Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Prezydent Miasta Kalisza

Podobne dokumenty
Ustala się wzory tabel do przygotowania projektu uchwały budżetowej na 2019 rok w brzmieniu określonym w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

Na podstawie art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz z późn. zm.).

uchwala się, co następuje:

UCHWAŁA NR... RADY GMINY GODÓW. z dnia r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Godów

Uchwała Nr IV/39/2006 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu na rok 2007

UCHWAŁA NR XI/140/19 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg

ZARZĄDZENIE NR PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 4 września 2017 r.

Uchwała Nr XLII/484/10 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 29 czerwca 2010r.

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY z dnia. roku. w sprawie budżetu Gminy Głuszyca na 2019 rok

UCHWAŁA V/38/6/2017 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Województwa Śląskiego

Uchwała XXX/463/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza Miasta na prawach powiatu na 2009 rok

UCHWAŁA RADY MIASTA BOLESŁAWIEC NR XXXIII/290/08 z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2009

Rzeszów, dnia 30 stycznia 2017 r. Poz. 363 UCHWAŁA NR XXXVIII/774/16 RADY MIASTA KROSNA. z dnia 29 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR LII/421/2010 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 28 lipca 2010 r.

UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia r.

Kraków, dnia 15 stycznia 2016 r. Poz Uchwała Budżetowa Gminy Poronin NA ROK 2016 Nr XVI/84/2015 Rady Gminy Poronin z dnia 23 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/58/2011 RADY GMINY WILCZYCE. z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilczyce na 2012 rok

w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Procedura uchwalania projektu budżetu

Uchwała Nr IV/36/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 grudnia 2006r.

UCHWAŁA NR XLVII/625/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 28 grudnia 2017 r.

UCHWAŁA NR V/31/11 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011 rok

ZASADY OPRACOWYWANIA PROJEKTU BUDŻETU POWIATU POLICKIEGO NA 2018 ROK

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miasta Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

UCHWAŁA NR XVII/338/11 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2012 rok

UCHWAŁA NR... RADY GMINY PIĄTNICA. z dnia r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

Poznań, dnia 2 marca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR II/13/2014 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU. z dnia 29 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 65/2016 BURMISTRZA STRYKOWA. z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie przedstawienia propozycji finansowych na rok 2017

Gorzów Wielkopolski, dnia 14 stycznia 2014 r. Poz. 139 UCHWAŁA NR XXVII/185/2013 RADY GMINY SIEDLISKO. z dnia 30 grudnia 2013r.

Bydgoszcz, dnia 10 sierpnia 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 201/2015 PREZYDENTA MIASTA BYDGOSZCZY. z dnia 30 marca 2015 r.

Poznań, dnia 30 stycznia 2018 r. Poz. 945 UCHWAŁA NR XLI/248/2017 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU. z dnia 28 grudnia 2017 r.

UCHWAŁA NR XXX/538/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2017 r.

Zarządzenie Nr 97/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 11 września 2015r.

Zarządzenie Nr 639/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 listopada 2016 r.

Warszawa, dnia 2 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 227/XXVII/16 RADY MIASTA MILANÓWKA. z dnia 16 grudnia 2016 r.

Poznań, dnia 22 lutego 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXVII/163/2016 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU. z dnia 29 grudnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 532 /2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 listopada 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 691/PM/2016 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2017

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Zarządzenie Nr 847/2014 Burmistrza Gostynia z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie: przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2015 r.

Wrocław, dnia 28 lutego 2017 r. Poz. 974 UCHWAŁA NR 528/XXV/16 RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA. z dnia 20 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA Nr 447 RADY MIASTA KONINA z dnia 19 grudnia 2016 roku. w sprawie uchwały budżetowej miasta Konina na 2017 rok

Zarządzenie Nr 56 )2014 Wójta Gminy Ostrowite z dnia 13 listopada 2014r.

Wrocław, dnia 22 stycznia 2015 r. Poz. 248 UCHWAŁA NR III/14/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 29 grudnia 2014 r.

RADY MIASTA KONINA. w sprawie uchwały budżetowej miasta Konina na 2018 rok

UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia r. Rada Miejska w Słupsku uchwala, co następuje:

UCHWAŁA Nr 700 RADY MIASTA KONINA. z dnia 18 grudnia 2013 roku

Zarządzenie Nr 688/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 listopada 2017 r.

