UCHWAŁA NR XXVII/225/13 RADY GMINY SUWAŁKI. z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2013 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXVII/225/13 RADY GMINY SUWAŁKI dnia 25 stycnia w sprawie mian w budżecie Gminy Suwałki na 2013 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy dnia 8 marca 1990 r. o samorądie gminnym (D. U r. Nr 142, po.1591, 2002 r. Nr 23, po. 220, Nr 62, po. 558, Nr 113, po. 984, Nr 153, po.1271, Nr 214, po. 1806, 2003 r. Nr 80 po. 717, Nr 162, po.1568, 2004 r. Nr 102, po.1055, Nr 116, po. 1203, 2005 r. Nr 172, po.1441, Nr 175, po.1457, 2006 r. Nr 17, po. 128, Nr 181, po.1337, 2007 r. Nr 48, po. 327, Nr 138, po. 974, Nr 173, po. 1218, 2008 r. Nr 180, po. 1111, Nr 223, po. 1458, 2009 r. Nr 52, po.420, Nr 157, po. 1241, 2010 r. Nr 28, po.142, Nr 28, po.146, Nr 40 po. 230, Nr 106, po. 675, 2011 r. Nr 21, po. 113, Nr 117, po. 679, Nr 134, po. 777, Nr 149, po. 887, Nr 217, po.1281), ora art. 212, art. 237 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicnych (D. U. Nr 157, po. 1240, 2010 r. Nr 28, po. 146, Nr 96, po. 620, Nr 123, po. 835, Nr 152, po.1020, Nr 238, po.1578, Nr 257, po.1726, 2011 r. Nr 185, po. 1092, Nr 201, po. 1183, Nr 234, po. 1386, Nr 240, po. 1429, Nr 291, po.1707) - Rada Gminy Suwałki uchwala, co następuje: 1. Wprowadić miany w planie dochodów: 1) więksyć dochody o kwotę ,00 ł - godnie tabelą w ałącniku nr Wprowadić miany w planie wydatków: 1) mniejsyć wydatki o kwotę ,00 ł - godnie tabelą w ałącniku nr 2; 2) więksyć wydatki o kwotę ,00 ł - godnie tabelą w ałącniku nr Budżet po dokonanych mianach wynosi: 1) po stronie planowanych dochodów ,00 ł, a) bieżące w wysokości ,00 ł; b) majątkowe w wysokości ,00 ł, 2) po stronie planowanych wydatków ,00 ł, a) bieżące w wysokości ,00 ł; b) majątkowe w wysokości ,00 ł, 3) reerwy po dokonanych mianach wynosą: a) ogólna w wysokości ,00 ł; b) celowa w wysokości ,00 ł prenaceniem na realiację adań własnych akresu arądania kryysowego. 4. Deficyt budżetu wynosi ,00 ł, który będie sfinansowany wolnymi środkami. 5. Ustalona spłata obowiąań tytułu wceśniej aciągniętych pożycek i kredytów w kwocie ,00 ł nastąpi e źródeł: 1) wolnych środków w kwocie ,00 ł; Id: B86BAAF1-F821-4AA2-A20E-2F5DA2D34A64. Podpisany Strona 1

