UCHWAŁA NR XXVIII/417/00 Rady Miasta Opola z dnia 31 sierpnia 2000 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/417/00 Rady Miasta Opola z dnia 31 sierpnia 2000 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2000 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, zm. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872, zm. Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 6, poz. 70, Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239), art. 109, 116 i 124 ust. 1 i 2 pkt 1 i 2, ust. 3 i 4 oraz art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, zm. z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778, Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136) - Rada Miasta Opola uchwala, co następuje: 1 Zwiększa się plan dochodów budżetowych miasta Opola na 2000 rok o kwotę 7.365.067 zł, Dochody gminy o kwotę + 7.347.141 zł Dział 70 Gospodarka komunalna Rozdział 7395 Pozostała działalność 70 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ze źródeł pozabudżetowych (WiK) Rozdział 7078 Pomoc i usuwanie skutków powodzi ze środków rezerwy celowej 86 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin Dział 74 Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne + 3.163.716 zł + 2.821.417 zł + 2.821.417 zł + 342.299 zł + 342.299 zł + 4.440.988 zł Rozdział 7552 Gospodarka gruntami i nieruchomościami + 5.316.020 zł 43 wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych + 5.316.020 zł Rozdział 7695 Pozostała działalność 70 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ze źródeł pozabudżetowych (wspólnoty mieszkaniowe) - 875.032 zł - 875.032 zł

Dział 85 Ochrona zdrowia Rozdział 8578 Pomoc i usuwanie skutków powodzi ze środków rezerwy celowej 86 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin Dział 99 Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa Rozdział 9990 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 88 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom - 341.587 zł - 341.587 zł - 341.587 zł + 84.024 zł + 84.024 zł + 84.024 zł Dochody powiatu o kwotę + 17.926 zł Dział 85 Ochrona zdrowia Rozdział 8513 Lecznictwo ambulatoryjne 94 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu + 17.926 zł + 17.926 zł + 17.926 zł Zmniejsza się przychody budżetowe miasta Opola na 2000 rok o kwotę 5.620.433 zł. Dział 00 Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz z prywatyzacją mienia skarbu państwa i majątku jednostek samorządu terytorialnego - 5.620.433 zł 2 Rozdział 0055 Pożyczki krajowe - 5.620.433 zł 01 przychody - 5.620.433 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu - 1.401.333 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - 4.219.100 zł 3 Zwiększa się plan wydatków budżetowych miasta Opola na 2000 rok o kwotę 1.744.634 zł, Wydatki gminy o kwotę - 2.810.104 zł 2

Dział 50 Transport - 419.699 zł Rozdział 5613 Drogi publiczne gminne - 423.732 zł 36 usługi materialne + 276.268 zł - utrzymanie dróg + 276.268 zł - budowa obwodnicy północnej, odcinek od ul. Oleskiej do ul. Częstochowskiej - 700.000 zł - 700.000 zł Rozdział 5895 Pozostała działalność + 4.033 zł usuwanie skutków powodzi + 4.033 zł + 4.033 zł - modernizacja ul. Barlickiego + 4.033 zł Dział 70 Gospodarka komunalna - 6.478.530 zł Rozdział 7011 Zakłady gospodarki komunalnej - 372.440 zł Ogród Zoologiczny - 372.440 zł - odbudowa ZOO oraz budowa linii kablowej 15kV - 372.440 zł Rozdział 7262 Oświetlenie ulic - 4.033 zł 36 usługi materialne - 47.033 zł - modernizacja oświetlenia ulic: Ligonia, Prusa, Mickiewicza, Dmowskiego, Koraszewskiego + 56.000 zł - modernizacja oświetlenia ulic: Krupniczej, Pl. Sebastiana - 52.000 zł - modernizacja oświetlenia ulic na wyspie Pasieka Etap I, ulice: Niedziałkowskiego, Strzelców Bytomskich, Ostrówek, Barlickiego + 344.538 zł - modernizacja oświetlenia ul. Barlickiego - 348.571 zł - modernizacja oświetlenia ulic: Reymonta, Ozimska, Damrota, Kościuszki - 47.000 zł + 43.000 zł - doświetlenie ulic + 73.000 zł - budowa oświetlenia na ul. Oświęcimskiej - 30.000 zł Rozdział 7395 Pozostała działalność - 6.444.356 zł 36 usługi materialne - 200.000 zł - remont kanalizacji sanitarnej ul. Orląt Lwowskich - 200.000 zł 3

- 9.131.433 zł - budowa kanalizacji w Wójtowej Wsi i Szczepanowicach - 1.245.000 zł - budowa kanalizacji Nowej Wsi Królewskiej - 2.796.000 zł - inwestycje z udziałem ludności - 700.000 zł - budowa kanalizacji ul. Wygonowa (odc. od nr 77 skrzyżowania Al. Witosa do ul. Górnej) - 150.000 zł - budowa stacji TRAFO wraz z zasilaniem ul. Wygonowa - Witosa - 11.000 zł - modernizacja systemu kanalizacji ogólnospławnej śródmieścia Opola (kolektor K) - 2.673.100 zł - budowa hali targowej - 700.000 zł - uzbrojenie terenu osiedla mieszkaniowego Dobre Domy - 700.000 zł - rekultywacja wysypiska komunalnego Aleja Przyjaźni - 156.333 zł usuwanie skutków powodzi + 2.887.077 zł + 2.887.077 zł - odbudowa Ogrodu Zoologicznego + 65.660 zł - remont odtworzeniowy oczyszczalni ścieków dmuchawy - 49.445 zł - remont odtworzeniowy oczyszczalni ścieków wirówki + 2.669.320 zł - wymiana sieci wodociągowej pod mostem Piastowskim + 427.520 zł - remont sieci wodociągowej D n =300 mm pod mostem na kanale Ulgi ul. Wrocławska + 37.407 zł - wymiana sieci wodociągowej ul. Wrocławska - 8.440 zł - wymiana sieci wodociągowej ul. Bończyka - 147.825 zł - wymiana trzech pomp w przepompowni ul. Portowa - 13.724 zł - wymiana sieci wodociągowej ul. Jana Dobrego + 1.436 zł - wymiana sieci wodociągowej ul. Piastowska - 94.832 zł Rozdział 7078 Pomoc i usuwanie skutków powodzi ze środków rezerwy celowej + 342.299 zł + 342.299 zł - wymiana sieci wodociągowej ul. Wrocławska - 12.501 zł - wymiana sieci wodociągowej ul. Bończyka + 99.195 zł - wymiana sieci wodociągowej ul. Jana Dobrego - 8.274 zł - wymiana sieci wodociągowej ul. Piastowska + 263.879 zł Dział 74 Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne - 2.885.032 zł Rozdział 7411 Zakłady gospodarki mieszkaniowej - 3.010.000 zł 36 usługi materialne - 2.210.000 zł - remont budynku ul. Szpitalna nr 3-500.000 zł - docieplenie, dach, ogrzewanie ul.podhalańska nr 7 a, b - 480.000 zł - remont ostatniej kondygnacji i dachu ul.spychalskiego nr 2-230.000 zł - konserwacja i remonty bieżące budynków komunalnych spółka Enter - 1.000.000 zł 4

