Uchwała Nr Druk Nr 3/4 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 2014 r.

Uchwała Nr Druk Nr 3/4 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r poz. 594, poz. 645, poz. 1318 z 2014 r poz. 379, poz. 1072) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r poz. 379, poz. 911, poz 1146, poz. 1626) Rada Miejska w Słupsku uchwala, co następuje: Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Słupska na 2014 r.: 1. 1) zwiększa się plan dochodów budżetu Miasto Słupsk o kwotę 105.419,- zł według załącznika Nr 1 2) zmniejsza się plan dochodów budżetu Miasto Słupsk o kwotę 11.061,- zł według załącznika Nr 1 3) zwiększa się plan wydatków budżetu Miasto Słupsk o kwotę 244.685,- zł według załącznika Nr 2 zadania własne 232.853,- zł zadania zlecone 11.832,- zł 4) zmniejsza się plan wydatków budżetu Miasto Słupsk o kwotę 137.090,- zł według załącznika Nr 2 zadania własne 125.258,- zł zadania zlecone 11.832,- zł 5) zwiększa się plan dochodów budżetu Miasto na prawach powiatu o kwotę 75.020,- zł według załącznika Nr 3 6) zwiększa się plan wydatków budżetu Miasto na prawach powiatu o kwotę 66.975,- zł według załącznika Nr 4 zadania własne 65.975,- zł zadania zlecone 1.000,- zł 7) zmniejsza się plan wydatków budżetu Miasto na prawach powiatu o kwotę 94.796,- zł według załącznika Nr 4 zadania własne 93.796,- zł zadania zlecone 1.000,- zł 8) zwiększa się plan wydatków budżetu Miasto Słupsk współfinansowanych z Unii Europejskiej o kwotę 7.718,- zł według Załącznika Nr 5

9) zmniejsza się plan wydatków budżetu Miasto Słupsk współfinansowanych z Unii Europejskiej o kwotę 41.080,- zł według Załącznika Nr 5 10) zwiększa się plan dochodów Wydzielonego Rachunku Dochodów jednostek budżetowych Miasto Słupsk o kwotę 17.000,- zł według Załącznika Nr 6 11) zwiększa się plan wydatków Wydzielonego Rachunku Dochodów jednostek budżetowych Miasto Słupsk o kwotę 17.000,- zł według Załącznika Nr 7 Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet Miasta Słupska na 2014 rok wynosi: 2. Dochody ogółem 499.971.525,39 w tym: 1) dochody bieżące 413.819.773,39 z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 42.014.720,39 2) dochody majątkowe 86.151.752,00 z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 442.800,00 Wydatki ogółem 536.440.056,39 w tym: 1) wydatki bieżące 409.068.753,39 z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 42.014.720,39 2) wydatki majątkowe 127.371.303,00 z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 442.800,00 3. Przychody ogółem 48.938.209,00 w tym: - emisja papierów wartościowych 46.652.365,00 - wolne środki 2.285.844,00 Rozchody ogółem: 12.469.678,00 w tym: - kredyty i pożyczki do spłaty 7.969.678,00 - wykup innych papierów wartościowych 4.500.000,00 4. Ustala się deficyt budżetu Miasta Słupska w kwocie 36.468.531,- zł.

5. Ustala się finansowanie deficytu przychodami pochodzącymi: - z emisji papierów wartościowych w kwocie 36.468.531,-zł. 6. Zmniejsza się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 68.938.209,- zł. 7. Upoważnia się Prezydenta Miasta Słupska do emisji papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 36.468.531,- zł. 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska. Uchwała wchodzi w życie po ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Słupsku. 9. Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska

UZASADNIENIE Po stronie dochodów: 1. W dziale 600 Transport i łączność : - rozdziale 60016 Drogi publiczne i gminne na wniosek Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska dokonuje się zmian w planie polegających na: - zmniejszeniu do wysokości wykonania planu z tytułu sprzedaży drewna pochodzącego z wycinek drzew miejskich realizowanego przez Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska, które od 1 lipca br. przeszło do Zarządu Infrastruktury Miejskiej (rozdział 02001-kwota 11.061,- zł), - zwiększeniu planu z tytułu wycinki drzew w związku z realizacją inwestycji pn. Nowy przebieg drogi krajowej nr 21 w Słupsku (kwota 7.189,- zł) (Zał. Nr 1). 2. W dziale 758 - Różne rozliczenia : - rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego dokonuje się zwiększenia w planie subwencji w części oświatowej zgodnie z następującymi decyzjami Ministra Finansów: *zwiększa się plan o kwotę 67.537,- zł dla Miasta Słupska decyzją Nr ST5/4822/36g/BKU/14 z dnia 25 listopada 2014 r., *zwiększa się plan o kwotę 48.210,- dla Miasta na Prawach Powiatu decyzją Nr ST5/4822/36p/BKU/14 z dnia 25 listopada 2014 r., *zwiększa się plan o kwotę 10.000,- zł dla Miasta Słupska na Prawach Powiatu decyzją Nr ST5/4822/31p/BKU/14 z dnia 21 listopada 2014 r. (Zał. Nr 1 i 3). 3. W dziale 801 - Oświata i wychowanie : - rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe : * na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 6 zwiększa się plan o kwotę 999,- zł z tytułu otrzymanego odszkodowania od Towarzystwa Ubezpieczeń INTER Polska S.A. za zdewastowany plac zabaw (Zał. Nr 1). * na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 10 zwiększa się plan o kwotę 3.122,- zł z tytułu otrzymanego odszkodowania z PZU S.A. za wybicie szyb w oknach szkoły (Zał. nr 1). - rozdziale 80104 Przedszkola na wniosek Przedszkola Miejskiego Nr 2 zwiększa się plan dochodów WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW na łączną kwotę 17.000,- zł z przeznaczeniem na wyżywienie dzieci uczęszczających do w/w przedszkola

(Zał Nr 6), - rozdziale 80110 Gimnazja na wniosek Gimnazjum Nr 5 zwiększa się plan o kwotę 269,- zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności za dzierżawę terenu pod planszę reklamową (Zał. Nr 1). 4. W dziale 851 - Ochrona zdrowia : - rozdziale 85152 Zapobieganie i zwalczanie AIDS na wniosek Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych zwiększa się plan o kwotę 15.210,- zł z tytułu otrzymanego grantu w związku z wygraniem konkursu Pozytywnie otwarci edycja 2014. Konkurs skierowany był do jednostek samorządu terytorialnego, placówek ochrony zdrowia oraz organizacji pozarządowych. Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych zgłosił do konkursu projekt pn. Śmieję się i płaczę tak samo II w ramach obszaru dotyczącego edukacji i profilaktyki AIDS/HIV skierowany do osób niepełnosprawnych intelektualnie i tym samym został laureatem konkursu. Grant został przekazany w 2014 roku a realizacja projektu i wydatkowania środków nastąpi w 2015 roku (Zał. Nr 3). 5. W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza : - rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne na wniosek Poradni Psychologiczno Pedagogicznej zwiększa się plan o kwotę 1.600,- zł tytułem otrzymanej darowizny od Polskiej Spółki Gazowniczej sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie z przeznaczeniem na zakup urządzenia diagnostycznego SAT do badania słuchu i centralnego przetwarzania słuchu (Zał. Nr 3). 6. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska : - rozdziale 90002 Gospodarka odpadami na wniosek Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska zwiększa się plan o kwotę 24.409,- zł w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania w związku z naliczeniem należności za składowanie odpadów Gminy Ustka na składowisku Odpadów w Bierkowie zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Miastem Słupsk a Gminą Ustka. Środki zostaną przekazane Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. na rozbudowę Składowiska w Bierkowie w formie podwyższenia kapitału spółki. (Zał. Nr 1). 7. W dziale 926 - Kultura fizyczna : - rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej na wniosek Gabinetu Prezydenta Miasta Słupska zwiększa się plan o kwotę 1.894,- zł tytułem zwrotu