2 6. Ustalona łącna kwota prychodów budżetu wynosi ,00 ł ora łącna kwota rochodów budżetu wynosi ,00 ł, godnie ałącnikiem nr Ustalone limity obowiąań tytułu kredytów i pożycek planowanych do aciągnięcia wynosą: 1) sfinansowanie prejściowego deficytu budżetu w kwocie ,00 ł, w tym na wypredające finansowanie diałań finansowanych e środków pochodących budżetu Unii Europejskiej w kwocie ,00 ł. 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udielanych budżetu Gminy Suwałki dla jednostek sektora finansów publicnych, godnie ałącnikiem nr Wydatki na programy i projekty realiowane e środków pochodących budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodących e źródeł agranicnych w 2013 roku, godnie ałącnikiem nr Objaśnienie dokonanych mian w budżecie stanowi ałącnik nr 6 do niniejsej Uchwały. 11. Traci moc: - ałącnik nr 4 Wydatki na programy i projekty realiowane e środków pochodących budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodących e źródeł agranicnych w 2013 roku Uchwały Nr XXVI/212/12 Rady Gminy Suwałki dnia 21grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suwałki na rok 2013, - ałącnik nr 5 Prychody i rochody budżetu w 2013 roku Uchwały Nr XXVI/212/12 Rady Gminy Suwałki dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suwałki na rok 2013, - ałącnik nr 7 Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicnych 2013 roku Uchwały Nr XXVI/212/12 Rady Gminy Suwałki dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suwałki na rok Uchwała wchodi w życie dniem podjęcia. 13. Wykonanie uchwały powiera się Wójtowi. 14. Uchwała podlega ogłoseniu w Dienniku Urędowym Wojewódtwa Podlaskiego ora popre wywiesenie na tablicy informacyjnej w Urędie Gminy. Prewodnicący Rady Maciej Suchocki Id: B86BAAF1-F821-4AA2-A20E-2F5DA2D34A64. Podpisany Strona 2

3 Załącnik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/225/13 Rady Gminy Suwałki dnia 25 stycnia Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Suwałki w 2012 roku 1. Zwięksenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę ,00 ł, w tym: Rodaj: Własne Diał Rodiał Paragraf Treść Pred mianą Zmiana Po mianie 852 Pomoc społecna , , , Świadcenia rodinne, świadcenia fundusu alimentacyjnego ora składki na ubepiecenia emerytalne i rentowe ubepiecenia społecnego 9 447, , , Poostałe odsetki 0, , , Wpływy różnych dochodów 0, , , Poostała diałalność , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych udiałem środków europejskich ora środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 ora ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych udiałem środków europejskich ora środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 ora ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , , , , ,00 Id: B86BAAF1-F821-4AA2-A20E-2F5DA2D34A64. Podpisany Strona 1

4 Raem: , , ,0 Rodaj: Zlecone Diał Rodiał Paragraf Treść Pred mianą Zmiana Po mianie Raem: ,00 0, ,00 Ogółem dochody: , , ,00 Prewodnicący Rady Maciej Suchocki Id: B86BAAF1-F821-4AA2-A20E-2F5DA2D34A64. Podpisany Strona 2

5 Załącnik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/225/13 Rady Gminy Suwałki dnia 25 stycnia Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Suwałki w 2012 roku 1. Zwięksenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę ,00,00 ł, mniejsenie planowanych wydatków o kwotę ,00 ł,w tym: Rodaj: Poroumienia JST 801 Oświata i wychowanie , , , Skoły podstawowe , , , Dotacje celowe prekaane gminie na adania bieżące realiowane na podstawie poroumień (umów) międy jednostkami samorądu terytorialnego , , , Gimnaja , , , Dotacje celowe prekaane gminie na adania bieżące realiowane na podstawie poroumień (umów) międy jednostkami samorądu terytorialnego , , ,00 Rodaj: Własne , , ,00 Diał Rodiał Paragraf Treść Pred mianą Zmiana Po mianie 600 Transport i łącność ,00 200, , Drogi publicne gminne ,00 200, , Zakup usług remontowych , , ,00 Id: B86BAAF1-F821-4AA2-A20E-2F5DA2D34A64. Podpisany Strona 1

6 4300 Zakup usług poostałych , , , Odpisy na akładowy fundus świadceń socjalnych 1 126,00 200, , Administracja publicna ,00-200, , Urędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00-200, , Podróże służbowe krajowe , , , Odpisy na akładowy fundus świadceń socjalnych , , , Oświata i wychowanie ,00 0, , Dowożenie ucniów do skół ,00 0, , Składki na ubepiecenia społecne 5 241,00-15, , Odsetki od dotacji ora płatności: wykorystanych niegodnie prenaceniem lub wykorystanych naruseniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 15,00 15, Pomoc społecna , , , Świadcenia rodinne, świadcenia fundusu alimentacyjnego ora składki na ubepiecenia emerytalne i rentowe ubepiecenia społecnego , , , Zwrot dotacji ora płatności, w tym wykorystanych niegodnie prenaceniem lub wykorystanych naruseniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Odsetki od dotacji ora płatności: wykorystanych niegodnie prenaceniem lub wykorystanych naruseniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0, , ,00 0, , , Poostała diałalność , , ,00 Id: B86BAAF1-F821-4AA2-A20E-2F5DA2D34A64. Podpisany Strona 2

