AUTOPOPRAWKA Nr 2 do projektu budżetu miasta Sopotu na 2011r. DRUK 587 I. Zwiększa się dochody budżetowe w: Dz. PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE o kwotę 284.125 zł Jest to kwota dofinansowania dla gminy jako partnera w projekcie Sopockie Centrum Wiedzy i Innowacji, którego liderem jest Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość. Projekt uzyskał dofinansowanie z EFRR w ramach RPO dla Woj. Pomorskiego w 75%. Dz. TRANSPORT o kwotę 3.691.500 zł W związku z decyzją Zarządu Województwa Pomorskiego o zwiększeniu procentowego dofinansowania do 50% kosztów kwalifikowanych dla inwestycji dotyczącej rozbudowy układu komunikacyjnego wokół Wielofunkcyjnej Hali Sportowo-Widowiskowej i podpisaniu stosownej umowy zwiększa się prognozowane dochody budżetowe o w/w kwotę. II. Zmniejsza się dochody budżetowe w : Dz. GOSPODARKA MIESZKANIOWA o kwotę 125.000 zł Z powodu zmniejszenia o 250.000 zł planowanych wydatków związanych z pracami doradczymi dotyczącymi projektu zagospodarowania terenów przydworcowych w Sopocie, w których w 50% partycypuje PKP należy zmniejszyć również planowane dofinansowanie o w/w kwotę. III. Zwiększa się dochody i wydatki budżetowe w : Dz. TRANSPORT dochody o kwotę wydatki o kwotę 912.433 zł 1.073.450 zł W związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu TRISTAR polegającą na przesunięciu planowanych wydatków między rokiem 2012 a 2011 co wynika ze zmiany w studium wykonalności projektu ( realizacja większej części projektu w 2011r. tj. odcinek Al. Niepodległości od granicy z Gdańskiem do granicy z Gdynią), istnieje konieczność zwiększenia zarówno planowanych wydatków jak i spodziewanego dofinansowania ( 85% kosztów kwalifikowanych ). Dz. KULTURA I SZTUKA dochody o kwotę wydatki o kwotę 1.156.600 zł 2.444.787 zł Z uwagi na nie wydatkowanie w 2010r. całości środków zaplanowanych na adaptację pomieszczeń na nową siedzibę dla PGS-u z powodu niezakończenia procedury rozliczenia
- 2 - umowy z wykonawcą, istnieje potrzeba zabezpieczenia w budżecie tegorocznym środków na ten cel. IV. Zwiększa się wydatki budżetowe w : Dz. TRANSPORT o kwotę 4.500.000 zł - dopłatę do funkcjonowania komunikacji miejskiej - 100.000 zł ( rozszerzenie i wydłużenie na wniosek mieszkańców funkcjonowania linii autobusowych nr 287 i 144 ). - remonty ulic i chodników 500.000 zł z uwagi na zgłaszane prze mieszkańców duże potrzeby w tym zakresie jak i z racji panujących trudnych warunków atmosferycznych mających wpływ na stan nawierzchni ulic i chodników proponuje się zwiększyć o w/w kwotę środki na to zadanie. - przebudowę skrzyżowania ul. Wejherowskiej z ul. Kraszewskiego na rondo 3.400.000 zł (Istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie z rezerwy drogowej Ministerstwa Infrastruktury do inwestycji na drogach powiatowych w wysokości 50% kosztów inwestycji. W tym celu należy wykazać zabezpieczenie w budżecie kwoty na wkład własny ). - budowę tunelu i dojścia do ul. Kolejowej od strony ul. Chopina - 500.000 zł ( porozumienie z PKP w związku prowadzoną przez PKP przebudowa linii kolejowej Gdynia - Warszawa) Dz. TURYSTYKA o kwotę 40.000 zł Przyznano naszemu miastu możliwość organizacji IV Forum Turystyki Państw Morza Bałtyckiego, które odbywać się będzie w dniach 17 19 maja br. Wymieniona kwota stanowić będzie udział miasta wspólnie z Ministerstwem Sportu i Turystyki oraz Urzędem Marszałkowskim w kosztach organizacji forum. Dz. GOSPODARKA MIESZKANIOWA o kwotę 892.500 zł - zwiększenie na wniosek Komisji Rady Miasta ds. Lokalowych środków na realizację programu refundacji części kosztów remontów elewacji budynków mieszkalnych wspólnot mieszkaniowych oraz refundacji części kosztów remontów całkowitych tych budynków 600.000 zł, - z uwagi na zmianę od bieżącego roku stawek podatku vat należy zwiększyć kwotę zaplanowaną jako różnica pomiędzy wynagrodzeniem za umarzane udziały miasta w Spółce Centrum Haffnera a wynagrodzeniem należnym Spółce w zamian za zbywane przez nią na rzecz miasta składniki majątkowe 292.500 zł.