- 800.000 zł - przebudowa schroniska ul. Sienkiewicza 4-8 - 800.000 zł Rozdział 7695 Pozostała działalność + 124.968 zł usuwanie skutków powodzi + 124.968 zł + 124.968 zł - remont i modernizacja budynków + 124.968 zł Dział 79 Oświata i wychowanie Rozdział 7911 Szkoły podstawowe + 7.567.600 zł + 4.577.800 zł - Szkoła Podstawowa nr 1 + 208.600 zł 11 wynagrodzenia osobowe pracowników + 176.400 zł 41 składki na ubezpieczenia społeczne + 28.300 zł 42 składki na fundusz pracy + 3.900 zł - Szkoła Podstawowa nr 2 + 252.500 zł 11 wynagrodzenia osobowe pracowników + 213.000 zł 41 składki na ubezpieczenia społeczne + 34.700 zł 42 składki na fundusz pracy + 4.800 zł - Szkoła Podstawowa nr 3 + 177.600 zł 11 wynagrodzenia osobowe pracowników + 152.600 zł 41 składki na ubezpieczenia społeczne + 22.000 zł 42 składki na fundusz pracy + 3.000 zł - Szkoła Podstawowa nr 5 + 372.800 zł 11 wynagrodzenia osobowe pracowników + 314.000 zł 41 składki na ubezpieczenia społeczne + 51.700 zł 42 składki na fundusz pracy + 7.100 zł - Szkoła Podstawowa nr 6 + 105.900 zł 11 wynagrodzenia osobowe pracowników + 91.300 zł 41 składki na ubezpieczenia społeczne + 12.800 zł 42 składki na fundusz pracy + 1.800 zł - Szkoła Podstawowa nr 7 + 98.000 zł 11 wynagrodzenia osobowe pracowników + 84.300 zł 41 składki na ubezpieczenia społeczne + 12.000 zł 42 składki na fundusz pracy + 1.700 zł - Szkoła Podstawowa nr 8 + 180.300 zł 11 wynagrodzenia osobowe pracowników + 153.700 zł 41 składki na ubezpieczenia społeczne + 23.400 zł 42 składki na fundusz pracy + 3.200 zł 5

- Szkoła Podstawowa nr 9 + 84.500 zł 11 wynagrodzenia osobowe pracowników + 72.400 zł 41 składki na ubezpieczenia społeczne + 10.600 zł 42 składki na fundusz pracy + 1.500 zł - Szkoła Podstawowa nr 10 + 109.900 zł 11 wynagrodzenia osobowe pracowników + 95.300 zł 41 składki na ubezpieczenia społeczne + 12.800 zł 42 składki na fundusz pracy + 1.800 zł - Szkoła Podstawowa nr 11 + 193.400 zł 11 wynagrodzenia osobowe pracowników + 167.700 zł 41 składki na ubezpieczenia społeczne + 22.600 zł 42 składki na fundusz pracy + 3.100 zł - Szkoła Podstawowa nr 12 + 123.200 zł 11 wynagrodzenia osobowe pracowników + 106.200 zł 41 składki na ubezpieczenia społeczne + 14.900 zł 42 składki na fundusz pracy + 2.100 zł - Szkoła Podstawowa nr 14 + 306.900 zł 11 wynagrodzenia osobowe pracowników + 261.800 zł 41 składki na ubezpieczenia społeczne + 39.700 zł 42 składki na fundusz pracy + 5.400 zł - Szkoła Podstawowa nr 15 + 286.600 zł 11 wynagrodzenia osobowe pracowników + 240.700 zł 41 składki na ubezpieczenia społeczne + 40.400 zł 42 składki na fundusz pracy + 5.500 zł - Szkoła Podstawowa nr 16 + 149.900 zł 11 wynagrodzenia osobowe pracowników + 129.000 zł 41 składki na ubezpieczenia społeczne + 18.400 zł 42 składki na fundusz pracy + 2.500 zł - Szkoła Podstawowa nr 17 + 101.600 zł 11 wynagrodzenia osobowe pracowników + 86.200 zł 41 składki na ubezpieczenia społeczne + 13.500 zł 42 składki na fundusz pracy + 1.900 zł - Szkoła Podstawowa nr 18 + 265.800 zł 11 wynagrodzenia osobowe pracowników + 224.000 zł 41 składki na ubezpieczenia społeczne + 36.800 zł 42 składki na fundusz pracy + 5.000 zł - Szkoła Podstawowa nr 20 + 209.100 zł 11 wynagrodzenia osobowe pracowników + 175.300 zł 35 energia - 11.600 zł 36 usługi materialne + 11.600 zł 41 składki na ubezpieczenia społeczne + 29.700 zł 42 składki na fundusz pracy + 4.100 zł 6

