1 nr 1 Cyklicne opracowywanie diagno w akresie agrożeń i ryyka korupcyjnego występującego i potencjalnego; cyklicne, rocne sprawodawanie predmiotowej kwestii Ministrowi; analia ryyka korupcyjnego i sprawodań w predmiotowej kwestii w sposób i w terminach wynikających procedur arądania ryykiem. Sprawodanie realiacji adań stałych Rądowego Programu Preciwdiałania Korupcji na lata 2014 2019 (a rok12016) Ministerstwo Rodiny, Pracy i Polityki Społecnej Ministerstwo Rodiny, Pracy i Polityki Społecnej () Opracowywanie diagno i anali ryyka korupcyjnego. 1. Koordynator Procesu arądania ryykiem w predstawia estawienie cynników ryyka o charaktere korupcyjnym wskaywanych pre komórki organiacyjne Ministerstwa w arkusach oceny w ramach procesu arądania ryykiem. 2. W II półrocu 2016 r. w ramach realiowanych adań audytowych identyfikowano cynniki ryyka mające charakter korupcyjny. W sprawodaniu dnia 3 paźdiernika 2016 r. adania pn. Ocena funkcjonowania procesu udielania dotacji, sygn. SAW.0861.3.2016, stwierdono następujące ryyka o charaktere korupcyjnym w Programach: Senior WIGOR, ASOS. Zalecono mniejsenie możliwości wystąpienia ww. ryyka popre wprowadenie stosownych apisów w treści obydwu Programów. Scegóły w Sprawodaniu Ministerstwa Rodiny, Pracy i Polityki Społecnej realiacji diałań Rądowego Programu Preciwdiałania Korupcji na lata 2014 2019 gdie sefem grupy robocej jest Minister Spraw Wewnętrnych i Administracji (a II półroce 2016 r.) nr 1. 1.2. Lp.1. Kolumna Stan realiacji pkt 6. 3. Zgodnie arądeniem Nr 20 Ministra Pracy i Polityki Społecnej dnia 13 maja 2015 r. w sprawie procesu arądania ryykiem w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecnej dokonano, prewidywanej na III/IV kwartał 2016 r. aktualiacji metodologii arądania ryykiem. ropocęcia Diagnoa w akresie agrożeń i ryyka korupcyjnego Realiatory Koordynator procesu arądania ryykiem (KPZR ); Stanowisko ds. audytu wewnętrne go (SAW) Dyrektory komórek organiacyjnych Cynności sprawdające w ramach adania audytowego (program Senior Wigor i Program Assos) w II kwartale 2017 r. SAW. Weryfikacja i aktualiacja metodologii wg potreb i wniosków e stosowania (KPZR ). 1 Wpisać rok a jaki sporądone jest sprawodanie. 2 Reerwa celowa budżetu państwa pn. Środki na realiację predsięwięć wiąanych preciwdiałaniem i walcaniem korupcji, ogranicaniem prestępcości gospodarcej ora preciwdiałaniem agrożeniom terrorystycnym. 1
ropocęcia Realiatory 4. Dokonano analiy prawa obsaru diałania Ministra Rodiny, Pracy i Polityki Społecnej w akresie agrożeń korupcyjnych. Na podstawie wniosków analiy ryyka prowadonych pre komórki organiacyjne. Prowadenie bieżącej analiy Dyrektory komórek organiacyjnych. Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawcy (CIOP PIB) Analia ryyka korupcyjnego. 5. Preprowadono analię ryyka korupcyjnego w obsarach diałania Instytutu. W oparciu o diagnoę obsarów, agrożonych wystąpieniem ryyka korupcji podjęto decyje o opracowaniu i wdrożeniu w Instytucie do końca 2016 r. systemu preciwdiałania agrożeniom korupcyjnym. Diagnoa w akresie agrożeń i ryyka korupcyjnego CIOP PIB DT, DE, DS. NZ NZ, NK, GF Centrum Partnerstwa Społecnego DIALOG (CPS DIALOG) Analia ryyka korupcyjnego 6. Preprowadono identyfikację i analię ryyka godnie arądeniem nr 36 MPiPS dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie niektórych obowiąków jednostek podległych i nadorowanych w ramach kontroli arądcej. Główna Biblioteka Pracy i Zabepiecenia Społecnego (GBPiZS) Analia ryyka korupcyjnego 7. Prowadono bieżącą analię ryyka korupcyjnego w akresie bieżącego funkcjonowania i obsługi GBPiZS i opracowano i realiowano główne ałożenia polityki preciwdiałania korupcji w GBPiZS w trakcie prowadonych narad i kolegiów Dyrektora Biblioteki. Diagnoa w akresie agrożeń i ryyka korupcyjnego Diagnoa w akresie agrożeń i ryyka korupcyjnego CPS DIALOG Kierownik diału organiacyjnopersonalnego Główny Księgowy GBPiZS Dyrektor Weryfikacja i ewentualna aktualiacja karty oceny ryyka w cerwcu 2017 r. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych (IPSS) Analia ryyka korupcyjnego. Diagnoa w akresie IPSS Dyrektor Wynaceni 2
8. Preprowadono analię wystąpienia ryyka ora omówiono prykłady postępowania ryykami korupcyjnymi. ropocęcia agrożeń i ryyka korupcyjnego Realiatory pracownicy Komenda Główna Ochotnicych Hufców Pracy (KG OHP) Analia ryyka korupcyjnego. 9. W KG OHP i jednostkach organiacyjnych określono obsary agrożone korupcją. Wyodrębniono 13 obsarów funkcjonowania OHP: amówienia publicne, remonty i inwestycje, projekty współfinansowane e środków UE e scególnym uwględnieniem EFS, rekrutacja pracowników do jednostek (eliminowanie nepotymu, łapownictwa, kumoterstwa), wydatkowanie środków publicnych (budżet krajowy, budżet środków europejskich, fundus pracy), refundacja wynagrodeń młodocianych pracowników, rekrutacja młodieży do jednostek opiekuńco wychowawcych, gospodarka żywnościowa, Skolenia awodowe organiowane pre Rejonowe O Skolenia Zawodowego Młodieży, gospodarka samochodowa, gospodarka paliwowa i wykorystywanie materiałów eksploatacyjnych do masyn i urądeń na poligonie skoleń praktycnych OSZ, usługi hotelarskie, realiacja skoleń awodowych pre pracowników OSZ. Dokonano analiy poscególnych obsarów. Sprawdono predmiotową dokumentację. Wprowadono mechanimy monitorowania, postępowania i kontroli. 10. W OHP identyfikacja ryyka korupcyjnego w poscególnych obsarach funkcjonowania Hufców odbywa się arówno odgórnie (kierownicy jednostek i poostali kierownicy wyżsego scebla identyfikują ryyko w nadorowanych pre siebie jednostkach) i oddolnie (kierownictwo średniego scebla i pracownicy identyfikują ryyko wiąane ich diałaniem i wykonywaniem adań). W systemie ciągłym następuje aktualiacja stanowisk agrożonych korupcją i kontrola wytworonej Diagnoa w akresie agrożeń i ryyka korupcyjnego KG OHP Komendant Główny jednostek organiacyjnych OHP W KG OHP trwają prace dotycące utworenia nowej struktury organiacyjnej jednostki w wiąku e mianą dotychcasowej nawy firmy. Nie można wyklucyć, że ostaną określone nowe obsary diałalności agrożonej ryykiem korupcji. 3
