Pełnomocnik Rządu do Spraw Programu dla Odry - 2006

Pełnomocnik Rządu do Spraw Programu dla Odry - 2006 INFORMACJA o realizacji zadań Programu dla Odry - 2006 w roku 2013 Wrocław, 14 maja 2014 r.

SPIS TREŚCI OBJAŚNIENIA SKRÓTÓW UŻYTYCH W INFORMACJI ZA ROK 2013... 4 WSTĘP... 5 1. PODSTAWY FORMALNO - PRAWNE PROGRAMU DLA ODRY - 2006... 5 1.1. PEŁNOMOCNIK RZĄDU DO SPRAW PROGRAMU DLA ODRY - 2006... 5 1.2. KOMITET STERUJĄCY... 5 2. ZAKRES TERYTORIALNY DZIAŁANIA PROGRAMU DLA ODRY - 2006... 6 3. STRUKTURA FINANSOWANIA PROGRAMU DLA ODRY 2006... 7 4. FINANSOWANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMU DLA ODRY 2006 W OKRESIE 2002 2013 Z REZERWY CELOWEJ BUDŻETU PAŃSTWA... 8 5. RZECZOWY I FINANSOWY ZAKRES REALIZACJI ZADAŃ W RAMACH PROGRAMU DLA ODRY 2006 W OKRESIE 1.01-31.12.2013 R.... 9 5.1 ŹRÓDŁA DANYCH FINANSOWO-RZECZOWYCH PREZENTOWANYCH W INFORMACJI... 9 5.2. WYKORZYSTANIE REZERWY CELOWEJ PRZEZNACZONEJ NA REALIZACJĘ PROGRAMU DLA ODRY - 2006 W ROKU 2013... 9 5.2.1. Rozliczenie wykorzystania rezerwy celowej budżetu państwa na Program dla Odry - 2006 w roku 2013... 9 5.3. WYKORZYSTANIE REZERWY CELOWEJ W 2013 R. PRZEZ POSZCZEGÓLNYCH DYSPONENTÓW... 11 5.3.1. Budżet Ministra Środowiska, część 22... 11 5.3.1.1. RZGW w Gliwicach... 11 5.3.1.2. RZGW we Wrocławiu... 12 5.3.1.3. RZGW w Szczecinie... 15 5.3.1.4. RZGW w Poznaniu... 16 5.3.2. Budżet Ministra Środowiska, część 41... 17 5.3.2.1. RDLP w Szczecinie... 18 5.3.2.2. RDLP we Wrocławiu... 18 5.3.2.3. RDLP w Katowicach... 19 5.3.2.4. RDLP w Poznaniu... 19 5.3.2.5. RDLP w Zielonej Górze... 20 5.3.3. Budżet Wojewody Dolnośląskiego, część 85/02... 20 5.3.3.1. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego DZMiUW we Wrocławiu... 20 5.3.3.2. Pełnomocnik Rządu do Spraw Programu dla Odry - 2006... 22 5.3.4. Budżet Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, część 85/04... 23 5.3.5. Budżet Wojewody Lubuskiego, część 85/08... 24 5.3.6. Budżet Wojewody Łódzkiego, część 85/10... 25 5.3.7. Budżet Wojewody Opolskiego, część 85/16... 26 5.3.8. Budżet Wojewody Śląskiego, część 85/24... 28 5.3.9. Budżet Wojewody Wielkopolskiego, część 85/30... 29 5.3.10. Budżet Wojewody Zachodniopomorskiego, część 85/32... 30 5.4. ZADANIA REALIZOWANE W ROKU 2013 - PODSUMOWANIE EFEKTÓW RZECZOWYCH... 31 5.5. KOMPONENT OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW... 33 5.6. KOMPONENT PREWENCYJNEGO ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO... 37 5.7. UTRZYMANIE I ROZWÓJ ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ... 39 6. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZADAŃ PROGRAMU DLA ODRY 2006 W ROKU 2013... 42 7. PORÓWNANIE NAKŁADÓW PONIESIONYCH W LATACH 2002-2013 NA ZADANIA INWESTYCYJNE I MODERNIZACYJNE WYMIENIONE W ZAŁĄCZNIKACH NR 1-4 DO USTAWY Z DNIA 6 LIPCA 2001 R. O USTANOWIENIU PROGRAMU WIELOLETNIEGO PROGRAM DLA ODRY 2006... 43 8. PODSUMOWANIE I WNIOSKI... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI. 2

SPIS TABEL TABELA 1. WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW Z REZERW CELOWYCH BUDŻETU PAŃSTWA NA PROGRAM DLA ODRY - 2006 W LATACH 2002-2013... 8 TABELA 2. ROZLICZENIE WYKORZYSTANIA REZERWY CELOWEJ BUDŻETU PAŃSTWA NA PROGRAM DLA ODRY-2006 W ROKU 2013... 9 TABELA 3. MONTAŻ FINANSOWY ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ REGIONALNE ZARZĄDY GOSPODARKI WODNEJ W GLIWICACH, WROCŁAWIU, SZCZECINIE I POZNANIU W 2013 r. [PLN]... 11 TABELA 4. STRUKTURA NAKŁADÓW PONIESIONYCH PRZEZ RZGW W GLIWICACH NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU DLA ODRY 2006 W 2013 r. [PLN]... 11 TABELA 5. STRUKTURA NAKŁADÓW PONIESIONYCH PRZEZ RZGW WE WROCŁAWIU NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU DLA ODRY 2006 W 2013 r. [PLN]... 12 TABELA 6. STRUKTURA NAKŁADÓW PONIESIONYCH PRZEZ RZGW W SZCZECINIE NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU DLA ODRY 2006 W 2013 r. [PLN]... 15 TABELA 7. STRUKTURA NAKŁADÓW PONIESIONYCH PRZEZ RZGW W POZNANIU NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU DLA ODRY 2006 W 2013 r. [PLN]... 16 TABELA 8. MONTAŻ FINANSOWY ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ REGIONALNE DYREKCJE LASÓW PAŃSTWOWYCH W SZCZECINIE, WROCŁAWIU, KATOWICACH, POZNANIU I ZIELONEJ GÓRZE W RAMACH KOMPONENTU LASY W 2013 r. [PLN]... 17 TABELA 9. STRUKTURA NAKŁADÓW PONIESIONYCH PRZEZ DZMIUW WE WROCŁAWIU NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU DLA ODRY 2006 W 2013 r. [PLN]... 21 TABELA 10. STRUKTURA NAKŁADÓW PONIESIONYCH PRZEZ K-PZMIUW WE WŁOCŁAWKU NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU DLA ODRY 2006 W 2013 r. [PLN]... 23 TABELA 11. STRUKTURA NAKŁADÓW PONIESIONYCH PRZEZ LZMIUW W ZIELONEJ GÓRZE NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU DLA ODRY 2006 W 2013 r. [PLN]... 24 TABELA 12. STRUKTURA NAKŁADÓW PONIESIONYCH PRZEZ WZMIUW W ŁODZI NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU DLA ODRY 2006 W 2013 r. [PLN]... 25 TABELA 13. STRUKTURA NAKŁADÓW PONIESIONYCH PRZEZ WZMIUW W OPOLU NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU DLA ODRY 2006 W 2013 r. [PLN]... 26 TABELA 14. STRUKTURA NAKŁADÓW PONIESIONYCH PRZEZ ŚZMIUW W KATOWICACH ORAZ STAROSTWO POWIATOWE W CZĘSTOCHOWIE NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU DLA ODRY 2006 W 2013 r. [PLN]... 28 TABELA 15. STRUKTURA NAKŁADÓW PONIESIONYCH PRZEZ WZMIUW W POZNANIU NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU DLA ODRY 2006 W 2013 r. [PLN]... 29 TABELA 16. STRUKTURA NAKŁADÓW PONIESIONYCH PRZEZ ZZMIUW W SZCZECINIE NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU DLA ODRY 2006 W 2013 r. [PLN]... 30 TABELA 17. EFEKTY RZECZOWE REALIZOWANYCH ZADAŃ OSIĄGNIĘTE W 2013 r.... 31 TABELA 18. LISTA PRIORYTETOWYCH OCZYSZCZALNI KOMUNALNYCH Z WSTĘPNEGO STUDIUM WYKONALNOŚCI PROGRAMU DLA ODRY 2006... 34 TABELA 19. MONTAŻ FINANSOWY ZADAŃ REALIZOWANYCH W ROKU 2013 Z PODZIAŁEM NA JEDNOSTKI REALIZUJĄCE... 42 TABELA 20. STRUKTURA NAKŁADÓW NA PROGRAM DLA ODRY 2006 WEDŁUG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA W ROKU 2013 Z PODZIAŁEM NA KOMPONENTY [PLN]... 42 TABELA 21. PORÓWNANIE NAKŁADÓW PONIESIONYCH W LATACH 2002-2013 NA KOMPONENTY PROGRAMU WYMIENIONE W ZAŁĄCZNIKU NR 1 DO USTAWY Z DNIA 6 LIPCA 2001 r. O USTANOWIENIU PROGRAMU WIELOLETNIEGO PROGRAM DLA ODRY 2006... 44 TABELA 22. PORÓWNANIE NAKŁADÓW PONIESIONYCH W LATACH 2002-2013 NA ZADANIA PROGRAMU WEDŁUG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA WYMIENIONE W ZAŁĄCZNIKU NR 2 DO USTAWY Z DNIA 6 LIPCA 2001 r. O USTANOWIENIU PROGRAMU WIELOLETNIEGO PROGRAM DLA ODRY 2006... 45 TABELA 23. PORÓWNANIE NAKŁADÓW PONIESIONYCH W LATACH 2002-2013 NA ZADANIA INWESTYCYJNE WYMIENIONE W ZAŁĄCZNIKU NR 3 DO USTAWY Z DNIA 6 LIPCA 2001 r. O USTANOWIENIU PROGRAMU WIELOLETNIEGO PROGRAM DLA ODRY 2006... 46 TABELA 24. PORÓWNANIE NAKŁADÓW PONIESIONYCH W LATACH 2002-2013 NA ZADANIA WYMIENIONE W ZAŁĄCZNIKU NR 4 DO USTAWY Z DNIA 6 LIPCA 2001 r. O USTANOWIENIU PROGRAMU WIELOLETNIEGO PROGRAM DLA ODRY 2006... 48 TABELA 25. PORÓWNANIE NAKŁADÓW PONIESIONYCH W LATACH 2002-2013 NA ZADANIA: OCHRONA OD POWODZI WROCŁAWIA ORAZ MODERNIZACJA WROCŁAWSKIEGO WĘZŁA WODNEGO... 49 3

Objaśnienia skrótów użytych w Informacji za rok 2013 Program Program dla Odry - 2006 DZMiUW we Wrocławiu Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu WZMiUW w Poznaniu Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu WZMiUW w Opolu Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu ŚZMiUW w Katowicach Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach WZMiUW w Łodzi Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi LZMiUW w Zielonej Górze Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze K-PZMiUW we Włocławku Kujawsko Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku ZZMiUW w Szczecinie Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie KZGW Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej RZGW Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej GDLP Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych RDLP Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych GDOŚ Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska RDOŚ Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska WWW Wrocławski Węzeł Wodny NFOŚiGW Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej WFOŚiGW Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej BRRE Bank Rozwoju Rady Europy EBI - Europejski Bank Inwestycyjny MBOiR (BŚ- Bank Światowy) Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju UE Unia Europejska NIK Najwyższa Izba Kontroli POIiŚ Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko PROW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich ISOK Informatyczny system osłony kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami GUGiK Główny Urząd Geodezji i Kartografii NMT Numeryczny Model Terenu w km 9+250 do km 10+350 lub w km 9+250 10+350 na długości 1,1 km określenie lokalizacji i długości odcinków rzek lub wałów przeciwpowodziowych, na których prowadzone było zadanie realizowane w ramach Programu. Jest to standardowy sposób określania położenia obiektów hydrotechnicznych oraz miejsc prowadzonych regulacji cieków stosowany w hydrologii i hydrotechnice. Sposób oznaczenia źródeł finansowania: - rezerwa celowa budżetu państwa przeznaczona na Program, - środki z budżetu państwa przeznaczone na zadania Programu niezaplanowane w ustawie (środki budżetowe poza rezerwą celową PdO-2006), 2) - środki finansowe WFOŚiGW oraz NFOŚiGW, 3) - kredyty od instytucji finansowych (EBI, BRRE, MBOiR BŚ), 4) - środki finansowe UE, 5) - inne (gminy, prywatne), środki samorządu województwa, środki własne RDLP. Autorem wszystkich tabel oraz wykresów zawartych w Informacji o realizacji zadań Programu dla Odry - 2006 w roku 2013 jest Pełnomocnik Rządu do Spraw Programu dla Odry 2006. 4

Wstęp Stosownie do art. 8 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o ustanowieniu programu wieloletniego Program dla Odry - 2006 (Dz. U. Nr 98, poz. 1067 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 216, poz. 1827, z 2008 r. Nr 220, poz. 1427 oraz z 2009 r. Nr 161, poz. 1277), zwanej dalej ustawą, który zobowiązuje Radę Ministrów do przedstawienia Sejmowi RP rocznej informacji o realizacji zadań wynikających z Programu, Pełnomocnik Rządu do Spraw Programu dla Odry 2006, zwany dalej Pełnomocnikiem, przygotował niniejszą informację na podstawie materiałów własnych oraz danych instytucji i jednostek bezpośrednio realizujących zadania Programu. Informacja obejmuje okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. 1. Podstawy formalno - prawne Programu dla Odry - 2006 Podstawą prawną do realizacji Programu dla Odry - 2006 jest ustawa, która określa cele oraz nakłady na finansowanie zadań Programu. Zgodnie z art. 2 ustawy podstawowe zadania programu to: 1. zbudowanie systemu biernego i czynnego zabezpieczenia przeciwpowodziowego, 2. ochrona środowiska przyrodniczego i czystości wód, 3. usuwanie szkód powodziowych, 4. prewencyjne zagospodarowanie przestrzenne oraz renaturyzacja ekosystemów, 5. zwiększenie lesistości, 6. utrzymanie i rozwój żeglugi śródlądowej, 7. energetyczne wykorzystanie rzek. Integralną częścią ustawy są załączniki, które określają: Załącznik nr 1 owany model finansowania Programu dla Odry - 2006 Nakłady roczne 2002-2016; poziom cen 2001 r. Załącznik nr 2 owane środki finansowe na realizację zadań Programu dla Odry - 2006 ; Załącznik nr 3 owane nakłady na realizację Programu dla Odry - 2006 w zakresie zadań inwestycyjnych; poziom cen 2001 r. Załącznik nr 4 owane nakłady na realizację Programu dla Odry - 2006 w zakresie zadań modernizacyjnych. 1.1. Pełnomocnik Rządu do Spraw Programu dla Odry - 2006 Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Programu dla Odry 2006 (Dz. U. Nr 31, poz. 278) Pełnomocnikiem jest Wojewoda Dolnośląski. Nadzór nad działalnością Pełnomocnika sprawuje Prezes Rady Ministrów. 1.2. Komitet Sterujący Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy organem opiniodawczo doradczym Rady Ministrów jest Komitet Sterujący Programu dla Odry - 2006. W 2013 r. w skład Prezydium Komitetu Sterującego wchodzili: 1. Aleksander Marek Skorupa od 28.12.2010 r. - Wojewoda Dolnośląski jako Przewodniczący, 2. Witold Sumisławski od 17.06.2013 r. - Janusz Wiśniewski od 01.10.2012 r. - Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej jako Wiceprzewodniczący, p.o. Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej jako Wiceprzewodniczący, 3. Marek Michalski od 01.10.2012 r. - Dyrektor Departamentu Systemu Wdrażania Programów Infrastrukturalnych w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju jako Wiceprzewodniczący. 5

W skład Komitetu Sterującego Programu dla Odry - 2006 wchodzą: Przedstawiciele ministrów właściwych do spraw: gospodarki wodnej, finansów publicznych, administracji publicznej, członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, rozwoju wsi, rozwoju regionalnego, gospodarki, transportu i gospodarki morskiej i środowiska. Przedstawiciele wojewodów: śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, łódzkiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego. Przedstawiciele Zarządów Województw: śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, łódzkiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego. Przedstawiciele nauki: reprezentujący dziedziny ekologii, gospodarki wodnej i ochrony wód. Przedstawiciele organizacji ekologicznych. 2. Zakres terytorialny działania Programu dla Odry - 2006 6

3. Struktura finansowania Programu dla Odry 2006 Zgodnie z ustawą łączne nakłady na finansowanie Programu w całym okresie jego realizacji nie mogą przekroczyć kwoty 9 048 960 386 zł, w tym 5 561 591 582 zł z budżetu państwa, ustalonej w cenach zadań z roku 2001 i przeliczanej na ceny z roku realizacji zadań. Udział środków z potencjalnych źródeł finansowania zadań realizowanych w ramach Programu przedstawia poniższy diagram: 17,38% 10,67% 21,16% Budżet Państwa - bezpośrednie obciążenie NFOŚiGW oraz WFOŚiGW Kredydyty od instytucji finansowych (EBI, BRRE, Bank Światowy i inne) Fundusze Unii Europejskiej Inne (kapitał gminy, prywatny) 30,22% 20,58% Struktura finansowania zadań Programu dla Odry 2006 w okresie 2002 2016 7

