LISTA KONTROLNA SPIWET-18/zprsm (zakład przetwórczy - ryby, skorupiaki i mięczaki)

pieczęć inspektoratu weterynarii PROTOKÓŁ Z KONTROLI Nr... weterynaryjny numer identyfikacyjny /nr protokołu/rok LISTA KONTROLNA SPIWET18/zprsm (zakład przetwórczy ryby, skorupiaki i mięczaki) Data rozpoczęcia/zakończenia kontroli: Miejsce kontroli: Data ostatniej kontroli: Kontrola udokumentowana na podstawie niniejszego protokołu została przeprowadzona na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U.2004.33.287 z późn. zm.); Niniejszy protokół jest przeznaczony do dokumentowania stwierdzonych niezgodności z wymaganiami zawartymi w: ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. o wymaganiach weterynaryjnych dla produktów pochodzenia zwierzęcego (Dz.U.2004.33.288 z późn. zm.); ustawie z dnia 11 maja 2001r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz.U.2001.63.634 z późn. zm.); rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 maja 2004r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji i dla produktów rybołówstwa (Dz.U.2004.132.1418 z późn. zm.); rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2003r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania urzędowej kontroli środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego w procesie produkcji i w obrocie (Dz.U.2003.52.465); rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 kwietnia 2004r. w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać projekt technologiczny zakładu, w którym ma być prowadzona działalność w zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego (Dz.U.2004.89.858); w trakcie kontroli wynikających z art.10 ust.5 i art.12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o wymaganiach weterynaryjnych dla produktów pochodzenia zwierzęcego (Dz.U.2004.33.288 z późn. zm.); Mając na uwadze 2 ust.3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2003r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania urzędowej kontroli środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego w procesie produkcji i w obrocie (Dz.U.2003.52.465) kontrola może dotyczyć wybranego etapu produkcji lub obrotu, które organ kontrolujący uważa za najbardziej uzasadnione do realizacji celów kontroli. nazwa, adres i telefon zakładu: weterynaryjny numer identyfikacyjny: imię, nazwisko i adres właściciela: status zakładu przed kontrolą: stan zatrudnienia (kontakt z żywnością): max. stan załogi: min. stan załogi: kobiety: mężczyźni: zgodność z zaaprobowaną technologią: tygodniowa wielkość produkcji w decyzji PLW: tygodniowa wielkość produkcji (faktyczna): system HACCP rozpoczęto wdrażać w dniu: system HACCP przedłożony do nadzoru w dniu: osoba przeprowadzającą kontrolę: stosowane procesy przetwórcze (kody produkcyjne) i produkty (rodzaj grupy towarowe): ilość punktów znajdujących zastosowanie:..; ilość punktów nieznajdujących zastosowania:..; ilość ocen pozytywnych :..; ilość ocen negatywnych :..; odpowiedzialny, obecny przy kontroli przedstawiciel zakładu: P ocena pozytywna N ocena negatywna I. CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Decyzja Powiatowego Lekarza Weterynarii; (ustawa Dz.U.2004.33.288, art.10, ust.5, pkt 1) _GIW_wersja 2005/05/02_SPIWET18/zakład przetwórczy_rsm_cb 1