- 3 - Dz. ADMINISTRACJA o kwotę 160.000 zł Zgodnie z wnioskiem Przewodniczącego Rady Miasta i Biura Rady Miasta zwiększa się środki na: - diety dla radnych i podróże służbowe 15.000 zł ( zwiększona liczba komisji Rady Miasta ) - koszty zlecanych przez Biuro Rady Miasta umów zleceń, konsultacji, opinii i itp. 135.000 zł Ponadto na przygotowanie koncepcji warunków dostępu do bezprzewodowego internetu na terenie miasta proponuje się zaplanować kwotę 10.000 zł. Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE o kwotę 130.000 zł Z tego na : - zwiększenie zgodnie z wnioskiem Komisji Rady Miasta ds. Bezpieczeństwa środków na wynagrodzenia dla funkcjonariuszy za dodatkowe służby - 100.000 zł - zakupy sprzętu i wyposażenia dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 30.000 zł ( wniosek Komendanta Miejskiego PSP). Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO o kwotę 97.192 zł Z uwagi na zwiększenie kwoty kredytu zaciągniętego przez Sp. Hipodrom Sopot związanego z realizacją projektu rewitalizacji terenu Hipodromu, zwiększeniu musi ulec również kwota ujęta w budżecie miasta stanowiąca poręczenie spłaty tego kredytu. Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA o kwotę 607.720 zł Zgodnie z przepisami ustawy o zarządzaniu kryzysowym w budżecie jednostki samorządu terytorialnego należy utworzyć rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu. Ponieważ w projekcie na ten cel utworzono rezerwę w wysokości 10.000 zł należy zwiększyć środki na ten cel o w/w kwotę. Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA o kwotę 11.000 zł Zgodnie z przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości wydatki na realizację zadań związanych z profilaktyką w tym zakresie nie mogą być mniejsze niż planowane wpływy za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, stąd zwiększenie planowanych wydatków o w/w kwotę. Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA o kwotę 270.000 zł - wykonanie nowych ogólnodostępnych placów zabaw dla dzieci 200.000 zł ( wniosek Komisji Rady Miasta ds. Inżynierii )
- 4 - - dofinansowanie zakupu przez Zakład Oczyszczania Miasta sprzętu do odśnieżania i utrzymania zimowego ulic 50.000 zł ( wnioski zgłaszane przez mieszkańców ) - wykonanie koncepcji modernizacji schroniska dla bezdomnych zwierząt 10.000 zł ( wniosek Komisji Rady Miasta ds. Inżynierii ) - wykonanie koncepcji instalacji ekranów akustycznych przy ul. Obrońców Westerplatte 10.000 zł Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT o kwotę 1.070.000 zł - zgodnie z wnioskami Komisji Rady Miasta ds. Sportu i Młodzieży oraz Komisji ds. Turystyki i Uzdrowiska zwiększa się środki przewidziane na promocję miasta przez drużyny sportowe Atomu Trefl Sopot oraz Trefl Sopot - 600.000 zł, - zgodnie z wnioskiem Komisji Rady Miasta ds. Sportu i Młodzieży zwiększa się środki na dofinansowanie działalności organizacji pozarządowych zajmujących się kulturą fizyczną i sportem 120.000 zł - proponuje się także zwiększyć środki na dofinansowanie