- Szkoła Podstawowa nr 21 + 283.100 zł 11 wynagrodzenia osobowe pracowników + 238.800 zł 41 składki na ubezpieczenia społeczne + 39.000 zł 42 składki na fundusz pracy + 5.300 zł - Szkoła Podstawowa nr 23 + 157.900 zł 11 wynagrodzenia osobowe pracowników + 131.800 zł 21 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń + 2.000 zł 41 składki na ubezpieczenia społeczne + 21.200 zł 42 składki na fundusz pracy + 2.900 zł - Szkoła Podstawowa nr 24 + 244.000 zł 11 wynagrodzenia osobowe pracowników + 206.100 zł 41 składki na ubezpieczenia społeczne + 33.300 zł 42 składki na fundusz pracy + 4.600 zł - Szkoła Podstawowa nr 25 + 60.500 zł 11 wynagrodzenia osobowe pracowników + 51.600 zł 41 składki na ubezpieczenia społeczne + 7.800 zł 42 składki na fundusz pracy + 1.100 zł - Szkoła Podstawowa nr 26 + 71.800 zł 11 wynagrodzenia osobowe pracowników + 60.500 zł 41 składki na ubezpieczenia społeczne + 9.900 zł 42 składki na fundusz pracy + 1.400 zł - Szkoła Podstawowa nr 27 + 56.500 zł 11 wynagrodzenia osobowe pracowników + 47.600 zł 41 składki na ubezpieczenia społeczne + 7.800 zł 42 składki na fundusz pracy + 1.100 zł - Szkoła Podstawowa nr 28 + 71.200 zł 11 wynagrodzenia osobowe pracowników + 61.500 zł 41 składki na ubezpieczenia społeczne + 8.500 zł 42 składki na fundusz pracy + 1.200 zł - Szkoła Podstawowa nr 29 + 406.200 zł 11 wynagrodzenia osobowe pracowników + 341.800 zł 41 składki na ubezpieczenia społeczne + 56.600 zł 42 składki na fundusz pracy + 7.800 zł Rozdział 7912 Gimnazja + 1.611.300 zł - Gimnazjum nr 1 + 395.700 zł 11 wynagrodzenia osobowe pracowników + 329.600 zł 41 składki na ubezpieczenia społeczne + 58.200 zł 42 składki na fundusz pracy + 7.900 zł - Gimnazjum nr 2 + 202.600 zł 11 wynagrodzenia osobowe pracowników + 168.800 zł 41 składki na ubezpieczenia społeczne + 29.800 zł 42 składki na fundusz pracy + 4.000 zł 7

- Gimnazjum nr 3 + 148.700 zł 11 wynagrodzenia osobowe pracowników + 125.300 zł 41 składki na ubezpieczenia społeczne + 20.600 zł 42 składki na fundusz pracy + 2.800 zł - Gimnazjum nr 4 + 131.200 zł 11 wynagrodzenia osobowe pracowników + 109.400 zł 41 składki na ubezpieczenia społeczne + 19.200 zł 42 składki na fundusz pracy + 2.600 zł - Gimnazjum nr 5 + 250.500 zł 11 wynagrodzenia osobowe pracowników + 208.600 zł 41 składki na ubezpieczenia społeczne + 36.900 zł 42 składki na fundusz pracy + 5.000 zł - Gimnazjum nr 6 + 132.200 zł 11 wynagrodzenia osobowe pracowników + 110.400 zł 41 składki na ubezpieczenia społeczne + 19.200 zł 42 składki na fundusz pracy + 2.600 zł - Gimnazjum nr 7 + 171.300 zł 11 wynagrodzenia osobowe pracowników + 143.100 zł 41 składki na ubezpieczenia społeczne + 24.800 zł 42 składki na fundusz pracy + 3.400 zł - Gimnazjum nr 8 + 179.100 zł 11 wynagrodzenia osobowe pracowników + 149.200 zł 41 składki na ubezpieczenia społeczne + 26.300 zł 42 składki na fundusz pracy + 3.600 zł Rozdział 7913 Dowożenie uczniów do szkół + 24.200 zł - Gimnazjum nr 2 + 9.500 zł 11 wynagrodzenia osobowe pracowników + 7.900 zł 41 składki na ubezpieczenia społeczne + 1.400 zł 42 składki na fundusz pracy + 200 zł - Gimnazjum nr 5 + 7.800 zł 36 usługi materialne + 7.800 zł - Gimnazjum nr 6 + 2.100 zł 36 usługi materialne + 2.100 zł - Gimnazjum nr 7 + 4.800 zł 11 wynagrodzenia osobowe pracowników + 4.000 zł 41 składki na ubezpieczenia społeczne + 800 zł Rozdział 7931 Szkoły ogólnokształcące specjalne + 47.500 zł - Szkoła Podstawowa dla Pracujących przy Zespole Szkół im. Prymasa Tysiąclecia + 47.500 zł 11 wynagrodzenia osobowe pracowników + 39.600 zł 41 składki na ubezpieczenia społeczne + 7.100 zł 42 składki na fundusz pracy + 800 zł 8

