 5 63 871 710 Działalność usługowa 6 620 750 Administracja publiczna 7 60 930 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 8 139 801 Oświata i wychowanie 9 5 851 Ochrona zdrowia 10 338 852 Pomoc społeczna 11 614 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 12 89 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 13 14 85/32 Województwo zachodniopomorskie 1 82 424 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 1 585 500 Handel 3 15 600 Transport i łączność 4 3 285 700 Gospodarka mieszkaniowa 5 39 400 710 Działalność usługowa 6 1 990 750 Administracja publiczna 7 35 936 852 Pomoc społeczna 8 157 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9 42 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 10 14 1/22

Załącznik nr 2 WYDATKI BUDśETU PAŃSTWA NA ROK 2008 ZESTAWIENIE ZBIORCZE WEDŁUG DZIAŁÓW z tego: Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Obsługa Środki własne Finansowanie Dział Treść na 2008 r. i na rzecz bieŝące majątkowe długu Unii projektów subwencje osób fizycz- jednostek publicznego Europejskiej z udziałem środków nych budŝetowych Unii Europejskiej w tysiącach złotych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 010 Rolnictwo i łowiectwo 16 455 071 1 672 724 1 361 549 991 117 481 11 643 14 101 871 020 Leśnictwo 37 167 28 317 1 170 7 680 050 Rybołówstwo i rybactwo 171 198 870 34 447 7 707 128 174 100 Górnictwo i kopalnictwo 448 713 446 000 13 200 2 500 150 Przetwórstwo przemysłowe 3 078 008 220 194 437 173 517 66 900 2 616 960 500 Handel 1 809 402 501 334 6 831 97 727 8 133 1 195 377 550 Hotele i restauracje 22 000 22 000 600 Transport i łączność 12 656 128 1 522 690 9 355 2 823 630 5 619 182 2 681 271 630 Turystyka 44 544 40 898 40 3 606 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 574 022 1 456 896 39 15 452 100 070 1 565 710 Działalność usługowa 723 069 238 542 2 646 291 352 87 244 103 285 720 Informatyka 187 625 201 164 143 8 821 14 460 730 Nauka 4 102 206 2 353 022 1 190 1 210 932 355 425 181 637 750 Administracja publiczna 10 211 186 414 899 323 638 8 120 914 464 960 886 775 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 019 558 70 806 22 330 1 713 583 211 691 1 148 752 Obrona narodowa 16 572 723 101 912 854 285 10 833 020 4 783 506 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne 65 919 578 49 828 161 15 086 362 998 992 6 063 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 13 223 226 1 662 368 434 395 9 688 777 1 358 390 79 296 755 Wymiar sprawiedliwości 9 582 603 628 316 986 8 216 115 1 003 559 45 315 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 326 860 308 860 18 000 757 Obsługa długu publicznego 27 839 610 27 839 610 758 RóŜne rozliczenia 84 373 195 45 383 493 16 712 2 815 102 2 497 410 12 080 123 21 580 355 801 Oświata i wychowanie 1 572 078 113 164 19 955 1 041 383 67 675 329 901 803 Szkolnictwo wyŝsze 10 745 900 9 995 692 206 619 28 955 429 903 84 731 851 Ochrona zdrowia 4 674 363 1 146 334 7 770 2 473 789 941 937 104 533 852 Pomoc społeczna 12 649 422 12 575 712 11 333 56 135 1 486 4 756 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 6 691 261 1 091 770 4 941 668 11 303 436 646 084 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 236 513 17 898 1 739 195 538 9 845 11 493 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 554 547 253 294 140 833 18 590 394 577 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 461 998 1 026 879 3 325 178 422 188 432 64 940 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 109 556 455 2 816 97 555 4 206 4 524 926 Kultura fizyczna i sport 359 766 235 954 16 790 44 192 62 830 Ogółem 310 433 096 132 168 995 22 290 000 52 329 635 18 442 382 27 839 610 12 091 766 45 270 708 2/1