2. 3. 4. Projekt technologiczny zakładu 5. Decyzja zatwierdzająca projekt technologiczny zakładu; 6. Ogrodzenie zakładu; część opisowa; część graficzna; zmiany; 7. Lokalizacja zakładu (zapachy, sadza, dymy, zanieczyszczenia); 8. Nawierzchnia dróg wewnętrznych (równa i utwardzona); 9. Stan sanitarnohigieniczny budynków oraz otoczenia zakładu; (rozp.dz.u.2004.89.858, 2, pkt 1) (rozp.dz.u.2004.89.858, 2, pkt 2) (rozp.dz.u.2004.89.858, 4) (ustawa Dz.U.2004.33.288, art.9, ust.2) (rozp.dz.u.2004.132.1418,zał.4,cz.i,ust.3) (rozp.dz.u.2004.132.1418,zał.4,cz.i,ust.3) (rozp.dz.u.2004.132.1418,zał.4,cz.i,ust.3) (rozp.dz.u.2003.52.465, 3 pkt 1) 10. Dokumentacja dot. aktualnego zakresu i rodzaju działalności prowadzonej w zakładzie; (rozp.dz.u.2003.52.465, 9 pkt 2) 11. Układ pomieszczeń produkcyjnych/ oddzielenie stref o zróżnicowanym stopniu zanieczyszczenia; (rozp.dz.u.2004.132.1418,zał.4,cz.i,ust.2) Stan sanitarnotechniczny pomieszczeń (podłogi, ściany, ściany działowe, sufity), linii produkcyjnych, narzędzi i 12. sprzętu; (rozp.dz.u.2004.132.1418,zał.4,cz.ii,a,ust.1 i rozp.dz.u.2003.52.465, 3 pkt 1) 13. Stan czystości i porządku w pomieszczeniach produkcyjnych zakładu; 14. Wielkość powierzchni roboczych (warunki sanitarne i wielkość produkcji); 15. Czystość urządzeń, aparatury, sprzętu i narzędzi; 16. Dokumentacja dotycząca czyszczenia, mycia i dezynfekcji urządzeń i sprzętu; 17. 18. 19. 20. Środki do odkażania, deratyzacji, dezynsekcji oraz środki myjące: 21. Sposób usuwania odpadów i ścieków; (rozp.dz.u.2003.52.465, 3 pkt 2) (rozp.dz.u.2004.132.1418,zał.4,cz.i,ust.1) (rozp.dz.u.2003.52.465, 3 pkt 6) (rozp.dz.u.2003.52.465, 10 pkt 2) dopuszczenie do obrotu; (rozp.dz.u.2004.132.1418,zał.4,cz.ii,a,ust.3,pkt 1) zabezpieczenie przed osobami nieupoważnionymi; (rozp.dz.u.2004.132.1418,zał.4,cz.ii,a,ust.3,pkt 2) sposób przechowywania; (rozp.dz.u.2004.132.1418,zał.4,cz.ii,a,ust.3,pkt 3) sposób stosowania; (rozp.dz.u.2004.132.1418,zał.4,cz.ii,a,ust.3,pkt 4) (rozp.dz.u.2003.52.465, 3 pkt 8) 22. Zabezpieczenie zakładu przed gryzoniami, owadami i innymi szkodnikami; (rozp.dz.u.2004.132.1418,zał.4,cz.ii,a,ust.2) 23. Skuteczność urządzeń zabezpieczających zakład przed owadami, gryzoniami i ptakami; (rozp.dz.u.2003.52.465, 3 pkt 9) 24. Rozmieszczenie urządzeń do łapania szkodników; (rozp.dz.u.2004.132.1418,zał.4,cz.i,ust.10)) 25. Dokumentacja dot. zabezpieczenia zakładu przed owadami i gryzoniami; (rozp.dz.u.2003.52.465, 10 pkt 5) 26. 27. Zabezpieczenie produktów rybołówstwa przed zanieczyszczeniami (odłamki szkła, drewna, metalu, tworzyw sztucznych); (rozp.dz.u.2003.52.465, 3 pkt 10) Dokumentacja dot. zabezpieczenia produktów rybołówstwa przed zanieczyszczeniami (odłamki szkła, drewna, metalu tworzyw sztucznych); (rozp.dz.u.2003.52.465, 10 pkt 6) 28. Dokumentacja dot. materiałów i wyrobów mających kontakt bezpośrednio z produktami rybołówstwa; (rozp.dz.u.2003.52.465, 9 pkt 4) 29. Dokumentacja dot. nadzoru nad urządzeniami pomiarowymi; (rozp.dz.u.2003.52.465, 9 pkt 6) 30. Dokumentacja dot. okresowego sprawdzania urządzeń, aparatów, sprzętu, narzędzi; (rozp.dz.u.2003.52.465, 9 pkt 7) Wydruki z urządzeń automatycznie rejestrujących parametry procesów technologicznych (lub archiwizacja na 31. nośnikach elektronicznych); (rozp.dz.u.2003.52.465, 9 pkt 8) 32. Dokumentacja dot. surowca i produktu (Handlowy Dokument Identyfikacyjny); II. WODA 1. Wyniki badania wody; 2. Program badania wody; 3. Produkcja lodu (jakość lodu); 4. Warunki przetrzymywania lodu (warunki i pojemniki); 5. Woda używana do produkcji i utrzymania czystości; 6. Sposób wykorzystania wody nieprzeznaczonej do spożycia przez ludzi; (ustawa Dz.U.2004.33.288, art.27) (rozp.dz.u.2003.52.465, 10 pkt 1) (rozp.dz.u.2003.52.465, 10 pkt 1) (rozp.dz.u.2004.132.1418,zał.5,cz.i,ust.2, pkt.1) (rozp.dz.u.2004.132.1418,zał.5,cz.i,ust.2, pkt.2) (rozp.dz.u.2004.132.1418,zał.4,cz.ii,a,ust.5) (rozp.dz.u.2004.132.1418,zał.4,cz.ii,a,ust.6) Instalacja doprowadzająca wodę (ilość wody dostosowana do liczby zatrudnionych i ilości przetwarzanych prod. 7. rybołówstwa); (rozp.dz.u.2004.132.1418,zał.4,cz.i,ust.11,pkt 1) 8. Woda morska pod ciśnieniem lub z instalacji uzdatniającej; (rozp.dz.u.2004.132.1418,zał.4,cz.i,ust.11, pkt 1) _GIW_wersja 2005/05/02_SPIWET18/zakład przetwórczy_rsm_cb 2