niewykorzystanych dotacji przyznanych w 2013 roku przez organizacje pozarządowe w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (Zał. Nr 1). Po stronie wydatków: 1. W dziale 600 - Transport i łączność : - rozdziale 60095 Pozostała działalność na wniosek Zarządu Infrastruktury Miejskiej przesuwa się środki na kwotę 24.000,- zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń oraz nagrody jubileuszowej dla pracowników Zarządu (Zał. Nr 2) Zwiększenie planu zostanie w całości pokryte w ramach budżetu jednostki. 2. W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa : - rozdziale 70095 Pozostała działalność na wniosek Wydziału Inwestycji i Rozwoju Miasta przesuwa się środki na kwotę 33.363,- zł w celu zabezpieczenia planu na pokrycie nałożonej przez Urząd Marszałkowski korekty finansowej na postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na termomodernizację obiektu Żłobka Nr 1 w Słupsku przy ul. Andersa 4 w wysokości 5% wartości umowy Nr 4/2014 zawartej dnia 22.05.2014 w ramach zadania pn. Ciepło i oszczędnie od kołyski do matury termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Słupsk (Zał. Nr 2 i 5). Zwiększenie środków zostanie dokonane w ramach zadania inwestycyjnego. 3. W dziale 750 - Administracja publiczna : - rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie na wniosek Wydziału Organizacyjnego i Kadr przesuwa się środki na kwotę 10.000,- zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia oraz pochodne pracowników realizujących zadania zlecone powiatu. (Zał. Nr 2 i 4). Zwiększenie planu wydatków zostanie pokryte z budżetu Wydziału Organizacyjnego i Kadr (rozdział 75023 10.000,- zł) - rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego na wniosek Gabinetu Prezydenta Miasta Słupska przesuwa się środki na kwotę 5.772,- zł w ramach projektu pn. Punkt Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT Słupsk z przeznaczeniem na: - wykonanie materiałów informacyjno promocyjnych Punktu Informacji Europe Direct Słupsk (kwota 5.022,- zł), - pokrycie kosztów delegacji zagranicznej pracownika Punktu Informacyjnego do Bonn

tytułem uczestnictwa w corocznych zjazdach Punktów Europe Direct (kwota 750,- zł) (Zał. Nr 5). Zmiana w planie zostanie w całości pokryta w ramach budżetu projektu. 4. W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa : - rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie na wniosek Wydziału organizacyjnego i Kadr przesuwa się środki na kwotę 11.832,- z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników za przygotowanie i obsługę wyborów do Rady Miejskiej w Słupsku, Sejmiku Województwa Pomorskiego i Prezydenta Miasta zarządzonych na 16 listopada br. oraz za II turę wyborów Prezydenta Miasta zarządzonych na 30 listopada br. (Zał. Nr 2) 5. W dziale 801 - Oświata i wychowanie : - rozdziale 80101 Szkoły podstawowe * na wniosek Szkoły Podstawowej nr 5 przesuwa się środki na kwotę 17.260,- zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane (Zał. Nr 2). Zwiększenie planu zostanie dokonane w ramach budżetu jednostki (rozdział 80101 14.660,- zł), (80103 1.600,- zł), (85401 1.000,- zł). * na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 6 zwiększa się plan o kwotę 999,- zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w związku z dewastacją placu zabaw (Zał. Nr 2) Zwiększenie planu zostanie w całości pokryte odszkodowaniem od Towarzystwa Ubezpieczeń INTER Polska S.A. * na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 9 przesuwa się środki na kwotę 238,- zł w ramach projektu pn. Razem dla lepszej edukacji chorych dzieci i młodzieży przygotowanie pedagogów do pracy w multidyscyplinarnych zespołach szpitalnych w celu dostosowania planu wydatków do przewidywanego wykonania (Zał. Nr 5). Jednocześnie zwiększa się plan o kwotę 5.000,- zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane (Zał. Nr 2). Zwiększenie planu zostanie pokryte w ramach w/w projektu (kwota 238,- zł) oraz z budżetu jednostki (kwota 5.000,- zł). Kwota zmniejszenia planu (60,- zł) spowoduje zmniejszenie deficytu. * na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 10 zwiększa się plan o kwotę 3.122,- zł

