UCHWAŁA NR NR XL /349 /2010 RADY POWIATU SANDOMIERSKIEGO w sprawie zmiany budżetu powiatu sandomierskiego na 2010 rok. Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami) oraz art. 165 ust. 2, art. 173, art. 182, art. 184 ust. 1 i 2, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami) Rada Powiatu uchwala, co następuje: 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 558 788 zł jak załacznik Nr 1 do niniejszej uchwały 2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1 584 808 zł jak załacznik Nr 1 do niniejszej uchwały 3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 058 571 zł jak załącznik Nr 2 do niniejsze uchwały 4. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 084 591 zł jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały 5. 1. Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIII/294/2010 Rady Powiatu z dnia 27 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sandomierskiego na rok 2010, otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Załącznik Nr 3 a do uchwały Nr XXXIII/294/2010 Rady Powiatu z dnia 27 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sandomierskiego na rok 2010, otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 7. Uchwała podlega ogłoszeniu na stronie Internetowej Starostwa Powiatowego 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Zgodnie z decyzja Wojewody Świętokrzyskiego: - Nr FN.I.3011-059/10 dokonano korekty decyzji Nr FN.I.3011-003/10 Wojewody Świętokrzyskiego zmniejszając dotację na dofinansowanie zadań inwestycyjnych na drogach realizowanych w ramach programu Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008-2011 o kwotę 582 545 zł, Kwotę 105 000 zł przeznacza się na dofinansowanie zakupu samochodu ratownictwa wodnego i zapobiegania skażeń wód powierzchniowych oraz samochodu terenowego dla potrzeb KP PSP środki pozyskane z gmin 105 000 zł (gm. Koprzywnica 10 000 zł gm. Łoniów 10 000 zł, gm. Obrazów 10 000 zł, gm. Wilczyce 15 000 zł, gm. Zawichost 10 000 zł, gm. Sandomierz 50 000 zł), oraz 50 000 zł z budżetu Powiatu. Kwotę 250 000 zł pozyskaną z gm. Sandomierz przeznacza się na dofinansowanie wydatków Muzeum Okręgowego. Zmiana klasyfikacji dochodów i wydatków związanych z budową kompleksu boisk Moje Boisko Orlik 2012 związana jest z pismem Ministra Sportu i Turystyki,w którym określono kwotę i klasyfikację dotacji. Natomiast zmiana klasyfikacji dochodów i wydatków związanych z realizacją projektu e świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informatycznej JST wynika z konieczności ujednolicenia klasyfikacji pismo Urzędu Marszałkowskiego. Dodatkowe dochody pozyskane przez DPS przeznacza się na uzupełnienie wydatków bieżących, a w Bursie Szkolnej na budowę parkingu.
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Nr XL /349 /2010 Rady Powiatu Sandomierskiego Plan dochodów Dział Rozdział Temat Wartość 600 Transport i łączność -582 545,00 zł 60014 Drogi publiczne powiatowe -582 545,00 zł 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu -582 545,00 zł 720 Informatyka 86 263,00 zł 72095 Pozostała działalność 86 263,00 zł 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 86 263,00 zł 750 Administracja publiczna -86 263,00 zł 75095 Pozostała działalność 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł -86 263,00 zł -86 263,00 zł 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 105 000,00 zł 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 105 000,00 zł 6610 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 105 000,00 zł 801 Oświata i wychowanie -916 000,00 zł 80130 Szkoły zawodowe 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych -916 000,00 zł -666 000,00 zł -250 000,00 zł 852 Pomoc społeczna 81 525,00 zł 85202 Domy pomocy społecznej 81 525,00 zł 0970 Wpływy z różnych dochodów 81 525,00 zł 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 120 000,00 zł 85410 Internaty i bursy szkolne 120 000,00 zł 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 60 000,00 zł 0830 Wpływy z usług 60 000,00 zł 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 250 000,00 zł 92118 Muzea 250 000,00 zł 2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 250 000,00 zł 926 Kultura fizyczna i sport 916 000,00 zł 92601 Obiekty sportowe 916 000,00 zł 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 250 000,00 zł 333 000,00 zł 333 000,00 zł