Rozdział 8211 Przedszkola + 1.300.100 zł - Przedszkole nr 2 + 35.600 zł 11 wynagrodzenia osobowe pracowników + 30.000 zł 41 składki na ubezpieczenia społeczne + 4.900 zł 42 składki na fundusz pracy + 700 zł - Przedszkole nr 3 + 41.900 zł 11 wynagrodzenia osobowe pracowników + 34.800 zł 41 składki na ubezpieczenia społeczne + 6.200 zł 42 składki na fundusz pracy + 900 zł - Przedszkole nr 4 + 38.400 zł 11 wynagrodzenia osobowe pracowników + 32.800 zł 41 składki na ubezpieczenia społeczne + 4.900 zł 42 składki na fundusz pracy + 700 zł - Przedszkole nr 5 + 37.700 zł 11 wynagrodzenia osobowe pracowników + 31.300 zł 41 składki na ubezpieczenia społeczne + 5.600 zł 42 składki na fundusz pracy + 800 zł - Przedszkole nr 6 + 41.900 zł 11 wynagrodzenia osobowe pracowników + 34.800 zł 41 składki na ubezpieczenia społeczne + 6.200 zł 42 składki na fundusz pracy + 900 zł - Przedszkole nr 8 + 58.600 zł 11 wynagrodzenia osobowe pracowników + 48.700 zł 41 składki na ubezpieczenia społeczne + 8.700 zł 42 składki na fundusz pracy + 1.200 zł - Przedszkole nr 14 + 46.000 zł 11 wynagrodzenia osobowe pracowników + 38.300 zł 41 składki na ubezpieczenia społeczne + 6.800 zł 42 składki na fundusz pracy + 900 zł - Przedszkole nr 16 + 29.400 zł 11 wynagrodzenia osobowe pracowników + 24.400 zł 41 składki na ubezpieczenia społeczne + 4.400 zł 42 składki na fundusz pracy + 600 zł - Przedszkole nr 19 + 33.400 zł 11 wynagrodzenia osobowe pracowników + 27.800 zł 41 składki na ubezpieczenia społeczne + 4.900 zł 42 składki na fundusz pracy + 700 zł - Przedszkole nr 20 + 53.700 zł 11 wynagrodzenia osobowe pracowników + 45.200 zł 41 składki na ubezpieczenia społeczne + 7.500 zł 42 składki na fundusz pracy + 1.000 zł 9

- Przedszkole nr 21 + 49.500 zł 11 wynagrodzenia osobowe pracowników + 42.400 zł 41 składki na ubezpieczenia społeczne + 6.200 zł 42 składki na fundusz pracy + 900 zł - Przedszkole nr 22 + 23.000 zł 11 wynagrodzenia osobowe pracowników + 19.100 zł 41 składki na ubezpieczenia społeczne + 3.400 zł 42 składki na fundusz pracy + 500 zł - Przedszkole nr 23 + 41.900 zł 11 wynagrodzenia osobowe pracowników + 34.800 zł 41 składki na ubezpieczenia społeczne + 6.200 zł 42 składki na fundusz pracy + 900 zł - Przedszkole nr 24 + 33.400 zł 11 wynagrodzenia osobowe pracowników + 27.800 zł 41 składki na ubezpieczenia społeczne + 4.900 zł 42 składki na fundusz pracy + 700 zł - Przedszkole nr 25 + 45.500 zł 11 wynagrodzenia osobowe pracowników + 38.400 zł 41 składki na ubezpieczenia społeczne + 6.200 zł 42 składki na fundusz pracy + 900 zł - Przedszkole nr 26 + 33.400 zł 11 wynagrodzenia osobowe pracowników + 27.800 zł 41 składki na ubezpieczenia społeczne + 4.900 zł 42 składki na fundusz pracy + 700 zł - Przedszkole nr 28 + 33.400 zł 11 wynagrodzenia osobowe pracowników + 27.800 zł 41 składki na ubezpieczenia społeczne + 4.900 zł 42 składki na fundusz pracy + 700 zł - Przedszkole nr 29 + 37.700 zł 11 wynagrodzenia osobowe pracowników + 31.300 zł 41 składki na ubezpieczenia społeczne + 5.600 zł 42 składki na fundusz pracy + 800 zł - Przedszkole nr 30 + 20.900 zł 11 wynagrodzenia osobowe pracowników + 17.400 zł 41 składki na ubezpieczenia społeczne + 3.100 zł 42 składki na fundusz pracy + 400 zł - Przedszkole nr 33 + 25.100 zł 11 wynagrodzenia osobowe pracowników + 20.900 zł 41 składki na ubezpieczenia społeczne + 3.700 zł 42 składki na fundusz pracy + 500 zł - Przedszkole nr 36 + 21.200 zł 11 wynagrodzenia osobowe pracowników + 18.400 zł 41 składki na ubezpieczenia społeczne + 2.500 zł 42 składki na fundusz pracy + 300 zł 10

- Przedszkole nr 38 + 36.000 zł 11 wynagrodzenia osobowe pracowników + 31.500 zł 41 składki na ubezpieczenia społeczne + 4.000 zł 42 składki na fundusz pracy + 500 zł - Przedszkole nr 42 + 33.400 zł 11 wynagrodzenia osobowe pracowników + 27.800 zł 41 składki na ubezpieczenia społeczne + 4.900 zł 42 składki na fundusz pracy + 700 zł - Przedszkole nr 43 + 37.700 zł 11 wynagrodzenia osobowe pracowników + 31.300 zł 41 składki na ubezpieczenia społeczne + 5.600 zł 42 składki na fundusz pracy + 800 zł - Przedszkole nr 44 + 35.600 zł 11 wynagrodzenia osobowe pracowników + 31.300 zł 36 usługi materialne + 2.900 zł 37 usługi niematerialne - 5.000 zł 41 składki na ubezpieczenia społeczne + 5.600 zł 42 składki na fundusz pracy + 800 zł - Przedszkole nr 46 + 22.000 zł 11 wynagrodzenia osobowe pracowników + 19.200 zł 41 składki na ubezpieczenia społeczne + 2.500 zł 42 składki na fundusz pracy + 300 zł - Przedszkole nr 51 + 121.500 zł 11 wynagrodzenia osobowe pracowników + 101.000 zł 41 składki na ubezpieczenia społeczne + 18.000 zł 42 składki na fundusz pracy + 2.500 zł - Przedszkole nr 52 + 39.700 zł 11 wynagrodzenia osobowe pracowników + 33.000 zł 41 składki na ubezpieczenia społeczne + 5.900 zł 42 składki na fundusz pracy + 800 zł - Przedszkole nr 54 + 54.300 zł 11 wynagrodzenia osobowe pracowników + 45.200 zł 41 składki na ubezpieczenia społeczne + 8.000 zł 42 składki na fundusz pracy + 1.100 zł - Przedszkole nr 55 + 70.600 zł 11 wynagrodzenia osobowe pracowników + 59.300 zł 41 składki na ubezpieczenia społeczne + 9.900 zł 42 składki na fundusz pracy + 1.400 zł - Przedszkole nr 56 + 16.700 zł 11 wynagrodzenia osobowe pracowników + 13.900 zł 41 składki na ubezpieczenia społeczne + 2.500 zł 42 składki na fundusz pracy + 300 zł 11