ropocęcia Realiatory dokumentacji. Systematycnie dokonywany jest pregląd i analia dokumentacji skargowej. Wdrażanie projektów następowało uwględnieniem diałań antykorupcyjnych. Sprawodania były realiowane planowo w terminach wynikających procedur arądania ryykiem. 11. W dniu 10.11.2016 r. ostało wydane arądenie Komendanta Głównego OHP nr KG.ZK.021.30.2016 mieniające Zarądenie nr 24/KG w sprawie nadania Regulaminu Organiacyjnego KG OHP. Regulamin opracowano uwględniając minimaliację wystąpienia ryyka korupcyjnego. W celu właściwego arądania majątkiem wydane ostało arądenie Komendanta Głównego OHP nr 19/BA dnia 17.09.2016 r. w sprawie powołania komisji likwidacyjnej i preprowadenia likwidacji składników recowych majątku ruchomego w KG OHP. 12. W celu apewnienia właściwego obiegu dokumentacji ostało wydane arądenie nr KG.BAD.021.25.2016 w sprawie wprowadenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego recowego wykau akt, instrukcji w sprawie organiacji i akresu diałania archiwum akładowego OHP. W celu apobieżenia konfliktowi interesów w KG OHP opracowano wór oświadcenia pracownika, na temat jego ewentualnej pracy u innego pracodawcy. Państwowy Fundus Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) Analia ryyka korupcyjnego. 13. W procesie prowadenia audytów wewnętrnych uwględniano wnioski analiy ryyka korupcji. 6 grudnia 2016 r. w ramach kontroli arądcej odbyło się spotkanie międywydiałowe dotycące weryfikacji ryyka w klucowych obsarach funkcjonowania PFRON. Omówiono cynniki ryyka wiąane agrożeniami korupcyjnymi, a także aktualny stan realiacji RPPK. Diagnoa w akresie agrożeń i ryyka korupcyjnego PFRON PKZ, PPK Jednostki organiacyjne PFRON W I półrocu 2017 r. plonowane jest spotkanie w celu analiy i aktualiacji cynników ryyka. 4
14. We współpracy CBA preprowadono Badanie ankietowe dotycące ryyka korupcji. Predyskutowano praktycne wykorystanie poyskanych informacji. Urąd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych (UdSKiOR) Analia ryyka korupcyjnego 15. Prowadono monitoring identyfikowanego ryyka w Urędie. Dokonano identyfikacji i analiy ryyka uwględnieniem agrożeń korupcyjnych w poscególnych procesach (diałaniach). 16. Zaktualiowano Zestawienie identyfikowanych obsarów ryyka w Urędie i wysłano pismo do wsystkich dyrektorów. ww. estawieniem. Zakład Ubepieceń Społecnych (ZUS) Analia ryyka korupcyjnego 17. W I półrocu 2016 r. w wiąku e mianami organiacyjnymi mieniono proces weryfikacji ryyka obsaru dochodów na analię ryyka korupcyjnego obejmujących całą diałalność ZUS. A następnie preprowadono wstępną analię ryyka korupcyjnego w procesach najbardiej narażonych na korupcję w ZUS. 8. Kontynuowano wnioskowanie do Kancelarii Preesa Rady Ministrów o obejmowanie realiowanych w ZUS predsięwięć osłona antykorupcyjną. W lipcu 2016 r. prekaano wniosek o objęcie osłoną dwóch predsięwięć, w grudniu 2016 r. jednego predsięwięcia. Zakład Wydawnico Poligraficny (ZWP ) Analia ryyka korupcyjnego 19. Prowadono monitoring diagnoowanych w latach ubiegłych obsarów agrożonych korupcją prekaano sprawodania w ramach kontroli arądcej nie ropocęcia 2016 2019 Diagnoa w akresie agrożeń i ryyka korupcyjnego Diagnoa w akresie agrożeń i ryyka korupcyjnego Wnioski o objęcie osłoną antykorupcyjną Diagnoa w akresie agrożeń i ryyka korupcyjnego Realiatory UdSKiOR Dyrektor Generalny, Stanowisko ds. Kontroli ZUS Departament Kontroli Wewnętrnej (DKW) ZWP Dyrektor Dyrektory komórek organiacyjnych komórek organiacyjnych Centrali ZUS Samodielne stanowiska Po akońceniu procesu planuje się prekaanie katalogu ryyka właścicielom procesów do weryfikacji. Kontynuacja bieżącej wymiany informacji. Analia bieżącej diałalności od kątem potreby objęcia kolejnych predsięwięć Zakładu osłona antykorupcyjną. 5
stwierdono pojawiania się nowych obsarów agrożeń korupcyjnych ropocęcia Realiatory Opracowanie ora okresowy monitoring i aktualiacje wykau stanowisk pracy agrożonych korupcją lub konfliktem interesów. 1. Wyka ostał aktualiowany w marcu i listopadie 2016 r. na podstawie opisów stanowisk prekaanych pre dyrektorów departamentów /biur. 2. Zamiescono aktualiowane wykay w programie LOTUS NOTES w Aplikacji POLITYKA ANTYKORUPCYJNA. Wyka grup awodowych (stanowisk) agrożonych korupcją Biuro Dyrektora Generalnego (BDG) Dyrektory komórek organiacyj nych Wprowadono asadę aktualiowania wykau dwa ray w roku. 2 nr 2 Opracowanie wykau grup awodowych (stanowisk) agrożonych korupcją ora okresowe aktualiowanie wykau CIOP PIB. CPS DIALOG, GBPiZS, IPSS, UdSKiOR, ZUS, ZWP Sporądenie ora bieżąca analia wykau stanowisk pracy agrożonych korupcją lub konfliktem interesów. 3. Wykay ostały sporądony i są cyklicnie lub na bieżąco aktualiowane. Wyka grup awodowych (stanowisk) agrożonych korupcją CIOP PIB DE CPS DIALOG Dyrektor GBPiZS Dyrektor IPSS Dyrektor UdSKiOR Stanowisko ds. kontroli ZUS DKW NK Kierownik diału organiacyjnopersonalnego Dyrektory komórek organiacyjnych, Wydiał Kadr, Skolenia i Organiacji 6