UCHWAŁA Nr LIII/725/18 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 27 czerwca 2018 r. Rada Miejska w Słupsku uchwala, co następuje:

Wrocław, dnia 18 maja 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXII/233/16 RADY MIEJSKIEJ GÓRY. z dnia 19 grudnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 185/2018 PREZYDENTA MIASTA BYDGOSZCZY. z dnia 30 marca 2018 r.

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia

UCHWAŁA Nr 22 RADY MIASTA KONINA. z dnia 21 stycznia 2015 roku

UCHWAŁA NR XXXI/405/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 29 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA Nr 27 RADY MIASTA KONINA. z dnia 19 grudnia 2018 roku. w sprawie uchwały budżetowej miasta Konina na 2019 rok

BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK

Uchwała Nr XL/522/17 Miasta Słupska. z dnia 28 czerwca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXIII/281/17 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH. z dnia 27 marca 2017 r.

Wrocław, dnia 22 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXII/166/16 RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH. z dnia 29 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR IV/43/15. RADY MIASTA GDYNI z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2015

Uchwała Budżetowa Gminy Mieroszów na 2015 rok

BUDŻET KALISZA NA 2014 ROK

UCHWAŁA NR 315/V/2010 RADY MIASTA JÓZEFOWA z dnia 24 czerwca 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR OR BURMISTRZA MIASTA WISŁA. z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie wybranych procedur budżetowych

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r.

Rada Miasta Katowice uchwala:

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PLANOWANIE BUDŻETU

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Rada Miasta Katowice uchwala. 1. Dochody budżetu miasta Katowice prognozowane na 2008 r. w wysokości zł

UCHWAŁA NR XVIII/222/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 29 grudnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 450/2017 BURMISTRZA WOŁCZYNA. z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do budżetu gminy na 2018 rok

Podstawy opracowania i zakres projektu budżetu Miasta Słupska na 2016 roku

UCHWAŁA NR V/26/2015 RADY GMINY RYBCZEWICE. z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

Zarządzenie Nr 213/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 marca 2018 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

UCHWAŁA Nr VIII/83/2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 23 czerwca 2015 r.

Bydgoszcz, dnia 13 stycznia 2017 r. Poz UCHWAŁA Nr XXX/579/2016. z dnia 29 grudnia 2016 r.

Wrocław, dnia 22 kwietnia 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLII/344/13 RADY MIEJSKIEJ GMINY MIRSK. z dnia 30 grudnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 720/PM/2014 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2015

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ. z dnia r.

ZARZĄDZENIE NR 78/FK/05 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY z dnia 29 lipca 2005r.

Wrocław, dnia 26 stycznia 2015 r. Poz. 274 UCHWAŁA NR 0007.III RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE. z dnia 30 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 799/PM/2018 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2019

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 27 stycznia 2016 r. Poz. 431 UCHWAŁA NR XIII/87/15 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 18 grudnia 2015 r.

- PROJEKT - UCHWAŁA NR.../.../14 Rady Gminy Damnica z dnia roku

ZARZĄDZENIE NR 149/2015 BURMISTRZA WOŁCZYNA. z dnia 3 września 2015 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do budżetu gminy na 2016 rok

Piaseczyńskim" OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst

UCHWAŁA NR III/39/14 RADY POWIATU STRZELECKIEGO. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2015

Zarządzenie Nr 781/PRIK/2018 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 26 czerwca 2018r.

Wrocław, dnia 25 kwietnia 2018 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIV RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE. z dnia 28 grudnia 2017 r.

Warszawa, dnia 31 stycznia 2017 r. Poz. 946

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Wijewo z dnia 05 września 2016 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2017.

Uchwała Nr... Rady Gminy Smołdzino z dnia...

ZARZĄDZENIE NR BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 24 sierpnia 2015 r.

Wielkość zmian dokonywanych w budżecie w I półroczu 2017 r., w trybie uchwał Rady i zarządzeń Prezydenta, na dzień 30 czerwca 2017 roku wyniosła:

ZARZĄDZENIE NR 62/2013 WÓJTA GMINY ŻUKOWICE. z dnia 06 września 2013 r.