7 4307 Zakup usług poostałych 3 517, , , Zakup usług poostałych 1 351, , , Zakup usług dostępu do sieci Internet , , , Zakup usług dostępu do sieci Internet , , ,00 Raem: , , ,00 Rodaj: Zlecone Diał Rodiał Paragraf Treść Pred mianą Zmiana Po mianie Raem: ,00 0, ,00 Ogółem: , , , ,00 Prewodnicący Rady Maciej Suchocki Id: B86BAAF1-F821-4AA2-A20E-2F5DA2D34A64. Podpisany Strona 3

8 Załącnik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/225/13 Rady Gminy Suwałki dnia 25 stycnia Prychody i rochody budżetu w 2013 roku Lp. Treść Klasyfikacja Kwota Prychody ogółem: x ,00 1. Kredyty i pożycki 952 0,00 2. Nadwyżka budżetu lat ubiegłych 957 0,00 3. Wolne środki ,00 Rochody ogółem: ,00 1. Spłaty kredytów i pożycek ,00 2. Spłaty kredytów otrymanych na finansowanie adań realiowanych udiałem środków pochodących budżetu UE 992 0,00 Prewodnicący Rady Maciej Suchocki Id: B86BAAF1-F821-4AA2-A20E-2F5DA2D34A64. Podpisany Strona 1

9 Załącnik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/225/13 Rady Gminy Suwałki dnia 25 stycnia Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicnych w 2013 roku Lp. Podmiot dotowany PLAN DOTACJI NA 2013 ROK Diał Rodiał Nawa adania Zmiana Celowa Podmiotowa Predmiotowa Miasto Suwałki 3 Gmina Zamość 4 Miasto Suwałki Na apewnienie transportu lokalnego na terenie Gminy Suwałki Prekaanie transy dotacji na projektrealiowany w ramach partnerstwa Gminą Ełk, Gminą Hrubiesów, Gminą Sanok, Gminą Zamość pn. Rowój i współpraca pierścieniowych gmin Polski Wschodniej ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Na realiację obowiąku skolnego predieci terenu Gminy Suwałki w skołachpodstawowych na terenie Miasta Suwałki , ,00 0,00 0,00 5 Miasto Suwałki Na realiację obowiąku skolnego pre dieci terenu GminySuwałki w oddiałach predskolnych w skołach podstawowychna terenie Miasta Suwałki ,00 0,00 0,00 Id: B86BAAF1-F821-4AA2-A20E-2F5DA2D34A64. Podpisany Strona 1

10 6 Miasto Suwałki Na dofinansowanie pobytu dieci terenu GminySuwałki w predskolach na terenie Miasta Suwałki ,00 0,00 0, Miasto Suwałki Starostwo Powiatowe w Suwałkach Na realiację obowiąku skolnego premłodież terenugminy Suwałki w publicnych gimnajach na terenie Miasta Suwałki , ,00 0,00 0,00 Na realiację diałań akresu interwencji kryysowej i preciwdiałania premocy w rodinie,jak również w sytuacjach konfliktowych powstałych międy innymi na skutek spożywania napojów alkoholowych 3 000, Raem , , ,00 0,00 Prewodnicący Rady Maciej Suchocki Id: B86BAAF1-F821-4AA2-A20E-2F5DA2D34A64. Podpisany Strona 2