Wyszczególnienie 4. Finansowanie zadań realizowanych w ramach Programu dla Odry 2006 w okresie 2002 2013 z rezerwy celowej budżetu państwa Tabela 1. Wykorzystanie środków z rezerw celowych budżetu państwa na Program dla Odry - 2006 w latach 2002-2013 Środki przyznane decyzjami Ministra Finansów (w złotych) Środki wykorzystane w roku budżetowym (w złotych) Środki zwrócone do budżetu państwa (w złotych) Środki umieszczone w wykazie środków nie wygasających w danym roku budżetowym (w złotych) W tym ogółem Wykorzystane w ustalonym terminie Zwrócone do budżetu państwa 1 2 3 4 5 6 7 2002 Nie przyznano rezerwy celowej na realizację zadań 2003 50 000 000,00 45 764 142,00 29 058,00 4 207 000,00* 4 206 692,00 308,00 2004 91 288 000,00 90 287 357,00 643,00 1 000 000,00 796 937,00 203 063,00 2005 72 720 000,00 68 433 646,00 255 422,00 4 030 932,00 2 960 528,00** 1 070 404,00** 2006 80 660 000,00 74 970 721,00** 3 759 279,00** 1 930 000,00 1 929 994,00 6,00 2007 87 315 000,00 81 539 300,00 662 542,00 5 113 158,00** 5 111 982,43 1 175,57 2008 96 418 000,00 87 219 491,00*** 1 078 551,00 0,00 2009 84 975 000,00 83 096 817,63 1 878 182,37 0,00 2010 78 243 000,00 77 566 508,30 676 491,70 0,00 2011 75 099 000,00 72 965 310,34 2 133 689,66 0,00 2012 85 977 000,00 77 582 581,42 8 394 418,58 0,00 2013 71 584 000,00 67 012 608,57 4 571 391,43 0,00 * zaokrąglenie kwoty 4 206 800 zł do kwoty 4 207 000 zł, ** zaokrąglenie do pełnych złotych, *** w 2008 r. rezerwa celowa została przekazana w wysokości 87 219 491,00 zł bez kwoty 8 119 958,00 zł stanowiącej zobowiązania. 8

5. Rzeczowy i finansowy zakres realizacji zadań w ramach Programu dla Odry 2006 w okresie 1.01-31.12.2013 r. 5.1 Źródła danych finansowo-rzeczowych prezentowanych w Informacji Analiza zadań Programu realizowanych w 2013 r. wykazała, że mieszczą się one w 4 różnych częściach budżetu państwa: Część 22 Gospodarka wodna, Część 41 Środowisko, Część 83 Rezerwy celowe, Część 85 Budżety wojewodów. Zadania realizowane były głównie przez jednostki podlegające Ministrowi Środowiska - regionalne zarządy gospodarki wodnej, regionalne dyrekcje Lasów Państwowych, jednostki podlegające zarządom województw zarządy melioracji i urządzeń wodnych. Roczną informację o realizacji zadań Programu przygotowano na podstawie danych pochodzących od Ministra Środowiska (KZGW, GDLP), Wojewodów oraz przedsiębiorstw realizujących zadania w ramach komponentu Oczyszczalnie ścieków. 5.2. Wykorzystanie rezerwy celowej przeznaczonej na realizację Programu dla Odry - 2006 w roku 2013 5.2.1. Rozliczenie wykorzystania rezerwy celowej budżetu państwa na Program dla Odry - 2006 w roku 2013 I. Z przyznanej rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na Program dla Odry 2006 wykorzystana została kwota 67 012 608,57 zł co stanowiło 94 % planu. Szczegółowe informacje dotyczące wydatkowania rezerwy przez poszczególnych dysponentów przedstawione zostały w tabeli 2. Tabela 2. Rozliczenie wykorzystania rezerwy celowej budżetu państwa na Program dla Odry-2006 w roku 2013 Lp. Dysponent Część budżetu Kwota decyzji Ministra Finansów po zmianach 1. 2. 3. 4. 5. (kol. 6+7) Wykonanie budżetu Kwota niewydatkowana 6. 7. Minister Środowiska w tym: 32 590 000,00 33 929 377,00 30 608 207,56 3 321 169,44 RZGW Gliwice 4 589 000,00 4 859 000,00 4 849 968,29 9 031,71 1. RZGW Wrocław 22 16 669 000,00 16 319 167,00 13 716 623,62 2 602 543,38 RZGW Szczecin 6 512 000,00 7 931 210,00 7 241 576,11 689 633,89 RZGW Poznań 4 820 000,00 4 820 000,00 4 800 039,54 19 960,46 2. Minister Środowiska - Lasy 41 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 0,00 3. Wojewoda Dolnośląski w tym: DZMiUW 85/02 8 939 000,00 8 639 000,00 8 740 848,00 8 639 000,00 8 232 193,43 8 185 796,09 508 654,57 453 203,91 Pełnomocnik 300 000,00 101 848,00 46 397,34 55 450,66 4. Wojewoda Kujawsko- Pomorski 85/04 2 722 000,00 2 722 000,00 2 722 000,00 0,00 5. Wojewoda Lubuski 85/08 5 148 000,00 6 391 493,00 6 391 493,00 0,00 6. Wojewoda Łódzki 85/10 1 141 000,00 1 119 151,00 400 338,41 718 812,59 7. Wojewoda Opolski 85/16 4 966 000,00 4 966 000,00 4 965 246,09 753,91 8. Wojewoda Śląski 85/24 3 651 000,00 1 288 131,00 1 266 131,00 22 000,00 9. Wojewoda Wielkopolski 85/30 6 135 000,00 6 135 000,00 6 134 999,09 0,91 10. Wojewoda Zachodniopomorski 85/32 4 792 000,00 4 792 000,00 4 791 999,99 0,01 Część 83 Rezerwa celowa na realizację Programu dla Odry 2006 w roku 2013 71 584 000,00 71 584 000,00 67 012 608,57 4 571 391,43 9

II. Środki finansowe rezerwy celowej niewykorzystane w 2013 roku W roku 2013 z przyznanych przez Ministra Finansów środków finansowych nie została wykorzystana kwota 4 571 391,43 zł stanowiąca 6% rezerwy celowej przeznaczonej na Program w roku sprawozdawczym. RZGW we Wrocławiu nie wykorzystał kwoty 2 602 543,38 zł - powodem tej sytuacji były m.in.: przedłużające się procedury przetargowe i uzgodnieniowe, nieterminowe realizacje przez biura projektów umów na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, brak decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczno - inżynierską. Nie wydatkowano części środków m.in. na następujących zadaniach: "Suchy zbiornik przeciwpowodziowy rz. Bystrzyca Dusznicka w km 8+900 m. Szalejów", "Monitoring przeciwpowodziowy na obiektach hydrotechnicznych RZGW we Wrocławiu wraz z automatyzacją infrastruktury"; "Suchy zbiornik przeciwpowodziowy na pot. Goworówka m. Roztoki Bystrzyckie", "Odtworzenie zabudowy regulacyjnej rz. Ścinawka m. Tłumaczów - Ścinawka", Suchy zbiornik przeciwpowodziowy na pot. Duna m. Krosnowice. Wojewoda Łódzki nie wykorzystał kwoty 718 812,59 zł. Powodem niewykorzystania środków było niezrealizowanie przez wykonawcę kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej uniemożliwiające wydanie decyzji administracyjnej (pozwolenia na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego) i wykup gruntów na zadaniu Dolina Warty X - przebudowa lewostronnego wału przeciwpowodziowego rz. Warty w km 4 +250-10+010, przebudowa lewostronnego wału przeciwpowodziowego rz. Myi w km 0+000-0+715, przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego rz. Myi w km 0+000-4+250 gm. Sieradz, pow. sieradzki. Ponadto przyczyną niewydatkowania środków było niezrealizowanie wykupów nieruchomości niezbędnych do realizacji inwestycji pn. Przebudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Warty - dolina Warty VIA, odcinek od km 6+160 do km 6+860 na terenie miasta Sieradza, pow. sieradzki. RZGW w Szczecinie nie wykorzystał kwoty 689 633,89 zł. Powodem niewydatkowania większej części tych środków była oszczędność wynikająca z rozstrzygnięć przetargowych. Ponadto w ogłoszonym przetargu nieograniczonym dotyczącym zadania Modernizacja szlaku żeglownego na Odrze swobodnie płynącej w celu zapewnienie zimowego lodołamania: Rejon m. Kostrzyn nad Odrą, rz. Odra km 613,5-614,7 nie złożył oferty żaden wykonawca. Wojewoda Dolnośląski nie wykorzystał środków finansowych w wysokości 453 203,91 zł. Przyczynami niewykorzystania były oszczędności wynikające z przeprowadzonych przetargów na zadaniach realizowanych przez DZMiUW we Wrocławiu (m.in. Domaszków - Tarchalice - odtworzenie naturalnej retencji przeciwpowodziowej doliny rzeki Odry, gm. Wołów ) oraz konieczność uzupełnienia dokumentacji w tym raportów oddziaływania na środowisko. Pełnomocnik Rządu ds. Programu dla Odry-2006 nie wydatkował 55 450,66 zł z powodu mniejszego niż planowano zakresu prac. Wojewoda Śląski nie wykorzystał kwoty 22 000,00 zł z powodu opóźnienia wykonawcy w oddaniu zadania pn.: "Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Warty w km 748+400-763+500 poprzez odcinkową regulację rzeki wraz z obwałowaniem na terenie gmin: Poczesna, Kamienica Polska, Poraj, pow. częstochowski i myszkowski, woj. śląskie. RZGW w Poznaniu nie wydatkował kwoty 19 960,46 zł. Wynikało to z różnicy pomiędzy wartościami kosztorysowymi, a rzeczywistymi kosztami prowadzonych inwestycji (zadania wykonano rzeczowo w całości). RZGW w Gliwicach - z powodu poniesionych niższych niż planowano kosztów zadań 9 031,71 zł. W pozostałych trzech jednostkach suma niewykorzystanych środków wyniosła 754,83 zł. Pomimo tego, iż inni dysponenci zgłaszali uzasadnione wnioski informujące o możliwości wykorzystania dodatkowych środków finansowych to terminy, w których informowano Pełnomocnika o niewykorzystaniu środków, uniemożliwiły skierowanie wniosku do Ministra Finansów o przeprowadzenie korekty decyzji i przekazanie ich innemu dysponentowi (zwiększając budżety wojewodów). RAZEM nie wydatkowano kwoty w wysokości 4 571 391,43 zł. 10

5.3. Wykorzystanie rezerwy celowej w 2013 r. przez poszczególnych dysponentów 5.3.1. Budżet Ministra Środowiska, część 22 Informacja o wykorzystaniu środków z rezerwy celowej Programu 33 929 377,00 zł Wykonanie 30 608 207,56 zł Środki niewykorzystane 3 321 169,44 zł Tabela 3. Montaż finansowy zadań realizowanych przez Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej w Gliwicach, Wrocławiu, Szczecinie i Poznaniu w 2013 r. [PLN] Lp. Nazwa jednostki Budżet państwa (rezerwa celowa) Środki budżetowe poza rezerwą celową PdO-2006 NFOŚiGW, WFOŚiGW Kredyty od instytucji finansowych (BRRE, MBOiR-BŚ) Fundusze UE Inne (gminy, prywatne) wg słownika skrótów 2) 3) 4) 5) RZGW 1. 4 849 968,29 19 012 551,00 158 982 776,17 25 980 638,14 208 825 933,60 w Gliwicach Razem 2. 3. 4. RZGW we Wrocławiu RZGW w Szczecinie RZGW w Poznaniu 13 716 623,62 33 376 438,80 52 810 990,47 16 939 158,16 176 263 906,76 293 107 117,81 7 241 576,11 7 241 576,11 4 800 039,54 1 527 355,10 787 407,09 3 432 032,62 10 546 834,35 30 608 207,56 53 916 344,90 53 598 397,56 175 921 934,33 205 676 577,52 519 721 461,87 Szczegółowa informacja o nakładach poniesionych przez RZGW w Gliwicach, Wrocławiu, Szczecinie i Poznaniu na realizację Programu w ujęciu rzeczowym przedstawiona jest w rozdziałach 5.3.1.1-5.3.1.4. 5.3.1.1. RZGW w Gliwicach Informacja o wykorzystaniu środków z rezerwy celowej Programu 4 859 000,00 zł Wykonanie 4 849 968,29 zł Środki niewykorzystane 9 031,71 zł Tabela 4. Struktura nakładów poniesionych przez RZGW w Gliwicach na zadania realizowane w ramach Programu dla Odry 2006 w 2013 r. [PLN] Lp. Komponenty Budżet państwa (rezerwa celowa) Środki budżetowe poza rezerwą celową PdO-2006 NFOŚiGW, WFOŚiGW Kredyty od instytucji finansowych (BRRE, MBOiR-BŚ) Fundusze UE Inne (gminy, prywatne) wg słownika skrótów 2) 3) 4) 5) Budowle 1. 4 403 685,19 5 627 348,26 25 980 638,14 36 011 671,59 regulacyjne Razem 2. Budowle przeciwpowodziowe 446 283,10 13 385 202,74 158 982 776,17 172 814 262,01 4 849 968,29 19 012 551,00 158 982 776,17 25 980 638,14 208 825 933,60 11

Środki przeznaczono na następujące zadania w ramach komponentów: Komponent BUDOWLE REGULACYJNE Utrzymanie i rozwój żeglugi śródlądowej Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice - przystosowanie do III klasy drogi wodnej etap II. Zadanie obejmuje modernizację dwóch śluz: Sławięcice i Nowa Wieś (woj. opolskie, pow. kędzierzyńsko-kozielski, gm. Kędzierzyn-Koźle). W roku 2013 prowadzono prace wzmacniające stalowe ścianki szczelne cypla rozdzielczego awanportu dolnego, kierownicy północnej awanportu górnego oraz przebudowę cypla rozdzielczego awanportu górnego. 4 338 988,42 zł 4 338 988,42 zł Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice - przystosowanie do III klasy drogi wodnej. Zadanie obejmuje modernizację śluz: Kłodnica, Rudziniec, Dzierżno, Łabędy (woj. opolskie i śląskie, pow. kędzierzyńsko-kozielski, gliwicki, m. Gliwice, gm. Kędzierzyn-Koźle, Pyskowice, Rudziniec, m. Gliwice). W roku 2013 sfinansowano wykup działki, koszty związane z przygotowaniem zbycia praw do działki (wycena nieruchomości) i opłaty notarialne. Prowadzono także roboty budowlane na śluzach oraz wykonano m.in. zamienną dokumentację projektową w zakresie zmiany napędów na śluzie Dzierżno. 64 696,77 zł 5 627 348,26 zł 25 980 638,14 zł 31 672 683,17 zł 4) Komponent BUDOWLE PRZECIWPOWODZIOWE Zbiornik Racibórz. Ochrona Przeciwpowodziowa Dorzecza Odry - "Zbiornik Przeciwpowodziowy Racibórz Dolny na rzece Odrze, woj. śląskie (polder)". W 2013 roku środki wydatkowano na opłaty z tytułu trwałego zarządu nad przejętymi nieruchomościami oraz podatki od nieruchomości, rolny i leśny. Pokryto również koszty działalności biura BWP, a także przeprowadzono modernizację sieci piezometrów zlokalizowanych wokół zbiornika oraz wycinkę drzew i przygotowanie terenu w pasie inwestycji. Dodatkowo sfinansowano m.in. wykupy nieruchomości, operaty szacunkowe, usługi konsultingowe i wyprzedzające prace archeologiczne. Zadanie było finansowane również przez RZGW we Wrocławiu. 446 283,10 zł 13 385 202,74 zł 158 982 776,17 zł 172 814 262,01 zł 3) 5.3.1.2. RZGW we Wrocławiu Informacja o wykorzystaniu środków z rezerwy celowej Programu 16 319 167,00 zł Wykonanie 13 716 623,62 zł Środki niewykorzystane 2 602 543,38 zł Tabela 5. Struktura nakładów poniesionych przez RZGW we Wrocławiu na zadania realizowane w ramach Programu dla Odry 2006 w 2013 r. [PLN] Lp. Komponenty Budżet państwa (rezerwa celowa) Środki budżetowe poza rezerwą celową PdO-2006 NFOŚiGW, WFOŚiGW Kredyty od instytucji finansowych (BRRE, MBOiR-BŚ) Fundusze UE Inne (gminy, prywatne) Razem wg słownika skrótów 2) 3) 4) 5) Budowle 1. 11 111 109,41 10 321 256,26 50 310 990,47 16 624 095,70 127 987 877,42 216 355 329,26 regulacyjne 2. 3. Budowle przeciwpowodziowe Monitoring przeciwpowodziowy 2 061 857,65 23 055 182,54 2 500 000,00 315 062,46 48 276 029,34 76 208 131,99 543 656,56 543 656,56 13 716 623,62 33 376 438,80 52 810 990,47 16 939 158,16 176 263 906,76 293 107 117,81 12