z tego: Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Obsługa Środki własne Finansowanie Część Dział Rozdział Treść Poz. na 2008 r. i na rzecz bieŝące majątkowe długu Unii projektów subwencje osób fizycz- jednostek publicznego Europejskiej z udziałem środków nych budŝetowych Unii Europejskiej w tysiącach złotych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 01 KANCELARIA PREZYDENTA RP 1 167 779 44 300 203 105 376 17 900 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 123 479 203 105 376 17 900 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 79 306 150 61 656 17 500 75103 Biuro Bezpieczeństwa Narodowego 4 15 040 50 14 590 400 75106 Odznaczenia państwowe 5 4 750 4 750 75195 Pozostała działalność 6 2 883 3 2 880 75197 Gospodarstwa pomocnicze 7 21 500 21 500 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 8 44 300 44 300 92123 Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa 9 44 300 44 300 02 KANCELARIA SEJMU 1 420 485 15 066 364 379 41 040 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 420 485 15 066 364 379 41 040 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 420 485 15 066 364 379 41 040 03 KANCELARIA SENATU 1 160 263 63 000 3 066 79 892 14 305 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 160 263 63 000 3 066 79 892 14 305 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 85 263 3 066 79 892 2 305 75195 Pozostała działalność (Opieka nad Polonią i Polakami za granicą) 4 75 000 63 000 12 000 04 SĄD NAJWYśSZY 1 73 752 14 841 56 264 2 647 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 58 584 197 55 740 2 647 75102 Naczelne organy sądownictwa 3 58 584 197 55 740 2 647 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne 4 15 168 14 644 524 75312 UposaŜenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposaŝenia rodzinne 5 15 168 14 644 524 2/2

z tego: Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Obsługa Środki własne Finansowanie Część Dział Rozdział Treść Poz. na 2008 r. i na rzecz bieŝące majątkowe długu Unii projektów subwencje osób fizycz- jednostek publicznego Europejskiej z udziałem środków nych budŝetowych Unii Europejskiej w tysiącach złotych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 05 NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY 1 346 251 13 863 291 544 40 844 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 331 978 270 290 864 40 844 75102 Naczelne organy sądownictwa 3 331 978 270 290 864 40 844 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne 4 14 273 13 593 680 75312 UposaŜenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposaŝenia rodzinne 5 14 273 13 593 680 06 TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY 1 20 941 2 598 17 943 400 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 18 371 28 17 943 400 75102 Naczelne organy sądownictwa 3 18 371 28 17 943 400 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne 4 2 570 2 570 75312 UposaŜenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposaŝenia rodzinne 5 2 570 2 570 07 NAJWYśSZA IZBA KONTROLI 1 252 482 206 235 353 16 923 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 252 482 206 235 353 16 923 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 252 482 206 235 353 16 923 08 RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH 1 31 876 51 30 845 980 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 31 876 51 30 845 980 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 31 876 51 30 845 980 09 KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI 1 18 882 82 18 424 376 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 18 882 82 18 424 376 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 18 882 82 18 424 376 2/3

z tego: Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Obsługa Środki własne Finansowanie Część Dział Rozdział Treść Poz. na 2008 r. i na rzecz bieŝące majątkowe długu Unii projektów subwencje osób fizycz- jednostek publicznego Europejskiej z udziałem środków nych budŝetowych Unii Europejskiej w tysiącach złotych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 10 GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 1 17 717 2 16 763 952 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 17 717 2 16 763 952 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 17 717 2 16 763 952 11 KRAJOWE BIURO WYBORCZE 1 44 229 6 291 60 37 420 458 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 44 229 6 291 60 37 420 458 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 44 229 6 291 60 37 420 458 12 PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY 1 272 918 850 245 894 25 026 1 148 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 272 918 850 245 894 25 026 1 148 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 271 379 552 244 653 25 026 1 148 75195 Pozostała działalność 4 1 539 298 1 241 13 INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ - KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU 1 235 775 1 515 2 454 191 076 40 730 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 234 680 1 515 1 359 191 076 40 730 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 113 714 1 515 675 73 384 38 140 75112 Jednostki podległe Instytutowi Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 4 120 966 684 117 692 2 590 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne 5 1 095 1 095 75302 UposaŜenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposaŝenia rodzinne 6 1 095 1 095 2/4