11 Załącnik Nr 5 do Uchwały Nr XXVII/225/13 Rady Gminy Suwałki dnia 25 stycnia Wydatki na programy i projekty realiowane e środków pochodących budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodących e źródeł agranicnych w 2013 roku Projekt Kategoria interwencji fundusy strukturalnych Klasyfikacja (diał, rodiał, paragraf Wydatki * w okresie realiacji projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6) Środki** budżetu krajowego w tym: Środki budżetu UE Wydatki majątkowe na 2013 rok raem: Wydatki bieżące 2013 roku raem: Raem: Program: Program Współpracy Transgranicnej Litwa - Polska Priorytet: Podpriorytet: Nawa projektu: 1. Wrost konkurencyjności i produktywności regionu transgranicnego 1.1 Moderniacja małej infrastruktury ekonomicnej "Drogi pogranica dla prysłej współ pracy pomiędy gminami Puńsk, Suwałki, Krasnopol i Samorądem rejonu Ladijai Raem wydatki: r r bieżące r r bieżące bieżące Program: Regionalny Program Operacyjny Wojewódtwa Podlaskiego na lata Priorytet: Podpriorytet: Nawa projektu: 4. Społeceństwo informacyjne Wdrażanie elektronicnych usług dla ludności w wojewódtwie podlaskim-cęść II- administracja samorądowa Raem wydatki: bieżące Program: Program Operacyjny Rowój Polski Wschodniej Id: B86BAAF1-F821-4AA2-A20E-2F5DA2D34A64. Podpisany Strona 1

12 Oś priorytetowa I: Diałanie Nowocesna Gospodarka I.4 Promocja i Współpraca Nawa projektu: Rowój i współpraca pierścieniowych gmin Polski Wschodniej *** Raem wydatki: r bieżące bieżące r bieżące Program: Program Operacyjny Rowoju Obsarów Wiejskich Priorytet: - Podpriorytet: Diałanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rowoju objętego PROW Nawa projektu: Wakacyjne spotkania Suwalscyną Raem wydatki: bieżące Program: Program Operacyjny równoważony rowój sektora rybołówstwa i nabreżnych obsarów rybackich Priorytet: 4. Rowój obsarów ależnych od rybactwa Diałanie: Ochrona diedictwa pryrodnicego na obsarach ależnych od rybactwa Nawa projektu: Zakup 2 samochodów lekkich ratownico-gaśnicych Raem wydatki: Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Priorytet: Oś 8 Społeceństwo Informacyjne-więksenie innowacyjności gospodarki Podpriorytet: 8.3 Preciwdiałanie wykluceniu cyfrowemu-elnclusion Nawa projektu: Suwalski internet równych sans Raem wydatki: r bieżące r bieżące bieżące Program: Program Współpracy Transgranicnej Polska Białoruś Ukraina Priorytet: 3. Współpraca sieciowa ora inicjatywy społecności lokalnych Diałanie: 3.1 Rowój regionalnych i lokalnych możliwości współpracy transgranicnej Nawa projektu: "Współpraca-aktywność-prysłość"- budowa sali widowisko-sportowej w Prebrodie Raem wydatki: bieżące r r bieżące Program: Regionalny Program Operacyjny Wojewódtwa Podlaskiego na lata Oś Priorytetowa: Podpriorytet: Nawa projektu: V. Rowój infrastruktury ochrony środowiska 5.2 Rowój infrastruktury ochrony środowiska Wspieranie odnawialnych źródeł energii na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Suwałki i mieskańców Gminy Suwałki Id: B86BAAF1-F821-4AA2-A20E-2F5DA2D34A64. Podpisany Strona 2