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Transkrypt:

Zarządzenie Nr 415/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 sierpnia 2014 r. w sprawie założeń do projektu budżetu na 2015 rok i ustalenia procedury przygotowania projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi. Na podstawie 2 uchwały Nr LIV/711/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 2 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zarządza się, co następuje: 1. 1. Ustala się założenia do projektu budżetu na 2015 rok w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia. 2. Założenia, o których mowa w ust. 1, stanowią podstawę do opracowania projektu uchwały budżetowej na 2015 rok. 2. Ustala się procedurę przygotowania projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi na 2015 rok w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia. 3. Ustala się wzory tabel i wniosków niezbędnych do przygotowania projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem na 2015 rok w brzmieniu określonym w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia. 4. 1. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Kalisza. 2. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom komórek organizacyjnych Urzędu, kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta, Komendantowi Miejskiemu Państwowej Straży Pożarnej i Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego. 5. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej. 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ania. Prezydent Miasta Kalisza / / dr inż. Janusz Pęcherz

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 415/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 sierpnia 2014 r. ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2015 ROK 1. Zasady opracowania projektu budżetu. 1. Podstawę konstrukcji projektu budżetu stanowi: 1) prognoza przyjęta w uchwale Nr XLII/577/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2014-2029 (z późń. zm.), w szczególności prognoza dla roku 2015, 2) analiza sytuacji finansowej Miasta w ostatnich latach, w szczególności w 2014 roku. 2. Podstawowe zasady budżetowe przy opracowaniu budżetu: 1) zasada równowagi budżetowej, 2) planowane wydatki bieżące nie mogą być większe niż planowane dochody bieżące (art. 242 ustawy o finansach publicznych). 3. Realność i ostrożność planowania (art. 243 ustawy o finansach publicznych). 4. Celowość i oszczędność planowania wydatków. 5. Założenia makroekonomiczne do projektu budżetu państwa na 2015 rok średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem 2,3%. 6. Założenia do projektu budżetu państwa na 2015 rok zastosowanie dla opracowania planu wydatków na 2015 r. dyscyplinującej reguły wydatkowej (tj. ograniczenie wzrostu wydatków poprzez redukcję wydatków o charakterze uznaniowym, a więc nie wynikających z ustaw i uchwał Rady Miejskiej Kalisza). 2. Biuro Budżetu i Analiz przygotuje propozycje i ocenę dostępnych instrumentów dłużnych (analizę ryzyka ich zastosowania, krótko i długo okresową). 3. Zasady planowania dochodów. 1. Podstawa planowania dochodów - to przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w roku 2014 oraz analiza sytuacji gospodarczej państwa i jej wpływ na dochody Kalisza. 2. Analiza zaplanowanych dochodów z budżetu środków europejskich w 2014 r. (w oparciu o harmonogram realizacji wydatków unijnych i z uwzględnieniem realnych terminów płatności). 3. Podejmowanie działań zmierzających do pozyskania środków finansowych na realizację zadań własnych. 4. Planowane dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczyć na zadania określone w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii. 2

5. Ponadto podstawę planowania stanowią: 1) informacje Ministra Finansów dotyczące planowanej subwencji ogólnej i planowanych wpływów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wpłat do budżetu państwa, 2) informacje Wojewody Wielkopolskiego o planowanych kwotach dotacji celowych oraz planowanych dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, 3) informacje jednostek samorządu terytorialnego o planowanych dotacjach celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień. 4. Zasady planowania wydatków. 1. Przy planowaniu wydatków należy zabezpieczyć w pierwszej kolejności niezbędne środki finansowe na zadania kontynuowane, na realizację których zaciągnięto zobowiązania. 2. Planowane wydatki bieżące (dotyczy zadań własnych miasta i powiatu) nie mogą przekroczyć ustalonego dla poszczególnej jednostki czy komórki organizacyjnej limitu wydatków bieżących na 2015 rok w zakresie zadań własnych bez udziału środków unijnych (tzn. o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) określonego dla jednostki/wydziału w budżecie 2014 roku wg stanu na 01.01.2014 r., z pominięciem również zwiększeń wydatków na zadania o charakterze wyjątkowym i uznaniowym, np. obchody 100-lecia zburzenia Kalisza czy koncertów okazjonalnych. 3. Wydatki na wynagrodzenia ze stosunku pracy i składniki od nich naliczane należy skalkulować w oparciu o wynagrodzenia wg stanu na 01.09.2014 r. (z uwzględnieniem wzrostu dodatku stażowego, nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych). 4. Należy przeprowadzić analizę wydatków na realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych w części finansowanej z budżetu tych środków. 5. Należy zaplanować rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości nieprzekraczającej 1% wydatków ogółem. 6. Należy zaplanować rezerwy celowe na: 1) wydatki majątkowe, 2) wydatki na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, 3) inne /w miarę potrzeb i wynikające z ustaw/. 7. Dotacje na zadania Miasta realizowane przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego należy ustalić zgodnie z zasadami zawartymi w uchwale Nr XXIX/394/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu współpracy Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2013-2016. 8. Dotacje przedmiotowe dla samorządowych zakładów budżetowych należy zaplanować w oparciu o projekt: 1) uchwały Rady Miejskiej Kalisza w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na 2015 rok, 2) uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu Rehabilitacji i Rekreacji na 2015 rok. 9. Dotacje podmiotowe dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych należy ustalić na podstawie uchwały Nr XXXIX/521/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 września 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielenia i rozliczenia dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu Kalisza Miasta na prawach powiatu przedszkolom, szkołom, 3