ropocęcia Realiatory KG OHP Sporądenie ora bieżąca analia wykau stanowisk pracy agrożonych korupcją lub konfliktem interesów. 4. Wyka, ależnie od mian organiacyjnych aktualiowany był na bieżąco. 5. Regulaminy Organiacyjne Komendy Głównej OHP sporądane są uwględnieniem ałożeń Rądowego Programu Antykorupcyjnego na lata 2014 2019 w akresie wyodrębnienia grup awodowych (stanowisk) agrożonych korupcją. PFRON Sporądenie ora bieżąca analia wykau stanowisk pracy agrożonych korupcją lub konfliktem interesów. 6. W I półrocu 2016 r. sporądono wyka grup awodowych agrożonych korupcją, w II półrocu prowadono reorganiację Fundusu. W wiąku e stworeniem nowych stanowisk służbowych trwało opracowanie nowego wykau grup awodowych agrożonych korupcją. Wyka grup awodowych (stanowisk) agrożonych korupcją Wyka grup awodowych (stanowisk) agrożonych korupcją ZWP Kadry KG OHP Komendant Główny PFRON PPK, WKL jednostek organiacyjnych OHP JO Planowane akońcenie prygotowywania wykau I półroce 2017 r. 3 nr 3 Opracowanie i wdrożenie systemu preciwdiałania agrożeniom korupcyjnym ora sukcesywne jego doskonalenie. Opracowanie i wdrożenie systemu preciwdiałania agrożeniom korupcyjnym pn. Polityka preciwdiałania korupcji ora nadużyciom finansowym, a także opracowanie i wdrożenie ałożeń polityki arądania ryykiem w akresie ryyka korupcyjnego. 1. Wydane arądenia Ministra Pracy i Polityki Społecnej: Nr 20 dnia 13 maja 2015 r. w sprawie procesu arądania ryykiem w MPiPS; Nr 23 dnia 29 cerwca 2015 r. w sprawie wprowadenia w Ministerstwie Pracy i Polityki Wdrożony system preciwdiałania agrożeniom korupcyjnym Stanowisko ds. Audytu Wewnętrne go (SAW), Koordynator procesu arądania ryykiem, Biuro Ministra Dyrektory komórek organiacyj nych 7
ropocęcia Realiatory Społecnej Polityki preciwdiałania korupcji ora nadużyciom finansowym, nie wymagały w 2016 r. aktualiacji. (BM) 2. Zarądanie ryykami korupcyjnymi w. Cyklicnie sporądane są: Akus oceny ryyka wra instrukcją wypełniania arkusa arkus modyfikowany jest w cyklu rocnym. Notatka dla Ministra w sprawie procesu arądania ryykiem co pół roku; Podsumowanie procesu arądania ryykiem w 2016 r. ra w roku. CIOP PIB Opracowanie procedur preciwdiałania agrożeniom korupcyjnym. 3. Opracowana w Instytucie Polityka antykorupcyjna ostała wdrożona arądeniem nr 14/2016. Dyrektora Instytutu. Decyje w poscególnych grupach potencjalnie narażonych na diałania korupcyjne nie są podejmowane jednoosobowo, a akceptacji dokonuje Kierownictwo Instytutu. Wdrożony system preciwdiałania agrożeniom korupcyjnym CIOP PIB DN DT, DE, DS CPS DIALOG Opracowanie Kodeksu etyki ora wdrożenie systemu mającego na celu preciwdiałania agrożeniom korupcyjnym. 4. Preprowadono w grudniu 2016 r. identyfikację, analię i ocenę ryyka korupcyjnego w ramach funkcjonującej w jednostce metodologii arądania ryykiem. Wdrożony system preciwdiałania Kierownik diału CPS DIALOG organiacyj agrożeniom korupcyjnym Dyrektor nopersonalne go 8
5. Poserono obowiąujący w jednostce kodeks etyki o agadnienia dot. preciwdiałania korupcji godnie arądeniem Preesa Rady Ministrów w sprawie wytycnych w akresie prestregania asad służby cywilnej ora w sprawie asad etyki korpusu służby cywilnej. ropocęcia Realiatory GBPiZS Opracowanie procedur preciwdiałania agrożeniom korupcyjnym. 6. Opracowano ora wdrożono Politykę preciwdiałania korupcji w GBPiZS. 7. Opracowano ora wdrożono Procedury preciwdiałania agrożeniom korupcyjnym w GBPiZS. Wdrożony system preciwdiałania agrożeniom korupcyjnym GBPiZS Dyrektor W 2017 r. planuje się preprowadenie skolenia akresu preciwdiałania korupcji w GBPiZS. IPSS Opracowanie procedur preciwdiałania agrożeniom korupcyjnym. 8. Opracowano i wdrożono Procedurę preciwdiałania agrożeniom korupcyjnym. KG OHP Pregląd i wmacnianie standardów etycnego postępowania pracowników, opracowanie procedur preciwdiałania agrożeniom korupcyjnym. Wdrożony system preciwdiałania agrożeniom korupcyjnym IPSS Dyrektor Wynaceni pracownicy 9. Dokonano preglądu obowiąujących standardów w akresie etyki awodowej. Opracowano i wdrożono oświadcenie w akresie aponania się pracowników agadnieniami korupcji i asadami etyki. Oświadcenia włącane są do akt osobowych pracowników. 10. Pryjęto asadę wprowadania w ależności od potreb dodatkowych regulacji apewniających funkcjonowanie, w tym sporądono następujące algorytmy postępowania pracowników w prypadku wystąpienia sytuacji agrożenia korupcją: Wdrożony system preciwdiałania agrożeniom korupcyjnym KG OHP Komendant Główny jednostek organiacyjnych OHP W 2017 r. algorytmy postępowania mają być prekaane wsystkim pracownikom. 9
algorytm postępowania pracownika, wobec którego podjęto próbę skorumpowania; algorytm postępowania pracownika poddawanego presji korupcyjnej lub posiadającego informacje na temat korupcyjnego achowania innego pracownika. ropocęcia Realiatory PFRON Kontrola Zarądca Spotkania Monitorujące Zespołu ds. Kontroli Zarądcej pregląd i aktualiacja identyfikowanego ryyka; Bieżące analiowanie potreb miany w pryjętych dokumentacjach wiąanych wprowadonym w PFRON: Kodeksem etyki pracowników, konfliktem interesów, dokumentami w ramach wdrożonego SZ; Kontrola wewnętrna jako komórka odpowiedialna a diałania kontrolne obejmująca swoim monitoringiem procesy: autoryacji, synchroniacji, preglądu, rodielenia funkcji. Realiacja procedur wiąanych prynawaniem pełnomocnictw, upoważnień. 11. PFRON stosuje następujące mechanimy kontrolne ogranicające ryyko korupcji pracowników: apisy antykorupcyjne w procedurach wewnętrnych; skolenia pracowników; nadór nad pracownikami i kontrola realiacji adań; regulamin amówień publicnych; komisje pretargowe; oświadcenia pracowników o poostawaniu sytuacji konfliktu interesów i wyłącanie udiału w espołach/komisjach; rodiał kompetencji międy różne jednostki; podiał uprawnień decyyjnych w procedurach wewnętrnych. Wdrożony system preciwdiałania agrożeniom korupcyjnym PFRON PKZ + KKZ JO W PFRON odwołano Koordynatora ds. wdrażania RPPK. 15 grudnia 2016 r. powołany ostał Pełnomocnik Preesa Zarądu PFRON ds. preciwdiałania korupcji. W I półrocu 2017 r. aplanowano opracowanie i wdrożenie w PFRON Polityki Antykorupcyjnej 10