Środki przeznaczono na następujące zadania w ramach komponentów: Komponent BUDOWLE REGULACYJNE Regulacja potoku Wilczka w miejscowości Wilkanów w km 5+750-10+400 (pow. kłodzki, gm. Międzylesie). Wykonano system ubezpieczeń dennych w postaci gurtów drewnianych mających na celu ograniczenie prędkości przepływu wód i stabilizację dna potoku. Zadanie zostało zakończone. Dokumentacja techniczna oraz modernizacja jazu Więcmierzyce na rzece Nysie Kłodzkiej w km 36+439 (pow. brzeski, gm. Grodków). W roku 2013 prowadzono modernizację jazu (m.in. przebudowa zamknięć budowli, wzmocnienie konstrukcji żelbetowej jazu, odbudowa ubezpieczeń brzegowych). W związku z podmyciem części konstrukcji jazu konieczne do wykonania okazały się roboty uzupełniające i awaryjne. Rzeka Bystrzyca Dusznicka w miejscowości Szalejów etap II i III (pow. kłodzki, gm. Kłodzko). W roku 2013 wykonano roboty regulacyjne i remont umocnień brzegowych i dennych koryta potoku w m Szalejów na długości 3,1 km oraz przebudowano jaz stały na ruchomy. Zadanie zakończono. Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego (WWW). W roku 2013 prowadzono modernizację bulwarów Odry Śródmiejskiej oraz modernizację z udrożnieniem Kanału Powodziowego i Starej Odry od dolnego stanowiska jazu Psie Pole do mostów kolejowych Poznańskich. Oprócz tego pogłębiano i poszerzano kanały Wrocławskiego Węzła Wodnego oraz przystosowywano stopień Rędzin do przepuszczenia wód podwoziowych, a także modernizowano inne obiekty hydrotechniczne WWW. 718 566,00 zł 718 566,00 zł 2 934 121,24 zł 2 934 121,24 zł 2 014 414,17 zł 311 000,00 zł 2 325 414,17 zł 196 560,16 zł 16 624 095,70 zł 75 750 497,37 zł 92 571 153,23 zł 2) 3) 4) Komponent BUDOWLE REGULACYJNE Utrzymanie i rozwój żeglugi śródlądowej Dokończenie budowy stopnia wodnego Malczyce na rzece Odrze (pow. średzki). Roboty w 2013 r. obejmowały m.in: niwelację dna stopnia, wzmocnienie posadowienia śluzy żeglugowej, wykończenie hali elektrowni wodnej, utwardzenie niecki wypadowej, wykonanie słupów dźwigu bramowego na jazie ruchomym, montaż klap jazu, łożysk i prowadnic dla zasuw remontowych, odwodnienie dołu budowlanego. Modernizacja śluzy Brzeg Dolny - rzeka Odra. Wykonano opracowanie projektowe na wzmocnienie estakady na stopniu wodnym Brzeg Dolny wraz z pracami budowlanymi. Przeprowadzono niezbędne roboty uzupełniające - wykonano komplet zamknięć remontowych. Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW we Wrocławiu (m. Wrocław i Janowice). Wykonano prace modernizacyjne na jazach Janowice (m.in. oddano do eksploatacji 2 nowe klapy, zamontowano ostatnie przęsło nowej kładki jazowej, zakończono roboty żelbetowe w nowej przepławce) i Opatowice (m.in. oddano do eksploatacji nową klapę na lewym przęśle jazu, zakończono roboty żelbetowe na wszystkich sterówkach oraz w przepławce, naprawiono nabrzeże poniżej jazu). Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław województwo opolskie (pow. brzeski, krapkowicki, opolski, gm. Zdzieszowice, Skarbimierz). Sporządzono dokumentację projektową - wykonano wszystkie projekty (dokumentacja techniczna dla Januszkowic, Wróblina i Zwanowic). Odbudowa zabudowy regulacyjnej rzeki Odry - przystosowanie do III klasy drogi wodnej (woj. dolnośląskie, odcinek 80 km rzeki). Wykonano prace budowlane, w ramach prac zasadniczych oraz uzupełniających, polegające na likwidacji 6 przemiałów i remoncie 6 ostróg rzeki Odry. Sfinansowano nadzór inwestorski i autorski. Modernizacja stopnia Chróścice - przystosowanie do III klasy drogi wodnej (rzeka Odra, pow. opolski, gm. Dobrzeń Wielki). Środki wydatkowano przede wszystkim na budowę środkowego przęsła jazu klapowego wraz z kładkami komunikacyjnymi i budynkami maszynowni, przebudowę górnej i dolnej tamy rozdzielczej, remont małej śluzy wraz z odmuleniem awanportów, demontaż wyposażenia śluzy pociągowej wraz z rozkuciami głów i ścian peronów oraz roboty regulacyjne i ubezpieczeniowe na lewym brzegu Odry. Modernizacja stopnia Brzeg Dolny - przystosowanie do III klasy drogi wodnej (rzeka Odra, pow. średzki, gm. Miękinia). Wykonano prace remontowo - modernizacyjne na stopniu Brzeg Dolny w ramach robót zasadniczych i uzupełniających, w tym m.in. zamontowano zasuwy oraz klapę na przęśle nr 1, umieszczono elementy zasuwy w przęśle nr 2, wykonano nowe prowadnice zamknięć głównych w przęśle nr 1 i 2. Sfinansowano również nadzór inwestorski i autorski. 4 269 147,92 zł 49 999 990,47 zł 54 269 138,39 zł 1 174 860,08 zł 1 174 860,08 zł 2 550 000,00 zł 14 449 997,20 zł 16 999 997,20 zł 306 270,00 zł 306 270,00 zł 505 823,86 zł 1 485 563,38 zł 1 991 387,24 zł 2 831 895,24 zł 13 466 363,00 zł 16 298 258,24 zł 3 930 707,00 zł 22 835 456,47 zł 26 766 163,47 zł 2) 4) 4) 4) 4) 13

Komponent BUDOWLE PRZECIWPOWODZIOWE Modernizacja zbiornika wodnego Nysa etap I oraz etap II w zakresie poniżej zbiornika (woj. opolskie, gm. Nysa). Prowadzono prace w ramach 2 przedsięwzięć: Przedsięwzięcie I "Przebudowa i udrożnienie przeciwpowodziowe rzeki Nysy Kłodzkiej od zbiornika wodnego Nysa (km 65+100) do rejonu Kubic (km 55+500) wraz z istniejącymi budowlami". Przedsięwzięcie II "Modernizacja budowli i urządzeń zbiornikowych wraz z budową innych obiektów niezbędnych dla zbiornika". Nakłady obejmowały: roboty budowlano-montażowe, wycinkę drzew i krzewów, dokumentację techniczną i nadzory autorskie, obsługę geodezyjną, obsługę prawną, techniczną i finansową, Poprawa stanu ochrony przeciwpowodziowej Lewina Brzeskiego na rzece Nysie Kłodzkiej (pow. brzeski, gm. Lewin Brzeski). W roku 2013 prowadzono między innymi prace w zakresie przygotowania terenu budowy dla I i II etapu realizacji inwestycji (m.in. wycinka drzew i krzewów), budowy jazu klapowego oraz przebudowy i udrożnienia rz. Nysy Kłodzkiej (na odcinkach w km 11,600-16,000) wraz z obwałowaniem. Dokumentacja techniczna oraz modernizacja zbiornika Świerzawa na rzece Kaczawie (pow. złotoryjski, gm. Świerzawa). W roku 2013 wykonano częściową przebudowę komory wlotowej upustu dennego wraz z przebudową konstrukcji sztolni na odcinku wlotowym. Prowadzono również prace nad ubezpieczeniem skarp zapory wraz z monitoringiem, naprawą i zabezpieczeniem konstrukcji betonowo-kamiennych oraz nad ubezpieczeniem potoku Kamiennik. Suchy zbiornik przeciwpowodziowy rzeka Nysa Kłodzka w km 179+800, m. Boboszów (pow. kłodzki, gm. Międzylesie). Opracowano dokumentację projektową - projekt budowalny i projekt wykonawczy wraz z usługami towarzyszącymi. Suchy zbiornik przeciwpowodziowy rzeka Bystrzyca Dusznicka w km 8+900, m. Szalejów (pow. kłodzki, gm. Kłodzko). Opracowywano dokumentację projektową - projekt budowlany i projekt wykonawczy budowy zbiornika. Komponent A3 "Zbiornik przeciwpowodziowy Racibórz Dolny na rzece Odrze, woj. śląskie (polder)". Wydatkowana kwota obejmuje wynagrodzenie Konsultanta RZGW Wrocław wspomagającego RZGW Gliwice w procedurze przetargowej wyboru wg. zasad Banku Światowego wykonawcy robót budowlanych na Zbiorniku Racibórz. Suchy zbiornik przeciwpowodziowy na pot. Goworówka, m. Roztoki Bystrzyckie (pow. kłodzki, gm. Bystrzyca Kłodzka). Opracowano dokumentację projektową oraz geodezyjną, wykonano projekt badań geologicznych, badań geotechnicznych i dokumentację geologiczno-inżynierską. Suchy zbiornik przeciwpowodziowy na pot. Duna, m. Krosnowice (pow. kłodzki, gm. Kłodzko). Opracowano dokumentację projektową oraz geodezyjną, wykonano projekt badań geologicznych, badań geotechnicznych i dokumentację geologiczno-inżynierską. 22 131 753,00 zł 31 358 524,03 zł 53 490 277,03 zł 923 429,54 zł 16 917 505,31 zł 17 840 934,85 zł 504 062,65 zł 2 500 000,00 zł 3 004 062,65 zł 389 910,00 zł 389 910,00 zł 535 050,00 zł 535 050,00 zł 315 062,46 zł 315 062,46 zł 621 150,00 zł 621 150,00 zł 11 685,00 zł 11 685,00 zł 4) 4) 2) 3) Komponent MONITORING PRZECIWPOWODZIOWY Monitoring przeciwpowodziowy na obiektach hydrotechnicznych RZGW we Wrocławiu wraz z automatyzacją infrastruktury (rz. Odra, m. Wrocław). Opracowano niezbędną dokumentację oraz dokończono roboty budowlano-montażowe, zamontowano elementy instalacji przeciwpożarowej (roboty zasadnicze i roboty dodatkowe). Dodatkowo rozbudowano i zmodernizowano system informatyczny. 543 656,56 zł 543 656,56 zł 14

5.3.1.3. RZGW w Szczecinie Informacja o wykorzystaniu środków z rezerwy celowej Programu 7 931 210,00 zł Wykonanie 7 241 576,11 zł Środki niewykorzystane 689 633,89 zł Tabela 6. Struktura nakładów poniesionych przez RZGW w Szczecinie na zadania realizowane w ramach Programu dla Odry 2006 w 2013 r. [PLN] Lp. Komponenty Budżet państwa (rezerwa celowa) Środki budżetowe poza rezerwą celową PdO-2006 NFOŚiGW, WFOŚiGW Kredyty od instytucji finansowych (BRRE, MBOiR-BŚ) Fundusze UE Inne (gminy, prywatne) Razem wg słownika skrótów 2) 3) 4) 5) Budowle 1. 7 241 576,11 7 241 576,11 regulacyjne 7 241 576,11 7 241 576,11 Środki przeznaczono na następujące zadania w ramach komponentów: Komponent BUDOWLE REGULACYJNE Wykonanie umocnienia w linii zabudowy regulacyjnej i międzywalu w rejonie m. Cedynia (pow. gryfiński, rzeka Odra). W roku 2013 wykonano roboty budowlane polegające na przebudowie i remoncie istniejących zniszczonych ubezpieczeń o szacunkowej długości 650 m, w tym odtworzenie rzędnych korony narzutu kamiennego, zabudowanie wyrw narzutem kamiennym na geotkaninie, wykonaniu zabudowy biologicznej za narzutem kamiennym. Wykonanie ubezpieczenia prawego brzegu na odcinku rzeki Odry w km 723,95-724,50 (pow. gryfiński, gm. Gryfino). W roku 2013 wykonano ubezpieczenie prawego brzegu na odcinku rz. Odry w km 723,95-724,50 polegające na wykonaniu narzutu kamiennego na geowłókninie zastabilizowanej płotkiem z kiszek faszynowych (długość ubezpieczenia ok. 490 m) oraz na wykonaniu ubezpieczenia z elementów prefabrykowanych żelbetowych. Zadanie zostało zakończone. Wykonanie ubezpieczenia brzegu na rz. Odrze Wschodniej na wybranych odcinkach od węzła Widuchowa do Kanału Klucz-Ustowo (Skośnicy) (pow. gryfiński, m. Szczecin, gm. Gryfino, Widuchowa, M. Szczecin). W roku 2013 wykonano dokumentację przedprojektową zawierającą m.in.: mapę sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych, koncepcję techniczno kosztową na wykonanie umocnienia, inwentaryzację drzew i krzewów wraz z wnioskiem o wydanie zezwolenia na ich usunięcie. 2 651 329,53 zł 2 651 329,53 zł 3 365 333,51 zł 3 365 333,51 zł 47 478,00 zł 47 478,00 zł Komponent BUDOWLE REGULACYJNE Utrzymanie i rozwój żeglugi śródlądowej Ubezpieczenie prawego (wschodniego) brzegu rzeki Odry Zachodniej w km 0,0-29,5 (dotyczy jedynie odcinków, na których jest zniszczony brzeg) (pow. gryfiński, policki, m. Szczecin, gm. Widuchowa, Gryfino, Kołbaskowo, Szczecin). Wykonano roboty budowlane polegające na wykonaniu ubezpieczeń dla ośmiu odcinków. Zadanie zostało zakończone. Aktualizacja koncepcji regulacji Odry Granicznej (pow. gorzowski, słubicki, gryfiński, myśliborski, gm. Cybinka, Słubice, Cedynia, Chojna, Mieszkowice, Widuchowa, Boleszkowice, Kostrzyn nad Odrą, Górzyca). W roku 2013 wykonano opracowanie pn.: Określenie parametrów geometrycznych przekroju regulacyjnego na odcinku cofkowym Dolnej Odry tj. od km 672,5 do km 704,1 zawierające m.in. określenie zasięgu stałej cofki podmorskiej na dolnej Odrze, pomiary terenowe rumowiska wleczonego (dennego), określenie parametrów uziarnienia oraz parametrów geometrycznych koryta. 758 557,07 zł 758 557,07 zł 68 880,00 zł 68 880,00 zł 15

Modernizacja szlaku żeglownego na Odrze swobodnie płynącej w celu zapewnienie zimowego lodołamania: rejon m. Gozdowice-Rudnica, rz. Odra km 645,5-654,0 (pow. gryfiński, gm. Cedynia, Mieszkowice). W roku 2013 wykonano dokumentację przedprojektową zawierającą: mapę sytuacyjnowysokościową do celów projektowych, dokumentację fotograficzną, profile podłużne, analizę danych hydrograficznych i hydrologicznych. Modernizacja szlaku żeglownego na Odrze swobodnie płynącej w celu zapewnienie zimowego lodołamania: rejon m. Rudnica-Osinów Dolny, rz. Odra km 654,0-663,0 (pow. gryfiński, gm. Cedynia). W roku 2013 wykonano dokumentację przedprojektową zawierającą: mapę sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych, dokumentację fotograficzną, profile podłużne, analizę danych hydrograficznych i hydrologicznych. 174 999,00 zł 174 999,00 zł 174 999,00 zł 174 999,00 zł 5.3.1.4. RZGW w Poznaniu Informacja o wykorzystaniu środków z rezerwy celowej Programu 4 820 000,00 zł Wykonanie 4 800 039,54 zł Środki niewykorzystane 19 960,46 zł Tabela 7. Struktura nakładów poniesionych przez RZGW w Poznaniu na zadania realizowane w ramach Programu dla Odry 2006 w 2013 r. [PLN] Lp. Komponenty Budżet państwa (rezerwa celowa) Środki budżetowe poza rezerwą celową PdO-2006 NFOŚiGW, WFOŚiGW Kredyty od instytucji finansowych (BRRE, MBOiR-BŚ) Fundusze UE Inne (gminy, prywatne) Razem wg słownika skrótów 2) 3) 4) 5) Budowle 1. 3 489 222,57 787 407,09 4 276 629,66 regulacyjne 2. Budowle przeciwpowodziowe 1 310 816,97 1 527 355,10 3 432 032,62 6 270 204,69 4 800 039,54 1 527 355,10 787 407,09 3 432 032,62 10 546 834,35 Środki przeznaczono na następujące zadania w ramach komponentów: Komponent BUDOWLE REGULACYJNE Regulacja Noteci na odcinku Pakość-Łabiszyn z uwzględnieniem jezior Mielno i Sadłogoszcz (pow. inowrocławski/żniński). W roku 2013 prowadzono roboty pogłębiarskie dna rzeki refulerem i roboty umocnieniowe w korycie rzeki. Zabudowa rzeki Gwdy Ujście-Piła - Zabudowa Dolnej Skanalizowanej Noteci (pow. czarnkowskotrzcianecki, pilski, gm. Czarnków, Ujście, Piła). Opracowano dokumentację projektową - projekt budowlano-wykonawczy. 787 407,09 zł 787 407,09 zł 238 374,00 zł 238 374,00 zł 2) Komponent BUDOWLE REGULACYJNE Utrzymanie i rozwój żeglugi śródlądowej Modernizacja stopni wodnych na Dolnej i Górnej Skanalizowanej Noteci: Drawsko, Krostkowo, Nowe, Walkowice, Romanowo, Dębinek, Pakość, Lisi Ogon, Łochowo (woj. wielkopolskie, kujawsko-pomorskie). W 2013 roku przyznaną kwotę wykorzystano na opracowanie dokumentacji projektowej dla stopnia wodnego Lisi Ogon (śluza i jaz), stopnia wodnego Łochowo, śluzy Nowe, stopnia wodnego Romanowo i Walkowice. Wykonano także III etap modernizacji stopnia wodnego Drawsko wraz z robotami dodatkowymi i tym samym zakończono tę część całości zadania. 3 250 848,57 zł 3 250 848,57 zł 16