13 Raem wydatki: bieżące Program: Program Współpracy Transgranicnej Polska Białoruś Ukraina Priorytet: 3. Współpraca sieciowa ora inicjatywy społecności lokalnych Podpriorytet: Diałanie 3.2.Inicjatywy społecności lokalnych Nawa projektu: "Młodi w diałaniu Raem wydatki: bieżące Program: Program Współpracy Transgranicnej Polska Białoruś Ukraina Priorytet: 3. Współpraca sieciowa ora inicjatywy społecności lokalnych Podpriorytet: Diałanie 3.2.Inicjatywy społecności lokalnych Nawa projektu: Dieje iemi i ludi w rejonie osmiańskim i Gminie Suwałki Raem wydatki: bieżące Program: Program Operacyjny Zrównoważony Rowój Sektora Rybołówstwa i Nabreżnych Obsarów Rybackich Priorytet: Podpriorytet: Nawa projektu: 4.1. Rowój obsarów ależnych od rybactwa Wmocnienie konkurencyjności i utrymanie atrakcyjności obsarów ależnych od rybactwa Poprawa atrakcyjności Gminy Suwałki jako obsaru ależnego od rybactwa popre budowę Iby Regionalnej i Punktu Informacji Turystycnej pn. Centrum Kulturalne Krywe Raem wydatki: r ,00 Program: Program Operacyjny Rowoju Obsarów Wiejskich Priorytet: Oś. IV LEADER popre LGD Diałanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rowoju objętego PROW Nawa projektu: Centrum Kulturalne mieskańców wsi Wychodne Raem wydatki: r * wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (wydatki dotycące inwestycji rocnych i wieloletnich programów inwestycyjnych ujęto w dodatkowym ałącniku), ** środki własne jst, i współfinansowane budżetu państwa, ***środki budżetu UE nie są ujęte w planie wydatków Gminy Suwałki występującej jako jeden partnerów projektu, a będą występować w budżecie lidera projektu tj. w Gminie Zamość. W planie wydatków w 2013 roku ujęto adanie do wysokości udiału krajowego w rod.75075, jako dotacja dla lidera projektu. W ramach projektu będą opracowane materiały promocyjne takie jak foldery, mapy, albumy, witace, wirtualne spacery po gminach na stronie internetowej ora ponad regionalna strategia rowoju i współpracy gmin ucestnicących w projekcie. Id: B86BAAF1-F821-4AA2-A20E-2F5DA2D34A64. Podpisany Strona 3

14 Prewodnicący Rady Maciej Suchocki Id: B86BAAF1-F821-4AA2-A20E-2F5DA2D34A64. Podpisany Strona 4

15 Załącnik Nr 6 do Uchwały Nr XXVII/225/13 Rady Gminy Suwałki dnia 25 stycnia w sprawie mian w budżecie gminy Suwałki na 2013 rok: Po stronie planu dochodów wprowadono miany m.in. tytułu: - wrotu nienależnie pobranych świadceń rodinnych wra odsetkami od świadceniobiorców, - wprowadenia mian w projekcie Suwalski internet równych sans więksono planowane dofinansowanie. Po stronie planu wydatków wprowadono miany m.in. tytułu: - w wiąku otrymanym roliceniem udielonych dotacji w 2012 roku na realiację obowiąku skolnego pre dieci terenu Gminy Suwałki w skołach podstawowych i gimnajach na terenie Miasta Suwałki asła potreba presunięcia środków na ten cel, ponieważ prewidywane środki okaały się nie wystarcające. Kwota dopłaty do roku 2012 spowodowana ostała nacnym więkseniem licby ucniów terenu gminy ucęscających od m-ca wreśnia 2012 roku do skół miejskich. - presunięto środki remontów dróg na wydatki wiąane odśnieżaniem dróg, w wiąku dużymi opadami śniegu w m-cu grudniu 2012 roku i m-cu stycniu 2013 roku, - presunięto środki na odpis na ZFŚS, - aplanowano wydatki na wrot nienależnie pobranych świadceń rodinnych wra odsetkami od świadceniobiorców do Podlaskiego Urędu Wojewódkiego w Białymstoku, - wprowadono miany w projekcie Suwalski internet równych sans. W wiąku tym, iż na 31 grudnia 2012 roku poostały na koncie gminy wolne środki, które są nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającą roliceń kredytów i pożycek lat ubiegłych aplanowano ich rodysponowanie. Prewidywana kwota wolnych środków to ,00 ł, której planuje się kwotę ,00 ł prenacyć na spłatę kredytów i pożycek aciągniętych w latach ubiegłych ora kwotę ,00 ł prenacyć na pokrycie deficytu budżetu a rok Ostatecna kwota wolnych środków ostanie określona po otrymaniu końcowych sprawodań RB - 27 Urędów Skarbowych a rok Id: B86BAAF1-F821-4AA2-A20E-2F5DA2D34A64. Podpisany Strona 1

16 Prewodnicący Rady Maciej Suchocki Id: B86BAAF1-F821-4AA2-A20E-2F5DA2D34A64. Podpisany Strona 2