ropocęcia Realiatory 12. Preprowadono analię raportów cynności sprawdających i protokołów kontroli wewnętrnej. WKL DKW 13. Preprowadono analię aleceń audytów wewnętrnych. DAJ PPK UdSKiOR Opracowanie ora wdrożenie systemu mającego na celu preciwdiałanie agrożeniom korupcyjnym ora jego stałe doskonalenie, w tym sporądenie Polityki preciwdiałania korupcji ora prygotowanie instrukcji postępowania pry próbach korupcji dla urędników. 14. Preprowadono pregląd Polityki antykorupcyjnej Urędu. 15. Opracowano i wprowadono Instrukcję postępowania dla pracowników Urędu w prypadku aistnienia sytuacji korupcyjnych. Wdrożony system preciwdiałania agrożeniom korupcyjnym UdSKiOR Stanowisko ds. kontroli Dyrektor Generalny, Stanowisko ds. kontroli ZUS Opracowanie i wdrożenie systemu mającego na celu preciwdiałanie agrożeniom korupcyjnym ora jego stałe doskonalenie Monitorowanie obsarów narażonych na ryyka korupcyjne i aktualiacja oceny ryyka ZUS. Obsługa głoseń anonimowych dot. potencjalnych jawisk o charaktere korupcyjnym i innych agrożeń, m.in. na podstawie Bay głoseń o podejreniach korupcji. Monitorowanie i weryfikacja skutecności wdrażanych mechanimów popre bieżące kontrole wewnętrne. Cyklicne spotkania espołu ds. preciwdiałania korupcji. Wdrożony system preciwdiałania agrożeniom korupcyjnym ZUS Komórki organiacyjne Centrali, oddiały ZUS 16. W dniu 5 lutego 2016 r. p.o. Preesa ZUS podpisała Politykę antykorupcyjną ZUS w ZUS funkcjonuje i cyklicnie spotyka się Zespół ds. preciwdiałania korupcji. ZUS Prees Na 2017 r. aplanowano dostosowanie treści Polityki do więksenia aktywności ZUS w diedinie preciw 11
17. W dniu 21 listopada 2016 r. opracowano finalną wersję : Raportu podsumowującego realiacji Strategii rowoju ZUS na lata 2013 2015; Raportu realiacji Strategii Zakładu Ubepieceń Społecnych na lata 2016 2020 na koniec I półroca 2016 r. 18. W trakcie ugodnień dokumentacji opisującej nową architekturę arądcą procesów ZUS biere się pod uwagę ryyka korupcyjne. 19. W ramach diałań wiąanych monitoringiem i weryfikacją skutecności wdrożonych mechanimów, komórki kontroli wewnętrnej w 2016 r. preprowadiły łącnie 470 postępowań kontrolnych (w tym 137 na 31.12.2016 r. było w toku). Zasadą jest, iż prowadone cynności kontrolne oparte są na analiie ryyka, e scególnym uwględnieniem ryyka dotycących korupcji i nadużyć. ropocęcia Realiatory Departament Kontrolingu (DKW) DKW DKW komórek organiacyjnych Centrali komórek organiacyjnych Centrali Komórki kontroli wewnętrnej w oddiałach Zakładu diałania korupcji i nadużyciom. Ściślejse powiąanie treści Polityki realiowanymi w ZUS predsięwięciami. W 2017 r. opracowanie raportu realiacji Strategii ZUS na lata 2016 2020 a 2016 rok. Na 2017 r. aplanowano sukcesywny pregląd dokumentacji opisującej nową architekturę arądcą procesów ZUS pod kątem ryyka korupcyjnego. będie kontynuowane w 2017 r. 20. W ZUS na bieżąco odbywa się obsługa anonimowych elektronicnych głoseń dotycących potencjalnych jawisk o charaktere korupcyjnym, dokonywanych pry użyciu dedykowanego portalu na stronie internetowej Zakładu (BIP) ora w sieci wewnętrnej. W I półrocu łożono 13 głoseń (w tym po weryfikacji 5 głoseniom nadano dalsy bieg). W II półrocu łożono 24 głosenia (w tym po weryfikacji 11 głoseniom nadano dalsy bieg). DKW Komórki organiacyjne Centrali, oddiały ZUS będie kontynuowane w 2017 r. 12
4. nr 4 Analiowanie informacji o występowaniu nieprawidłowości w funkcjonowaniu urędu ZWP Opracowywanie polityki antykorupcyjnej. 21. Wdrożona w Zakładie Polityka Antykorupcyjna jest na bieżąco monitorowana. Prowadenie bieżącej analiy informacji o występowaniu nieprawidłowości o charaktere korupcyjnym i rejestru dareń korupcyjnych. 1. Wprowadono asadę, że komórki organiacyjne Ministerstwa, do których wpływają wnioski, skargi, opinie i ażalenia od obywateli instytucji w obsare merytorycnej odpowiedialności diałów administracji rądowej kierowanych pre Ministra Rodiny Pracy i Polityki Społecnej: informują na bieżąco, Koordynatora ds. wdrażania RPPK w Ministerstwie, o uyskanych informacjach o występowaniu nieprawidłowości o charaktere korupcyjnym; sporądają półrocne informację procesu monitorowania skarg, wniosków, opinii i ażaleń w akresie pojawiających się w nich głoseń sytuacji mających namiona dareń korupcyjnych. 2. Biuro Promocji i Mediów (BPM) na bieżąco monitoruje media w akresie publikowanych informacji o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu resortu. BPM na bieżąco prekauje do Biura Ministra i merytorycnych komórek informacje o pojawieniu się informacji o nieprawidłowościach ora składa do Biura Ministra 13 ropocęcia Wdrożony system preciwdiałania agrożeniom korupcyjnym Analiy Realiatory ZWP Dyrektor Komórki organiacyjne otrymujące wnioski, skargi, opinie, w tym własca: Departamenty: Fundusy (DF), Ekonomii Społecnej i Pożytku Publicnego (DPP), Biura: Kontroli (BKO), Ministra (BM), Wsparcia i Rowoju Kapitału Ludkiego (BWR)., samodielne stanowiska Dyrektory komórek organiacyj nych BPM będie kontynuowane w 2017 r.