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Nr XL /349 /2010 Rady Powiatu Sandomierskiego Plan wydatków Dział Rozdział Temat Wartość 600 Transport i łączność -582 545,00 zł 60014 Drogi publiczne powiatowe -582 545,00 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -582 545,00 zł 720 Informatyka 101 486,00 zł 72095 Pozostała działalność 101 486,00 zł 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 86 263,00 zł 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 15 223,00 zł 750 Administracja publiczna -156 326,00 zł 75020 Starostwa powiatowe -54 840,00 zł 4300 Zakup usług pozostałych -54 840,00 zł 75095 Pozostała działalność -101 486,00 zł 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -86 263,00 zł 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -15 223,00 zł 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 155 000,00 zł 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 155 000,00 zł 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 155 000,00 zł 801 Oświata i wychowanie -1 345 720,00 zł 80130 Szkoły zawodowe -1 345 720,00 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -1 345 720,00 zł 852 Pomoc społeczna 81 525,00 zł 85202 Domy pomocy społecznej 81 525,00 zł 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 38 000,00 zł 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 525,00 zł 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 150,00 zł 4260 Zakup energii 4 350,00 zł 4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 zł 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 zł 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000,00 zł 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 121 040,00 zł 85410 Internaty i bursy szkolne 121 040,00 zł 4300 Zakup usług pozostałych 29 040,00 zł 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 2 000,00 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 90 000,00 zł 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 253 800,00 zł 92118 Muzea 253 800,00 zł 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 253 800,00 zł 926 Kultura fizyczna i sport 1 345 720,00 zł 92601 Obiekty sportowe 1 345 720,00 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 345 720,00 zł
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Nr XL /349 /2010 Rady Powiatu Sandomierskiego Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 2012 Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne nakłady finansowe wydatki poniesione do 31.12.2009 r. rok budżetowy 2010 (8+9+10+11) Planowane wydatki w tym źródła finansowania dochody własne jst kredyty i pożycz ki dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 2011 r. 2012 r. wydatki do poniesienia po 2012 roku Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 1. 600 60014 Przebudowa drogi powiatowej Obrazów Klimontów (lata 2008 2010) 2. 750 75020 Przebudowa z nadbudową dodatkowej kondygnacji użytkowej istniejącego budynku jedno i czterokondygnacyjnego Starostwa wraz z parkingiem samochodów osobowych i niezbędną infrastrukturą na działce nr ewidencyjny 1509 przy ul. Mickiewicza Sandomierzu (2010-2012) 3. 720 72095 e świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informatycznej JST (lata 2010 2012) 4. 801 80130 Rozbudowa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Klimontowie, dobudowa do istniejącego budynku segmentu dydaktycznego z zapleczem sanitarnym oraz Sali gimnastycznej z zapleczem (wykonanie palisady) (lata 2007 2011) 5. 801 80130 Remont budynku oświatowego pracowni szkolnych przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Prof.. Z. Strzeleckiego (2009-2010) 6. 926 92601 Budowa boiska Moje boisko ORLIK 2012 przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących 13 186 589 6 527 341 6 659 248 1 331 849 7 357 000 3 000 000 3 000 000 A. B. 1331850 C. D. 3 995 549 Zarząd Dróg Powiatowych A. B. C. D. 1 942 000 377 512 101 486 15 223 A. B. C. D. 86 263 167 923 4 744 003 78 515 2 502 347 1 312 982 A. B. C. D. 1 189 365 2 163 141 2 415 000 108 103 Starostwo Powiatowe Starostwo Powiatowe Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Klimontowie 1 099 431 1 093 740 5 691 5 691 A. B. C. D. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcącyc h 1 375 000 29 280 1 345 720 429 720 A. 666 000 B. 250 000 Zespół Szkół Technicznych
(2009-2010) C. D. i Ogólnokształcącyc h 7 728 876 13 614 492 6 095 x 465 Ogółem 28 139 535 2 247 850 5 271 177 4 273 064 2 523 103 Id: HGRHR-YPJUE-NSLGB-AMGBL-NAMRB. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr Nr XL /349 /2010 Rady Powiatu Sandomierskiego Zadania inwestycyjne roczne w 2010 r. Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Zadania inwestycyjne roczne w 2010 r. rok budżetowy 2010 (7+8+9+10) dochody własne jst Planowane wydatki kredyty i pożycz ki w tym źródła finansowania dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w złotych Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 1. 600 60014 Przebudowa drogi powiatowej Nr 0735T Daromin Wysiadłów w m. Wilczyce 4 597 258 1 149 315 A. 2298628 B. 1149315 C. D. 2. 600 60014 Przebudowa drogi powiatowej Świniary przez Wieś 1 919 626 600 399 A.718827 B.600400 C. D. 3. 600 60014 Przebudowa dróg powiatowych na terenie gm. Dwikozy 425 000 212 500 A. B. 212500 C. D. 4. 600 60014 Przebudowa dróg powiatowych na terenie gm. Klimontów 325 000 162 500 A. B. 162500 C. D. 5. 600 60014 Przebudowa dróg powiatowych na terenie gm. Koprzywnica 185 000 92 500 A. B. 92500 C. D. 6. 600 60014 Przebudowa dróg powiatowych na terenie gm. Zawichost 240 000 120 000 A. B. 120000 C. D. 7. 600 60014 Przebudowa dróg powiatowych na terenie gm. Łoniów 220 000 110 000 A. B. 110000 C. D. 8. 600 60014 Przebudowa dróg powiatowych na terenie gm. Obrazów 500 000 250 000 A. B. 250000 C. D. 9. 600 60014 Przebudowa dróg powiatowych na terenie gm. Samborzec 300 000 150 000 A. B. 150000 C. D.