9. Zaopatrzenie zakładu w odpowiednią ilość wody do celów spożywczych i gospodarczych; (rozp.dz.u.2003.52.465, 3 pkt 11) Zawory uniemożliwiające wstecznemu zasysaniu wody zainstalowane na punktach czerpalnych wody 10. przeznaczonej do spożycia przez ludzi; (rozp.dz.u.2004.132.1418,zał.4,cz.i,ust.11,pkt 1) 11. Oznaczenie instalacji doprowadzającej wodę; (rozp.dz.u.2004.132.1418,zał.4,cz.i,ust.12) 12. Instalacja doprowadzająca wodę nieprzeznaczoną do spożycia przez ludzi (lokalizacja); ((rozp.dz.u.2004.132.1418,zał.4,cz.i,ust.11,pkt 2) III. PRACOWNICY I HIGIENA PRACOWNIKÓW 1. Odzież robocza; 2. Nakrycia głowy; 3. Mycie rąk (częstotliwość i rany); 4. Środki opatrunkowe w przypadku skaleczeń/otarcia; 5. Noszenie biżuterii i zegarków podczas pracy; (rozp.dz.u.2004.132.1418,zał.4,cz.ii,b,ust.1,pkt 1,lit.a) (rozp.dz.u.2004.132.1418,zał.4,cz.ii,b,ust.1,pkt 1,lit.a) (rozp.dz.u.2004.132.1418,zał.4,cz.ii,b,ust.1,pkt 1,lit.b) (rozp.dz.u.2004.132.1418,zał.4,cz.ii,b,ust.1,pkt 1,lit.b) (rozp.dz.u.2004.132.1418,zał.4,cz.ii,b,ust.1,pkt 2) Przestrzeganie zakazu palenia tytoniu, żucia gumy, jedzenia i picia w pomieszczeniach produkcyjnych i 6. magazynowych; (rozp.dz.u.2004.132.1418,zał.4,cz.ii,b,ust.2) 7. Stan zdrowia pracowników; (rozp.dz.u.2004.132.1418,zał.4,cz.ii,b,ust.3 i 4) 8. Zaświadczenia lekarskie; (rozp.dz.u.2004.132.1418,zał.4,cz.ii,b,ust.5) 9. Kwalifikacje i przestrzeganie zasad higieny (pracownicy mający kontakt z prod. rybołówstwa); (rozp.dz.u.2004.132.1418,zał.4,cz.ii,b,ust.6) 10. Higiena pracowników; (rozp.dz.u.2003.52.465, 8) 11. Harmonogramy dot. szkoleń pracowników dokumentacja z przeprowadzonych szkoleń; (rozp.dz.u.2003.52.465, 9 pkt 11) IV. POMIESZCZENIA I URZĄDZENIA SOCJALNE 1. Szatnie dla personelu: przepustowość; (rozp.dz.u.2004.132.1418,zał.4,cz.i,ust.14, pkt 3) 2. podłogi (nienasiąkliwe, łatwe do mycia); (rozp.dz.u.2004.132.1418,zał.4,cz.i,ust.14, pkt 3) Strefa sanitarna (szatnie): natryski; 3. 4. 5. 6. Toalety przyprodukcyjne; (rozp.dz.u.2004.132.1418,zał.4,cz.i,ust.14, pkt 3) umywalki; (rozp.dz.u.2004.132.1418,zał.4,cz.i,ust.11, pkt 5 & ust.14, pkt 3) ubikacje; (rozp.dz.u.2004.132.1418,zał.4,cz.i,ust.14, pkt 3) (rozp.dz.u.2004.132.1418,zał.4,cz.i,ust.14, pkt 4) 7. Stan czystości i porządku w pomieszczeniach socjalnych zakładu; (rozp.dz.u.2003.52.465, 3 pkt 2) V. POMIESZCZENIA DLA PRZETWARZANIA WSTĘPNEGO I PRZETWARZANIA 1. Pomieszczenia do przyjmowania i magazynowania surowców i gotowych produktów; (rozp.dz.u.2004.132.1418,zał.4,cz.i,ust.14, pkt 1,lit.a) 2. Pomieszczenia do magazynowania opakowań; (rozp.dz.u.2004.132.1418,zał.4,cz.i,ust.14, pkt 1,lit.c) 3. Pomieszczenia do przechowywania pojemników i kontenerów z ubocznymi prod. zwierzęcymi; (rozp.dz.u.2004.132.1418,zał.4,cz.i,ust.9 & ust.14, pkt 1,lit.d) 4. Miejsca do odłuszczania, odgławiania, patroszenia, cięcia na płaty, porcjowania, filetowania, odskórzania i rozdrabniania; (rozp.dz.u.2004.132.1418,zał.4,cz.i,ust.14, pkt 2 & zał.5,cz.i,ust.5) 5. Pomieszczenia do przetwarzania innego niż przetwarzanie wymienione powyżej; (rozp.dz.u.2004.132.1418,zał.4,cz.i,ust.14, pkt 1,lit.b) 6. Oddzielne pomieszczenia lub wyodrębnione miejsca do wędzenia produktów rybołówstwa; (rozp.dz.u.2004.132.1418,zał.5,cz.iv,ust.21) 7. Miejsce do przechowywania materiałów do wytwarzania dymu do wędzenia; (rozp.dz.u.2004.132.1418,zał.5,cz.iv,ust.23) 8. Pomieszczenia lub wydzielone miejsca do marynowania, solenia lub solankowania; (rozp.dz.u.2004.132.1418,zał.5,cz.iv,ust.25, pkt.1 i ust.26) 9. Odrębne miejsca do usuwania skorup lub muszli przy przetwarzaniu skorupiaków i