comiesięcny raport monitorowania mediów w tym akresie. ropocęcia Realiatory 3. W prowadonym rejestre dareń korupcyjnych (BM) nie dokonywano wpisów o dareniach korupcyjnych w resorcie. CIOP PIB, CPS Dialog, GBPiZS, IPiSS, KG OHP, PFRON, UdSKiOR, ZUS, ZWP Prowadenie bieżącej analiy informacji o występowaniu nieprawidłowości o charaktere korupcyjnym i rejestru dareń korupcyjnych. Prowadenie bieżącej analiy wpływających skarg. Prowadenie oceny funkcjonowania kontroli arądcej. BM Dyrektory komórek organiacyj nych 4. W 2016 r. w Instytutach, Centrum, Bibliotece, Komendie, Fundusu, Urędie, Zakładie, Zakładie Wydawnicym nie występowały darenia o charaktere korupcyjnym, nie głasano również żadnych skarg w tym akresie. Ocena funkcjonowania kontroli arądcej odbywała się godnie arądeniem nr 36 Ministra Pracy i Polityki Społecnej dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie niektórych obowiąków jednostek podległych i nadorowanych w ramach kontroli arądcej. Analiy i ocena 5. CIOP PIB ewnętrne kontrole w akresie wydatkowania środków pochodących m.in. budżetu państwa nie wykaały nieprawidłowości. 6. GBPiZS bieżący monitoring i analię informacji o występowaniu nieprawidłowości w funkcjonowaniu włącono do tematyki co miesięcnych Kolegiów Dyrektora GBPiZS. KG OHP: 7. Preciwdiałanie agrożeniom korupcyjnym realiowane na bieżąco m.in. popre analię informacji głasanych do Centrum Informacyjno CIOP PIB DN DT, DE, DS GBPiZS Dyrektor KG OHP Komendant Główny jednostek organiacyjnych 14
Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia (CIKSZ). 8. Prowadono monitoring mediów pod kątem występowania potencjalnych agrożeń korupcyjnych: diagnoowanie agrożeń korupcyjnych sygnaliowanych w prekaach medialnych (prasa, radio, telewija, Internet). Na bieżąco weryfikowano wpływające informacje. Kierownictwo KG OHP, jak i pracownicy są otwarci na sygnały płynące prekau medialnego kstałtującego świadomość istnienia agrożeń korupcji w realiacji celów OHP. 9. PFRON utworono dedykowaną skrynkę mailową do głasania incydentów wiąanych korupcją bądź konfliktem interesów (do stosowania wewnątr instytucji). 10. UdSKiOR w proces włącono analię: oświadceń majątkowych składanych pre osoby obejmujące stanowisko lub odchodące e stanowisk ora informację awarte w wystąpieniach pokontrolnych NIK. 11. ZUS na bieżąco analiowano skargi wpływające do Zakładu. Ponadto arądeniem nr 42 Preesa ZUS ropocęcia Realiatory PFRON PPK, DT, DO, PSZJ. UdSKiOR Sef Urędu DG, BDG, GSU, WKSiO ZUS Prees ZUS, OHP JO Dyrektory komórek, SKO Gabinet Preesa, W PFRON podjęto decyję o: umiesceniu w 2017 r. dedykowanej skrynki mailowej do głasania incydentów wiąanych korupcją bądź konfliktem interesów na stronie www.pfron.org.pl (dla klientów ewnętrnych); aktualiacji instrukcji w sprawie rejestrowania i ropatrywania skarg (mechanimy powalające na prekaywanie właściwych skarg bepośrednio do PPK). 15
dnia 28 lipca 2016 r. wesły w życie wewnętrne prepisy regulujące m.in. tryb ropatrywania skarg i wniosków awierających presłanki korupcji. Zorganiowanie skoleń w akresie konfliktu interesów ora preciwdiałania korupcji. ropocęcia Realiatory Departament Komórki Kontroli kontroli Wewnętrnej, wewnętrnej w oddiałach Zakładu 5. nr 5 Organiowanie i prowadenie skoleń w akresie preciwdiałania korupcji i konfliktowi interesów 1. Koordynator ds. wdrożenia RPPK w ramach diałania 14.4. organiował 18 listopada 2016 r. dla kierowników jednostek organiacyjnych podległych i nadorowanych ora dyrektorów komórek organiacyjnych Ministerstwa skolenie nt.: Zjawiska korupcji w Polsce i agrożenia nią w jednostkach organiacyjnych podległych lub nadorowanych pre Ministra Rodiny, Pracy i Polityki Społecnej. W skoleniu więło udiał 44 osoby. 2. Biuro Dyrektora Generalnego (BDG) organiowało 22 lutego 2016 r. skolenie dla pracowników pn. Etyka, preciwdiałanie korupcji i konfliktowi interesów. W skoleniu ucestnicyło łącnie 45 osób. 3. Pracownicy Departamentu Wdrażania Europejskiego Fundusu Społecnego (DWF) w dniach 3 4 listopada 2016 r. więli udiał w następujących skoleniach: Preciwdiałanie konfliktowi interesów, korupcji i walcania nadużyć finansowych w administracji publicnej (42 osoby); Korupcja w administracji publicnej (1 osoba) e learningowo certyfikat wydano 20.10.2016 r. Skolenia Biura: Ministra (BM), Dyrektora Generalnego (BDG) Koordynator procesu arądania ryykiem, Stanowisko ds. Audytu Wewnętrne go (SAW); Jednostki podległe i nadorowane pre Dyrektory komórek organiacyjnych,7 0 2,25 0 11,6 4. Koordynator procesu arądania ryykiem i SAW organiowali skolenie dla: kierowników komórek organiacyjnych, nacelników ora pracowników 0 8 16
samodielnych stanowisk pracy odpowiedialnych a dokumentowanie procesu arądania ryykiem łącnie try skolenia. W skoleniach więło udiał ogółem 84 osoby. ropocęcia Realiatory 5. Koordynator ds. wdrożenia RPPK ora predstawiciele Biura Ministra ucestnicyli w dniach: 7 cerwca 2016 r. w Ogólnopolskiej Konferencji pt. System preciwdiałania korupcji jako element Rądowego Programu Preciwdiałania Korupcji na lata 2014 2019 organiowanej pre Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. pry współpracy CBA 3 osoby; 28 30 listopada 2016 r. w Warstatach i skoleniu akresu apobiegania korupcji dla trenerów skoleń antykorupcyjnych organiowanych pre CBA 2 osoby. CIOP PIB, CPS Dialog, GBPiZS, IPiSS, KG OHP, PFRON, UdSKiOR, ZUS, ZWP Ucestnictwo w skoleniach w akresie preciwdiałania korupcji i konfliktowi interesów. Skolenia 6. Koordynatory ds. wdrożenia RPPK ora predstawiciele ww. jednostek podległych i nadorowanych pre Ministra Rodiny, Pracy i Polityki Społecnej ucestnicyli 18 listopada 2016 r. w skoleniu organiowanym w (po. 1). BM 0 Ujęto w po. 1. CPS DIALOG 7. We wreśniu 2016 r. pracownicy i kierownictwo Centrum więli udiał w skoleniu pt. Profilaktyka antykorupcyjna w instytucjach państwowych. GBPiZS 8. Zaponano drogą elektronicną wsystkich pracowników GBPiZS materiałami skoleniowymi CBA Wskaówki antykorupcyjne dla urędników ora Skolenia Skolenia CPS DIALOG Dyrektor GBPiZS Kierownik diału organiacyjnopersonalne go 0 1,99 17