placówkom oświatowym prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz przez osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania (z późn. zm.). 10. Dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków należy ustalić na podstawie uchwały Nr XLVII/641/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na terenie miasta Kalisza. 11. Dotacje celowe na finansowanie rozwoju sportu należy ustalić na podstawie uchwały Nr XI/147/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Kalisz. 12. Dochody i wydatki gromadzone przez jednostki prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty na wydzielonym rachunku należy zaplanować zgodnie z uchwałą Nr LVI/759/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 października 2010 roku w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określona w ustawie o systemie oświaty (z późn. zm.). 13. Wydatki na poręczenia udzielone Związkowi Komunalnemu Gmin Czyste Miasto, Czysta Gmina, Kaliskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego, AQUAPARK KALISZ i Kaliskiemu Przedsiębiorstwu Transportowemu należy zaplanować w wysokości kwot przypadających do spłaty w 2015 roku. 14. Wydatki na dożywianie ze środków własnych miasta (przy uwzględnieniu dofinansowania w trakcie roku z budżetu państwa w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania pn. Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020) należy zaplanować zgodnie z uchwałą Nr XLIII/592/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 styczna 2014 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Kalisza pn. Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014-2020. 15. Wydatki na zadania realizowane w ramach polityki społecznej należy zaplanować z wykorzystaniem informacji pn. Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy M. Kalisz. 16. Wydatki na zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz w drodze porozumień z organami administracji rządowej i z jednostkami samorządu terytorialnego należy zaplanować w wysokości kwot otrzymanych w informacjach od dysponentów. Prezydent Miasta Kalisza / / dr inż. Janusz Pęcherz 4

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 415/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 sierpnia 2014 r. PROCEDURA PRZYGOTOWANIA PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ WRAZ Z UZASADNIENIEM I MATERIAŁAMI INFORMACYJNYMI NA 2015 ROK 1. Zasady opracowania materiałów planistycznych. 1. Materiały planistyczne do projektu budżetu winny być sporządzone w szczegółowości dział, rozdział, paragraf oraz z podziałem na grupy dochodów i wydatków określone w 4 ust. 1 uchwały Nr LIV/711/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 2 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. 2. Materiały planistyczne winne być ane przez kierownika komórki organizacyjnej Urzędu/ kierownika jednostki organizacyjnej Miasta/ Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej/ Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego i akceptowane przez Wiceprezydenta Miasta albo Sekretarza Miasta albo Skarbnika Miasta zgodnie z obowiązującym schematem organizacyjnym. 3. Niekompletne materiały planistyczne sporządzone przez poszczególne komórki organizacyjne Urzędu i jednostki organizacyjne Miasta oraz bez akceptacji, o której mowa w pkt. 2 nie będą przyjmowane przez Biuro Budżetu i Analiz. 4. Materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej na 2015 r. składają się z: 1) części tabelarycznej określonej w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia zawierającej: a) projekt planu dochodów własnych, b) projekt planu wydatków na zadania własne (wydatki bieżące), c) projekt planu wydatków majątkowych, d) projekt planu wydatków jednostek pomocniczych, e) projekt planu wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, f) projekt planu przychodów i rozchodów budżetu, g) projekt planu dotacji przedmiotowych z budżetu dla samorządowych zakładów budżetowych, h) projekt planu dotacji udzielanych z budżetu, i) projekt planu przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, j) projekt planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku oraz wydatków nimi finansowanych, k) projekt planu dochodów z opłat i kar pieniężnych oraz finansowanych nimi wydatków na ochronę środowiska i gospodarkę wodną, l) projekt planu dochodów z opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych oraz ich przeznaczenie, m) projekt planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ich przeznaczenie, n) projekt planu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ich przeznaczenie, o) projekt planu wydatków realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego, p) kalkulacja planowanych wydatków na wynagrodzenia, q) dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami; 5

