Uchwala Nr /07 Rady Miejskiej w Glucholazach z dnia 27 czerwca 2007r. - p r oj e k t - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007r. Nr 48 poz. 327) oraz art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Oz.U. Nr 249, poz. 2104; zm. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420; z 2006r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 170 poz. 1217, Nr 170 poz. 1218, Nr 187 poz. 1381, Nr 249 poz. 1832; z 2007r. Nr 88 poz. 587), Rada Miejska w Głuchołazach uchwala, co następuje: 1 Wprowadza się następujące zmiany w planie dochodów budżetowych. dz. 010 - Rolnictwo dział - rozdział - paragraf i łowiectwo rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0970 - w ływy z różnych dochodów dz. 600 - Transport i łączność rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne 0690 - wpływy z różnychopłat 0970 - w ł w z różn ch dochodów dz. 750 - Administracjapubliczna a) rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie 2360 -dochodyjednosteksamorząduterytorialnego związanez realizacjązadańz zakresuadministracji rządowe' orazinnychzadańzleconychustawami b) rozdz. 75023 - U rzędy gmin 0690 - wpływy z różnych opłat 0830 - wpływy z usług 0970 - w ł z różn ch dochodów dz. 758 - Różne rozliczenia rozdz. 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 2920 - subwenc'e o ólne z budżetu aństwa dz. 801- Oświata i wychowanie a) rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe 0970 - ł wy z różn ch dochodów zmniejszenie planu dochodów 1.000 12.069 zwiększenie planu dochodów 12.000 40.000 3.500 3.000 1.000 11.000 1.903
dział - rozdział - paragraf zmniejszenie zwiększenie planu dochodów planu dochodów b) rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące. -ł 0970 - wpływy z różnychdochodów dz. 851- Ochrona zdrowia 533 rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi. 0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 5.000 dz. 852 - Pomoc społeczna rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. 2360 - dochodyjednosteksamorząduterytorialnego związanez realizacjązadańz zakresuadministracji 4.000 rządowejorazinnychzadańzleconychustawami dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg. 0970 - wpływy z różnych dochodów 5.000 Razem zmniejszenia i zwiększenia 13.069 90.936 Razem zwiększenie J!lanu dochodów 77.867 w dział - rozdział - paragraf dz. 600 - Transport i łączność rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne 4270 - zakup usług remontowych 4300 - zakup usług pozostałych 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych dz. 750 - Administracja publiczna rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego 2880 -dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez innąjednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na odstawie orozumień (umów) dz. 758- Różne rozliczenia rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe 4810 - rezerw (rezerwa celowa oświatowa) dz. 801 - Oświata i wychowanie a) rozdz. 80101- Szkoły podstawowe 2590 - dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu ter orialne o oraz rzez osobę fizyczną datków budżetow ch. zmniejszenie zwiększenie 400.000 35.000 400.000 736.090 138.457 12.200 159.960 2
dział - rozdział - paragraf. 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń. 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników. 4040 -dodatkowe wynagrodzenie roczne. 4110 -składkina ubezpieczeniaspołeczne. 4120 - składki na Fundusz Pracy. 4210 - zakup materiałów i wyposażenia. 6050 -wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych b) rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. 2590 - dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną. 3020 - wydatkiosoboweniezaliczonedowynagrodzeń. 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszenie 167.344 34.840 3.740 736.090 19.345 zwiększenie 90.934 26.755 1.903 73.884 10.762. 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.460. 4110 - składkina ubezpieczeniaspołeczne 230. 4120 - składki na Fundusz Pracy c) rozdz.80104 - Przedszkola. 