ropocęcia Realiatory Konflikt interesów ora Konflikt interesów. KG OHP 9. Prowadono wewnętrne skolenia dla pracowników wykonujących cynności w obsarach generujących ryyka korupcyjne akres skoleń: preciwdiałania korupcji i konfliktowi interesów. Skolenie odbywa się w dwóch formach: a pośrednictwem wynaconej osoby skolącej (bepośredni prełożony pracownika, aprosony funkcjonarius policji, itp.) lub popre samokstałcenie (wykorystanie platformy e learningowej, odsyłacy w postaci linków do stron tematycnych, materiałów narad i skoleń poświęconych agadnieniom antykorupcji). Ponadto tematyka cyklicnych skoleń w akresie etyki, preciwdiałania korupcji i konfliktowi interesów, uwględniających roponawanie sytuacji korupcyjnych i sposoby achowań w tych sytuacjach, jak również konsekwencji cynu korupcyjnego jest jednym e stałych punktów narad pracownicych. 10. Osoby nowoatrudnione mają obowiąek aponania się planem realiacji adań/diałań RPPK w KG OHP i jednostkach podległych ora materiałami dydaktycnymi awierającymi wiedę w akresie agrożeń korupcyjnych, które mogą wystąpić podcas realiacji adań służbowych i na tę okolicność łożyć oświadcenie do akt osobowych. PFRON 11. Realiowano wewnętrne skolenia dla pracowników, jak i kadry kierownicej w akresie preciwdiałania korupcji, konfliktowi interesów, mobbingowi. UdSKiOR 12. Ukońcenie skolenia antykorupcyjnego na platformie e learningowej CBA 1 pracownik. 13. Udiał koordynatora ds. wdrażania RPPK w konferencji Skolenia Skolenia Skolenia 18 KG OHP Komenda nt Główny PFRON WKL UdSKiOR Stanowisko ds. kontroli, Wydiał jednostek organiacyjnych OHP JO
System preciwdiałania korupcji, jako element Rądowego Programu Preciwdiałania Korupcji na lata 2014 2019 organiowanej pre Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. i CBA. ropocęcia Realiatory Kadr, Skolenia i Organiacji 14. 6 grudnia 2016 r. organiowano skolenie dla 21 pracowników nt.: Etyka, konflikt interesów i antykorupcja w Urędie. 4 6 nr 6 Upowsechnianie wśród pracowników urędu wiedy w akresie agrożeń korupcyjnych i konfliktu interesów wykorystaniem środków komunikacji elektronicnej (np. strony intranetowe i internetowe ministerstw / urędów centralnych) ZUS 15. We wreśniu 2016 r. kierownicy komórek kontroli wewnętrnej Zakładu odbyli skolenie pn. Identyfikacja agrożeń korupcyjnych w administracji publicnej, prowadone pre wykonawcę ewnętrnego. Skolenia Skolenia, licba aktualiacji w skali roku ZUS Departament Kontroli Wewnętrnej Biuro Ministra (BM) Komórki kontroli wewnętrnej w oddiałach Zakładu Upowsechnianie wśród pracowników Ministerstwa wiedy w akresie agrożeń korupcyjnych i konfliktu interesów. 1. W cerwcu 2016 r. a pośrednictwem Kancelarii Ogólnej prekaano do wsystkich: sekretariatów komórek organiacyjnych Ministerstwa (mail dnia 09.06.2016 r.); jednostek organiacyjnych podległych lub nadorowanych pre Ministra (pismo nr BM.III.002.1.3.2016.TK dnia 09.06.2016 r.) opracowane pre CBA poradniki: Rekomendacje postępowań antykorupcyjnych pry udielaniu amówień publicnych ; Wskaówki antykorupcyjne dla urędników, wra prośbą do dyrektorów departamentów/biur o obowiąanie podległych pracowników do aponania się publikacjami i stosowanie aleceń CBA. Jednoceśnie poinformowano o dostępności poradników w wersji elektronicnej na stronie internetowej CBA. Departament Informatyki (DI), Biuro Promocji i Mediów (BPM) i inne komórki organiacyjne wg potreb. 0 4 19
ropocęcia Realiatory Prekaywanie na bieżąco pracownikom a pomocą pocty elektronicnej informacji nt. agrożeń korupcyjnych i konfliktu interesów. 2. Aplikacja Polityka Antykorupcyjna na stronie intranetowej Ministerstwa aktualiowana jest na bieżąco. W ramach upowsechniania wiedy o agrożeniach korupcyjnych w aplikacji amiescane są informacje na temat realiacji Programu, a także materiały informacyjne i skoleniowe akresu agrożeń korupcyjnych i preciwdiałania korupcji, w tym m.in. amiescono: Wyka stanowisk pracy scególnie agrożonych korupcją stan na 25.01.2016 r. Wyka stanowisk pracy scególnie agrożonych korupcją stan na 31.03.2016 r. Sprawodanie realiacji diałań RPPK na lata 2014 2019 gdie sefem grupy jest Minister Spraw Wewnętrnych a II półroce 2015 r. (mail dnia 4 cerwca 2016 r.). Sprawodanie realiacji adań stałych RPPK na lata 2014 2019 a 2015 r. (mail dnia 4 cerwca 2016 r.). Sprawodanie realiacji RPPK na lata 2014 2019 a 2015 r. dokument pryjęty pre Komitet Stały Rady Ministrów w dniu 28.06.2016 r. i skierowany pod obrady Rady Ministrów. Artykuł Sygnaliści w każdym urędie Gaeta Prawna, 5 lipca 2016 r., nr 128(4275) 05.07.2016 r. Informację nt. stanu prawnego dotycącego abepiecenia whistleblowera pred beprawnym wyciągnięciem wobec niego konsekwencji pre pracodawcę w wiąku ujawnieniem informacji dotycących stwierdonych diałań 20