Modernizacja stopni wodnych na Dolnej i Górnej Skanalizowanej Noteci: Łabiszyn, Frydrychowo, Antoniewo (pow. żniński, gm. Łabiszyn). W 2013 roku przyznaną kwotę wykorzystano na opracowanie dokumentacji projektowej, w tym: projekt budowlano-wykonawczy, przedmiar robót, kosztorys inwestorski, specyfikację techniczną, uzgodnienia. 147 354,00 zł 147 354,00 zł Komponent BUDOWLE PRZECIWPOWODZIOWE Zbiornik Jeziorsko Zwiększenie przepustowości wlotu do zbiornika Modernizacja jazu Rozbudowa pompowni Proboszczowice (pow. sieradzki, poddębicki, rzeka Warta). W 2013 r. wykonano adaptację komory nr 3 pompowni Proboszczowice dla instalacji pompy nr 3 (zatapialnej) i zainstalowano pompę, montowaną wraz z szybem, kompensatorem i zasuwą klinową. 1 310 816,97 zł 1 310 816,97 zł Komponent BUDOWLE PRZECIWPOWODZIOWE Utrzymanie i rozwój żeglugi śródlądowej Modernizacja Kanału Ślesińskiego w km 0,00-32,00 poprzez remont śluz w Koszewie, Gawronach, Pątnowie i Morzysławiu oraz roboty pogłęb.- udrożnieniowe (pow. koniński, gm. Konin, Skulsk). W roku 2013 wykonano przebudowę zabezpieczeń przeciwfiltracyjnych i przebudowę zamknięć dla śluz Pątnów oraz Gawrony; przebudowę Jazu Gawrony; przebudowę koryta Kanału Ślesińskiego - roboty pogłębiarsko-udrożnieniowe; dostawę napędów do śluzy Morzysław. 1 527 355,10 zł 3 432 032,62 zł 4 959 387,72 zł 4) 5.3.2. Budżet Ministra Środowiska, część 41 Informacja o wykorzystaniu środków z rezerwy celowej Programu W ramach ochrony środowiska naturalnego i wartości przyrodniczych w dorzeczu Odry Lasy Państwowe podejmują różnorakie działania w zakresie zwiększania retencji na obszarach leśnych i ochrony ekosystemów leśnych. Działania te polegają m.in. na: przebudowie struktury drzewostanów i dostosowaniu składu gatunkowego do właściwości siedliska, budowie i utrzymaniu małej retencji w lasach, odbudowie i przebudowie systemów nawadniających i odwadniających oraz zalesianiu gruntów stanowiącym dodatkowe działanie zwiększające retencyjność i regulujące spływ wód powierzchniowych. Wszystkie ww. działania wpisują się w przyrodniczy aspekt Programu dla Odry 2006, a ich podejmowanie zwiększa bezpieczeństwo powodziowe. 1 500 000,00 zł Wykonanie 1 500 000,00 zł Środki niewykorzystane 0,00 zł Tabela 8. Montaż finansowy zadań realizowanych przez Regionalne Dyrekcje Lasów Państwowych w Szczecinie, Wrocławiu, Katowicach, Poznaniu i Zielonej Górze w ramach komponentu Lasy w 2013 r. [PLN] Lp. Nazwa jednostki Budżet państwa (rezerwa celowa) Środki budżetowe poza rezerwą celową PdO-2006 NFOŚiGW, WFOŚiGW Kredyty od instytucji finansowych (BRRE, MBOiR-BŚ) Fundusze UE Inne (gminy, prywatne) wg słownika skrótów 2) 3) 4) 5) RDLP 1. 943 191,88 943 191,88 w Szczecinie Razem 2. 3. 4. 5. RDLP we Wrocławiu RDLP w Katowicach RDLP w Poznaniu RDLP w Zielonej Górze 1 500 000,00 12 579 867,50 18 404 072,55 32 483 940,05 319 897,55 13 824 862,15 14 144 759,70 11 543,77 11 543,77 2 507 838,99 1 833 585,36 4 341 424,35 1 500 000,00 15 407 604,04 35 017 255,71 51 924 859,75 17

5.3.2.1. RDLP w Szczecinie Informacja o wykorzystaniu środków z rezerwy celowej Programu 0,00 zł Wykonanie 0,00 zł Środki niewykorzystane 0,00 zł Środki przeznaczono na następujące zadania: Odbudowa struktury drzewostanów (woj. lubuskie, pow. międzyrzecki). Odbudowano strukturę drzewostanów na powierzchni 1,22 ha. Zadania zrealizowane w ramach małej retencji nizinnej (woj. zachodniopomorskie, pow. goleniowski). Wybudowano łącznie 42 obiekty i urządzenia wodne małej retencji (m.in. 4 zbiorniki, 18 zastawek, 8 przepustów z piętrzeniem). Zalesianie gruntów wraz z przygotowaniem gleby i sadzeniem (woj. lubuskie, pow. gorzowski; woj. zachodniopomorskie, pow. goleniowski, stargardzki). Zalesiono łącznie 3,2 ha gruntów nieleśnych. Odbudowa istniejącego zbiornika wodnego o pow. 1515 m 2 w leśnictwie Ładzin (pow. kamieński, gm. Wolin). Zadanie zakończono. 6 638,74 zł 6 638,74 zł 820 327,90 zł 820 327,90 zł 10 064,54 zł 10 064,54 zł 106 160,70 zł 106 160,70 zł 5) 5)* 5) 5) * Złożono wniosek do refundacji z POIiŚ na kwotę 697 278,7 zł. 5.3.2.2. RDLP we Wrocławiu Informacja o wykorzystaniu środków z rezerwy celowej Programu 1 500 000,00 zł Wykonanie 1 500 000,00 zł Środki niewykorzystane 0,00 zł Środki finansowe przeznaczono na następujące zadania: Odbudowa struktury drzewostanów (woj. dolnośląskie, pow.: wrocławski, oławski, oleśnicki, strzeliński, średzki, wołowski, legnicki, lubiński, milicki, trzebnicki, polkowicki, świdnicki, dzierżoniowski, m. Wrocław). Odbudowano strukturę drzewostanów na powierzchni 557,31 ha. Przebudowa struktury drzewostanów (woj. dolnośląskie, pow.: wrocławski, oławski, oleśnicki, strzeliński, średzki, wołowski, legnicki, lubiński, milicki, trzebnicki, bolesławiecki, jeleniogórski, lubański, lwówecki, złotoryjski, świdnicki, dzierżoniowski, m. Wrocław). Przebudowano strukturę drzewostanów (m.in. przygotowanie gleby, odnowienie, pielęgnowanie, meliorowanie, grodzenie upraw) na powierzchni 382,04 ha. Zadania zrealizowane w ramach małej retencji nizinnej i górskiej (woj. dolnośląskie, pow.: bolesławiecki, zgorzelecki, polkowicki, kłodzki, złotoryjski, jaworski, lwówecki, wałbrzyski, jeleniogórski, lubański). Wybudowano, wyremontowano i zmodernizowano 85 zbiorników małej retencji, 10 zastawek oraz 227 innych urządzeń wodnych (brodów, umocnień brzegowych, rowów nawadniających i in.). Dla realizowanych zadań opracowano dokumentację projektową (projekty budowlane i in.). 3 105 280,03 zł 3 105 280,03 zł 1 500 000,00 zł 1 500 000,00 zł 12 579 867,50 zł 15 298 792,52 zł 27 878 660,02 zł * 5) 4) 5) * owana refundacja z POIiŚ. 18

5.3.2.3. RDLP w Katowicach Informacja o wykorzystaniu środków z rezerwy celowej Programu 0,00 zł Wykonanie 0,00 zł Środki niewykorzystane 0,00 zł Środki finansowe Lasów Państwowych przeznaczono na następujące zadania: Zalesianie gruntów wraz z przygotowaniem gleby i sadzeniem (woj. opolskie, pow.: głubczycki, nyski, prudnicki, namysłowski, opolski, brzeski, kędzierzyńsko-kozielski, woj. dolnośląskie, pow. oławski). Zalesiono 43,84 ha gruntów. Odbudowa struktury drzewostanów (woj. śląskie, pow.: częstochowski, lubliniecki, kłobucki, gliwicki, częstochowski, kłobucki, raciborski, tarnogórski, mikołowski, pszczyński, rybnicki, wodzisławski, myszkowski, m. Gliwice, m. Częstochowa, m. Rybnik, m. Jastrzębie-Zdrój, m. Żory; woj. opolskie, pow.: opolski, namysłowski, brzeski, oleski, nyski, prudnicki, krapkowicki, głubczycki, kędzierzyńsko kozielski, strzelecki, kluczborski; woj. dolnośląskie, pow. oleśnicki). Odbudowano strukturę drzewostanów na powierzchni 1375,23 ha. Zadania zrealizowane w ramach małej retencji nizinnej i górskiej (woj. opolskie, pow.: strzelecki, oleski, opolski, namysłowski, kluczborski; woj. śląskie, pow.: gliwicki, tarnogórski). Sporządzono dokumentację projektową i wybudowano lub odbudowano łącznie 8 zbiorników małej retencji. Inne budowle służące regulacji stosunków wodnych (woj. opolskie, pow.: prudnicki). Zmodernizowano 3 zbiorniki wodne oraz zbudowano 2 nowe tworzące połączony system retencjonowania wody. 167 053,70 zł 167 053,70 zł 7 975 106,21 zł 7 975 106,21 zł 5 364 288,41 zł 319 897,55 zł 5 684 185,96 zł* 318 413,83 zł 318 413,83 zł 5) 5) 4) 5) 5)** * owana refundacja z POIiŚ w wysokości 4 511 660,51 zł. ** owana refundacja z POIiŚ w wysokości 270 651,75 zł. 5.3.2.4. RDLP w Poznaniu Informacja o wykorzystaniu środków z rezerwy celowej Programu 0,00 zł Wykonanie 0,00 zł Środki niewykorzystane 0,00 zł Środki finansowe Lasów Państwowych przeznaczono na następujące zadania: Odbudowa struktury drzewostanów (woj. dolnośląskie, pow. górowski). Odbudowano strukturę drzewostanów na powierzchni 3,33 ha. 11 543,77 zł 11 543,77 zł 5) 19

5.3.2.5. RDLP w Zielonej Górze Informacja o wykorzystaniu środków z rezerwy celowej Programu 0,00 zł Wykonanie 0,00 zł Środki niewykorzystane 0,00 zł Środki finansowe przeznaczono na następujące zadania: Odbudowa struktury drzewostanów (woj. lubuskie, pow. zielonogórski). Odbudowano strukturę drzewostanów na powierzchni 16,33 ha. 34 327,20 zł 34 327,20 zł 5) Zalesianie gruntów (woj. lubuskie, pow. wschowski). Zalesiono 0,99 ha gruntów. 3 123,00 zł 3 123,00 zł 5) Zadania zrealizowane w ramach małej retencji nizinnej i górskiej (woj. lubuskie, pow.: sulęciński, zielonogórski; woj. wielkopolskie, pow. nowotomyski, wolsztyński). Wykonano dokumentację projektową dla nadleśnictw Przytok i Wolsztyn. Zbudowano 25 stopni wodnych, 2 zbiorniki retencyjne oraz 11 innych obiektów małej retencji (m.in. progów). Inne budowle służące regulacji stosunków wodnych (woj. lubuskie, pow.: zielonogórski). Opracowano dokumentację projektową, wybudowano 12 zbiorników wodnych małej retencji, 23 zastawki na rowach i 49 innych budowli związanych funkcjonalnie z obiektami małej retencji. Budowa zbiornika wielofunkcyjnego Czerwona małpa dokumentacja projektowa (woj. lubuskie, pow. wschowski). W roku 2013 prowadzono prace przy budowie zbiornika wielofunkcyjnego wraz z droga dojazdową. 885 613,00 zł 639 088,76 zł 1 524 701,76 zł 1 622 225,99 zł 535 784,40 zł 2 158 010,39 zł 621 262,00 zł 621 262,00 zł 4) 5) 4) 5) 5) 5.3.3. Budżet Wojewody Dolnośląskiego, część 85/02 Informacja o wykorzystaniu środków z rezerwy celowej Programu 8 740 848,00 zł Wykonanie 8 232 193,43 zł Środki niewykorzystane 508 654,57 zł 5.3.3.1. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego DZMiUW we Wrocławiu Informacja o wykorzystaniu środków z rezerwy celowej Programu 8 639 000,00 zł Wykonanie 8 185 796,09 zł Środki niewykorzystane 453 203,91 zł 20

Tabela 9. Struktura nakładów poniesionych przez DZMiUW we Wrocławiu na zadania realizowane w ramach Programu dla Odry 2006 w 2013 r. [PLN] Lp. Komponenty Budżet państwa (rezerwa celowa) Środki budżetowe poza rezerwą celową PdO-2006 NFOŚiGW, WFOŚiGW Kredyty od instytucji finansowych (BRRE, MBOiR-BŚ) Fundusze UE Inne (gminy, prywatne) Razem 1. wg słownika skrótów 2) 3) 4) 5) Budowle przeciwpowodziowe 2. Ochrona przyrody 3. Odbudowa i modernizacja wałów 4 311 166,00 2 346 976,00 6 658 142,00 724 779,54 724 779,54 3 149 850,55 349 935,84 1 442 066,95 24 760 299,07 39 724 184,43 69 426 336,84 8 185 796,09 349 935,84 3 789 042,95 24 760 299,07 39 724 184,43 76 809 258,38 Środki przeznaczono na następujące zadania w ramach komponentów: Komponent BUDOWLE PRZECIWPOWODZIOWE Lwówek Śl. zabezpieczenie p/pow. miasta Lwówek Śl. m. Lwówek Śl. (rzeki: Bóbr, Srebrna, Płóczka). W 2013 roku prowadzono roboty budowlano - montażowe na Węźle Płakowickim tj. m.in. roboty przygotowawcze i ziemne na wale III oraz kontynuowano roboty ziemne i umocnienia na kanale ulgi, roboty związane z przełożeniem linii telekomunikacyjnych i energetycznych. Zakończono roboty na moście, a także uregulowano sprawy własnościowe oraz wypłacono odszkodowania. Ponadto sfinansowano nadzór autorski i archeologiczny. Pielgrzymka - budowa zbiornika na rzece Skora gm. Pielgrzymka dokumentacja (dopływ Kaczawy, pow. złotoryjski). W ramach wydatkowanych środków wykonano opinię do raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Kwiatkowice - Rogów Legnicki - odbudowa wału p/pow., gm. Prochowice (rzeka Odra). Kwota zaplanowana na 2013 rok wydatkowana została na wykonanie prac geodezyjnych i geotechnicznych. 4 106 000,00 zł 2 346 976,00 zł 6 452 976,00 zł 5 166,00 zł 5 166,00 zł 200 000,00 zł 200 000,00 zł 2) Komponent OCHRONA PRZYRODY Domaszków Tarchalice - odtworzenie naturalnej retencji przeciwpowodziowej doliny rzeki Odry, gm. Wołów. W ramach wydatkowanych środków sfinansowano prace przygotowawcze dla robót budowlano montażowych, wykonano geodezyjne wytyczenie obszaru dla potrzeb dokonania wycinki drzew i krzewów oraz dokonano wycinki. 724 779,54 zł 724 779,54 zł Komponent ODBUDOWA I MODERNIZACJA WAŁÓW Lipki - Oława - modernizacja obwałowań, gm. Oława i Jelcz-Laskowice. Modernizacja wału W 1 (OM) (rzeka Odra, pow. oławski). W ramach przyznanych środków sfinansowano roboty budowlano montażowe dla zadań 1 i 2 (tj., budowa wałów - roboty ziemne, wbijanie pali ścianki szczelne). Prowadzono nadzór autorski, przyrodniczy i geotechniczny. Lipki - Oława - modernizacja obwałowań, gminy Oława i Jelcz-Laskowice. Modernizacja wału W-4 (S). W roku 2013 przeprowadzono roboty budowlano montażowe w tym wykonano ścianki szczelne oraz roboty związane z budową wału na długości 3,9 km. Ponadto, prowadzono nadzór autorski, przyrodniczy i geotechniczny oraz sfinansowano koszty usług geodezyjnych, notarialnych i wycen nieruchomości. Wypłacono również odszkodowania oraz zakupiono grunty pod inwestycję. Zadanie zakończono. 2 002 936,06 zł 942 066,95 zł 4 122 535,72 zł 7 067 538,73 zł 280 498,37 zł 500 000,00 zł 3 902 751,51 zł 4 683 249,88 zł 2) 4) 2) 4) Modernizacja obwałowań w rejonie Widawy. Odcinek Kotowice Paniowice, gm. Oborniki Śl. Rozpoczęto prace projektowe - opracowanie projektu budowlanego. Modernizacja wału P 1 rz. Odry, gm. Głogów i Kotla (rzeka Odra). W ramach poniesionych nakładów wykonano wstępną waloryzację przyrodniczą. 21 246 000,00 zł 246 000,00 zł 48 899,80 zł 48 899,80 zł