2) uzasadnienia, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia zawierajacy: a) wniosek dotyczący planu dochodów własnych do projektu budżetu na 2015 rok, b) wniosek dotyczący planu wydatków bieżących do projektu budżetu na 2015 rok, 3) części opisowej przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych; źródeł dochodów gromadzonych przez jednostki prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty na wydzielonym rachunku oraz wydatków nimi finansowanych. 5. Tabele i wzory wniosków niezbędne do przygotowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem na 2015 rok dostępne są w sieci informatycznej public, grupa robocza BBA, E_Dudek, tabele do budżetu 2015 oraz zostaną wysłane przez Biuro Budżetu i Analiz pocztą elektroniczną zainteresowanym nie posiadającym dostępu do sieci informatycznej wewnętrznej. 2. Terminy sporządzania materiałów planistycznych. 1. Kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu, kierownicy jednostek organizacyjnych Miasta, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej i Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego opracują projekt planu dochodów własnych oraz projekt planu zadań własnych w zakresie wydatków bieżących zgodnie z założeniami, o których mowa w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia i przekażą do Biura Budżetu i Analiz w terminie do 30 września 2014 roku, z wyjątkiem Wydziału Edukacji i Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych, dla których ustala się termin do 7 października 2014 r. 2. Kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego, kierownicy jednostek organizacyjnych Miasta, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej i Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego opracują projekty planów (część tabelaryczną i uzasadnienie) zadań zleconych oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień po otrzymaniu informacji z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego i starostw powiatowych i przekażą niezwłocznie do Biura Budżetu i Analiz. 3. Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji opracuje zbiorcze zestawienie zadań inwestycyjnych i przedłoży do akceptacji Wiceprezydentowi Miasta nadzorującemu inwestycje a następnie przekaże Skarbnikowi Miasta w terminie do 7 października 2014 r. 4. Biuro Budżetu i Analiz przygotuje propozycje i ocenę dostępnych instrumentów dłużnych (analizę ryzyka ich zastosowania, krótko i długo okresową) w terminie do 15 października 2014 r. 5. Kierownicy instytucji kultury opracują materiały informacyjne projekty planów finansowych instytucji kultury wraz z planem działalności statutowej i przekażą do Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki w terminie do 24 października 2014 r. 6. Wydział, o którym mowa w ust. 5 po sprawdzeniu i zaakceptowaniu przez Naczelnika Wydziału materiałów informacyjnych, przekaże po 5 egzemplarzy do Biura Budżetu i Analiz w terminie do 5 listopada 2014 r. 7. Biuro Budżetu i Analiz sporządzi materiały informacyjne informację o realizacji planu dochodów i wydatków budżetu za 2014 rok wg stanu na dzień 30 września 2014 r. po przekazaniu do Regionalnej Izby Obrachunkowej sprawozdań o symbolu Rb-27 i Rb-28 z wykonania planu dochodów i wydatków za III kwartały 2014 r. 8. W oparciu o materiały, o których mowa w ust. 1 i 2, Biuro Budżetu i Analiz opracuje zbiorcze zestawienie: 1) planowanych dochodów własnych, 6

2) planowanych wydatków bieżących, 3) planowanych dotacji celowych na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu administracji rządowej, subwencji z budżetu państwa oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, i przedłoży Skarbnikowi Miasta w terminie do 27 października 2014 r. 9. Skarbnik Miasta oraz Biuro Budżetu i Analiz analizują poszczególne propozycje planowanych dochodów i wydatków. W przypadku gdy kwota wydatków bieżących powiększona o planowane spłaty zaciągniętych zobowiązań przekroczy kwotę dochodów bieżących, otrzymane materiały mogą być zwrócone kierownikom komórek organizacyjnych Urzędu i kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta w celu dokonania stosownych korekt z uwzględnieniem zaleceń Prezydenta Miasta. 10. Kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu i kierownicy jednostek organizacyjnych Miasta uwzględniają zalecenia Prezydenta Miasta i niezwłocznie przekazują do Biura Budżetu i Analiz skorygowane propozycje dochodów i wydatków wraz z uzasadnieniem dokonanych zmian. 11. Skarbnik Miasta akceptuje materiały opracowane przez Biuro Budżetu i Analiz, wprowadza ewentualne korekty i przekazuje niezwłocznie Prezydentowi Miasta i Wiceprezydentom Miasta oraz Doradcom Prezydenta Miasta w terminie do 31 października 2014 r. 12. Obrady Kolegium Prezydenckiego z udziałem Skarbnika Miasta i przedstawicieli: Biura Budżetu i Analiz, Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji oraz Wydziału Edukacji nad projektem budżetu na 2014 r. 13. Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji przygotuje załącznik do projektu uchwały budżetowej - projekt planu wydatków majątkowych i przedłoży Skarbnikowi Miasta w terminie do 5 listopada 2014 r. 14. Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji przygotuje uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej, tj. część opisową dla wydatków majątkowych i przedłoży Skarbnikowi Miasta w terminie do 5 listopada 2014 r. 15. Skarbnik Miasta opracuje projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi i przedłoży Prezydentowi Miasta. 16. Projekt uchwały budżetowej na 2015 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami towarzyszącymi Prezydent Miasta przekaże Radzie Miejskiej Kalisza i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do 15 listopada 2014 r. Prezydent Miasta Kalisza / / dr inż. Janusz Pęcherz 7