mięczaków; (rozp.dz.u.2004.132.1418,zał.5,cz.iv,ust.27, pkt.2) 10. Pomieszczenia do magazynowania schłodzonych skorupiaków i mięczaków; (rozp.dz.u.2004.132.1418,zał.5,cz.iv,ust.27, pkt.2) 11. Pomieszczenie lub wydzielone miejsce z urządzeniami do sterylizacji konserw; (rozp.dz.u.2004.132.1418,zał.5,cz.iv,ust.8,pkt.2, lit.a) Pomieszczenie lub wydzielona część pomieszczenia z wentylacją do osuszania konserw po sterylizacji lub po ich 12. myciu; (rozp.dz.u.2004.132.1418,zał.5,cz.iv,ust.8,pkt.2, lit.b) 13. Pomieszczenie do znakowania, etykietowania oraz pakowania konserw; (rozp.dz.u.2004.132.1418,zał.5,cz.iv,ust.8,pkt.2, lit.c) 14. Pomieszczenie do magazynowania konserw przed wysyłką; (rozp.dz.u.2004.132.1418,zał.5,cz.iv,ust.8,pkt.2, lit.d) 15. Pomieszczenie termostatowe (wyposażenie) lub wydzielone miejsce z cieplarką; (rozp.dz.u.2004.132.1418,zał.5,cz.iv,ust.8,pkt.2, lit.e) 16. Pomieszczenie lub wydzielone miejsce do badania szczelności i prawidłowości zamknięcia konserw; (rozp.dz.u.2004.132.1418,zał.5,cz.iv,ust.8,pkt.2, lit.f) 17. Pomieszczenie dla urzędowego lekarza weterynarii; (rozp.dz.u.2004.132.1418,zał.4,cz.i,ust.14, pkt 5 & ust.16) _GIW_wersja 2005/05/02_SPIWET18/zakład przetwórczy_rsm_cb 3

18. Wykorzystanie pomieszczeń, narzędzi i sprzętu do produkcji innej żywności; 19. Myjnia środków transportu; 20. Myjnia środków transportu poza zakładem; 21. Podłogi (materiał, wykonanie i konstrukcja); 22. Kratki lub kanały ściekowe (konstrukcja i wyposażenie); 23. System odprowadzania ścieków; 24. Ściany (materiały, wykonanie i kolor); 25. Połączenia pomiędzy ścianami i podłogami; 26. Sufity (powierzchnia i konstrukcja); 27. Drzwi i futryny drzwiowe (materiał); 28. Okna i futryny okienne (materiał); 29. Urządzenia wentylacyjne i wyciągowe do pary; 30. Skuteczność wentylacji; 31. Oświetlenie; 32. Umywalki (liczba, woda, obsługa); 33. Środki do mycia i odkażania, jednorazowe ręczniki i pojemniki; (rozp.dz.u.2004.132.1418,zał.4,cz.ii,a,ust.4) (rozp.dz.u.2004.132.1418,zał.4,cz.i,ust.14, pkt 6) (rozp.dz.u.2004.132.1418,zał.4,cz.i,ust.15) (rozp.dz.u.2004.132.1418,zał.4,cz.i,ust.4,pkt 1) (rozp.dz.u.2004.132.1418,zał.4,cz.i,ust.4,pkt 1) (rozp.dz.u.2004.132.1418,zał.4,cz.i,ust.11,pkt 4) (rozp.dz.u.2004.132.1418,zał.4,cz.i,ust.4,pkt 2) (rozp.dz.u.2004.132.1418,zał.4,cz.i,ust.4,pkt 3) (rozp.dz.u.2004.132.1418,zał.4,cz.i,ust.4,pkt 4) (rozp.dz.u.2004.132.1418,zał.4,cz.i,ust.4,pkt 5) (rozp.dz.u.2004.132.1418,zał.4,cz.i,ust.4,pkt 5) (rozp.dz.u.2004.132.1418,zał.4,cz.i,ust.5,pkt 1) (rozp.dz.u.2003.52.465, 3 pkt 4) (rozp.dz.u.2004.132.1418,zał.4,cz.i,ust.5,pkt 2) (rozp.dz.u.2004.132.1418,zał.4,cz.i,ust.5,pkt 3 & ust.11,pkt 5) (rozp.dz.u.2004.132.1418,zał.4,cz.i,ust.5,pkt 3 & ust.11,pkt 5) 34. Urządzenia do utrzymania czystości oraz do mycia narzędzi i sprzętu; (rozp.dz.u.2004.132.1418,zał.4,cz.i,ust.5,pkt 4) 35. Wyposażenie pomieszczeń produkcyjnych w niezbędne urządzenia, aparaturę i sprzęt; (rozp.dz.u.2003.52.465, 3 pkt 5) 36. Narzędzia i sprzęt w zakładzie przetwórczym (materiały, mycie i odkażanie, stan); (rozp.dz.u.2004.132.1418,zał.4,cz.i,ust.8) 37. Pojemniki transportowe i magazynowe dla świeżych prod. rybołówstwa (konstrukcja); (rozp.dz.u.2004.132.1418,zał.5,cz.i,ust.7) 38. Pojemniki i kontenery na uboczne produkty zwierzęce (materiał i wykonanie); (rozp.dz.u.2004.132.1418,zał.4,cz.i,ust.9) 39. Pojemniki i kontenery do przetrzymywania produktów akwakultury w stanie żywym; (rozp.dz.u.2004.132.1418,zał.4,cz.i,ust.13, pkt 1) 40. Urządzenia zapewniające warunki właściwe dla prod. akwakultury; (rozp.dz.u.2004.132.1418,zał.4,cz.i,ust.13, pkt 2) 41. Połączenie z kanalizacją urządzeń, w których jest używana woda; (rozp.dz.u.2004.132.1418,zał.4,cz.i,ust.11,pkt 3) VI. KOMORY CHŁODNICZE 1. Podłogi (materiał, wykonanie i konstrukcja); 2. Kratki lub kanały ściekowe (konstrukcja i wyposażenie); 3. Ściany (materiały i wykonanie); 4. Sufity (powierzchnia i konstrukcja); 5. Drzwi i futryny drzwiowe (materiał); 6. Oświetlenie; 7. Urządzenia chłodnicze; 8. Urządzenia do zamrażania prod. rybołówstwa (obniżenie temp.); 9. Urządzenia do zamrażania prod. rybołówstwa (utrzymanie temp.); 10. Urządzenia do rejestrowania temp.; 11. Rozmieszczenie czujek; 12. Dokumentacja; VII. PROCESY PRODUKCYJNE 1. Dokumentacja procesów przetwórczych; 2. Schładzanie i składowanie świeżych prod. rybołówstwa; 3. Płukanie wstępnie przetworzonych prod. rybołówstwa; 4. Warunki odskórzania, filetowania, cięcia na płaty, rozdrabniania i porcjowania; (rozp.dz.u.2004.132.1418,zał.4,cz.i,ust.4,pkt 1) (rozp.dz.u.2004.132.1418,zał.4,cz.i,ust.4,pkt 1) (rozp.dz.u.2004.132.1418,zał.4,cz.i,ust.4,pkt 2,lit.a) (rozp.dz.u.2004.132.1418,zał.4,cz.i,ust.4,pkt 4) (rozp.dz.u.2004.132.1418,zał.4,cz.i,ust.4,pkt 5) (rozp.dz.u.2004.132.1418,zał.4,cz.i,ust.5,pkt 2) (rozp.dz.u.2004.132.1418,zał.4,cz.i,ust.7) (rozp.dz.u.2004.132.1418,zał.5,cz.ii,ust.1, pkt.1) (rozp.dz.u.2004.132.1418,zał.5,cz.ii,ust.1, pkt.2) (rozp.dz.u.2004.132.1418,zał.5,cz.ii,ust.4) (rozp.dz.u.2004.132.1418,zał.5,cz.ii,ust.4) (rozp.dz.u.2004.132.1418,zał.5,cz.ii,ust.5) (rozp.dz.u.2004.132.1418,zał.5,cz.iv,ust.31 i 32) (rozp.dz.u.2004.132.1418,zał.5,cz.i,ust.1) (rozp.dz.u.2004.132.1418,zał.5,cz.i,ust.3) (rozp.dz.u.2004.132.1418,zał.5,cz.i,ust.4) 5. Produkty wstępnie przetworzone niepoddawane zamrożeniu schładza się; (rozp.dz.u.2004.132.1418,zał.5,cz.i,ust.4) 6. Usuwanie wnętrzności i części produktów rybołówstwa nieprzeznaczonych do spożycia (sposób usuwania); (rozp.dz.u.2004.132.1418,zał.5,cz.i,ust.6, 8,9 i 10 ) _GIW_wersja 2005/05/02_SPIWET18/zakład przetwórczy_rsm_cb 4

7. Mrożenie całych ryb w solance do produkcji konserw (warunki, solanka); 8. Zamrażanie świeżych prod. rybołówstwa (wymagania); 9. Rozmrażanie prod. rybołówstwa (warunki higieniczne); 10. Rozmrażanie prod. rybołówstwa (warunki temp.); (rozp.dz.u.2004.132.1418,zał.5,cz.ii,ust.2) (rozp.dz.u.2004.132.1418,zał.5,cz.ii,ust.3) (rozp.dz.u.2004.132.1418,zał.5,cz.iii,ust.1) (rozp.dz.u.2004.132.1418,zał.5,cz.iii,ust.2) 11. Cel rozmrażania prod. rybołówstwa; (rozp.dz.u.2004.132.1418,zał.5,cz.iii,ust.3) 12. Przetwarzanie świeżych, mrożonych i rozmrożonych prod. rybołówstwa (wymagania); (rozp.dz.u.2004.132.1418,zał.5,cz.iv,ust.1) 13. Przetwarzanie małż dwuskorupowych i ślimaków morskich decyzja 03/774/WE (wymagania); (rozp.dz.u.2004.132.1418,zał.5,cz.iv,ust.2) Instalacja wentylacyjna zapobiegająca przedostawaniu się dymu i ciepła z wędzarni do pozostałych części 14. zakładu; (rozp.dz.u.2004.132.1418,zał.5,cz.iv,ust.21) 15. Materiały używane do wytwarzania dymu do wędzenia; 16. Chłodzenie produktów po wędzeniu; 17. Sposób przechowywania soli; 18. Sól użyta w poprzednim cyklu produkcyjnym; 19. Zbiorniki do solenia lub solankowania (konstrukcja); 20. Zbiorniki lub powierzchnie do solenia lub solankowania (czystość); 21. Niezwłoczne schładzanie skorupiaków i mięczaków po gotowaniu (warunki); 22. Usuwanie skorup lub muszli skorupiaków i mięczaków (warunki i sposób); (rozp.dz.u.2004.132.1418,zał.5,cz.iv,ust.22) (rozp.dz.u.2004.132.1418,zał.5,cz.iv,ust.24) (rozp.dz.u.2004.132.1418,zał.5,cz.iv,ust.25, pkt.2) (rozp.dz.u.2004.132.1418,zał.5,cz.iv,ust.25, pkt.2) (rozp.dz.u.2004.132.1418,zał.5,cz.iv,ust.25, pkt.3) (rozp.dz.u.2004.132.1418,zał.5,cz.iv,ust.25, pkt.4) (rozp.dz.u.2004.132.1418,zał.5,cz.iv,ust.27, pkt.1) (rozp.dz.u.2004.132.1418,zał.5,cz.iv,ust.27, pkt.2) 23. Skorupiaki i mięczaki niepodlegające zamrożeniu schładza się; (rozp.dz.u.2004.132.1418,zał.5,cz.iv,ust.27, pkt.2) 