Osobowice - odbudowa wału m. Wrocław (rzeka Odra). W roku 2013 wykonano projekt budowlany, a także uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach i pozwolenie wodnoprawne. Opatowice - odbudowa wału od strony Kanału Opatowickiego i rz. Odry m. Wrocław. W roku 2013 wykonano projekt budowlany, a także uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach i pozwolenie wodnoprawne. Marszowice - modernizacja wałów rz. Bystrzycy, m. Wrocław. W roku 2013 prowadzono prace projektowe - wykonano Program Funkcjonalno-Użytkowy. 214 103,00 zł 214 103,00 zł 168 960,92 zł 168 960,92 zł 188 452,40 zł 188 452,40 zł Komponent ODBUDOWA I MODERNIZACJA WAŁÓW - Ochrona od powodzi Wrocławia (Wrocławski Węzeł Wodny) Kontrakt B1-1 Modernizacja obwałowania Blizanowice Trestno; obejmuje zadanie: Blizanowice Trestno - (wał polderu) przebudowa wału p/pow. (obiekt WWW nr 3). W roku 2013 sfinansowano przebudowę wału polderowego na długości 5,8 km, przebudowę przepustów wałowych, przebudowę zjazdów i przejazdów wałowych. Tym samym zakończono roboty budowlano montażowe. Kontrakt B1-2 Modernizacja obwałowania Kotowice Siedlce; obejmuje zadania: Kotowice Siedlce przebudowa wału p/pow. (obiekt WWW nr 1), Radwanice etap II modernizacja wału polderowego na odcinku droga opolska Siechnice, gm. Św. Katarzyna (obiekt WWW nr 2), Siechnice przebudowa wału p/pow. (obiekt WWW nr 20a). Prowadzono roboty budowlano montażowe, w tym wykonano przesłony przeciwfiltracyjne, nasypy konstrukcji wałów przeciwpowodziowych, przebudowę przepustów wałowych oraz częściowe przełożenie koryta rzeki Szalona (Zielona). Kontrakt B1-11 Budowa i modernizacja innych obwałowań poniżej m. Wrocławia; obejmuje zadania: Różanka przebudowa wału p/pow. (obiekt WWW nr 10), Rędzin przełożenie wału p/pow. (obiekt WWW nr 11), Lesica przełożenie wału p/pow. (obiekt WWW nr 12), Szczepin - przebudowa wału p/pow. (obiekt WWW nr 13), Kozanów - przebudowa wału p/pow. (obiekt WWW nr 15), Maślice - przebudowa wału p/pow. (obiekt WWW nr 16), Pracze Odrzańskie - przebudowa wału p/pow. (obiekt WWW nr 17), Janówek - przebudowa wału p/pow. (obiekt WWW nr 18). Wykonano przesłony przeciwfiltracyjne, nasypy konstrukcji wałów przeciwpowodziowych oraz przebudowę przepustów wałowych. Prowadzono również działania monitorujące. Komponent B3 - Przebudowa Kanału ulgi Odra - Widawa Podkomponent B3-3 (m. Wrocław). Wydatkowano środki finansowe na wyprzedzające koszenia terenów zielonych w dolinie rzeki Widawy, gm. Wisznia Mała (zgodnie z decyzją środowiskową). Komponent B4 - projekty budowlane, nadzór budowlany i administracja. Środki wydatkowano na usługi konsultingowe świadczone w ramach kontraktu oraz nadzór projektowo konstrukcyjny nad pracami ochrony przeciwpowodziowej celem Modernizacji WWW. Komponent B5 - koszty pozyskiwania prawa dysponowania nieruchomościami dla celów inwestycyjnych. W roku 2013 środki wydatkowano na operaty szacunkowe, wypłatę odszkodowań za zajęcia czasowe i trwałe nieruchomości oraz obsługę notarialną. 1 108 631,77 zł 6 282 246,61 zł 7 390 878,38 zł 2 985 126,13 zł 16 915 714,66 zł 19 900 840,79 zł 1 275 302,01 zł 6 588 753,58 zł 7 864 055,59 zł 32 839,51 zł 32 839,51 zł 19 358 399,65 zł 19 358 399,65 zł 349 935,84 zł 1 912 182,35 zł 2 262 118,19 zł 3) 4) 3) 4) 3) 4) 3) 3) 4) 5.3.3.2. Pełnomocnik Rządu do Spraw Programu dla Odry - 2006 Informacja o wykorzystaniu środków z rezerwy celowej Programu 101 848,00 zł Wykonanie 46 397,34 zł Środki niewykorzystane 55 450,66 zł 22

Środki przeznaczono na następujące zadania w ramach komponentów: Komponent ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE Ekspertyzy, opinie, aplikacje projektów, studia opłacalności i wykonalności, dokumentacje projektowe i inne opracowania związane z realizacją Programu. Poniesiono koszty sporządzenia operatów szacunkowych dla potrzeb ustalenia odszkodowań za nieruchomości niezbędne do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych wchodzących w skład zadań realizowanych w ramach "Programu dla Odry - 2006". Rozbudowa systemów informatycznych wspomagających nadzór nad realizacją zadań Programu. Zakup i montaż zasilania awaryjnego serwerów. 1 847,34 zł 1 847,34 zł 44 550,00 zł 44 550,00 zł 5.3.4. Budżet Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, część 85/04 Informacja o wykorzystaniu środków z rezerwy celowej Programu 2 722 000,00 zł Wykonanie 2 722 000,00 zł Środki niewykorzystane 0,00 zł Tabela 10. Struktura nakładów poniesionych przez K-PZMiUW we Włocławku na zadania realizowane w ramach Programu dla Odry 2006 w 2013 r. [PLN] Lp. Komponenty Budżet państwa (rezerwa celowa) Środki budżetowe poza rezerwą celową PdO-2006 NFOŚiGW, WFOŚiGW Kredyty od instytucji finansowych (BRRE, MBOiR-BŚ) Fundusze UE Inne (gminy, prywatne) Razem wg słownika skrótów 2) 3) 4) 5) Budowle 1. 2 722 000,00 64 879,88 2 786 879,88 regulacyjne 2 722 000,00 64 879,88 2 786 879,88 Środki przeznaczono na następujące zadania w ramach komponentów: Komponent BUDOWLE REGULACYJNE Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego Kanału Jeleń w km 0+000 do km 14+790 (pow. sępoleński, gm. Więcbork, Sępólno Krajeńskie). W roku 2013 rozpoczęto roboty budowlano-montażowe, w tym budowę przepustów komunikacyjnych (13 szt.) oraz remont przepustów i zastawek (2 szt.). Dokonano również regulacji rzeki na odcinku 5,71 km. Dodatkowo prowadzono nadzór autorski oraz sporządzono dokumentację geodezyjną i aktualizację kosztorysu inwestorskiego. Regulacja rzeki Orli od km 62+291 do km 64+355 i Rowu Kawelskiego od km 0+000 do km 9+215 wraz z budowlami etap II (dopływ rzeki Łobżonki, pow. sępoleński, gm. Sępólno Krajeńskie). W roku 2013 sfinansowano wykupy gruntów na zrealizowanym zadaniu. Budowa jazu piętrzącego na rzece na rzece Pannie w km 7+537 (pow. mogileński). Prowadzono prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego Kanału Bachorza Duża od km 0+000 do km 14+00, (pow. inowrocławski). Prowadzono prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. Przebudowa jazu na rzece Stara Noteć w km 17+920, w m. Szkocja (pow. nakielski). Sporządzono projekt podziału działek. Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego rzeki Kcynki - etap I od km 10+057 do km 21+302 (dopływ Noteci, pow. nakielski, gm. Kcynia). W roku 2013 sfinansowano wykupy gruntów na zrealizowanym zadaniu. 2 722 000,00 zł 2 722 000,00 zł 26 729,88 zł 26 729,88 zł 18 450,00 zł 18 450,00 zł 9 840,00 zł 9 840,00 zł 7 872,00 zł 7 872,00 zł 143,00 zł 143,00 zł 23

5.3.5. Budżet Wojewody Lubuskiego, część 85/08 Informacja o wykorzystaniu środków z rezerwy celowej Programu 6 391 493,00 zł Wykonanie 6 391 493,00 zł Środki niewykorzystane 0,00 zł Tabela 11. Struktura nakładów poniesionych przez LZMiUW w Zielonej Górze na zadania realizowane w ramach Programu dla Odry 2006 w 2013 r. [PLN] Lp. Komponenty Budżet państwa (rezerwa celowa) Środki budżetowe poza rezerwą celową PdO-2006 NFOŚiGW, WFOŚiGW Kredyty od instytucji finansowych (BRRE, MBOiR-BŚ) Fundusze UE Inne (gminy, prywatne) Razem 1. wg słownika skrótów 2) 3) 4) 5) Budowle przeciwpowodziowe 2 573 999,50 64 358,00 2 573 999,48 5 212 356,98 2. Odbudowa i modernizacja wałów 3 817 493,50 4 627 633,18 4 136 884,82 12 582 011,50 6 391 493,00 4 691 991,18 6 710 884,30 17 794 368,48 Środki przeznaczono na następujące zadania w ramach komponentów: Komponent BUDOWLE PRZECIWPOWODZIOWE Przepompownia Witnica odbudowa (pow. gorzowski). Wykonano m.in. roboty przygotowawcze, rozebrano odc. wału o dł. 35 m, położono nowe rurociągi tłoczne oraz fundament palowy F-1 do czyszczarki, prowadzono również roboty przy budynku pompowni. Ponadto wykonano prace w kanale pompowym oraz w zakresie wyposażenia technologicznego (instalacja pomp). Koszęcin budowa nowej przepompowni (pow. gorzowski, gm. Deszczno). Wykonano roboty przygotowawcze, roboty ziemne oraz betonowe i żelbetowe w tym przy przepompowni z wlotem i wylotem. Dodatkowo prowadzono roboty izolacyjne oraz przy wyposażeniu przepompowni, jak również rozbiórkę istniejącej pompowni oraz roboty dodatkowe. Przepompownia Ludzisławice odbudowa (pow. gorzowski, gm. Santok). Wykonano wycinkę drzew, rozbiórki i demontaże, konstrukcje stalowe, roboty ziemne, montaż rurociągów tłocznych i armatury, roboty demontażowe oraz m.in. urządzenia rozdzielcze. 1 084 000,01 zł 22 950,00 zł 1 083 999,99 zł 2 190 950,00 zł 813 649,99 zł 18 908,00 zł 813 649,99zł 1 646 207,98 zł 676 349,50 zł 22 500,00 zł 676 349,50 zł 1 375 199,00 zł 2) 2) 2) Komponent ODBUDOWA I MODERNIZACJA WAŁÓW Głęboka - Ledno - odbudowa i modernizacja wałów rzeki Odry w km 464,3-466,6 (pow. zielonogórski). Zakres rzeczowy wykonanych robót obejmował m.in. podwyższenie i rozbudowę istniejącego wału o dł. 2,627 km, zagęszczenie podłoża i korpusu wału, uszczelnienie powierzchni odwodnej korpusu wału matą bentonitową, wykonanie przesłony filtracyjno- separacyjnej z geowłókniny, wykonanie nawierzchni z płyt żelbetowych na koronie wału, wykonanie przejazdów wałowych i zjazdów. Górzyca - Kostrzyn zad. 1 - "Górzyca - Ługi Górzyckie rozbudowa wału rzeki Odry w km 604,3-609,3, zad. 2 - "Ługi Górzyckie rozbudowa wału rzeki Odry w km 609,3-614,2 (pow. słubicki). W roku 2013 prowadzono następujące prace: roboty pomiarowe i przygotowawcze, roboty ziemne oraz uszczelnienie wału. Sfinansowano również nadzór autorski i przyrodniczy. Rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Warty Obiekt III Odcinek III c Gorzów Wlkp.- Borek w km rz. Warty 62+500 76+500 (pow. gorzowski, gm. Deszczno). Środki wydatkowano na opracowywanie dokumentacji dla zadania, w tym projektu budowlanego i wykonawczego, opracowania środowiskowego, operatu wodnoprawnego i dendrologicznego oraz ekspertyzy. 3 817 493,50 zł 108 582,00 zł 4 136 884,82 zł 8 062 960,32 zł 4 032 452,51 zł 4 032 452,51 zł 270 000,00 zł 270 000,00 zł 2) 24

Kiełcz odbudowa i modernizacja wału przeciwpowodziowego rz. Odry w km 424+000 424+500 (pow. nowosolski, gm. Nowa Sól). Środki wydatkowano na opracowywanie dokumentacji dla zadania, w tym projektu budowlanego i wykonawczego, operatu wodnoprawnego oraz ekspertyzy. Warniki - Witnica II - rozbudowa prawostronnego wału rzeki Warty w km wału 16+900 do 11+900 (pow. gorzowski). Środki wydatkowano na opracowywanie dokumentacji dla zadania, w tym projektu budowlanego i wykonawczego. Nietkowice Będów etap I odbudowa i modernizacja wału p.pow. rz. Odry w km 493+300-499+260 (pow. zielonogórski, gm. Czerwieńsk). W roku 2013 środki wydatkowano na opracowywanie raport oddziaływania na środowisko. 187 298,67 zł 187 298,67 zł 17 000,00 zł 17 000,00 zł 12 300,00 zł 12 300,00 zł 5.3.6. Budżet Wojewody Łódzkiego, część 85/10 Informacja o wykorzystaniu środków z rezerwy celowej Programu 1 119 151,00 zł Wykonanie 400 338,41 zł Środki niewykorzystane 718 812,59 zł Tabela 12. Struktura nakładów poniesionych przez WZMiUW w Łodzi na zadania realizowane w ramach Programu dla Odry 2006 w 2013 r. [PLN] Lp. Komponenty Budżet państwa (rezerwa celowa) Środki budżetowe poza rezerwą celową PdO-2006 NFOŚiGW, WFOŚiGW Kredyty od instytucji finansowych (BRRE, MBOiR-BŚ) Fundusze UE Inne (gminy, prywatne) Razem 1. wg słownika skrótów 2) 3) 4) 5) Odbudowa i modernizacja wałów 400 338,41 745 613,95 1 145 952,36 400 338,41 745 613,95 1 145 952,36 Środki przeznaczono na następujące zadania w ramach komponentów: Komponent ODBUDOWA I MODERNIZACJA WAŁÓW Przebudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Warty dolina Warty VIA, odcinek od km 6+160 do km 6+860 na terenie miasta Sieradza, pow. sieradzki. Środki wydatkowano na dokończenie niezbędnej dokumentacji m.in. projektowo kosztorysowej oraz geotechnicznej, a także operatu wodnoprawnego i operatów szacunkowych. Dolina Warty X przebudowa lewostronnego wału przeciwpowodziowego rz. Warty w km 4+250 10+010, przebudowa lewostronnego wału przeciwpowodziowego rz. Myi w km 0+000 0+715, przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego rz. Myi w km 0+000 4+250 gm. Sieradz, pow. sieradzki. W roku 2013 sfinansowano dokumentację geodezyjną w zakresie dodatkowych projektów podziałów dla 42 działek. Doszczelnienie lewego wału przeciwpowodziowego rzeki Warty w km 0+200 0+800 na terenie miasta Sieradza, pow. sieradzki. Przeprowadzono roboty budowlano montażowe, obejmujące roboty przygotowawcze i ziemne oraz doszczelnienie wału przeciwpowodziowego ścianką szczelną z tworzyw sztucznych na odc. 600 m. Wykonano również umocnienia biologiczne, a całość zadania zakończono. Doszczelnienie lewego wału przeciwpowodziowego rzeki Warty w km 18+600 19+000 i w km 19+900 20+150, miejscowość Ligota, Witów, gmina Burzenin. Przeprowadzono roboty budowlano montażowe, obejmujące roboty przygotowawcze i ziemne oraz doszczelnienie wału przeciwpowodziowego ścianką szczelną z tworzyw sztucznych na odc. 650 m. Wykonano również umocnienia biologiczne, a całość zadania zakończono. 127 016,00 zł 127 016,00 zł 46 420,92 zł 46 420,92 zł 527 678,95 zł 527 678,95 zł 226 901,49 zł 217 935,00 zł 444 836,49 zł 25

5.3.7. Budżet Wojewody Opolskiego, część 85/16 Informacja o wykorzystaniu środków z rezerwy celowej Programu 4 966 000,00 zł Wykonanie 4 965 246,09 zł Środki niewykorzystane 753,91 zł Tabela 13. Struktura nakładów poniesionych przez WZMiUW w Opolu na zadania realizowane w ramach Programu dla Odry 2006 w 2013 r. [PLN] Lp. Komponenty Budżet państwa (rezerwa celowa) Środki budżetowe poza rezerwą celową PdO-2006 NFOŚiGW, WFOŚiGW Kredyty od instytucji finansowych (BRRE, MBOiR-BŚ) Fundusze UE Inne (gminy, prywatne) Razem wg słownika skrótów 2) 3) 4) 5) 1. Odbudowa i modernizacja wałów 4 965 246,09 7 683 809,64 5 036 869,11 1 610 639,13 72 340,00 19 368 903,97 4 965 246,09 7 683 809,64 5 036 869,11 1 610 639,13 72 340,00 19 368 903,97 Środki przeznaczono na następujące zadania w ramach komponentów: Komponent ODBUDOWA I MODERNIZACJA WAŁÓW Ochrona przeciwpowodziowa dzielnicy przemysłowo-mieszkaniowej Metalchem w Opolu - Budowa, przebudowa wraz ze zmianą kierunku odcinka wału zamykającego dolinę przy Metalchemie (rzeka Odra). W roku 2013 wykonano ściankę szczelną na długości 216 m, a także przebudowę i doszczelnienie wału oraz roboty drenażowe. Realizowany był też nadzór autorski i geotechniczny. Budowa, przebudowa i modernizacja wałów w gminie Cisek na odcinkach Cisek - Dzielniczka, Przewóz Podlesie - Miejsce Odrzańskie oraz Roszowicki Las - Roszowice-Dzielnica (pow. kędzierzyńsko kozielski). W ramach inwestycji realizowane są 4 podzadania: 1. Budowa lewostronnego wału rzeki Odry na odcinku "Cisek- Dzielniczka" w km 77+000 do km 86+000, gm. Cisek, zadanie 1,2,3,4,5,6,7 - wykupy gruntów zajętych pod wały oraz koszty z tym związane. Zrealizowano wykupy gruntów zajętych pod wybudowane wały oraz wypłacono odszkodowania. 2. Wał przeciwpowodziowy rzeki Odry w km 66+300-77+000 Przewóz-Podlesie-Miejsce Odrzańskie gm. Cisek, I etap Przewóz - realizacja, nadzory autorskie, badania geotechniczne, geodezja na zadaniach oraz odszkodowania za grunty planowanych do zajęcia pod budowę wałów i koszty z tym związane. Wykonano roboty budowlano-montażowe, część robót pomiarowych i prac geodezyjnych, robót wałowych oraz przebudowę wodociągu. 3. Wał przeciwpowodziowy rzeki Odry w km 66+300-77+000 Przewóz-Podlesie-Miejsce Odrzańskie gm. Cisek, II etap Podlesie - realizacja, nadzory autorskie, badania geotechniczne, geodezja na zadaniach oraz odszkodowania za grunty planowane do zajęcia pod budowę wałów i koszty z tym związane. Wykonano roboty budowlano-montażowe, część robót przygotowawczych i część robót na rezerwie gruntowej. 4. Budowa cofkowych wałów przeciwpowodziowych rzeki Dzielniczki wraz z Kanałem Ulgi w m. Roszowicki Las, Roszowice, Dzielnica, gm. Cisek. Realizowana była dokumentacja projektowa na budowę wału cofkowego. Budowa, przebudowa i modernizacja lewostronnego obwałowania rzeki Odry w km 65+500-67+000 oraz wału bocznego w miejscowości Miejsce Odrzańskie, gm. Cisek (pow. kędzierzyńsko kozielski). W 2013 r. zrealizowano prace wykończeniowe, odbudowano nawierzchnię asfaltową oraz wykonano schody skarpowe. Łącznie wykonano 1,4 km lewostronnego wału rzeki Odry, a zadanie zostało zakończone. 348 635,40 zł 5 036 869,11 zł 5 385 504,51 zł 151 923,20 zł 151 923,20 zł 16 000,00 zł 770 172,70 zł 873 677,36 zł 1 659 850,06 zł 2 312 107,78 zł 420 722,73 zł 657 379,27 zł 3 390 209,78 zł 50 932,80 zł 79 582,50 zł 130 515,30 zł 753 172,48 zł 753 172,48 zł 2) 4) 4) 4) 26