ropocęcia Realiatory sprecnych prawem 18.07.2016 r. Wytycne Preesa rady Ministrów, dnia 26 stycnia 2015 r. w sprawie funkcjonowania osłony antykorupcyjnej 28.07.2016 r. Artykuł Nowy Preydent Peru apowiada walkę korupcją 01.08.2016 r. Wyka aktów prawnych, których stosowanie może być obarcone ryykiem korupcji stan ma 02.08.2016 r. Pregląd Antykorupcyjny 2(7) 2016 r. opracowany w CBA 05.08.2016 r. Brosurę Ministerstwa Finansów Zapewnienie nieależności audytora wewnętrnego a preciwdiałanie korupcji w jednostce 06.10.2016 r. Wyka stanowisk pracy scególnie agrożonych korupcją stan na 29.11.2016 r. Sprawodanie realiacji diałań RPPK na lata 2014 2019 gdie sefem grupy jest Minister Spraw Wewnętrnych a I półroce 2016 r. 12.08.2016 r. Wyka Koordynatorów ds. wdrażania Rądowego Programu Preciwdiałania Korupcji na lata 2014 2019 w jednostkach podległych i nadorowanych pre Ministra Rodiny, Pracy i Polityki Społecnej w Warsawie stan na 28.07.2016 r. Preentację, e skolenia antykorupcyjnego w dniu 18 listopada 2016 r. 23.11.2016 r. Pracownicy są informowani o amiesceniu w Aplikacji Polityka Antykorupcyjna nowych materiałów a pomocą pocty elektronicnej. Otrymują równie link prenosący bepośrednio do amiesconego materiału. 21
ropocęcia Realiatory Koordynatory ds. wdrożenia RPPK w jednostkach organiacyjnych podległych i nadorowanych pre Ministra Rodiny, Pracy i Polityki Społecnej otrymują materiały i informacje a pomocą pocty elektronicnej lub na nośnikach elektronicnych w ależności rodaju materiału ora potreb i możliwości. Aktualiacja na stronie internetowej BIP akładki dotycącej preciwdiałania korupcji. 3. Aktualiacja prowadona jest na bieżąco. Na stronie internetowej BIP MPiPS (http://www.mpips.gov.pl/bip) w akładce Audyt i kontrola : funkcjonuje podakładka Walka korupcją to nasa wspólna sprawa strona CBA, a pomocą której można głosić korupcję; amiescono: informację na temat realiowanych pre MRPIPS diałań wynikających Rądowego Programu Preciwdiałania Korupcji na lata 2014 2019 03.02.2016 r.; poradniki CBA: Wskaówki antykorupcyjne dla urędników ; Rekomendacje postępowań antykorupcyjnych pry udielaniu amówień publicnych ; Wskaówki antykorupcyjne dla predsiębiorców 13.06.2016 r.; informację nt. stanu prawnego dotycącego abepiecenia whistleblowera pred beprawnym wyciągnięciem wobec niego konsekwencji pre pracodawcę w wiąku ujawnieniem informacji dotycących stwierdonych diałań sprecnych prawem 21.07.2016 r.; Pregląd Antykorupcyjny 2(7) 2016 r. opracowany w CBA 05.08.2016 r. O amiesceniu w akładce nowych materiałów pracownicy są informowani a pomocą pocty 22
elektronicnej. Otrymują równie link prenosący bepośrednio do amiesconego materiału. ropocęcia Realiatory 4. W ramach procesu upowsechniania wiedy, w sierpniu 2016 r. wsystkie komórki organiacyjne Ministerstwa brały udiał w ankiecie preprowadonej pre Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego w wiąku ropocęciem prac mierających do wmocnienia ochrony w polskim porądku prawnym osób, które w dobrej wiere, diałając w interesie publicnym, głasają podejrenia popełnienia prestępstw lub innych naruseń prawa. Zbiorcą odpowiedź na pytania ankiety, presłano do Ministerstwa Sprawiedliwości w dniu 23 sierpnia 2016 r. (pismo BM.III. 002.3.1.2016.TK). CIOP PIB, CIOP PIB, CPS Dialog, GBPiZS, IPiSS, KG OHP, PFRON, UdSKiOR, ZUS, ZWP Upowsechnianie wśród pracowników wiedy w akresie agrożeń korupcyjnych i konfliktu interesów wykorystaniem środków komunikacji elektronicnej. Skolenia, licba aktualiacji w skali roku 5. Koordynatory ds. wdrażania RPPK we wsystkich jednostkach organiacyjnych podległych i nadorowanych pre Ministra dystrybuowali w swoich jednostkach poradniki i materiały skoleniowe prekaywane pre Ministerstwo. Koordynatory CPS DIALOG 6. Prekaanie pracownikom do aponania się publikacji: Świadomi nadużyć finansowych i korupcji. Podręcnik dla urędników ajmujących się amówieniami publicnymi. GBPiZS 7. Opracowano i umiescono na stronie internetowej Biblioteki akładkę Preciwdiałanie korupcji, w której umiescane są na bieżąco najnowse dane dotycące diałań antykorupcyjnych w administracji Skolenia, licba aktualiacji w skali roku Zamiescanie informacji w sieci Kierownik diału Wynacony organiacyjno personalnego pracownik GBPiZS Dyrektor Wynacony pracownik 23
ropocęcia Realiatory państwowej. W akładce tej umiescono adres email na, który można głasać i informacje dotycące korupcji w Bibliotece. KG OHP Bieżąca dystrybucja pracownikom informacji, materiałów i publikacji o tematyce antykorupcyjnej wykorystaniem pocty internetowej, stron internetowych jednostek organiacyjnych, intranetu (KG OHP). 8. Ropocęto prace nad stworeniem bay elektronicnej, awierającej informacje akresu agrożeń korupcyjnych i konfliktu interesów. Skolenia, licba aktualiacji w skali roku KG OHP Komendant Główny jednostek organiacyjnych OHP Prace ostaną akońcone po mianie nawy jednostki, co będie powiąane e mianą struktury jednostki organiacyjnej. UdSKiOR Zamiescanie na stronie intranetowej niebędnych informacji dla pracowników m.in. wytycnych w sprawach asad etyki korpusu służby cywilnej, instrukcji udielania amówień publicnych, regulaminu pracy. Procesu naboru, wytycnych dla pracowników prygotowujących decyje o udieleniu pomocy pieniężnej, asad prynawania dotacji. Prygotowanie i amiescanie na stronie intranetowej Urędu w akładce Antykorupcja informacji, materiałów o tematyce antykorupcyjnej. 9. Zamiescono w akładce Antykorupcja : aktualny wyka stanowisk agrożonych korupcją w Urędie; Skolenia, licba aktualiacji w skali roku UdSKiOR Koordynator RPPK Stanowisko ds. kontroli Wydiał Informatyki Politykę antykorupcyjną Urędu, Pregląd antykorupcyjny nr 7 poświęcony tematowi sygnalistów; 10. Dokonano aktualiacji niebędnych dla pracowników arądeń na stronie intranetowej Urędu, dotycących m.in. prynawania i prekaywania dotacji, Regulaminu Organiacyjnego Urędu, kontroli j, instrukcji udielania amówień publicnych. 24