- Przedszkole nr 58 + 34.200 zł 11 wynagrodzenia osobowe pracowników + 29.200 zł 41 składki na ubezpieczenia społeczne + 4.400 zł 42 składki na fundusz pracy + 600 zł - Przedszkole nr 53 Specjalne + 16.800 zł 11 wynagrodzenia osobowe pracowników + 14.000 zł 41 składki na ubezpieczenia społeczne + 2.500 zł 42 składki na fundusz pracy + 300 zł Rozdział 8231 Placówki wychowania pozaszkolnego + 66.700 zł - Międzyszkolny Ośrodek Sportowy + 66.700 zł 11 wynagrodzenia osobowe pracowników + 55.400 zł 41 składki na ubezpieczenia społeczne + 9.900 zł 42 składki na fundusz pracy + 1.400 zł Rozdział 8295 Pozostała działalność - 60.000 zł - na odprawy i nagrody jubileuszowe pracowników oświaty - 57.000 zł 11 wynagrodzenia osobowe pracowników - 57.000 zł - kontakty zagraniczne placówek oświatowych - 3.000 zł 37 usługi niematerialne - 3.000 zł Dział 85 Ochrona zdrowia Rozdział 8513 Lecznictwo ambulatoryjne - modernizacja budynków SPZOZ Grotowice - Przychodnia ul. Oświęcimska - 671.587 zł - 1.300.000 zł - 1.300.000 zł - 1.300.000 zł Rozdział 8578 Pomoc i usuwanie skutków powodzi ze środków rezerwy celowej - 341.587 zł - 341.587 zł - remont budynku Przychodni Rejonowej ul. Oświęcimska - 341.587 zł Rozdział 8595 Pozostała działalność + 970.000 zł usuwanie skutków powodzi + 970.000 zł + 970.000 zł - remont budynku Przychodni Rejonowej ul. Oświęcimska + 970.000 zł Dział 91 Administracja państwowa i samorządowa + 309.500 zł Rozdział 9146 Urzędy gmin + 309.500 zł 11 wynagrodzenia osobowe pracowników + 172.500 zł 12 uposażenia żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy oraz wynagrodzenia sędziów i prokuratorów + 34.500 zł 17 dodatkowe wynagrodzenia roczne + 13.800 zł 12

28 podróże służbowe krajowe + 1.000 zł 31 materiały i wyposażenie + 29.000 zł 36 usługi materialne + 18.000 zł 37 usługi niematerialne + 2.000 zł 41 składki na ubezpieczenia społeczne + 30.800 zł 42 składki na Fundusz Pracy + 4.200 zł 43 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych + 3.700 zł Dział 93 Bezpieczeństwo publiczne - 309.500 zł Rozdział 9317 Obrona cywilna - 309.500 zł 11 wynagrodzenia osobowe pracowników - 172.500 zł 12 uposażenia żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy oraz wynagrodzenia sędziów i prokuratorów - 34.500 zł 17 dodatkowe wynagrodzenia roczne - 13.800 zł 28 podróże służbowe krajowe - 1.000 zł 31 materiały i wyposażenie - 29.000 zł 36 usługi materialne - 18.000 zł 37 usługi niematerialne - 2.000 zł 41 składki na ubezpieczenia społeczne - 30.800 zł 42 składki na Fundusz Pracy - 4.200 zł 43 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 3.700 zł Dział 97 Różne rozliczenia - 6.880 zł Rozdział 9718 Rezerwy ogólne i celowe - 6.880 zł 81 - rezerwy - rezerwy ogólne - 6.880 zł Dział 99 Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa + 84.024 zł Rozdział 9990 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej + 84.024 zł 31 materiały i wyposażenie + 26.130 zł 36 usługi materialne + 29.084 zł 37 usługi niematerialne + 28.810 zł Wydatki powiatu o kwotę + 4.554.738 zł Dział 50 Transport - 276.268 zł Rozdział 5615 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu - 276.268 zł 36 usługi materialne - modernizacja ul. Budowlanych Etap I - 276.268 zł Dział 79 Oświata i wychowanie Rozdział 7911 Szkoły podstawowe + 4.626.880 zł + 255.300 zł 13

- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 13 + 210.100 zł 11 wynagrodzenia osobowe pracowników + 179.500 zł 41 składki na ubezpieczenia społeczne + 26.900 zł 42 składki na Fundusz Pracy + 3.700 zł - Szkoła Podstawowa nr 22 przy Pogotowiu Opiekuńczym + 45.200 zł 11 wynagrodzenia osobowe pracowników + 38.700 zł 41 składki na ubezpieczenia społeczne + 5.700 zł 42 składki na Fundusz Pracy + 800 zł Rozdział 7912 Gimnazja + 147.900 zł - Gimnazjum Specjalne + 147.900 zł 11 wynagrodzenia osobowe pracowników + 123.000 zł 41 składki na ubezpieczenia społeczne + 21.900 zł 42 składki na Fundusz Pracy + 3.000 zł Rozdział 7921 Licea ogólnokształcące + 1.810.800 zł - I Liceum Ogólnokształcące + 323.900 zł 11 wynagrodzenia osobowe pracowników + 275.600 zł 41 składki na ubezpieczenia społeczne + 42.500 zł 42 składki na Fundusz Pracy + 5.800 zł - II Liceum Ogólnokształcące + 410.300 zł 11 wynagrodzenia osobowe pracowników + 343.600 zł 41 składki na ubezpieczenia społeczne + 58.700 zł 42 składki na Fundusz Pracy + 8.000 zł - III Liceum Ogólnokształcące + 230.200 zł 11 wynagrodzenia osobowe pracowników + 195.200 zł 36 usługi materialne - 500.000 zł - remont boisk - 500.000 zł 41 składki na ubezpieczenia społeczne + 30.800 zł 42 składki na Fundusz Pracy + 4.200 zł + 500.000 zł - budowa areny lekkoatletycznej i boisk sportowych + 500.000 zł - IV Liceum Ogólnokształcące + 166.100 zł 11 wynagrodzenia osobowe pracowników + 139.600 zł 41 składki na ubezpieczenia społeczne + 23.300 zł 42 składki na Fundusz Pracy + 3.200 zł - V Liceum Ogólnokształcące + 338.500 zł 11 wynagrodzenia osobowe pracowników + 282.200 zł 41 składki na ubezpieczenia społeczne + 49.500 zł 42 składki na Fundusz Pracy + 6.800 zł - VII Liceum Ogólnokształcące + 227.900 zł 11 wynagrodzenia osobowe pracowników + 190.100 zł 41 składki na ubezpieczenia społeczne + 33.200 zł 42 składki na Fundusz Pracy + 4.600 zł 14

- Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych + 113.900 zł 11 wynagrodzenia osobowe pracowników + 101.400 zł 41 składki na ubezpieczenia społeczne + 11.000 zł 42 składki na Fundusz Pracy + 1.500 zł Rozdział 7931 Szkoły ogólnokształcące specjalne + 110.900 zł - Zespół Placówek Specjalnych przy ZOZ + 110.900 zł 11 wynagrodzenia osobowe pracowników + 97.300 zł 41 składki na ubezpieczenia społeczne + 12.000 zł 42 składki na Fundusz Pracy + 1.600 zł Rozdział 7941 Internaty i stypendia dla uczniów + 68.900 zł - Internat Zespołu Szkół Mechanicznych + 38.000 zł 11 wynagrodzenia osobowe pracowników + 31.600 zł 41 składki na ubezpieczenia społeczne + 5.600 zł 42 składki na Fundusz Pracy + 800 zł - Bursa Szkół Pomaturalnych + 30.900 zł 11 wynagrodzenia osobowe pracowników + 25.700 zł 41 składki na ubezpieczenia społeczne + 4.600 zł 42 składki na Fundusz Pracy + 600 zł Rozdział 8011 Szkoły zawodowe + 2.711.080 zł - Zespół Szkół Elektrycznych + 549.700 zł 11 wynagrodzenia osobowe pracowników + 470.000 zł 41 składki na ubezpieczenia społeczne + 69.700 zł 42 składki na Fundusz Pracy + 10.000 zł - Zespół Szkół Mechanicznych + 298.200 zł 11 wynagrodzenia osobowe pracowników + 254.800 zł 41 składki na ubezpieczenia społeczne + 38.200 zł 42 składki na Fundusz Pracy + 5.200 zł - Zespół Szkół Ekonomicznych + 405.880 zł 11 wynagrodzenia osobowe pracowników + 337.000 zł 41 składki na ubezpieczenia społeczne + 54.500 zł 42 składki na Fundusz Pracy + 7.500 zł + 6.880 zł - zabezpieczenie przeciwpożarowe i odbudowa drewniana grzejników i słupów nośnych na hali + 6.880 zł - Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących + 201.300 zł 11 wynagrodzenia osobowe pracowników + 171.500 zł 41 składki na ubezpieczenia społeczne + 26.200 zł 42 składki na Fundusz Pracy + 3.600 zł - Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 + 450.700 zł 11 wynagrodzenia osobowe pracowników + 384.700 zł 41 składki na ubezpieczenia społeczne + 58.000 zł 42 składki na Fundusz Pracy + 8.000 zł 15

- Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 + 236.900 zł 11 wynagrodzenia osobowe pracowników + 199.100 zł 41 składki na ubezpieczenia społeczne + 33.200 zł 42 składki na Fundusz Pracy + 4.600 zł - Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia + 30.900 zł 11 wynagrodzenia osobowe pracowników + 25.700 zł 41 składki na ubezpieczenia społeczne + 4.600 zł 42 składki na Fundusz Pracy + 600 zł - Zespół Szkół Budowlanych + 193.300 zł 11 wynagrodzenia osobowe pracowników + 166.700 zł 41 składki na ubezpieczenia społeczne + 23.400 zł 42 składki na Fundusz Pracy + 3.200 zł - ZSZ im. Staszica + 344.200 zł 11 wynagrodzenia osobowe pracowników + 290.300 zł 41 składki na ubezpieczenia społeczne + 47.400 zł 42 składki na Fundusz Pracy + 6.500 zł Rozdział 8022 Szkoły artystyczne + 107.200 zł - Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych + 107.200 zł 11 wynagrodzenia osobowe pracowników + 89.100 zł 41 składki na ubezpieczenia społeczne + 15.900 zł 42 składki na Fundusz Pracy + 2.200 zł Rozdział 8041 Szkoły zawodowe specjalne + 52.600 zł - Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 + 14.400 zł 11 wynagrodzenia osobowe pracowników + 11.900 zł 41 składki na ubezpieczenia społeczne + 2.200 zł 42 składki na Fundusz Pracy + 300 zł - Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 + 23.800 zł 11 wynagrodzenia osobowe pracowników + 19.800 zł 41 składki na ubezpieczenia społeczne + 3.500 zł 42 składki na Fundusz Pracy + 500 zł - Zespół Szkół Budowlanych + 14.400 zł 11 wynagrodzenia osobowe pracowników + 11.900 zł 41 składki na ubezpieczenia społeczne + 2.200 zł 42 składki na Fundusz Pracy + 300 zł Rozdział 8071 Jednostki pomocnicze szkolnictwa + 166.600 zł - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 + 80.900 zł 11 wynagrodzenia osobowe pracowników + 67.300 zł 41 składki na ubezpieczenia społeczne + 12.000 zł 42 składki na Fundusz Pracy + 1.600 zł - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 + 85.700 zł 11 wynagrodzenia osobowe pracowników + 71.300 zł 41 składki na ubezpieczenia społeczne + 12.700 zł 42 składki na Fundusz Pracy + 1.700 zł 16