2310-1.396 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżącerealizowanenapodstawieporozumień(umów) międzyjednostkamisamorząduterytorialnego d) rozdz.80120 - Licea ogólnokształcące. 4210 - zakupmateriałówi wyposażenia 533 dz. 851- Ochrona zdrowia rozdz.85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi. 4300 - zakup usług pozostałych dz. 852 - Pomoc społeczna rozdz. 85295 - Pozostała działalność. 2710 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielanąmiędzyjednostkamisamorządu terytorialnegona dofinansowaniewłasnychzadań bieżących. 2820 - dotacjacelowa z budżetuna finansowanie lubdofinansowaniezadańzleconychdo realizacji stowarzyszeniom. 2830 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych dz. 926 - Kultura fizyczna i sport rozdz. 92601 - Obiekty sportowe. 4430 - różne opłaty i składki 10.000 Razem zmniejszenia i zwiększenia 1.511.506 1.589.373 Razem zwiększenie 77.867 1.725 5.000 10.000 15.000 8.231 3
3 Zwiększa się plan przychodów budżetowych o kwotę 1.500.000 zl 9520 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku o kwotę 1.500.0001 krajowym. kredyt zaciągnięty na spłatę pożyczki na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu 1.500.000 (kolektor przerzutowy ścieków z Głuchołaz do oczyszczalni ścieków w Nysie), 4 Zwiększa się plan rozchodów budżetowych 1.500.000 zl 9920 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, z tego: o kwotę 1.500.000. spłata pożyczek na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (kolektor przerzutowy 1. 500.000 ścieków z Głuchołaz do oczvszczalni ścieków w Nysie), 5 W załączniku nr 7 "Limit wydatków inwestycyjnych na 2007 rok" do uchwały Nr IV /16/06 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie budżetu gminy na 2007 rok wprowadza się następujące zmiany: a) w zadaniu nr 11 pn. "Budowa parkingu przy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Głuchołazach" w kolumnie 3 rozdział 80101 zastępuje się rozdziałem 60016. b) zadanie nr 1 otrzymuje treść jak poniżej: plan z tel!o: lp. nazwa zadania inwestycyjnego rozdz. wydatków budżet dotacje GFOŚiGW pozostałe na 2007r. gminy środki I 2 3 4 5 6 7 8 Rewitalizacja obszaru l Starego Miasta w 60016 25.137 25.137 Głuchołazach- ETAP l 6 W załączniku nr 8 "Program inwestycyjny na lata 2007-2009" do uchwały Nr IV/16/06 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie budżetu gminy na 2007 rok wprowadza się zmiany w zadaniu nr 1 o treści jak poniżej: 4
Cele zadania Wartość Naklady Naklady inwestycyjne do poniesienia: kosztory- poniesio Lp. Nazwa zadania - efekty rzeczowe sowa ne do Razem z tego: (5 + 6) 31.12.06 r. (7+8+9) 2007 2008 2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Zadanie obejmuje przebudowę nawierzchni jezdni i chodników; wymianę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wykonanie oświetlenia Rewitalizacja ulicznego i małej architektury na: ul. obszaru Starego Batorego, ul. Basztowej, ul. Miasta w Magistrackiej, Placu Głuchołazach - Basztowym oraz rejonu ul. l ET AP I Skłodowskiej (okolice 3.957.981 3.957.981 25.137 1.822.500 2.11 0.344 muru miejskiego). Ponadto zadanie obejmuje zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Korfantego i Batorego oraz wykonanie szaty roślinnej na Rynku. z tego: - budżet gminy 1.008.348 25.137 455.625 527.586 - dotacje Regionalny Program Operacyjny 2.949.633 1.366.875 1.582.758 7 W załączniku nr 3 "Plan przychodów i rozchodów na 2007 rok" do uchwały nr IV/16/06 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie budżetu gminy na 2007 rok w paragrafie,,9920 - spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów" następującapozycja:. spłata pożyczek na rzecz WojewódzkiegoFunduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnejw Opolu (kolektorprzerzutowy.5ciekówz Głuchołaz do oczyszczalni ścieków w Nysie), 750.000 otrzymuje brzmienie jak poniżej:. spłata pożyczek na rzecz WojewódzkiegoFunduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnejw Opolu (kolektorprzerzutowy ścieków z Głuchołaz do oczyszczalni ścieków w Nysie), 2.250.000 8 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuchołaz. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. S~~~~~ASTA mgr Roman Zimach PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ ANA TOL BUKAŁA 5