24. Mycie i odkażanie urządzeń i sprzętu do przetwarzania skorupiaków i mięczaków; (rozp.dz.u.2004.132.1418,zał.5,cz.iv,ust.27, pkt.3) 25. Wymagania mikrobiologiczne dla gotowanych skorupiaków i mięczaków decyzja 93/51/EWG; (rozp.dz.u.2004.132.1418,zał.5,cz.iv,ust.27, pkt.4) 26. Mechaniczne odzyskiwanie mięsa ryb po uprzednim wypatroszeniu i wypłukaniu; (rozp.dz.u.2004.132.1418,zał.5,cz.iv,ust.28) 27. Sposób wykorzystania mięsa odzyskanego mechanicznie; (rozp.dz.u.2004.132.1418,zał.5,cz.iv,ust.29) 28. Mycie urządzeń do mechanicznego odzyskiwania mięsa ryb (częstotliwość); (rozp.dz.u.2004.132.1418,zał.5,cz.iv,ust.30) 29. Jakość wody przy produkcji sterylizowanych konserw; (rozp.dz.u.2004.132.1418,zał.5,cz.iv,ust.5,pkt.1) 30. Obróbka cieplna sterylizowanych konserw (parametry); (rozp.dz.u.2004.132.1418,zał.5,cz.iv,ust.5,pkt.2) 31. Dokumentacja dot. przebiegu obróbki cieplnej; (rozp.dz.u.2004.132.1418,zał.5,cz.iv,ust.6) 32. Urządzenia do przeprowadzenia obróbki cieplnej (wyposażenie); (rozp.dz.u.2004.132.1418,zał.5,cz.iv,ust.7,pkt.1 i ust.9, pkt. 1,2 i 3) 33. Źródło zasilania parą wodną (ciśnienie i wydajność); (rozp.dz.u.2004.132.1418,zał.5,cz.iv,ust.7,pkt.2) 34. Urządzenia do mechanicznego mycia napełnionych opakowań; (rozp.dz.u.2004.132.1418,zał.5,cz.iv,ust.7,pkt.3) 35. Sposób mycia napełnionych opakowań (gorąca woda); (rozp.dz.u.2004.132.1418,zał.5,cz.iv,ust.7,pkt.3) 36. Urządzenia do mycia konserw (jeżeli konieczne); (rozp.dz.u.2004.132.1418,zał.5,cz.iv,ust.7,pkt.4) 37. Czyste opakowania do produkcji konserw sterylizowanych; (rozp.dz.u.2004.132.1418,zał.5,cz.iv,ust.8,pkt.1) 38. Prawidłowość przebiegu sterylizacji wykres; (rozp.dz.u.2004.132.1418,zał.5,cz.iv,ust.10) 39. Wskazania i zapisy automatycznego urządzenia a wskazania termometru rtęciowego; (rozp.dz.u.2004.132.1418,zał.5,cz.iv,ust.11) 40. Prawidłowość przebiegu procesu sterylizacji; (rozp.dz.u.2004.132.1418,zał.5,cz.iv,ust.12) 41. Zegar i tablica informacyjna z parametrami procesów sterylizacji; (rozp.dz.u.2004.132.1418,zał.5,cz.iv,ust.17) Prowadzone badania: 42. 43. 44. 45. wizualne badania zamknięcia opakowań konserw; (rozp.dz.u.2004.132.1418,zał.5,cz.iv,ust.13, pkt.1) badanie parametrów podwójnej zakładki; (rozp.dz.u.2004.132.1418,zał.5,cz.iv,ust.13, pkt.2) testy termostatowe; (rozp.dz.u.2004.132.1418,zał.5,cz.iv,ust.13, pkt.3) badania mikrobiologiczne; (rozp.dz.u.2004.132.1418,zał.5,cz.iv,ust.13, pkt.4) 46. Badania (a, b i c powyżej) na próbkach pobranych z każdej partii sterylizowanych konserw; (rozp.dz.u.2004.132.1418,zał.5,cz.iv,ust.14) 47. Badania (d powyżej) zgodnie z planem (zatwierdzone laboratorium); (rozp.dz.u.2004.132.1418,zał.5,cz.iv,ust.15 i 16) 48. Jakość wody przy chłodzeniu sterylizowanych konserw; (rozp.dz.u.2004.132.1418,zał.5,cz.iv,ust.18) _GIW_wersja 2005/05/02_SPIWET18/zakład przetwórczy_rsm_cb 5

49. Chłodzenie konserw wodą chlorowaną (monitoring wolnego chloru); (rozp.dz.u.2004.132.1418,zał.5,cz.iv,ust.19 i 20) 50. Kontrola wzrokowa obecności pasożytów (wykrycie i usuniecie); (rozp.dz.u.2004.132.1418,zał.5,cz.v,ust.1) 51. Postępowanie z rybami i produktami z ryb w których stwierdzono obecność pasożytów; (rozp.dz.u.2004.132.1418,zał.5,cz.v,ust.2) 52. Zastosowanie zamrażania 20 0 C przez co najmniej 24 godziny niszczenie pasożytów; (rozp.dz.u.2004.132.1418,zał.5,cz.v,ust.3) 53. Informacja o powyższym procesie na opakowaniu; (rozp.dz.u.2004.132.1418,zał.5,cz.v,ust.4) 54. Badanie wzrokowe ryb i produktów z ryb celem wykrycia pasożytów decyzja 93/140/EWG (rozp.dz.u.2004.132.1418,zał.5,cz.v,ust.5) VIII. PAKOWANIE, ZNAKOWANIE, SKŁADOWANIE, TRANSPORT 1. Informacja o rozmrożeniu na produktach umieszczanych na rynku; (rozp.dz.u.2004.132.1418,zał.5,cz.iii,ust.4) Warunki