Zestaw wzorów tabel i wniosków do projektu uchwały budżetowej na 2015 rok Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 415/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 sierpnia 2014 r. Wzór Tabela Nr 1 Budżet Miasta/ Budżet Powiatu DOCHODY WŁASNE Dział / Rozdział PROJEKT PLANU DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2015 ROK Źródło - nazwa paragrafu klasyfikacji budżetowej Plan na 01.01.2014 r. Przewidywane wykonanie 2014 r. (plan po zmianach na 31.08.2014 r.) Projekt planu na 2015 r. 1 2 3 4 5 6 7 1) Dochody bieżące:.... 2) Dochody majątkowe:.. % /5:3/ (w zł ) % /5:4/ /Imię i nazwisko - tel./ Kierownika komórki organizacyjnej Urzędu / Kierownika jednostki organizacyjnej Miasta / Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej/ Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Budżet Miasta/ Budżet Powiatu Zadania własne Wyszczególnienie PROJEKT PLANU WYDATKÓW BUDŻETU KALISZA NA 2015 ROK Plan na 01.01.2014r. Przewidywane wykonanie 2014 r. (plan po zmianach na 31.08.2014 r.) Projekt planu na 2015 r. (w zł ) Wzór Tabela Nr 2 1 2 3 4 5 6 7 Nazwa rozdziału Dział Rozdz. Wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań... dotacje.... świadczenia na rzecz osób fizycznych.. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku.. wydatki na obsługę długu.. % /5:3/ % /5:4/ /Imię i nazwisko - tel./ Kierownika komórki organizacyjnej Urzędu / Kierownika jednostki organizacyjnej Miasta / Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej/ Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

c) d) Wzór Tabela Nr 3 KALKULACJA PLANOWANYCH WYDATKÓW NA WYNAGRODZENIA NA 2015 ROK a) wynagrodzenia osobowe: Nazwa jednostki*/ Rodzaj budżetu** Rok Wynagrodzenia ( 4010,4020,4050, 4060) Liczba etatów*** Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy Nagrody jubileuszowe Odprawy emerytalne, rentowe Plan Wykonanie ilość kwota ilość kwota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2014 2015 Różnica *) Komórki organizacyjnej Urzędu/ Jednostki organizacyjnej Miasta **) Miasto / Powiat ***) dokonać podziału na etaty pedagogiczne i na etaty administracyjne i obsługi (dotyczy TYLKO W. Edukacji) b) dodatkowe wynagrodzenie roczne: Nazwa jednostki*/ Rodzaj budżetu** Rok Dodatkowe wynagrodzenie roczne ( 4040) Plan Wykonanie 1 2 3 4 2014 2015 Różnica *) Komórki organizacyjnej Urzędu/ Jednostki organizacyjnej Miasta **) Miasto / Powiat

a) b) c) pochodne od wynagrodzeń: Nazwa jednostki*/ Rodzaj budżetu** Rok Pochodne od wynagrodzeń ( 4110, 4120) Plan Wykonanie 1 2 3 4 2014 2015 Różnica *) Komórki organizacyjnej Urzędu/ Jednostki organizacyjnej Miasta **) Miasto / Powiat /Imię i nazwisko - tel./ Kierownika komórki organizacyjnej Urzędu / Kierownika jednostki organizacyjnej Miasta / Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej/ Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Wzór Tabela Nr 4 PROJEKT PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH KALISZA NA 2015 ROK WYDATKI l.p NAZWA ZADANIA ZAKRES RZECZOWY OGÓŁEM MIASTO w tym POWIAT OGÓŁEM 0,00 0,00 0,00 dz. 0,00 rozdz. 0,00 1 0,00 /Imię i nazwisko - tel./ Kierownika komórki organizacyjnej Urzędu / Kierownika jednostki organizacyjnej Miasta / Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej / Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Wzór Tabela Nr 5 PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2015 ROK Wyszczególnienie /w zł,gr/ Plan na 2015 rok Budżet Kalisza 1 2 3 PRZYCHODY OGÓŁEM Przychody ze sprzedaży innych papierów warościowych 931 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 950 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 952 na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych ROZCHODY OGÓŁEM Wykup innych papierów wartościowych 982 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych /Imię i nazwisko - tel./ Kierownika komórki organizacyjnej Urzędu