z przeznaczeniem na zakup oraz montaż wybitych szyb w oknach. Ponadto przesuwa się środki na łączną kwotę 25.000,- zł w ramach w celu zabezpieczenia planu na składki na ubezpieczenia społeczne (Zał. Nr 2) Zwiększenie planu zostanie pokryte odszkodowaniem otrzymanym od PZU S.A. (kwota 3.122,- zł), natomiast (kwota 25.000,- zł) zostanie pokryta w ramach budżetu jednostki. * na wniosek Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu przesuwa się środki w rozdziałach 80101 Szkoły Podstawowe na łączną kwotę 44.100,- zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane w Szkole Podstawowej nr 3 (Zał. Nr 2). Zwiększenie wydatków zostanie pokryte oszczędnościami wykazanymi przez inne jednostki oświatowe. - rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych : * na wniosek Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu zwiększa się plan o kwotę 1.400,- zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników w Szkole Podstawowej Nr 3 (Zał. Nr 2). Zwiększenie wydatków zostanie pokryte oszczędnościami wykazanymi przez inne jednostki oświatowe. * na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 5 zwiększa się plan o kwotę 300,- zł z przeznaczeniem na opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne (Zał. Nr 2). Zwiększenie planu zostanie pokryte w ramach budżetu jednostki. *na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 9 zwiększa się plan o kwotę 435,- zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane (Zał. Nr 2). Zwiększenie planu zostanie pokryte w ramach budżetu jednostki. - rozdziale 80104 Przedszkola : * zwiększa się plan wydatków WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW w Przedszkolu Miejskim Nr 2 o kwotę 17.000,- zł z przeznaczeniem na zakup żywności dla dzieci uczęszczających do przedszkola (Zał. Nr 7). Zwiększenie zostanie pokryte dochodami z tytułu odpłatności za wyżywienie. * na wniosek Przedszkola Miejskiego Nr 2 zwiększa się plan o kwotę 12.093,- zł z przeznaczeniem na: - składki na ubezpieczenia społeczne (kwota 6.342,- zł), - zakup usług hostingu, aktualizację programu Wolters Kluwer, usług informatycznych oraz wywozu liści z posesji (kwota 4.380,- zł), - uzupełnienie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (kwota 1.371,- zł) (Zał. Nr 2)