przechowywania prod. solonych, wędzonych, suszonych lub marynowanych (informacja na 2. opakowaniach); (rozp.dz.u.2004.132.1418,zał.5,cz.iv,ust.3) 3. Znak identyfikacyjny partii konserw sterylizowanych; 4. Sposób pakowania; 5. Wymagania dla opakowań (czyste, wytrzymałe i wymagania formalne); 6. Wymagania dla magazynowania opakowań; (rozp.dz.u.2004.132.1418,zał.5,cz.iv,ust.4) (rozp.dz.u.2004.132.1418,zał.7,ust.1) (rozp.dz.u.2004.132.1418,zał.7,ust.2, pkt.1 i 2) (rozp.dz.u.2004.132.1418,zał.7,ust.2, pkt.3 i 4) 7. Ponowne wykorzystanie opakowań dla produktów rybołówstwa; (rozp.dz.u.2004.132.1418,zał.7,ust.3) 8. Opakowania dla świeżych produktów rybołówstwa magazynowanych w lodzie (konstrukcja); (rozp.dz.u.2004.132.1418,zał.7,ust.4) 9. Znakowanie gotowych produktów; (rozp.dz.u.2004.132.1418,zał.7,ust.5) 10. Znak weterynaryjny; (rozp.dz.u.2004.132.1418,zał.7,ust.6, 7, 8, 9 i 10) 11. Znakowanie w zakładach zatwierdzonych do handlu; (rozp.dz.u.2004.132.1418,zał.7,ust.11) 12. Znakowanie w zakładach posiadających odstępstwa (okres przejściowy); (rozp.dz.u.2004.132.1418,zał.7,ust.12) 13. Nieumieszczanie znaku weterynaryjnego; (rozp.dz.u.2004.132.1418,zał.7,ust.13) 14. Magazynowanie produktów rybołówstwa (warunki temperaturowe); (rozp.dz.u.2004.132.1418,zał.8,ust.1) 15. Magazynowanie i/lub transportowanie produktów rybołówstwa (warunki ogólne); (rozp.dz.u.2004.132.1418,zał.8,ust.2 i 3) 16. Transportowanie produktów rybołówstwa (warunki ogólne); (rozp.dz.u.2004.132.1418,zał.8,ust.4) 17. Transportowanie mrożonych prod. rybołówstwa (warunki odstępstwa); (rozp.dz.u.2004.132.1418,zał.8,ust.5) IX. UBOCZNE PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO (1774/2002/WE) 1. Prawidłowość kategoryzacji ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego; 2. Segregacja ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego; 3. Prawidłowość barwienia SRM; 4. 5. (rozp.1774/2002/we,art.4,5, i 6) (rozp.1774/2002/we,art.4,5, i 6) (rozp.999/2001/we,art.8) Prawidłowość oznakowania pojemników używanych do gromadzenia ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego na terenie zakładu; (rozp.1774/2002/we,zał.ii,rozdz.i) Przekazywanie ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego do zakładów uprawnionych do ich odbioru (zatwierdzonych przez PLW); (rozp.1774/2002/we,art.4,5,6 i 23) Kontrola wagi ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego kierowanych do uprawnionych zakładów 6. (zgodność dokumentacji z Instrukcją GLW Nr GIWpuf.513utyl.1/2005 z dnia 27 stycznia 2005 r.); (rozp.1774/2002/we,art.7 i 9) 7. Prawidłowość stosowania dokumentów handlowych; (rozp.1774/2002/we,art.7,ust.2 i rozp.93/2005) 8. Prawidłowość prowadzenia rejestrów odbiorców ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego; (rozp.1774/2002/we,art.9,ust.1) 9. Kontrola mycia i dezynfekcji pojemników służących do zbierania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego; (rozp.1774/2002/we,zał.ii,rozdz.ii,pkt 2) 10. Kontrola kontenerów wielorazowego użytku mająca na celu uniknięcie skażenia krzyżowego; (rozp.1774/2002/we,zał.ii,rozdz.ii,pkt 3) 11. Prawidłowość zagospodarowania treści jelit i odchodów; (rozp.1774/2002/we,art.5,ust.2) 12. 13. Prawidłowość postępowania z krwią pozyskiwaną od przeżuwaczy w trakcie uboju w zakresie jej przeznaczenia jako uboczny produkt pochodzenia zwierzęcego; (rozp.1774/2002/we,art.6,ust.1,lit.d) Stosowanie przez zakład syfonów kanalizacyjnych lub sita z otworami lub oczkami o rozmiarze nie większym niż 6 mm na końcowym etapie procesu przetwórczego, lub z równoważnych systemów, zapewniających zatrzymanie stałych cząsteczek o rozmiarze przekraczającym 6 mm.; (rozp.808/2003, rozdz.ix,pkt 1) _GIW_wersja 2005/05/02_SPIWET18/zakład przetwórczy_rsm_cb 6