Rozdział 8231 Placówki wychowania pozaszkolnego - 731.200 zł - Młodzieżowy Dom Kultury + 264.000 zł 11 wynagrodzenia osobowe pracowników + 220.000 zł 41 składki na ubezpieczenia społeczne + 39.000 zł 42 składki na Fundusz Pracy + 5.000 zł - Szkolny Ośrodek Sportowo-Wypoczynkowy w Zieleńcu - 995.200 zł 11 wynagrodzenia osobowe pracowników + 4.000 zł 41 składki na ubezpieczenia społeczne + 800 zł - 1.000.000 zł - modernizacja obiektu - 1.000.000 zł Rozdział 8232 Świetlice dla uczniów i wychowanków + 23.800 zł - świetlica przy SP nr 13 + 23.800 zł 11 wynagrodzenia osobowe pracowników + 19.800 zł 41 składki na ubezpieczenia społeczne + 3.500 zł 42 składki na Fundusz Pracy + 500 zł Rozdział 8295 Pozostała działalność - 97.000 zł - na odprawy i nagrody jubileuszowe pracowników oświaty - 100.000 zł 11 wynagrodzenia osobowe pracowników - 100.000 zł - kontakty zagraniczne placówek oświatowych + 3.000 zł 37 usługi niematerialne + 3.000 zł Dział 83 Kultura i sztuka + 10.000 zł Rozdział 8411 Teatry, opery i operetki + 10.000 zł Teatr Lalki i Aktora + 10.000 zł - modernizacja budynku teatru + 10.000 zł Dział 85 Ochrona zdrowia + 17.926 zł Rozdział 8513 Lecznictwo ambulatoryjne + 17.926 zł 11 wynagrodzenia osobowe pracowników + 17.926 zł Dział 86 Opieka społeczna Rozdział 8695 Pozostała działalność + 176.200 zł + 176.200 zł - Pogotowie Opiekuńcze + 114.300 zł 11 wynagrodzenia osobowe pracowników + 95.000 zł 41 składki na ubezpieczenia społeczne + 17.000 zł 42 składki na Fundusz Pracy + 2.300 zł 17

- Dom Dziecka + 40.500 zł 11 wynagrodzenia osobowe pracowników + 33.700 zł 41 składki na ubezpieczenia społeczne + 6.000 zł 42 składki na Fundusz Pracy + 800 zł - Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy + 21.400 zł 11 wynagrodzenia osobowe pracowników + 17.800 zł 41 składki na ubezpieczenia społeczne + 3.200 zł 42 składki na Fundusz Pracy + 400 zł Dział 93 Bezpieczeństwo publiczne - Rozdział 9318 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - - - zakup sprzętu pożarniczego - 110.000 zł - zakup lekkiego samochodu gaśniczego i sprzętu pożarniczego + 110.000 zł 4 Ustala się aktualny plan przychodów i wydatków środków specjalnych miasta Opola w 2000r. Plan przychodów Plan wydatków Przedszkola 5.054.200 zł 5.011.100 zł - wydatki majątkowe 5.000 zł 5.000 zł 5 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Opola. 6 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Opola. 18