Wzór Tabela Nr 6 WYDATKI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH W 2015 ROKU Dział Rozdział Treść Wydatki ogółem ( 6 + 9 ) Wydatki bieżące Środki z budżetu krajowego Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi Środki z budżetu krajowego Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 Wydatki majątkowe (w zł, gr) MIASTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 POWIAT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OGÓŁEM (MIASTO I POWIAT) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Imię i nazwisko - tel./ Kierownika komórki organizacyjnej Urzędu / Kierownika jednostki organizacyjnej Miasta / Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej / Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

PROJEKT PLANU DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH Z BUDŻETU KALISZA DLA SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2015 ROK Wzór Tabela Nr 7 Lp. Klasyfikacja Plan na 2015 r. budżetowa Nazwa samorządowego zakładu budżetowego Dział Rozdz. Miasto Średnia dopłata jednostkowa Zakres dotacji 1 2 3 4 6 7 8 OGÓŁEM /Imię i nazwisko - tel./ Kierownika komórki organizacyjnej Urzędu / Kierownika jednostki organizacyjnej Miasta

Budżet Kalisza Miasto Powiat 1 2 3 4 5 6 7 DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I. Lp 1. 2. Dział Rozdział Opis Plan na 2015 r. Wzór Tabela Nr 8 PROJEKT PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU KALISZA W 2015 ROKU Dotacje przedmiotowe II. Dotacje podmiotowe 1. 2. III. Dotacje celowe 1. 2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I. Dotacje podmiotowe 1. 2. II. Dotacje celowe 1. 2. 0 0 0 /Imię i nazwisko - tel./ Kierownika komórki organizacyjnej Urzędu

Dział DOCHODY Z OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH ORAZ FINANSOWANE NIMI WYDATKI NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA I GOSPODARKĘ WODNĄ NA 2015 ROK (ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA) Rozdział Wydatki ogółem Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 MIASTO Treść Dochody ogółem świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe Wzór Tabela Nr 9 Inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje i wpłaty POWIAT OGÓŁEM MIASTO I POWIAT /Imię i nazwisko - tel./ Kierownika komórki organizacyjnej Urzędu

Dział DOCHODY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE PRZEZ OPERATORÓW I PRZEWOŹNIKÓW Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH ORAZ ICH PRZEZNACZENIE NA 2015 ROK Rozdział wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 MIASTO Treść Dochody ogółem Wydatki ogółem Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych świadczenia na rzecz osób fizycznych Wzór Tabela Nr 10 Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne OGÓŁEM MIASTO /Imię i nazwisko - tel./ Kierownika komórki organizacyjnej Urzędu

Wzór Tabela Nr 11 DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ ICH PRZEZNACZENIE NA 2015 ROK Dział Rozdział wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 MIASTO Treść Dochody ogółem Wydatki ogółem Wydatki bieżące dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne OGÓŁEM MIASTO /Imię i nazwisko - tel./ Kierownika komórki organizacyjnej Urzędu

DOCHODY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ ICH PRZEZNACZENIE NA 2015 ROK Wzór Tabela Nr 12 Dział Rozdział Treść wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 MIASTO Dochody ogółem Wydatki ogółem Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne OGÓŁEM MIASTO /Imię i nazwisko - tel./ Kierownika komórki organizacyjnej Urzędu

PROJEKT PLANU WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH NA 2015 ROK Wzór Tabela Nr 13 Lp. Nazwa jednostki pomocniczej Dział Rozdział Kwota 1 2 3 4 5 1 ŚRÓDMIEŚCIE I 2. ŚRÓDMIEŚCIE II 3. PISKORZEWIE 3. ROGATKA 4. RYPINEK 5. ZAGORZYNEK 6. WINIARY 7. PIWONICE 8. MAJKÓW 9. RAJSKÓW 10. TYNIEC 11. OGRODY 12. KORCZAK 13. CHMIELNIK 14. DOBRO 15. SZCZYPIORNO 16. CZASZKI 17. ASNYKA 18. OSIEDLE XXV - Lecia 19. WIDOK 20. KALINIEC 21. DOBRZEC "P" 22. DOBRZEC "W" 23. Sołectwo DOBRZEC 24. Sołectwo SULISŁAWICE 25. Sołectwo KOLONIA SULISŁAWICE Ogółem /Imię i nazwisko - tel./ Kierownika komórki organizacyjnej Urzędu