11. Prekaano mailem wsystkim pracownikom preentację e skolenia antykorupcyjnego preprowadonego w w dniu 18.11.2016 (Systemy arądania antykorupcją ISO 37001:2016, System preciwdiałania agrożeniom korupcyjnym). 12. Opracowano Instrukcję postępowania w prypadku aistnienia sytuacji korupcyjnych Instrukcje prekaano wsystkim pracownikom i amiescono w akładce Antykorupcja. ropocęcia Realiatory ZWP 13. Ponowiono informację do wsystkich pracowników o możliwości uupełnienia wiedy w akresie występowania korupcji ora preciwdiałania temu jawisku, na platformie e learningowej prygotowanej pre CBA. Skolenia, licba aktualiacji w skali roku ZWP Kadry 7 nr 7 Opiniowanie w ramach procesu ugodnień resortowych i międyresortowych, projektów aktów normatywnych ora wewnętrnych regulacji pod kątem możliwych agrożeń korupcyjnych Wprowadenie obowiąku opiniowania projektów aktów normatywnych pod kątem możliwych agrożeń korupcyjnych 1. Zarądeniem nr 12 Dyrektora Generalnego dnia 2 sierpnia 2016 r. mieniono arądenie nr 5 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Rodiny, Pracy i Polityki Społecnej dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie prowadenia prac legislacyjnych w Ministerstwie Rodiny, Pracy i Polityki Społecnej wprowadającą obowiąek dokonywania oceny aktów prawnych pod kątem agrożeń korupcyjnych. W ramach ugodnień wewnątrresortowych ugodniono apisy obowiąujące: komórkę wiodąca w procesie opracowywania projektu aktu prawnego, do dokonywania oceny tego aktu pod wględem agrożeń korupcyjnych ora uupełnia uasadnienie albo OSR w tym akresie; Opinie Wsystkie komórki organia cyjne 25
ropocęcia Realiatory poscególne komórki organiacyjne do oceniania projektów wewnętrnych aktów normatywnych pod wględem agrożeń korupcyjnych w akresie diałania Ministra; Departament Prawny albo koordynatora projektu aktu prawnego do ujmowania w opinii projektu, głosonych uwag dotycących agrożeń korupcyjnych w akresie diałania Ministra i predstawienia opinii do podpisu Ministra. 2. W arądeniach Ministra Rodiny, Pracy i Polityki Społecnej ora Dyrektora Generalnego MRPIPS, w ależności od potreb wprowadane są apisy dotycące bestronności, beinteresowności koligacji rodinnych i towaryskich ora konfliktu interesów. KG OHP Opracowanie i wdrożenie mechanimów nadoru nad realiacją (wdrożeniem) wewnętrnych aktów prawnych. 3. W KG OHP funkcjonuje trójstopniowy proces nadoru popredający wdrożenie wewnętrnych aktów prawnych tj. opracowanie projektu pre kierownika/pracownika merytorycnego, akceptacja radcy prawnego pod wględem formalno prawnym ora niejednokrotnie pred wdrożeniem stosowany jest arkus ugodnień uwagami Dyrektorów Biur/Kierowników Zespołów/Samodielnych Stanowisk KG OHP. opinie KG OHP Komendant Główny jednostek organiacyjnych OHP UdSKiOR Wprowadenie obowiąku opiniowania projektów aktów normatywnych pod kątem możliwych agrożeń korupcyjnych 4. Wprowadono do Regulaminu Organiacyjnego Urędu apis dotycący analiowania opiniowanych i prygotowywanych projektów aktów normatywnych i aktów wewnętrnych pod kątem możliwych agrożeń opinie UdSKiOR Biuro Dyrektora Generalne go Urędu, Stanowisk o ds. komórek organiacyjnych 26
Lp- korupcyjnych. 3. Wysłano e-mail do dyrektorów komórek organiacyjnych prypomnieniem, aby w opracowywanych projektach aktów wewnętrnych nie występowały apisy stwarające możliwość wystąpienia korupcji, konfliktu interesów cy unaniowości pry podejmowaniu decyji. ZUS 5. Od 10.03.2016 r. wsystkie projekty wewnętrnych aktów prawnych obligatoryjnie opiniowane są pod kątem ryyka korupcyjnego. ropocęcia opinie Realiatory kontroli. ZUS Prees komórek i jednostek organiacyjnych Ze wględu na miany organiacyjne nie ujmowano w sprawodaniu a 2016 r. Instytutu Rowoju Służb Społecnych. Legenda CIOP-PIB PFRON UdSKiOR Komórki organiacyjne Instytutu: Komórki organiacyjne Fundusu: Komórki organiacyjne Urędu: CE Centrum Edukacji DAJ Departament Audytu i Jakości BDG Biuro Dyrektora Generalnego DE Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicno- Administracyjnych DKW Departament Kontroli i Windykacji DG Dyrektor Generalny DN Dyrektor Instytutu DO Departament Organiacyjny GSU Gabinet Sefa Urędu DS Zastępca Dyrektora ds. Systemów Zarądania i Certyfikacji DP Departament Prawny SDG Sekretariat Dyrektora Generalnego DT Zastępca Dyrektora ds. Techniki i Wdrożeń DT Departament Teleinformatyki SK Stanowisko ds. kontroli EE Zespół Prawno-Organiacyjny PKZ Pełnomocnik Preesa ds. Kontroli Zarądcej - Główny specjalista ds. kontroli arądcej GF Główny Księgowy PPK Pełnomocnik Preesa Zarądu PFRON do spraw preciwdiałania korupcji NK Diał Spraw Pracownicych PSZJ Pełnomocnik Preesa Zarądu PFRON ds. Zarądania Jakością NZ TW Zakład Zarądania Bepieceństwem i Higiena Pracy Diał Wydawnictw WKL Wydiał ds. Kapitału Ludkiego WKSO Wydiał Kadr, Skolenia i Organiacji GkmnASpecjalista -J: Tadeus Kęsoń d y r e k t o r