Uzasadnienie Główną przyczyną przedkładanej korekty budżetu jest konieczność realizacji ustaleń płacowych związanych z wprowadzaną Kartą Nauczyciela. Karta nauczyciela, której przełożeniem są przyjmowane przez Radę Miasta zasady wynagradzania. Przyjęta ustawa jak i regulaminy wynagradzania nakładają obowiązek wypłaty zwiększonych wynagrodzeń w terminie do 6 października br. z wyrównaniem płac od 1 stycznia br. Znany Radzie Miasta fakt niedoszacowania subwencji oświatowej i deklaracje zwiększenia wysokości subwencji, nie zwalnia gminy od przygotowania i wypłaty w powyższych terminach zwiększonych wynagrodzeń. Pamiętać tu także należy, że zwiększona subwencja oświatowa obejmie tylko szkoły, natomiast założeniami Karty Nauczyciela objęci są także pracownicy przedszkoli, które stanowią zadania własne i finansowane są z dochodów własnych gminy. Przeprowadzona symulacja kosztów wdrożenia Karty Nauczyciela obejmująca zarówno koszty płacowe wraz z pochodnymi, dodatki motywacyjne i funkcyjne, odprawy wykazała konieczność zwiększenia planu wydatków w następujących wysokościach: placówki szkolne 11.359.500 zł placówki przedszkolne 1.302.200 zł placówki pozaszkolne 702.100 zł Razem szacowany koszt wdrożenia założeń Karty Nauczyciela w Opolu wynosi 13.363.800 zł. Środki te muszą być pozyskane poprzez zwiększenie dochodów gminy, lub też poprzez ograniczenie wydatków zaplanowanych w budżecie roku bieżącego. Zarząd miasta przyjął przedkładany w niniejszej korekcie wariant mieszany, oznaczający, że część środków pochodzić będzie z ograniczenia wydatków oraz ze zwiększonych dochodów. Ze względu na niemożność ograniczenia wydatków bieżących ograniczenie wydatków objęło wydatki inwestycyjne i na remonty. I tak zmniejszono wydatki na następujące zadania: budowa obwodnicy północnej, odcinek od ul. Oleskiej do ul. Częstochowskiej, w kwocie 700.000 zł, w związku z ograniczeniem zakresu rzeczowego przewidywanego do realizacji w bieżącym roku; odbudowa ZOO oraz budowa linii kablowej 15kV, w kwocie 306.780 zł, ze względu na pozyskanie dodatkowych środków z Banku Światowego; budowa kanalizacji w Nowej Wsi Królewskiej, w kwocie 700.000 zł, ze względu na konieczność urealnienia kosztów zadania w wyniku rozstrzygniętych przetargów oraz podpisanej umowy pożyczki z NFOŚ i GW w Warszawie; inwestycje z udziałem ludności, w kwocie 700.000 zł, w związku z ograniczeniem realizowanego zakresu rzeczowego oraz urealnieniem wartości zadań w wyniku przeprowadzonych przetargów; budowa kanalizacji ul. Wygonowa (odc. od nr 77 skrzyżowania Al. Witosa do ul. Górnej), w kwocie 150.000 zł, w związku z nierozpoczęciem procedury przetargowej; remont kanalizacji sanitarnej ul. Orląt Lwowskich, w kwocie 200.000 zł, w związku z nierozpoczęciem procedury przetargowej; budowa stacji TRAFO wraz z zasilaniem ul. Wygonowa Witosa, w kwocie 11.000 zł, w związku z zakończeniem zadania; modernizacja systemu kanalizacji ogólnospławnej śródmieścia Opola (kolektor K), w kwocie 550.000 zł, ze względu na konieczność urealnienia kosztów zadania w wyniku rozstrzygniętych przetargów oraz podpisanej umowy pożyczki z NFOŚ i GW w Warszawie; budowa hali targowej, w kwocie 700.000 zł, w związku z ograniczeniem zakresu rzeczowego przewidywanego do realizacji w bieżącym roku; uzbrojenie terenu osiedla mieszkaniowego Dobre Domy, w kwocie 700.000 zł, w związku z ograniczeniem zakresu rzeczowego przewidywanego do realizacji w bieżącym roku; 19

przebudowa schroniska ul. Sienkiewicza 4-8, w kwocie 800.000 zł, w związku z nierozpoczęciem procedury przetargowej; remont budynku ul. Szpitalna nr 3, w kwocie 500.000 zł, w związku z nierozpoczęciem procedury przetargowej; docieplenie, dach, ogrzewanie ul.podhalańska nr 7 a, b, w kwocie 480.000 zł remont ostatniej kondygnacji i dachu ul.spychalskiego nr 2, w kwocie 220.000 zł w związku z nierozpoczęciem procedury przetargowej; Szkolny Ośrodek Sportowo Wypoczynkowy w Zieleńcu (modernizacja obiektu), w kwocie 1.000.000 zł, w związku z nierozpoczęciem procedury przetargowej; modernizacja budynków SPZOZ Grotowice - Przychodnia ul. Oświęcimska, w kwocie 330.000 zł; Dzięki powyższym zmniejszeniom uzyskano środki w wysokości 8.047.780 zł. O brakującą kwotę do wdrożenia karty nauczyciela tj., 5.316.020 zł zwiększone zostały dochody gminy ze sprzedaży mienia komunalnego. Przyjęto tutaj wariant zwiększenia sprzedaży, gdyż zgodnie z deklaracjami Rządu, ponownie przeliczona zostanie wysokość subwencji oświatowej. W wyniku tego przeliczenia (które zrealizowane będzie w sierpniu br.) Opole winno uzyskać zwiększoną subwencję, która powiększy dochody gminy. W ten sposób docelowo będzie można zmniejszyć plan dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego o wysokość dodatkowej kwoty subwencji oświatowej. W ten sposób docelowo w następnej korekcie budżetu ponownie ulegnie zmianie, w dół, podwyższony plan sprzedaży o dodatkowe środki uzyskane ze zwiększonej subwencji oświatowej. Także w ramach niniejszej korekty budżetu dokonano zmian w wysokościach kwot pożyczek. W wyniku podpisanych już umów następujące pożyczki: z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (budowa kanalizacji w Wójtowej Wsi i Szczepanowicach) - 1.245.000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych Aleja Przyjaźni) - 156.333 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (budowa kanalizacji w Nowej Wsi Królewskiej) - 2.096.000 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (modernizacja systemu kanalizacji ogólnospławnej śródmieścia Opola Kolektor K ) - 2.123.100 zł realizowane będą częściowo w roku przyszłym. Dlatego też zaszła konieczność zmniejszenia o kwotę 5.620.433 zł planowanych dochodów z tytułu tych pożyczek i wprowadzenia tej kwoty w roku przyszłym jako kolejnych transz. Następną grupą zmian stanowią zmiany związane z uzyskaniem następujących kwot na zadania zlecone (zapisane są one zarówno po stronie dochodowej jak i wydatkowej): zwiększenie o kwotę 84.024 zł dotacji na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej; zwiększenie o kwotę 17.926 zł dotacji na kontynuację programu restrukturyzacji zatrudnienia w SP ZOZ ZWM Malinka. Ostanie zmiany w przedkładanej korekcie budżetu dotyczą środków z Banku Światowego, gdzie w wyniku zakończonych procedur przetargowych, jak i podpisanego nowego aneksu uzyskano oszczędności które wydatkowane są na innych zadaniach. 20