Zwiększenie planu spowoduje zwiększenie deficytu o kwotę 6.342,- zł. Pozostała zmiana (kwota 5.751,- zł) zostanie pokryta w ramach budżetu jednostki. * na wniosek Przedszkola Miejskiego Nr 3 przesuwa się środki na kwotę 2.197,- zł z przeznaczeniem na zakup programu iprzedszkole, zakup kont dla rodzica opiekuna oraz na naprawę zmywarki (Zał. Nr 2). Zwiększenie zostanie dokonane w ramach budżetu jednostki. * na wniosek Przedszkola Miejskiego Nr 10 przesuwa się środki na kwotę 450,- zł z przeznaczeniem na: - zakup usług internetowych (kwota 190,- zł), - zakup usług telefonii stacjonarnej oraz komórkowej (kwota 260,- zł) (Zał. Nr 2) Zwiększenie planu zostanie dokonane w ramach budżetu jednostki. * na wniosek Przedszkola Miejskiego Nr 31 przesuwa się środki na kwotę 8.550,- zł z przeznaczeniem na: - wypłatę odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy (kwota 5.040,- zł), - zakup usługi przygotowania posiłków realizowanej przez PHU TRIO Sp. z o. o. w Słupsku (kwota 3.510,- zł) (Zał. Nr 2). Zwiększenie planu zostanie dokonane w ramach budżetu jednostki. - rozdziale 80110 Gimnazja na wniosek Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 3 przesuwa się środki na kwotę 2.100,- zł z przeznaczeniem na odprawę emerytalną dla pracownika szkoły (Zał. Nr 2). Zwiększenie zostanie dokonane w ramach budżetu jednostki. - rozdziale 80120 Licea Ogólnokształcące na wniosek V Liceum Ogólnokształcącego przesuwa się środki na kwotę 3.500,- zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników (Zał. Nr 4). Zwiększenie planu zostanie dokonanie w ramach budżetu jednostki. - rozdziale 80130 Szkoły zawodowe na wniosek Zespołu Szkół Budowlanych przesuwa się środki na kwotę 24.215,- zł z przeznaczeniem na: - wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane (kwota 24.095,- zł), - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (kwota 120,- zł) (Zał. Nr 4). Zwiększenie planu zostanie dokonane w ramach budżetu jednostki. - rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli na wniosek Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu zwiększa się plan o kwotę 820,- zł z przeznaczeniem na podróże służbowe Dyrektorów Przedszkoli Miejskich Nr 12 i 19 na konferencję organizowaną przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie. Wymienione przedszkola wyróżnione zostały nagrodą oraz tytułem Mistrza odkrywania talentów (Zał. Nr 2).

Zwiększenie planu zostanie pokryte z budżetu Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu. 6. W dziale 851 - Ochrona zdrowia : - rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi na wniosek Słupskiego Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przesuwa się środki na kwotę 6.630,- zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników (Zał. Nr 2). Zmiana w planie wydatków zostanie dokonana w ramach budżetu Słupskiego Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 7. W dziale 852 - Pomoc społeczna : - rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze na wniosek Centrum Administracyjnego Placówek Socjalizacyjnych Mój Dom Moja Przyszłość zwiększa się plan o kwotę 4.700,- zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne (Zał. Nr 4). Zwiększenie wydatków zostanie dokonane w ramach budżetu jednostki. - rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej na wniosek Domu Pomocy Społecznej Leśna Oaza zwiększa się plan o kwotę 3.800,- zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników (Zał. Nr 4). Zwiększenie planu zostanie dokonane w ramach budżetu jednostki. 8. W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej : - rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na wniosek Powiatowego Zespołu ds Orzekania o Niepełnosprawności przesuwa się środki na kwotę 1.000,- zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia członków składów orzekających (Zał. Nr 4) Zwiększenie planu zostanie dokonane w ramach budżetu jednostki. - rozdziale 85395 Pozostała działalność : * na wniosek Szkoły podstawowej Nr 9 przesuwa się środki na kwotę 107,- zł w ramach projektu pn. AQUA -zajęcia interdyscyplinarne z przeznaczeniem na: - opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne (kwota 18,- zł), - opłacenie umowy zlecenia (kwota 89,- zł). Ponadto zwiększa się plan projektu o kwotę 1,- zł w celu zapewnienia jego prawidłowej realizacji (Zał. Nr 5) Zwiększenie planu zostanie pokryte w ramach budżetu w/w projektu (kwota 107,- zł) oraz budżetu Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego (kwota 1,- zł).