Budowa, przebudowa i modernizacja wału przeciwpowodziowego rzeki Odry "Rataje" w mieście Brzegu woj. opolskie (aktualizacja dokumentacji). W ramach zadania wykonano: wstępne prace projektowe, prace geologiczne, geodezyjne, inwentaryzację istniejących urządzeń oraz złożono wniosek o wydanie decyzji środowiskowej. Modernizacja i uzupełnienie prawostronnego obwałowania rzeki Odry na odcinku km 160+200-163+700 w miejscowościach Borki, Dobrzeń Mały i Dobrzeń Wielki (pow. opolski). W ramach inwestycji realizowane są 2 podzadania: 1. Modernizacja i uzupełnienie prawostronnego obwałowania rzeki Odry na odcinku km 160+200-163+700 w miejscowościach Borki, Dobrzeń Mały i Dobrzeń Wielki - etap I zadania Modernizacja i uzupełnienie 250 m prawostronnego wału rzeki Odry w miejscowości Borki, km rzeki Odry 160+200-163+700 - etap III zadania. W ramach I etapu sfinansowano nadzory i wypłatę części odszkodowań, zmodernizowany został również wał rzeki Odry na długości 660 m. (0,7 km). W ramach III etap zadania wykonano modernizację wału na długości 230 m ściankę szczelną na długości 227,5 m. 2. Dokończenie budowy wałów w gm. Dobrzeń Wielki. W roku 2013 opracowywano dokumentację projektową na budowę wału. Modernizacja odrzańskich wałów przeciwpowodziowych przy ujściu Kanału Gliwickiego w Koźlu- Kłodnica-Kędzierzyn - Uszczelnienie odcinka o długości ok. 1,8 km prawostronnego wału chroniącego Kędzierzyn-Koźle, km rzeki Odry 91+000-95+000. Przeprowadzono roboty budowlano-montażowe, w ramach których uszczelniony został wał na długości 1,8 km. Zadanie zakończono. Modernizacja prawostronnych wałów Odry od m. Dobrzeń Wielki do m. Stare Siołkowice wraz z przebudową wałów polderu Rybna-Stobrawa w gminie Popielów. W ramach inwestycji realizowane są 2 zadania: 1. Awaryjne uszczelnienie wału rzeki Odry w miejscowości Lipki gm. Skarbimierz. Przeprowadzono roboty budowlano-montażowe - wykonano przesłonę na długości 1345 m. Zadanie zakończono. 2. Usuwanie szkód powodziowych na prawostronnych obwałowaniach rzeki Odry pomiędzy miejscowością Stare Siołkowice - Wielopole gm. Popielów, km rzeki Odry 171+500-178+100. Wykonano przesłonę przeciwfiltracyjną w korpusie wału na długości 2540 m. Zadanie zakończono. Przebudowa modernizacja wałów rzeki Odry na odcinku od m. Lasaki do m. Poborszów - Budowa, przebudowa i modernizacja lewostronnego wału rzeki Odry Lasaki - Poborszów w miejscowości Kędzierzyn Koźle woj. opolskie (dokumentacja). W roku 2013 opracowywano dokumentację projektową na budowę wału. 97 194,60 zł 97 194,60 zł 1 286 212,63 zł 2 020 090,83 zł 3 306 303,46 zł 71 340,00 zł 71 340,00 zł 1 453 900,58 zł 1 453 900,58 zł 1 279 200,00 zł 1 279 200,00 zł 1 688 790,00 zł 1 688 790,00 zł 1 000,00 zł 1 000,00 zł 5) 5) 27

5.3.8. Budżet Wojewody Śląskiego, część 85/24 Informacja o wykorzystaniu środków z rezerwy celowej Programu 1 288 131,00 zł Wykonanie 1 266 131,00 zł Środki niewykorzystane 22 000,00 zł Tabela 14. Struktura nakładów poniesionych przez ŚZMiUW w Katowicach na zadania realizowane w ramach Programu dla Odry 2006 w 2013 r. [PLN] Lp. Komponenty Budżet państwa (rezerwa celowa) Środki budżetowe poza rezerwą celową PdO-2006 NFOŚiGW, WFOŚiGW Kredyty od instytucji finansowych (BRRE, MBOiR-BŚ) Fundusze UE Inne (gminy, prywatne) Razem wg słownika skrótów 2) 3) 4) 5) 1. Budowle regulacyjne 255 350,00 255 350,00 2. 3. Budowle przeciwpowodziowe Odbudowa i modernizacja wałów 585 781,00 585 781,00 425 000,00 425 000,00 1 266 131,00 1 266 131,00 Środki przeznaczono na następujące zadania w ramach komponentów: Komponent BUDOWLE REGULACYJNE Regulacja koryta rzeki Liswarty w km 38+300-40+600, w m. Dankowice, Starokrzepice, gm. Krzepice, pow. Kłobuck, woj. śląskie. Opracowano mapy do celów projektowych, uzyskano informacje terenowo - prawne, wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów oraz przeprowadzono inwentaryzację budowli istniejących. Odbudowa uregulowanego koryta rzeki Liswarty w km 40+600 43+980 w m. Starokrzepice i Podłęże Królewskie wraz z odwodnieniem zawala rzeki Liswarty w km 42+330-43+177 w m. Starokrzepice (Zawodzie), gm. Krzepice, pow. Kłobuck, woj. śląskie oraz odbudowa uregulowanego koryta rzeki Liswarty w km 43+980-59+000 w gm. Krzepice, Przystajń, pow. Kłobuck, w gm. Ciasna, pow. Lubliniec, woj. śląskie. W roku 2013 wykonano następujący zakres prac: badanie materiałów archiwalnych oraz wywiad środowiskowy, wykonywano prace geodezyjno-pomiarowe oraz pozyskano wraz z aktualizacją opracowania geodezyjno-kartograficzne, uzyskano wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów. 55 350,00 zł 55 350,00 zł 200 000,00 zł 200 000,00 zł Komponent BUDOWLE PRZECIWPOWODZIOWE Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Liswarty wraz z dopływami w km 30+000-38+300, gm. Krzepice i Lipie, pow. Kłobuck, woj. śląskie. Wykonano prace geodezyjno-pomiarowe oraz opracowania geodezyjno-kartograficzne do celów projektowych niezbędne do wykonania projektu budowlanego. Uzyskano wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów dla terenu pod inwestycję Zabezpieczenie przeciwpowodziowe wsi Danków poprzez budowę zbiornika retencyjnego i polderu zalewowego, gm. Lipie pow. Kłobuck, woj. śląskie. W roku 2013 wykonano operaty szacunkowe, opracowania środowiskowe, raporty, opinie, prowadzono prace projektowe, efektem których będzie opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji na realizację inwestycji. 205 100,00 zł 205 100,00 zł 380 681,00 zł 380 681,00 zł 28

Komponent ODBUDOWA I MODERNIZACJA WAŁÓW Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa wałów przeciwpowodziowych kanału Kucelinka o długości 13,68 km na terenie miasta Częstochowy, woj. śląskie. W roku 2013 poniesiono wydatki na opracowanie geodezyjne etap I. Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Warta o długości 5,2 km na terenie miasta Częstochowy i w m. Słowik, gm. Poczesna, pow. częstochowski, woj. śląskie. Sfinansowano opracowanie geodezyjne, hydrologiczne oraz geologiczne. Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Stradomka o długości 5,74 km wraz z odbudową koryta cieku w km 3+460-4+500 na terenie miasta Częstochowy, woj. śląskie. W roku 2013 wykonano prace geodezyjno - pomiarowe, zbadano materiały archiwalne, rozpoznano teren, przeprowadzono inwentaryzację obiektów, wykonano opracowanie geotechniczne oraz opracowanie koncepcji. Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Konopka o długości 2,66 km na terenie miasta Częstochowy, woj. śląskie. W roku 2013 wykonano następujący zakres prac: prace geodezyjno - pomiarowe, badanie materiałów archiwalnych, rozpoznanie terenu, inwentaryzację obiektów, opracowanie geotechniczne oraz opracowanie koncepcji. 150 000,00 zł 150 000,00 zł 100 000,00 zł 100 000,00 zł 100 000,00 zł 100 000,00 zł 75 000,00 zł 75 000,00 zł 5.3.9. Budżet Wojewody Wielkopolskiego, część 85/30 Informacja o wykorzystaniu środków z rezerwy celowej Programu 6 135 000,00 zł Wykonanie 6 134 999,09 zł Środki niewykorzystane 0,91 zł Tabela 15. Struktura nakładów poniesionych przez WZMiUW w Poznaniu na zadania realizowane w ramach Programu dla Odry 2006 w 2013 r. [PLN] Lp. Komponenty Budżet państwa (rezerwa celowa) Środki budżetowe poza rezerwą celową PdO-2006 NFOŚiGW, WFOŚiGW Kredyty od instytucji finansowych (BRRE, MBOiR-BŚ) Fundusze UE Inne (gminy, prywatne) Razem wg słownika skrótów 2) 3) 4) 5) 1. Budowle regulacyjne 1 904 017,00 1 904 017,00 2. Budowle przeciwpowodziowe 3 875 512,09 3 875 512,09 3. Ochrona przyrody 355 470,00 355 470,00 6 134 999,09 6 134 999,09 Środki przeznaczono na następujące zadania w ramach komponentów: Komponent BUDOWLE REGULACYJNE Południowy Kanał Obry regulacja rzeki w km 0+000 38+387. Etap I (pow. wschowski, wolsztyński). W 2013 roku wykonano odmulenie dna i naprawę skarp od ujścia na długości 5 km oraz wykonano operat dendrologiczny dla odcinka 0+000 6+387. 1 904 017,00 zł 1 904 017,00 zł 29

Komponent BUDOWLE PRZECIWPOWODZIOWE Zbiornik Wielowieś Klasztorna na rzece Prośnie etap I. Dokumentacja, wykupy (pow. ostrowski, kaliski, ostrzeszowski). Przeprowadzono wykupy gruntów od 3 rolników indywidualnych oraz gm. Brzeziny o łącznej powierzchni 21,94 ha, w tym 2 zabudowane gospodarstwa rolne leżące poza czaszą zbiornika oraz sporządzono 21 operatów szacunkowych i 4 analizy ekonomiczne zabudowanych gospodarstw rolnych. Sporządzono także raport o odziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (Komponent OCHRONA PRZYRODY). 4 230 982,09 zł 4 230 982,09 zł 5.3.10. Budżet Wojewody Zachodniopomorskiego, część 85/32 Informacja o wykorzystaniu środków z rezerwy celowej Programu 4 792 000,00 zł Wykonanie 4 791 999,99 zł Środki niewykorzystane 0,01 zł Tabela 16. Struktura nakładów poniesionych przez ZZMiUW w Szczecinie na zadania realizowane w ramach Programu dla Odry 2006 w 2013 r. [PLN] Lp. Komponenty Budżet państwa (rezerwa celowa) Środki budżetowe poza rezerwą celową PdO-2006 NFOŚiGW, WFOŚiGW Kredyty od instytucji finansowych (BRRE, MBOiR-BŚ) Fundusze UE Inne (gminy, prywatne) Razem wg słownika skrótów 2) 3) 4) 5) Budowle 1. przeciwpowodziowe 317 636,97 317 636,97 2. Odbudowa i modernizacja wałów 4 474 363,02 14 279 989,00 18 754 352,02 4 791 999,99 14 279 989,00 19 071 988,99 Środki przeznaczono na następujące zadania w ramach komponentów: Komponent BUDOWLE PRZECIWPOWODZIOWE Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miasta Gryfino (rzeka Odra, pow. gryfiński). W ramach zakończonego zadania pokryto koszty wykupu gruntów od Gminy Gryfino na podstawie wydanych decyzji. 317 636,97 zł 317 636,97 zł Komponent ODBUDOWA I MODERNIZACJA WAŁÓW Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Szczecina, Polic i terenów przyległych do Jeziora Dąbie i Zalewu Szczecińskiego - Wał Dąbie-Inoujście km 0+000-16+600. Odbudowany został odcinek 16,6 km wału przeciwpowodziowego nad Jeziorem Dąbie. Zadanie zakończono. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Szczecina, Polic i terenów przyległych do Jeziora Dąbie i Zalewu Szczecińskiego Wyspa Pucka w km 5+420-8+420 (rzeka Odra Zachodnia). Wykonano odbudowę wału przeciwpowodziowego o długości 3 km, przegrodę mobilną na długości 780 m wałów jako podwyższenie korony wału podczas wysokich stanów wód, a także przejazd przez wał na Wyspie Puckiej w km 3+420 w celu dostosowania przejazdu do rzędnej 2,0 m n.p.m. 13 479 989,00 zł 13 479 989,00 zł 4 474 363,02 zł 800 000,00 zł 5 274 363,02 zł 2) 2) 30

5.4. Zadania realizowane w roku 2013 - podsumowanie efektów rzeczowych Tabela 17. Efekty rzeczowe realizowanych zadań osiągnięte w 2013 r. Grupa zadań Rodzaj zadań Efekt rzeczowy Jednostka miary Budowle regulacyjne Regulacja rzek i potoków 56,76 km Urządzenia regulacyjne (przepusty, śluzy żeglugowe) 49 szt. Budowa i przebudowa wałów 39,75 km Budowle przeciwpowodziowe Budowa zbiorników retencyjnych - szt. Modernizacja zbiorników wodnych - szt. Odbudowa struktury drzewostanów 2335,46 ha Lasy Zalesienia gruntów 48,03 ha Budowa i odbudowa zbiorników małej retencji 115 szt. Urządzenia na obiektach małej retencji (zastawki, przelewy itp.) 347 szt. Opis ważniejszych prac zrealizowanych w ramach zadań wymienionych w tabeli 17: W ramach Budowli regulacyjnych: RZGW w Szczecinie przeprowadził prace regulacyjne odcinkowe ubezpieczenia brzegów rzeki Odry Zachodniej na długości 14,75 km, RZGW w Poznaniu przeprowadził prace pogłębiarsko-udrożnieniowe Kanału Ślesińskiego na łącznej długości 32,0 km, K PZMiUW we Włocławku przeprowadził regulację Kanału Jeleń (pow. sępoleński) na łącznej długości 5,71 km. W ramach Budowli przeciwpowodziowych: WZMiUW w Opolu wybudował i zmodernizował wały przeciwpowodziowe na rzece Odrze na łącznej długości 6,6 km (m.in. w miejscowościach Kędzierzyn-Koźle 1,8 km, w gminie Skarbimierz 1,34 km i w gminie Popielów 2,54 km), DZMiUW we Wrocławiu odbudował 3,9 km wałów przeciwpowodziowych polderu Lipki-Oława i 5,8 km wałów przeciwpowodziowych polderu Blizanowice-Trestno, ZZMiUW w Szczecinie, ł w ramach zadania Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Szczecina, Polic i terenów przyległych do Jeziora Dąbie i Zalewu Szczecińskiego odbudował 16.6 km wału przeciwpowodziowego Dąbie-Inoujście i 3,0 km wału przeciwpowodziowego na wyspie Puckiej. W ramach grupy Lasy: RDLP w Katowicach wykonała odbudowę drzewostanu na łącznej powierzchni 1375,23 ha w województwach śląskim, opolskim i dolnośląskim, a także zalesiła 43,84 ha gruntów na obszarze powiatów: głubczycki, nyski, prudnicki, namysłowski, opolski, brzeski, kędzierzyńsko-kozielski, oławski). Ponadto odbudowanych zostało 13 zbiorników małej retencji. RDLP we Wrocławiu przebudowała strukturę drzewostanu na powierzchni 939,35 ha, na obszarze powiatów: bolesławiecki, zgorzelecki, polkowicki, kłodzki, złotoryjski, jaworski, lwówecki, wałbrzyski, jeleniogórski, lubański). Ponadto odbudowano, zmodernizowano i wyremontowano 85 zbiorników małej retencji, 10 zastawek i 227 innych urządzeń wodnych dla potrzeb małej retencji. 31