14. Posiadanie procedur pisemnych, określających sposób postępowania z ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego na każdym etapie ich produkcji; (rozp.1774/2002/we,art.25) X. KONTROLA WEWNĘTRZNA W ZAKŁADZIE 1. Przestrzeganie zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP); (rozp.dz.u.2004.132.1418,zał.6,cz.ii,ust.1, pkt.1) 2. Przestrzeganie zasad Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP); (rozp.dz.u.2004.132.1418,zał.6,cz.ii,ust.1, pkt.1) 3. Identyfikacja zagrożeń jakości zdrowotnej żywności (F, C, M); (ustawa Dz.U.2001.63.634 z późn.zm. art.29 ust. 1 pkt 1) 4. Analiza/ocena i ryzyko wystąpienia zagrożeń jakości zdrowotnej żywności; (ustawa Dz.U.2001.63.634 z późn.zm. art.29 ust. 1 pkt 1) 5. Ustalenie środków kontroli i metod przeciwdziałania zagrożeniom jakości zdrowotnej żywności; (ustawa Dz.U.2001.63.634 z późn.zm. art.29 ust. 1 pkt 1) 6. Określenie krytycznych punktów kontroli (wyeliminowanie lub zminimalizowanie zagrożeń); (ustawa Dz.U.2001.63.634 z późn.zm. art.29 ust. 1 pkt 2 i rozp.dz.u.2003.52.465, 11, pkt.2) 7. Ustalenie dla krytycznych punktów kontroli wymagań (parametrów) i określenie granic tolerancji (limitów krytycznych); (ustawa Dz.U.2001.63.634 z późn.zm. art.29 ust. 1 pkt 3) 8. Ustalenie i wprowadzenie systemu monitorowania i kontrolowania krytycznych punktów kontroli; (ustawa Dz.U.2001.63.634 z późn.zm. art.29 ust. 1 pkt 4 i rozp.dz.u.2003.52.465, 11, pkt.3) 9. Ustalenie działań korygujących dla krytycznych punktów kontroli; (ustawa Dz.U.2001.63.634 z późn.zm. art.29 ust. 1 pkt 5 i rozp.dz.u.2003.52.465, 11, pkt.4) 10. Ustalenie procedur weryfikacji i przeglądu dla systemu HACCP; (ustawa Dz.U.2001.63.634 z późn.zm. art.29 ust. 2) Utworzenie dokumentacji dotyczącej wszystkich procedur i obserwacji dotyczących systemu HACCP (Plan 11. systemu HACCP); (ustawa Dz.U.2001.63.634 z późn.zm. art.29 i rozp.dz.u.2003.52.465, 11, pkt.1) 12. Zgodność z zasadami z decyzji 94/356/EWG; (rozp.dz.u.2004.132.1418,zał.6,cz.ii,ust.1, pkt.2) 13. Plan pobierania próbek (skuteczność mycia i odkażania); (rozp.dz.u.2004.132.1418,zał.6,cz.ii,ust.1, pkt.3) 14. Plan pobierania próbek gotowych produktów (np. celem określenia terminu przydatności do spożycia); (rozp.dz.u.2004.132.1418,zał.6,cz.ii,ust.1, pkt.4) 15. Dokumentacja (procesy przetwarzania, kontrole oraz badania laboratoryjne); (rozp.dz.u.2004.132.1418,zał.6,cz.ii,ust.1, pkt.5) 16. Badania organoleptyczne i chemiczne; (rozp.dz.u.2004.132.1418,zał.6,cz.ii,ust.2 i 4) 17. Badania określone w decyzji 95/149/EWG; (rozp.dz.u.2004.132.1418,zał.6,cz.ii,ust.5, pkt.1) 18. Badania dotyczące histaminy; (rozp.dz.u.2004.132.1418,zał.6,cz.ii,ust.5, pkt.2 i ust.6 i 7) XI. OPIS NIEPRAWIDŁOWOŚCI WYKAZANYCH W KOLUMNIE : _GIW_wersja 2005/05/02_SPIWET18/zakład przetwórczy_rsm_cb 7

_GIW_wersja 2005/05/02_SPIWET18/zakład przetwórczy_rsm_cb 8

XII. USTALENIE DATY USUNIĘCIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI ZAZNACZONYCH LITERĄ N : _GIW_wersja 2005/05/02_SPIWET18/zakład przetwórczy_rsm_cb 9

XIII. ZAKŁAD W OCENIE KONTROLUJĄCYCH: _GIW_wersja 2005/05/02_SPIWET18/zakład przetwórczy_rsm_cb 10

XIV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA KONTROLOWANEGO DO NINIEJSZEGO PROTOKOŁU: _GIW_wersja 2005/05/02_SPIWET18/zakład przetwórczy_rsm_cb 11

miejscowość, dnia... Podpis i pieczęć osoby odpowiedzialnej... Podpis i pieczęć urzędowego lekarza weterynarii Otrzymują: 1. kontrolowany j.w. 2.... 3. a/a Potwierdzenie odbioru: 1. kontrolowany 2. PLW 3. a/a Właściciel odmówił podpisania protokołu z kontroli Nr... z powodu: Miejscowość, data...... podpis przedstawiciela zakładu _GIW_wersja 2005/05/02_SPIWET18/zakład przetwórczy_rsm_cb 12