" - - -1;:- - - -.. ---.. ---"t.--.. -".-J-"- t" J ~-"-- 1::1 " J " I t'.i.&a... _\J I\J_V",. V kwotę 12.069 zł wynika ze zmiany planu subwencji dokonanej przez Ministra Finansów. b) rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe - kwota 1903 zł - otrzymane odszkodowania z PZU w kwocie 356 zł SP Bodzanów oraz pozostałe wpływy c) rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące - kwota 533 zł - otrzymane odszkodowanie z PZU. 2. Zmiany budżetowych: a) rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne - zmiany w tym rozdziale związane są: ze zmniejszeniem na realizacje inwestycji pn. "Rewitalizacja obszaru Starego Miasta w Głuchołazach - ET AP 1" i przeznaczeniem kwoty 400.000 zł na remont ulicy Żeromskiego a w przypadku pozostania środków na ul. Norwida. ze zmianą klasyfikacji budżetowej zadania inwestycyjnego pn. "Budowa parkingu przy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Głuchołazach" (przeniesienie z rozdz. 8010 1 Szkoły podstawowe), zakupem usług związanych ze funkcjonowaniem strefy płatnego parkowania. b) rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - kwota 12.200 zł - dotacja dla Powiatu Prudnickiego na wspólną realizacje Projektu nadgranicznego w ramach INTERREG lila pn. "Nowa płaszczyzna współpracy i promocja pogranicza - perły zabytkowej architektury przemysłowej" (Program Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG lila Czechy-Polska Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad), c) rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe oraz rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - zmiany w tych rozdziałach związane są z likwidacją dwóch szkół podstawowych wraz z oddziałami przedszkolnymi w Sławniowicach i Polskim Świętowie. Zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich a zwiększa się plan wydatków na odprawy dla zwalnianych nauczycieli oraz na dodatkowe wynagrodzenie roczne. Ponadto wprowadza się dotacje dla dwóch Stowarzyszeń Rozwoju Wsi, które będą prowadzić od 1 września 2007r. publiczne szkoły podstawowe wraz z oddziałami przedszkolnymi w Sławniowicach i Polskim Świętowie. d) rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe - kwota 1903 zł - środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenie w szkołach e) rozdz. 80104 Przedszkola - kwota 1.396 zł - zwiększenie planu dotacji do Gminy Zabrze - zwrot dotacja dla Gminy Zabrze udzielonej dla niepublicznego przedszkola z tytułu uczęszczania do niego dziecka zameldowanego w Głuchołazach. f) rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - zwiększa się o 5.000 zł plan wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - dodatkowe środki na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych. g) rozdz. 85295 - Pozostała działalność - zwiększa się plan dotacji na dożywianie najuboższych i pomoc rzeczową o kwotę 5.000 zł. 3. Zmiany planu przychodów i rozchodów budżetowych o kwotę 1.500.000 zł związane jest z planowaną wcześniejszą spłata pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na budowę kolektora przerzutowego ścieków z Głuchołaz do Nysy i ubieganie się o umorzenie części pożyczki (20%). 4. Zmiany w planie inwestycyjnym wynikają: a) ze zmiany klasyfikacji budżetowej zadania inwestycyjnego pn. "Budowa parkingu przy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Głuchołazach" (przeniesienie z rozdz. 80101 Szkoły podstawowe na rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne), b) ze zmniejszenia w 2007 roku na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja obszaru Starego Miasta w Głuchołazach - ETAP I" i przeznaczenie środków na remont dróg. Program rewitalizacji został przesunięty na rok 2008 - wtedy dopiero będzie nabór projektów o dofinansowanie z funduszy europejskich.. S~RBt-J1K MIASTA I "I I:;;.~( mgr Roman Zimoch 6 ~,._.-.-_._-