Ponadto realizowane były inwestycje wieloletnie: Zbiornik Przeciwpowodziowy Racibórz Dolny na rzece Odrze, woj. śląskie (polder) (Zbiornik Racibórz) W 2013 roku na zadaniu prowadzone były roboty budowlane obejmujące modernizację sieci piezometrów zlokalizowanych wokół zbiornika, wykupy dobrowolne i wywłaszczenia z nieruchomości niezbędnych pod teren inwestycji. Ponadto prowadzone były wyprzedzające prace archeologiczne, poniesiono opłaty z tytułu trwałego zarządu, utrzymanie przejętych obiektów do chwili wyburzenia, podatki od nieruchomości, opracowanie dokumentacji uzupełniających i ekspertyz, doraźne usługi konsultantów dla podjęcia właściwych decyzji w zakresie działań operacyjnych i przygotowania inwestycji. Budowa stopnia wodnego Malczyce na rzece Odrze (Dokończenie budowy stopnia wodnego Malczyce) W 2013 roku na zadaniu realizowane były roboty budowlane obejmujące wzmocnienie posadowienia śluzy żeglugowej, wykończenie hali elektrowni wodnej, utwardzenie niecki wypadowej, wykonanie słupów dźwigu bramowego na jazie ruchomym, montaż klap jazu, łożysk i prowadnic dla zasuw remontowych, odwodnienie dołu budowlanego. Lwówek Śląski zabezpieczenie przeciwpowodziowe miasta. W 2013 roku prowadzono roboty budowlano-montażowe na Węźle Płakowickim tj. m.in. roboty przygotowawcze i ziemne na wale III oraz kontynuowano roboty ziemne i umocnienia na kanale ulgi, roboty związane z przełożeniem linii telekomunikacyjnych i energetycznych. Zakończono roboty na moście, a także uregulowano sprawy własnościowe oraz wypłacono odszkodowania. Ponadto sfinansowano nadzór autorski i archeologiczny. Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego (WWW) Inwestycja ta stanowi integralną część Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry (POPDO), obejmującego także Zbiornik Racibórz, i jest realizowana przez RZGW we Wrocławiu oraz DZMiUW w Wrocławiu. W roku 2013 Zarząd Melioracji prowadził modernizację obwałowań na kilku odcinkach, w tym Blizanowice Trestno oraz Kotowice Siedlce. Zakończono między innymi przebudowę wału polderowego na długości 5,8 km, wykonano również przesłony przeciwfiltracyjne i nasypy konstrukcji wałów przeciwpowodziowych. Do realizacji w kolejnych latach przygotowywano też kolejne odcinki, w tym kanał ulgi Odra-Widawa. RZGW natomiast prowadziło modernizację bulwarów Odry Śródmiejskiej oraz modernizację z udrożnieniem Kanału Powodziowego i Starej Odry. Oprócz tego pogłębiano i poszerzano kanały Wrocławskiego Węzła Wodnego oraz przystosowywano Kanał Miejski i stopień Rędzin do przepuszczenia wód powodziowych. W wyniku realizacji zadania nastąpi zwiększenie przepustowości Wrocławskiego Węzła Wodnego o 1250 m 3 /s, co poprawi bezpieczeństwo powodziowe mieszkańców aglomeracji wrocławskiej. Zakończenie zadania planowane jest na lata 2015 2016. Dzięki realizacji pozostałych przedsięwzięć (w tym zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny) zapewnione zostanie bezpieczne przeprowadzenie przez Wrocław zredukowanej fali wezbraniowej o kubaturze odpowiadającej wielkością lipcowej powodzi z 1997 r. 32

5.5. Komponent Oczyszczalnie Ścieków Ochrona środowiska przyrodniczego i czystości wód jest jednym z zadań,,programu dla Odry-2006. Realizacja tego celu polega między innymi na podejmowaniu działań kwalifikowanych do komponentu Oczyszczalnie ścieków (załącznik nr 1 do ustawy). Wykaz oczyszczalni przewidzianych do realizacji w ramach,,programu dla Odry-2006 zawiera Raport końcowy Wstępnego Studium Wykonalności,,Programu dla Odry-2006. W dokumencie tym wskazano, jako priorytetowe, 37 oczyszczalni komunalnych oraz 20 oczyszczalni przemysłowych. Podstawowym dokumentem wyznaczającym politykę rządu w zakresie rozwoju gospodarki ściekowej jest, koordynowany przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych (KPOŚK). Celem KPOŚK, przez realizację ujętych w nim inwestycji, jest ograniczenie zrzutów niedostatecznie oczyszczanych ścieków, a co za tym idzie ochrona środowiska wodnego przed ich niekorzystnymi skutkami. KPOŚK wskazuje aglomeracje, które powinny być wyposażone w systemy kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych, zakończone oczyszczalniami ścieków, a także niezbędne przedsięwzięcia w zakresie budowy i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych oraz terminy ich zakończenia i zakres rzeczowo-finansowy. W tabeli nr 18 przedstawiono informacje dotyczące postępu realizacji przedsięwzięć, w grupie oczyszczalni komunalnych, przygotowane na podstawie danych otrzymanych od Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. Dane te pochodzą ze sprawozdań marszałków województw z realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki ściekowej w 2013 r. ujętych w Aktualizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych (AKPOŚK 2010). Zmiany w stosunku do sprawozdań z realizacji KPOŚK w roku ubiegłym zostały w tabeli wyróżnione. Analiza przekazanych danych sprawozdawczych z realizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych na obszarze dorzecza Odry wskazuje, że w 2013 r. nastąpiły nieznaczne opóźnienia w realizacji inwestycji w stosunku do terminów zapisanych w AKPOŚK 2010. Opóźnienia te są spowodowane m. in. trudnościami w pozyskaniu środków finansowych na realizację inwestycji, a także długotrwałym postępowaniem przetargowym. W grupie oczyszczalni przemysłowych zrealizowano już większość zaplanowanych w Programie obiektów, w toku realizacji pozostała jedynie oczyszczalnia ścieków PCC Rokita S.A. (dawniej Zakłady Chemiczne Rokita ). W 2013 r. w ramach modernizacji Centralnej Oczyszczalni Ścieków wydatkowano ogółem 1 500 000 zł z przeznaczeniem na gospodarkę osadową. Zakończenie przedmiotowej inwestycji zaplanowano na 2014 r. 33

Tabela 18. Lista priorytetowych oczyszczalni komunalnych z Wstępnego Studium Wykonalności Programu dla Odry 2006 Lp. nazwa aglomeracji Aglomeracja, dane podstawowe województwo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Wrocław, Kobierzyce, Wisznia Mała, Miękinia, 1 Wrocław dolnośląskie Siechnice 1 100 000 146,4 68,7 215 504,3 2015 2 141 310,0 9 500,0 366 314,3 1 dolnośląskie WOŚ Janówek 140 000,0 n.d. b.d. 0,0 1 dolnośląskie Pola Irygowane Osobowice 0 L 2015 0,0 Wałbrzych, Boguszów 2 Wałbrzych (Świebodzice Ciernie) dolnośląskie Gorce, Świebodzice, Szczawno Zdrój, Stare Bogaczowice 123 200 7,3 23,5 26 558,5 2015 Ciernie 200 000 n.d. b.d. 76 148,6 2 000,0 104 707,1 3 Lubin dolnośląskie m. Lubin m., w. Lubin 93 000 0,9 27,0 4 818,2 2015 Lubin b.d. n.d. b.d. 9 988,0 14 887,0 29 693,2 4 Jelenia Góra dolnośląskie Jelenia Góra, Jeżów Sudecki, Janowice Wielkie 114 700 58,2 18,6 68 996,6 2015 Jelenia Góra 25 000 RM 2014 60 000,0 0,0 128 996,6 5 Legnica dolnośląskie Legnica, Kunice, Krotoszyce, Legnickie Pole, Ruja 133 500 27,2 26,1 16 777,3 2015 Legnica b.d. MO 2016 16 000,0 32 777,3 6 Bolesławiec dolnośląskie m. Bolesławiec, w. Bolesławiec 95 600 12,5 2,8 7 630,8 2015 Bolesławiec b.d. n.d. n.d. 8 502,3 0,0 16 133,1 7 Łódź łódzkie m. Łódź, m. Pabianice, m. Konstantynów Łódzki, gm. Ksawerów, gm. Nowosolna 1 026 260 78,7 18,5 99 136,9 2015 GOŚ ŁAM 0 n.d. n.d. 54 945,0 106 159,0 260 240,9 8 Bełchatów łódzkie m. Bełchatów gm. Bełchatów 99 667 8,4 13,8 10 096,0 2015 Bełchatów b.d. MO b.d. 15 000,0 0,0 25 096,0 9 Zduńska Wola łódzkie m. Zduńska Wola gm. Zduńska Wola 58 319 14,4 0,0 17 272,6 2015 Tymienice 0 RM 2016 16 000,0 0,0 33 272,6 10 Zielona Góra lubuskie m. Zielona Góra, gm. Zielona Góra, gm. Świdnica 245 667 69,6 7,5 95 812,2 2015 Łącza b.d. n.d. n.d. 15 666,0 10 444,0 121 922,2 11 Żary lubuskie m. Żary, gm. Żary 45 038 24,6 0,0 19 169,5 2015 Żary 15 000 n.d. n.d. 0,0 6 200,0 25 369,5 12 Żagań lubuskie 13 Nowa Sól lubuskie 14 Opole opolskie 15 Brzeg opolskie gminy w aglomeracji RLM wg AKPOŚK 2010 długość sieci planowana do budowy [km] Inwestycje z zakresu sieci kanalizacyjnej długość sieci planowana do modernizacji [km] nakłady inwestycyjne planowane na lata 2007-2015 na sieci kanalizacyjne [tys.zł] termin realizacji m. Żagań, gm. Żagań, gm. Brzeźnica 41 721 37,8 0,0 35 600,9 2015 nazwa oczyszczalni ( jeśli w aglomeracji jest więcej niż jedna oczyszczalnia w wierszu aglomeracji podano liczbę oczyszczalni) przepustowość oczyszczalni po zrealizowanej inwestycji, m 3 /d Oczyszczalnia ścieków rodzaj planowanej inwestycji* termin realizacji inwestycji dotyczących oczyszczalni scieków nakłady inwestycyjne planowane na lata 2007-2015 na oczyszczalnię ścieków wraz z przeróbką osadu [tys.zł] nakłady inwestycyjne planowane na lata 2007-2015 na zagospodarowanie osadu [tys.zł] Ogółem nakłady inwestycyjne planowane na lata 2007-2015 na sieć kanalizacyjną i oczyszczalnię ścieków [tys.zł] Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o. 15 000 b.d. b.d. 9 308,1 0,0 44 909,0 II Etap modernizacji m. Nowa Sól, gm. Nowa Sól, gm. Otyń 46 666 29,5 0,0 19 667,2 2015 Nowa Sól 16 613 OŚ realizowany poza KPOŚK 2011 15 721,9 0,0 35 389,1 Opole, Chrząstowice, Dąbrowa, Łubniany, Komprachcic, Prószków, Tarnów Opolski 199 650 163,4 0,8 133 962,1 2015 Opole 45 000 MO b.d. 200,0 20 000,0 154 162,1 Brzeg, Lubsza, Olszanka, Oława, Skarbimierz, Lewin Brzeski 65 368 57,0 0,0 20 761,4 2015 OŚ w Brzegu b.d. b.d. b.d. 17 346,0 0,0 38 107,4 34

16 śląskie Dąbrówka Mała Centrum b.d. b.d. b.d. 0,0 17 Gliwice śląskie Gliwice, Pyskowice, Sośnicowice 246 700 39,7 0,0 85 311,0 2015 COŚ w Gliwicach b.d. MO 2013 20 000,0 20 000,0 125 311,0 18 Bytom śląskie Bytom, Radzionków 209 947 46,7 52,3 41 767,8 2015 3 14 727,0 2 945,4 59 440,2 18 śląskie OŚ Centralna b.d. MO b.d. 0,0 18 śląskie OŚ Bobrek b.d. n.d. b.d. 0,0 18 śląskie OŚ Miechowice b.d. n.d. b.d. 0,0 19 Ruda Śląska śląskie Ruda Śląska 171 805 17,0 8,5 20 688,1 2015 3 27 007,0 400,0 48 095,1 19 śląskie Orzegów b.d. b.d. b.d. 0,0 19 śląskie Barbara b.d. b.d. b.d. 0,0 19 śląskie Halemba Centrum b.d. b.d. b.d. 0,0 20 Jastrzębie Zdrój śląskie Jastrzębie Zdrój, Mszana, Godów 160 843 105,5 0,0 46 294,2 2015 2 13 478,0 3 103,0 62 875,2 20 śląskie Ruptawa b.d. n.d. n.d. 0,0 20 śląskie Dolna b.d. n.d. n.d. 0,0 21 Rybnik śląskie Rybnik, Jejkowice, Gaszowice 150 132 164,5 0,0 225 120,8 2015 OŚ Rybnik Orzepowice b.d. n.d. b.d. 25 185,0 0,0 250 305,8 22 Cieszyn śląskie Cieszyn 54 200 24,4 8,2 32 562,5 2015 OŚ w Cieszynie b.d. n.d. n.d. 9 230,0 0,0 41 792,5 23 Rydułtowy śląskie Rydułtowy, Radlin 24 249 71,1 7,5 88 265,7 2015 Rydułtowy b.d. n.d. b.d. 0,0 0,0 88 265,7 24 Poznań w ielkopolskie Poznań, Luboń, Czerwonak, Mosina, Suchy Las, Swarzędz, Tarnowo Podgórne, Pobiedziska 1 200 000 118,2 18,1 117 107,3 2015 7 227 556,0 56 050,0 400 713,3 24 wielkopolskie COŚ Koziegłowy b.d. n.d. b.d. 0,0 24 wielkopolskie LOŚ b.d. n.d. b.d. 0,0 24 wielkopolskie Bioblok Bis - 90 b.d. RM b.d. 24 wielkopolskie OŚ Pobiedziska b.d. L 2015 24 wielkopolskie OŚ Kociołkowa Górka b.d. n.d. b.d. 24 wielkopolskie Oczyszczalnia Wierzonka b.d. n.d. b.d. 24 wielkopolskie Oczyszczalnia Uzarzewo b.d. L 2014 25 Ostrów Wlkp. w ielkopolskie gm. i m. Ostrów Wlkp., gm. Przygodzice, gm. i m. Raszków 128 000 4,1 19,0 5 433,5 2015 Rąbczyn b.d. MO 2015 19 000,0 20 100,0 44 533,5 26 Kalisz w ielkopolskie Kalisz, Nowe Skalmierzyce część gmin: Gołuchów, Żelazków, Opatówek i Godziesze Wielkie,Blizanów 200 000 137,0 4,0 90 946,3 2015 3 30 000,0 0,0 120 946,3 26 wielkopolskie Kuchary 40 000 MO 2015 0,0 26 wielkopolskie Skarszew b.d. n.d. b.d. 0,0 26 wielkopolskie Zagorzyn 900 n.d. b.d. 0,0 35

27 Konin w ielkopolskie Konin, Krzymów,Konin Lewy Brzeg, Konin Prawy Brzeg 177 000 20,6 14,0 22 707,0 2015 2 120 000,0 30 000,0 172 707,0 27 wielkopolskie Konin Konin Prawy Brzeg b.d. M 2015 0,0 27 wielkopolskie Konin, Stare Miasto Konin Lewy Brzeg b.d. RM 2015 0,0 28 Leszno w ielkopolskie Leszno, Lipno, Święciechowa, Śmigiel, Góra, Niechlów 144 000 76,2 10,4 30 512,4 2015 Henrykowo 34 634 b.d. b.d. 20 000,0 0,0 50 512,4 29 Turek w ielkopolskie m. Turek i gm. Turek 82 200 3,5 4,0 5 549,1 2015 MOŚ w Turku 15 750,0 MO 2015 1 960,0 1 500,0 9 009,1 30 Środa Wlkp. w ielkopolskie Środa Wlkp. 42 200 25,6 0,0 20 607,0 2015 Chwałkowo b.d. n.d. n.d. 0,0 5 000,0 25 607,0 31 Szczecin zachodniopomorskie Szczecin, Police 595 000 91,3 24,0 98 104,7 2015 2 199 818,2 0,0 297 923,0 31 zachodniopomorskie Szczecin, Police Pomorzany 0 n.d. b.d. 0,0 31 zachodniopomorskie Szczecin Zdroje 0 n.d. b.d. 0,0 Łącznie 1 816,8 700,3 2 243 711,0 1 299 116,1 353 288,4 3 896 115,6 Objaśnienia: b.d.- brak danych n.d.- nie dotyczy RLM- Równoważna Liczba Mieszkańców * rodzaje planowanych inwestycji: M- istniejąca oczyszczalnia ścieków spełnia wymagania ze względu na przepustowość, lecz wymaga modernizacji ze względu na jakość odprowadzanych ścieków, MO- istniejąca oczyszczalnia ścieków spełnia wymagania ze względu na przepustowość, lecz wymaga modernizacji gospodarki osadowej, RM- istniejąca oczyszczalnia ścieków wymaga rozbudowy ze względu na przepustowość wraz z jednoczesną modernizacją lub rozbudową części obiektów, L- planuje się likwidację oczyszczalni ścieków kolumny nr 2-9 oraz 14-16 zawierają dane pochodzące z Aktualizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych (AKPOŚK 2010) zmiany wg sprawozdań z realizacji KPOŚK w roku 2013 36