organizacji Międzynarodowych Oficjalnych Zawodów w skokach przez przeszkody CSIO kwotą 300.000 zł z uwagi na wycofanie się dotychczasowego sponsora tych zawodów. - zakup i montaż prysznicy na plaży - 50.000 zł IV. Zmniejsza się wydatki budżetowe w: W ramach oszczędności budżetowych,mających na celu zmniejszenie deficytu budżetowego zmniejsza się planowane wydatki w : Dz. PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE o kwotę 45.000 zł Po zaktualizowaniu wydatków stanowiących wkład miasta jako partnera w projekcie Sopockie Centrum Wiedzy i Innowacji, istniej możliwość zmniejszenia o w/w kwotę pierwotnie zaplanowanych środków na to zadanie. Dz. TRANSPORT o kwotę 4.000.000 zł W wyniku przetargu uzyskano mniejszą kwotę od pierwotnie zaplanowanej jaka była na realizację budowy ul. Łokietka, stąd możliwość zmniejszenia planowanych wydatków na tym zadaniu.
- 5 - Dz. TURYSTYKA o kwotę 200.000 zł na działania promocyjne w obszarze turystyki. Kluby Radnych Kocham Sopot i Prawa i Sprawiedliwości wnioskowały o zmniejszenie wydatków na ten cel o kwotę 500.000 zł. Dz. GOSPODARKA MIESZKANIOWA o kwotę 300.000 zł W tym z: - planowanych wydatków związanych z pracami doradczymi dotyczącymi projektu zagospodarowania terenów przydworcowych w Sopocie o 250.000 zł, - usługi związanych z wycenami i wydzieleniami nieruchomości oraz przeszacowaniami wartości gruntów, kosztów ogłoszeń prasowych, usług prawnych o 50.000 zł Dz. ADMINISTRACJA o kwotę 290.000 zł Z kosztów bieżących związanych z funkcjonowaniem urzędu miasta. Dz. RÓŻNE ROLICZENIA o kwotę 400.000 zł Z ogólnej rezerwy budżetowej Ponadto wyodrębnia się: na wniosek Komisji Rady Miasta ds. Kultury w budżecie Wydziału Kultury kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na zakupy dóbr kultury związanych z Sopotem. wydatki w kwocie 6.000.000 zł związane z zapłatą odsetek z tytułu rozłożonej na raty spłaty za wyposażenie WHSW ( z zaplanowanych pierwotnie wydatków majątkowych na to zadanie) kwotę 100.000 zł na stypendia artystyczne (w ramach środków finansowych zaplanowanych przez Wydziałowi Kultury). na wniosek Komisji Rady Miasta ds. Oświaty wyodrębnia się w budżecie Wydziału Oświaty kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na stypendia dla studentów podejmujących studia doktoranckie. Zmiany w/w nie wpływają na wynik budżetu. Po powyższych zmianach budżet miasta Sopotu na rok 2011 wyniesie: po stronie dochodów 294.228.198 zł po stronie wydatków 348.805.953 zł Planowany deficyt wyniesie 54.577.755 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z : - kredytów - 47.000.000 zł - wolnych środków 7.577.755 zł Uwaga Po otrzymaniu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska dofinansowania do projektu wyprowadzenia wód potoków sopockich w głąb Zatoki Gdańskiej oraz po otrzymaniu harmonogramu realizacji prac związanych z rozbudową układu komunikacyjnego wokół Wielofunkcyjnej Hali Sportowo widowiskowej wprowadzone zostaną zmiany do budżetu powodujące zmniejszenie deficytu budżetowego.