Projekt budŝetu na 2015 rok

13 listopada 2014 r. Zarząd Powiatu Średzkiego podjął uchwałę w sprawie uchwalenia projektu budŝetu Powiatu na 2015 rok.

Przyjęte w projekcie prognozowane dochody wynoszą 43.088.929 zł, natomiast wydatki zaplanowano w wysokości 42.390.599 zł. Planowana nadwyŝka w kwocie 698.330 zł przeznaczona zostanie na spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych na finansowanie inwestycji realizowanych przez powiat. Prognoza 50 000 000,00 zł 40 000 000,00 zł 30 000 000,00 zł 20 000 000,00 zł 10 000 000,00 zł - zł dochody wydatki nadwyżka

Z przychodów z zaciągniętych kredytów w kwocie 534.868 zł planuje się częściowo sfinansować zadania inwestycyjne, mianowicie wkład własny zadania przebudowa drogi powiatowej nr 3739P wraz ze ścieŝką rowerową na odcinku Nowe Miasto - droga krajowa nr 11- droga wojewódzka nr 436 w m. Komorze.

Jako źródła dochodów wskazano: dotacje, w tym z budŝetu państwa oraz od innych jednostek samorządu terytorialnego, subwencję ogólną (część oświatowa, wyrównawcza i równowaŝąca) oraz dochody własne, w tym wpływy z opłaty komunikacyjnej i udziały w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa (od osób fizycznych - PIT i od osób prawnych - CIT).

Dochody własne zaplanowane zostały w kwocie 5.603.598 zł, w tym z opłaty komunikacyjnej - 1.400.000 zł z najmu i dzierŝawy składników majątkowych 439.016 zł wpływy z usług 161.299 zł.

W dochodach z najmu i dzierŝawy uwzględniono dzierŝawę gruntów rolnych wcześniej uŝytkowanych przez gospodarstwo pomocnicze w Kijewie w kwocie 259.121 zł. W projekcie uwzględniono dochody ze sprzedaŝy działek w Kijewie, przeznaczone do sprzedaŝy uchwałą Rady Powiatu nr XL/237/2010 z 25 maja 2010 roku w kwocie 2.000.000 zł.

Zaplanowano dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami oraz zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Wydatki dotyczą realizowania przez powiat zadań publicznych oraz zapewnienia wykonywania zadań kierowników powiatowych słuŝb, inspekcji i straŝy. Ze środków pochodzących z kar i opłat za korzystanie ze środowiska zaplanowano wydatki związane z ochroną środowiska, w tym wydatki inwestycyjne.

Przy sporządzaniu projektu uwzględniono zapis art. 242 ustawy o finansach publicznych stanowiący, Ŝe planowane wydatki bieŝące nie mogą być wyŝsze od dochodów bieŝących powiększonych o nadwyŝkę z lat ubiegłych i wolne środki. W przypadku budŝetu powiatu średzkiego w projekcie zaplanowano: - dochody bieŝące w kwocie 39.828.727 zł, - wydatki bieŝące w kwocie 37.048.419 zł.

Planowane inwestycje dotyczą inwestycji drogowych. Planując wydatki inwestycyjne Zarząd uwzględnił inwestycje, które mogą uzyskać dofinansowanie ze środków zewnętrznych, w tym z budŝetu państwa oraz gmin Powiatu Średzkiego.

Na dzień opracowywania projektu uwzględniono następujące zadania: termomodernizacja budynku garaŝowo magazynowego wraz z montaŝem pompy ciepła w obiekcie Jednostki Ratownictwa Gaśniczego i Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej), modernizacja budynku Starostwa Powiatowego, remont stropu budynku Liceum Ogólnokształcącego, dostosowanie pracowni chemicznej i elektroniczno elektrycznej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

przebudowa drogi powiatowej wraz ze ścieŝką rowerową na odcinku Nowe Miasto droga krajowa nr 11 droga wojewódzka nr 436 w. Komorze

przebudowa drogi powiatowej nr 3671P na odcinku Solec - Sulęcin,

Pozostałe zadania inwestycyjne w zakresie dróg powiatowych: - przebudowa drogi powiatowej Środa Wlkp. - Miłosław, - rekonstrukcja przepustu w ciągu drogi powiatowej w m. Dębicz, - przebudowa stanowisk do waŝenia pojazdów w ciągu drogi powiatowej Kijewo Krzykosy oraz Środa Wlkp. Nekla, - przebudowa drogi powiatowej Kijewo Krzykosy w m. Kijewo

oraz zakupy inwestycyjne: - zakup licencji na korzystanie z publikacji elektronicznej LEX dla jst ON_LINE - zakup licencji na programy księgowo - kadrowe QNT, -zakup licencji na programy GEO-INFO, - zakup serwera, - doposaŝenie pracowni samochodowej i elektroniczno elektrycznej do wymogów OKE, - zakup pieca CO dla Szpitala Średzkiego Sp. z o.o

Zakres zadań inwestycyjnych będzie mógł zostać poszerzony w przypadku pozyskania dodatkowych środków lub w przypadku uzyskania niŝszych kwot wydatków po przeprowadzonych przetargach.

14 listopada br., zgodnie z postanowieniami ustawy o finansach publicznych, projekt budŝetu został przedłoŝony w Biurze Rady oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania.

Dziękuję za uwagę!