* na wniosek Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych przesuwa się środki na kwotę 160,- zł z przeznaczeniem na obsługę zadań realizowanych przez samorząd powiatowy w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkimi powiatowym (Zał. Nr 4). Zwiększenie planu zostanie pokryte w ramach budżetu w/w Wydziału. * na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 4 przesuwa się środki na kwotę 1.600,- zł w ramach projektu pn. Przyszłość to my z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia dla uczniów z orzeczeniem o kształceniu specjalnym na zajęcia edukacyjno terapeutyczne (Zał. Nr 5). Zwiększenie planu zostanie pokryte w ramach budżetu w/w projektu. 9. W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza : - rozdziale 85401 Świetlice szkolne : * na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 8 przesuwa się środki na kwotę 512,- zł z przeznaczeniem na uzupełnienie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Zał. Nr 4). Zwiększenie zostanie dokonane w ramach budżetu jednostki. * na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 10 zwiększa się plan o kwotę 5.000,- zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników. Zwiększenie zostanie dokonane w ramach budżetu jednostki. * na wniosek Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu zwiększa się plan o kwotę 4.800,- zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników w Szkole Podstawowej Nr 3 (Zał. Nr 2). Zwiększenie planu zostanie pokryte oszczędnościami wykazanymi przez inne jednostki. - rozdział 85406 Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne na wniosek Poradni Psychologiczno Pedagogicznej zwiększa się plan o kwotę 14.600,- zł z przeznaczeniem na: - zakup urządzenia diagnostycznego Zestawu SAT służącego do badania słuchu i centralnego przetwarzania słuchowego (kwota 1.600,- zł), - zakup zestawu ProComp2 Biofeedbach do terapii opartej na technice samoregulacyjnej naprawiającej szerokie spektrum deficytów rozwojowych (kwota 10.000,- zł). Jednocześnie dokonuje się przesunięcia w ramach budżetu jednostki na kwotę 3.000,- zł

z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne (Zał. Nr 4). Zwiększenie planu na kwotę 1.600,- zł zostanie pokryte: darowizną otrzymaną od Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przyznaną subwencją oświatową przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (kwota 10.000,- zł), kwota 3.000,- zł zostanie pokryta w ramach budżetu jednostki. - rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne na wniosek Centrum Kształcenia Praktycznego w Słupsku przesuwa się środki na kwotę 5.000,- z przeznaczeniem na zakup środków czystości oraz materiałów remontowych i gospodarczych (Zał. Nr 4). Zwiększenie planu zostanie pokryte w ramach budżetu jednostki. 10. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska : - rozdziale 90002 Gospodarka odpadami : * na wniosek Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska zwiększa się plan o kwotę 24.409,- zł w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania zadania pn. Zakup i objęcie udziałów oraz wniesienie wkładów do PGK Sp. z o. o. w związku z naliczeniem należności za składowanie odpadów Gminy Ustka na składowisku Odpadów w Bierkowie zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Miastem Słupsk a Gminą Ustka. Środki zostaną przekazane Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. na rozbudowę Składowiska w Bierkowie w formie podwyższenia kapitału spółki. (Zał. Nr 2). Zwiększenie planu zostanie pokryte dochodami uzyskanymi w ramach podpisanego porozumienia. * na wniosek Wydziału Administracyjnego przesuwa się środki na kwotę 4.763,- zł z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki na potrzeby Referatu Gospodarki Odpadami Komunalnymi (Zał. Nr 2). Zwiększenie w ramach budżetu Wydziału Administarcyjnego. - rozdziale 90095 Pozostała działalność na wniosek Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska zwiększa się plan Zarządu Infrastruktury Miejskiej o kwotę 1.550,- zł z przeznaczeniem na wykonanie dekoracji świątecznych Miasta (Zał. Nr 2). Zwiększenie planu zostanie pokryte środkami z Wydziału Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska (rozdział 90001). * na wniosek Zarządu Infrastruktury Miejskiej zwiększa się plan o kwotę 4.000,- zł z przeznaczeniem na naprawę oświetlenia w parkach miejskich Miasta Słupska (Zał. Nr 2). Zwiększenie planu zostanie dokonane w ramach budżetu jednostki.