PROJEKT PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2015 ROK Wzór Tabela Nr 14 Przychody Koszty L.p. Nazwa samorządowego zakładu budżetowego ogółem dotacja z budżetu ogółem 1 2 3 4 5 OGÓŁEM /Imię i nazwisko - tel./ Kierownika jednostki organizacyjnej Miasta

Wzór Tabela Nr 15 PROJEKT PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH PRZEZ JEDNOSTKI PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY NA WYDZIELONYM RACHUNKU ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2015 ROK L.p. Wyszczególnienie Plan na 2015 r. Dochody Wydatki 1 2 3 4 MIASTO POWIAT OGÓŁEM /Imię i nazwisko - tel./ Kierownika komórki organizacyjnej Urzędu

Wzór Tabela Nr 16 PLAN WYDATKÓW NA 2015 ROK REALIZOWANYCH W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO zadania własne: L.p. Treść Wydatki ogółem Wydatki bieżące Wydatki majątkowe 1 2 3 4 5 Miasto Powiat RAZEM /Imię i nazwisko - tel./ Kierownika komórki organizacyjnej Urzędu

DOFINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI Wzór Tabela Nr 17 Dział Rozdział Wydatki ogółem Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 MIASTO Treść świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje i wpłaty POWIAT OGÓŁEM MIASTO I POWIAT /Imię i nazwisko - tel./ Kierownika komórki organizacyjnej Urzędu

Nazwa komórki organizacyjnej Urzędu/ Nazwa jednostki organizacyjnej Miasta Wzór Wniosku Nr 18.. Akceptacja Wiceprezydenta Miasta Kalisza / Sekretarza Miasta / Skarbnika Miasta WNIOSEK dotyczący planu DOCHODÓW WŁASNYCH do projektu budżetu (wskazać właściwy budżet - miasto lub powiat) na 2015 rok I. Kalkulacja planowanych dochodów bieżącychw nw. źródłach: 1. 2. 3.. Podstawa: wskazać przepisy prawne, uchwały i zarządzenia, zawarte umowy, porozumienia, itp. II. Kalkulacja planowanych dochodów majątkowychw nw. źródłach: 1. 2. 3.. Podstawa: wskazać przepisy prawne, uchwały i zarządzenia, zawarte umowy, porozumienia, itp. III. Wnioski końcowe (najważniejsze informacje do projektu budżetu, które winny się znaleźć w uzasadnieniu do uchwały budżetowej na 2015 r.).. IV. Niniejszy wniosek zawiera część tabelaryczną, która składa się. (podać liczbę) tabel.. imię i nazwisko osoby sporządzającej wniosek /nr tel./ Kierownika komórki organizacyjnej Urzędu / Kierownika jednostki organizacyjnej Miasta /

Nazwa komórki organizacyjnej Urzędu/ Nazwa jednostki organizacyjnej Miasta Wzór Wniosku Nr 19.. Akceptacja Wiceprezydenta Miasta Kalisza / Sekretarza Miasta / Skarbnika Miasta WNIOSEK dotyczący planu WYDATKÓW BIEŻĄCYCH do projektu budżetu (wskazać właściwy budżet - miasto lub powiat)na 2015 rok w zakresie ZADAŃ WŁASNYCH I. Kalkulacja planowanych wydatków bieżących w nw. dz. i rozdz. klasyfikacji budżetowej, która winna zawierać między innymi: kwotę i przeznaczenie wydatków, podstawę prawną, cel i przeznaczenie dotacji, kwotę nagród i podstawę ich przyznania, nowe zadania, które są nałożone na Miasto do realizacji w 2015 r., mierniki (podać liczbę uczniów, dzieci, pensjonariuszy, świadczeniobiorców, itp.), które uwzględniono przy planowaniu wydatków, informację o zawartych umowach, uchwałach intencyjnych. II. Wnioski końcowe (najważniejsze informacje do projektu budżetu, które winny się znaleźć w uzasadnieniu do uchwały budżetowej na 2015 r.).. III. Niniejszy wniosek zawiera część tabelaryczną, która składa się. (podać liczbę) tabel.. imię i nazwisko osoby sporządzającej wniosek /nr tel./ Kierownika komórki organizacyjnej Urzędu / Kierownika jednostki organizacyjnej Miasta /