10. 600 60014 Przebudowa dróg powiatowych na terenie gm. Sandomierz 600 000 300 000 A. B. 300000 C. D. 11. 600 60014 Przebudowa dróg powiatowych na terenie gm. Wilczyce 100 000 50 000 A. B.50000 C. D. 12. 600 60014 Przebudowa chodnika Przy ul. Koseły 32 571 32 571 A. B. C. D. 13. 600 60014 Wykonanie ewidencji dróg i przygotowanie dokumentacji 80 000 80 000 A. B. C. D. 14. 600 60014 Przeglądy obiektów mostowych 20 000 20 000 A. B. C. D. 15. 600 60078 Odbudowa dróg powiatowych po powodziach 2 938 233 200 000 A. 2588233 B.150000 C. D. 16. 750 75020 Zakupy komputerów 100 000 100 000 A. B. C. D. 17. 754 75411 Zakup samochodu ratownictwa wodnego i samochodu terenowego 193 915 80 000 A. 8915 B.105000 C. D. 18. 801 80130 Budowa boiska Wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich Starostwo Powiatowe Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej W Sandomierzu 565 000 365 000 A. B.200000 C. D. Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich 19. 801 80130 Opracowanie projektu wykonawczego w branży konstrukcyjnej 14 640 14 640 A. B. C. D. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Klimontowie 20. 801 80130 Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich im. Komisji Edukacji Narodowej przy ul. Wojska Polskiego 22 21. 851 85111 Przebudowa pomieszczeń SP ZZOZ dla potrzeb oddziału rehabilitacji dziennej oraz zakup aparatury medycznej 1 018 540 512 663 505 877 A. B. C. D. 1 000 000 1 000 000 A. B. C. D. 22. 852 85201 Zakup samochodu 40 000 40 000 A. B. C. D. Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Domy Dla Dzieci i Młodzieży w Łoniowie 23. 852 85201 Budowa i pierwsze wyposażenia Domów dla Dzieci i Młodzieży 214 636 214 636 A. B. C. D. Domy Dla Dzieci i Młodzieży Id: HGRHR-YPJUE-NSLGB-AMGBL-NAMRB. Podpisany Strona 2
24. 852 85218 Zakup komputera i drukarki 4 000 4 000 A. B. C. D. 25. 854 85410 Budowa parkingu 90 000 90 000 A. B. C. D. 26. 900 90019 Zakup i montaż kolektorów słonecznych 666 395 666 395 A. B. C. D. 27. 921 92109 Dofinansowanie budowy pomnika Zawiszy Czarnego w m. Stary Garbów 10 000 10 000 A. B. C. D. 28. 921 92118 Modernizacja kotłowni gazowej w sandomierskim Zamku 500 000 250 000 A.250000 B. C. D. Ogółem 16 899 814 6877119 505 877 9 516 818 w Łoniowie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Bursa Szkolna Starostwo Powiatowe Starostwo Powiatowe Muzeum Okręgowe Id: HGRHR-YPJUE-NSLGB-AMGBL-NAMRB. Podpisany Strona 3