5.6. Komponent prewencyjnego zagospodarowania przestrzennego W niniejszym punkcie Informacji przedstawione zostały dane na temat projektu Informatycznego Systemu Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami (ISOK), pozyskane z Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. Podstawowym celem projektu jest stworzenie systemu informatycznego do powszechnego użycia celem osłony społeczeństwa, gospodarki i środowiska przed nadzwyczajnymi zagrożeniami, a także wspomagającego podejmowanie decyzji w przypadku wystąpienia groźnych zdarzeń. Cel ten ma zostać osiągnięty poprzez stworzenie elektronicznej platformy informatycznej wraz z niezbędnymi rejestrami referencyjnymi, która stanowić będzie narzędzie systemu zarządzania kryzysowego i reagowania w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, w tym w szczególności nadzwyczajnych zjawisk atmosferycznych, hydrologicznych i technologicznych. Realizacja Projektu wspiera wypełnienie zobowiązań Dyrektywy 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim (Dz. Urz. UE L 288 z 06.11.2007, str. 27), zwanej dalej,,dyrektywą Powodziową, w zakresie opracowania wstępnej oceny ryzyka powodziowego, map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego. Złożoność projektu wymagała zawiązania konsorcjum instytucji rządowych i naukowych, w składzie: Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy oraz Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. ISOK finansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (204 mln zł), z budżetu państwa (36 mln zł) oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (60 mln zł). Łącznie więc projekt dysponuje budżetem w wysokości 300 mln zł. Poniżej przedstawiono zaawansowanie rzeczowe poszczególnych elementów projektu ISOK. 1) Raport z identyfikacji krajowych systemów informacyjnych (Instytut Łączności) - zakończono realizację W ramach projektu ISOK Instytut Łączności Państwowy Instytut Badawczy przeprowadził identyfikację krajowych systemów informacyjnych. 2) Wstępna ocena ryzyka powodziowego dla Polski (Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej) - zakończono realizację Jest to dokument planistyczny obejmujący obszar dorzeczy na terenie całego kraju. 3) Opracowanie zintegrowanej Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT) dla powierzchni kraju (Główny Urząd Geodezji i Kartografii) - zakończono realizację W zakresie BDOT w ramach Projektu ISOK wykonana została analiza, aktualizacja, pozyskanie, przetworzenie i udostępnienie informacji przestrzennych o szczegółowości odpowiadającej mapie topograficznej w skali 1:10 000. W ramach realizacji BDOT w projekcie ISOK pozyskane zostały obiekty mające szczególne znacznie dla rozchodzenia się fali powodziowej, czyli wały, groble, nasypy, tunele, mosty, wiadukty, estakady, śluzy, zapory, falochrony, umocnienia brzegowe. 4) Opracowanie ortofotomapy dla wskazanej powierzchni kraju (Główny Urząd Geodezji i Kartografii) - zakończono realizację Zadanie zrealizowane zostało dla wszystkich miast wojewódzkich, aglomeracji miejskich, a także dla obszarów zurbanizowanych narażonych na wystąpienie nadzwyczajnych zagrożeń, dla których zagrożenia pociągają za sobą najcięższe skutki dla obywatela i przedsiębiorcy (dotyczy wybranych 203 miast, powyżej 20 000 mieszkańców w obszarze opracowania skaningu laserowego). 5) Opracowanie Numerycznego Modelu Terenu dla wskazanej powierzchni kraju (Główny Urząd Geodezji i Kartografii) - planowane zakończenie: grudzień 2014 r. Numeryczny Model Terenu (NMT) oraz Numeryczny Model Pokrycia Terenu (NMPT) są kluczowymi produktami przestrzennymi umożliwiającymi między innymi przygotowanie map zagrożenia i ryzyka powodziowego. Produkty te są opracowywane na podstawie lotniczego skaningu laserowego dla zlewni rzek o łącznej docelowej powierzchni 285 000 km 2. Produktami powstałymi w ramach realizacji zadania poza NMT i NMPT są: chmura punktów laserowych oraz zobrazowania lotnicze. Całkowicie ukończony produkt jest obecnie zrealizowany dla 79% powierzchni planowanego obszaru opracowania projektu. Naloty, stanowiące kluczowy element warunkujący możliwość wytworzenia produktu zgodnie z harmonogramem, wykonano dla 88% powierzchni projektu. 6) System zarządzania Numerycznym Modelem Terenu (Główny Urząd Geodezji i Kartografii) - planowane zakończenie: listopad 2014 r. 7) Mapy zagrożeń meteorologicznych (Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej) - planowane zakończenie: grudzień 2014 r. Mapy tworzy osiem produktów cząstkowych, dotyczących ośmiu wybranych elementów meteorologicznych, uznanych za niosące potencjalne zagrożenie dla społeczeństwa, gospodarki oraz środowiska naturalnego Polski. Są to: zagrożenia termiczne, intensywne opady atmosferyczne, silny wiatr, mgła, gołoledź, burze z gradem, sadź oraz opad śniegu. Każda z 8 map tematycznych będzie składała się z mapy historycznej opracowanej na podstawie dotychczasowych, archiwalnych danych na temat występowania danego zjawiska zgromadzonych przez IMGW 37

oraz z mapy operacyjnej przedstawiającej prognozę wystąpienia danego zjawiska w oparciu o modele matematyczne i aktualną sytuację pogodową. Mapy zagrożeń meteorologicznych będą na bieżąco (z aktualizacją prognozy co 12 godzin) informować o obszarach narażonych na potencjalne zagrożenie poprzez wizualizację prognozowanych w czasie najbliższych 48 h warunków sprzyjających wystąpieniu wybranych zagrożeń meteorologicznych. W ramach I etapu prac (2011-2013) opracowano mapy historyczne i algorytmy dla map operacyjnych. Aktualnie realizowany jest II etap polegający na wdrożeniu map zagrożeń meteorologicznych w Systemie ISOK (nadzór autorski), a jego zaawansowanie wynosi 20%. 8) Mapa Podziału Hydrograficznego Polski (MPHP) w skali 1:10 000 (Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej/ Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej) - zakończono realizację 9) Mapy innych zagrożeń (Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej) - planowane zakończenie: grudzień 2014 r. W projekcie ISOK powstaną Mapy innych zagrożeń, które będą przedstawiać skalę wystąpienia zagrożenia oraz potencjalnego ryzyka obliczonego na podstawie analizy materiałów historycznych i bieżących dla pięciu zagrożeń. Mapy te będą miały charakter statyczny - pokazujący umiejscowienie obiektów wrażliwych na niekorzystne zjawiska meteorologiczne oraz charakter dynamiczny (operacyjny) - wskazujący prognozę odnośnie miejsca wystąpienia zagrożenia w oparciu o aktualną sytuację pogodową i modele matematyczne jej rozwoju. W ramach I etapu prac (2011-2013) opracowano algorytmy map operacyjnych. Zaawansowanie etapu II polegającego na wdrożeniu Map innych zagrożeń w Systemie ISOK (nadzór autorski) wynosi 10%. 10) Mapy zagrożenia powodziowego oraz mapy ryzyka powodziowego (Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej/ Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej) planowane zakończenie: czerwiec 2014 r. Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego są dokumentami planistycznymi wymaganymi Dyrektywą Powodziową. Za ich przygotowanie, zgodnie z ustawą Prawo wodne, odpowiada Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. Mapy zagrożenia powodziowego wskazywać będą obszary, na których prawdopodobieństwo powodzi jest: niskie (raz na 500 lat), średnie (raz na 100 lat) i wysokie (raz na 10 lat) oraz głębokości i prędkości przepływu wody. Ponadto, zostaną wyznaczone obszary narażone na zalanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wałów przeciwpowodziowych. Obszary zagrożenia powodziowego uzyskuje się w wyniku matematycznego modelowania hydraulicznego, z wykorzystaniem m.in. numerycznego modelu terenu, ortofotomapy i bazy danych obiektów topograficznych pozyskiwanych również w ramach projektu ISOK. Uzupełnieniem map zagrożenia powodziowego będą mapy ryzyka powodziowego, określające wartości potencjalnych strat powodziowych oraz negatywne skutki dla zdrowia ludzkiego, środowiska, dziedzictwa kulturowego oraz działalności gospodarczej. W ramach I etapu (2011-2013) opracowano mapy zagrożenia i ryzyka powodziowego. W dniu 16.12.2013 r. udostępnione zostały wersje kartograficzne ww. map w postaci tiff oraz geotiff. Natomiast w ramach etapu II opracowywane są numeryczne bazy danych i produkty cząstkowe. 11) System informatyczny ISOK (Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej) - - planowane zakończenie: grudzień 2014 r. Podstawową cechą Systemu będzie udostępnianie usług sieciowych w architekturze SOA oraz usług zgodnych z dyrektywą INSPIRE. System ISOK będzie elementem Krajowej Infrastruktury Informacji Przestrzennej (KIIP) i będzie wykorzystywał dane referencyjne udostępniane przez GUGiK. ISOK powiązany jest z systemami: Systemem Obsługi klienta (IMGW), Geoportalem (GUGiK), Uniwersalnym Modułem Mapowym (GUGiK), będzie również zapewniał wymianę produktów z NCMPiS oraz Systemu Ewidencji Kontroli Obiektów Piętrzących (IMGW) oraz systemu IT-GIS OKI. Zgodnie z przyjętymi założeniami system ISOK będzie składał się z Węzła Centralnego obsługującego wszystkich odbiorców danych i usług na wszystkich różnych szczeblach administracji w państwie, Centrum Zapasowego oraz Węzła KZGW Systemu Informatycznego Gospodarki Wodnej (SIGW). Węzeł Centralny zlokalizowany jest w IMGW. W dniu 20 listopada 2013 r. w ramach zamówienia uzupełniającego dla systemu informatycznego ISOK została podpisana umowa na Hydroportal PDF do publikacji kartograficznych map zagrożenia i ryzyka powodziowego. Zgodnie z ww. umową wykonawca został zobowiązany do administrowania Hydroportalem MZP i MRP do dnia 31.12.2014 r. W ramach etapu I opracowano u Podprojektu, którego odbiór odbył się w terminie umownym, tj. 29.10.2013 r. Natomiast w zakresie opracowania Projektu Technicznego (etap II) trwają prace odbiorowe. 38

5.7. Utrzymanie i rozwój żeglugi śródlądowej Jednym z celów Programu dla Odry - 2006 jest utrzymanie i rozwój żeglugi śródlądowej, który realizowany jest w ramach komponentu budowle regulacyjne. W założeniach Programu przewidziano odbudowę drogi wodnej po zniszczeniach powodzi 1997 r. wraz z jej modernizacją. Modernizacja ta ma sprawić uzyskanie parametrów co najmniej III klasy drogi wodnej na całej długości Odry swobodnie płynącej z możliwością rozbudowy do klasy IV. Przyjęto przy tym zróżnicowanie zabudowy poszczególnych odcinków, umożliwiające stabilną żeglugę oraz systematyczny wzrost przewozów ładunków. W porównaniu do innych rzek europejskich, Odra charakteryzuje się znaczną zmiennością przepływów. Częste zmiany przepływów destabilizują koryto rzeczne, co stwarza niekorzystne warunki dla żeglugi śródlądowej. Do niekorzystnych warunków zalicza się również stosunkowo duży spadek podłużny, który dla odcinka Wrocław Nowa Sól dochodzi do 30 oraz długie okresy występowania nieodpowiednich głębokości tranzytowych. Obecnie, na odrzańskiej drodze wodnej, na odcinku pomiędzy Brzegiem Dolnym a Szczecinem, napełnienie w korycie uzależnione jest od przepływów naturalnych i zasilania ze zbiorników retencyjnych. Niestety nie wystarcza to, aby w całym okresie żeglugowym utrzymać minimalną głębokość 1,30 m. Sytuację tę pogarsza dodatkowo zły stan budowli regulacyjnych. Mając na uwadze powyższe fakty oraz uregulowania prawne na szczeblu rządowym i europejskim wytypowano w ramach Programu dla Odry - 2006 najpilniejsze zadania do realizacji, spośród zgłoszonych przez poszczególne Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej. Ich realizacja ma wpłynąć na poprawę warunków nawigacyjnych oraz zagwarantować utrzymanie odpowiedniego stanu urządzeń technicznych, które zapewnią bezpieczną żeglugę. Kanał Gliwicki Łączy Port w Gliwicach Łabędach z Odrą i portem w Kędzierzynie-Koźlu. Na odcinku o długości 41,2 km rozmieszczonych jest 6 śluz. Łączny ich spad wynosi 43,6 m. W roku 2013, w ramach dwóch zadań, realizowanych przez RZGW w Gliwicach, kontynuowane były prace modernizacyjne śluz Kanału Gliwickiego. Realizacja zadań ma na celu dostosowanie śluz do III klasy drogi wodnej poprzez poprawę stanu technicznego oraz bezpieczeństwa budowli i urządzeń energomechanicznych. Modernizacja obiektów Kanału Gliwickiego pozwoli na zwiększenie możliwości przewozowych, zwiększenie bezpieczeństwa ruchu oraz oszczędne gospodarowanie wodą. W ramach pierwszego z zadań, obejmującego śluzy Sławięcice i Nowa Wieś (dofinansowane ze środków Programu dla Odry 2006 kwotą 4 338 988,42 zł) prowadzono roboty przygotowawcze do modernizacji komory północnej obiektu śluza Sławięcice. Całkowicie przebudowano język rozdzielczy awanportu górnego, wzmocniono ściany awanportów i cypla palami jet grouting. Ponadto wzmocniono ściankę stalową, wykonano zabezpieczenie antykorozyjne ścianek stalowych, a także ścieżki holownicze z kostki granitowej. Drugie zadanie realizowane na Kanale Gliwickim, obejmuje modernizację 4 pozostałych śluz, tj.: Kłodnica, Rudziniec, Dzierżno i Łabędy. Zadanie to finansowane było ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Ze środków Programu sfinansowano te części zadania, które stanowiły niekwalifikowalne koszty jego realizacji, czyli: wykup działki, koszty związane z przygotowaniem zbycia praw do działki (wycena nieruchomości), opłaty notarialne. W 2013 r. łącznie na realizację tego zadania, ze wszystkich źródeł finansowania, wydatkowano kwotę ponad 30 mln zł, z czego z Programu pochodziło 64 698,77 zł. Odra skanalizowana Obejmuje odcinek Odry od Kędzierzyna Koźla Port do Brzegu Dolnego, o łącznej długości 184,5 km. Na całym tym odcinku znajduje się 28 stopni wodnych. Łączny spad tego odcinka wynosi 63 m. W 2013 r. RZGW we Wrocławiu prowadził prace mające na celu poprawę stanu technicznego istniejących obiektów hydrotechnicznych. Modernizacją objęto m. in. jazy Janowice i Opatowice. Realizacja zadania ma na celu podniesienie ich sprawności technicznej, polepszenie możliwości regulacji poziomów wody oraz podniesienie ergonomii obsługi jazu. Zadanie finansowane było ze środków Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. W 2013 r. łącznie na realizację tego zadania, ze wszystkich źródeł finansowania wydatkowano kwotę ok. 17 mln zł. W ramach prowadzonych prac na Jazie Janowice oddano do eksploatacji 2 nowe klapy: na lewym oraz środkowym przęśle jazu. Wykonano roboty architektoniczne na wszystkich sterówkach jazu. Zamontowano ostatnie (trzecie) przęsło nowej kładki jazowej. Zakończono roboty żelbetowe w nowej przepławce. Zdemontowano sektor z prawego przęsła. Zakończono roboty żelbetowe w nowej przepławce. Z kolei na Jazie Opatowice oddano do eksploatacji nową klapę na lewym przęśle jazu. Umieszczono klapę w przęśle środkowym. Zakończono roboty żelbetowe na wszystkich sterówkach oraz w przepławce za przyczółkiem jazu. Wykonano, po uniesieniu 2 przęseł kładki, nowe podpory żelbetowe pod kładkę na filarze prawym oraz zabezpieczenie poszuru przy przęśle prawym. Naprawiono nabrzeże poniżej jazu na stronie prawej. Dodatkowo w 2013 r. RZGW we Wrocławiu zlecił wykonanie dokumentacji technicznej dla modernizacji trzech kolejnych jazów, tj. Januszkowic, Wróblina i Zwanowic, zlokalizowanych na terenie województwa opolskiego. Na realizację tego zadania przeznaczono środki budżetowe, spoza rezerwy celowej Programu dla Odry 2006 w wysokości 306 270,00 zł. Kolejnymi ważnymi zadaniami realizowanymi na odrze skanalizowanej jest modernizacja dwóch stopni wodnych: Chróścice i Brzeg Dolny, w celu przystosowania ich do III klasy drogi wodnej. Oba zadania finansowane są ze środków funduszy europejskich. 39

Na modernizację stopnia Chróścice w 2013 r. z Fundusz Spójności wydatkowano kwotę 13 466 363 zł. Środki te zostały przeznaczone m. in. na: II etap budowy jazu klapowego obejmującego wykonanie grodzy budowlanej wraz z rozparciem, wykopy ziemne i drenaże, konstrukcje betonów filara i płyty przęsła, konstrukcję klapy wraz z łożyskowaniem, zespołem napędowym i jednostronnym napędem hydraulicznym. Ponadto wykonano nadbudówki maszynowni na filarach, prowadzone były również roboty regulacyjne i ubezpieczeniowe na lewym brzegu Odry. Przebudowano górną tamę rozdzielczą oraz rozpoczęto przebudowę dolnej tamy rozdzielczej. Wykonano remont małej śluzy w zakresie zapewniającym śluzowanie obiektów w okresie remontu modernizacyjnego śluzy pociągowej oraz rozpoczęto remont śluzy pociągowej obejmującego zabicie grodzy budowlanej od strony wody górnej i dolnej wraz z rozparciem, odpompowanie i odmulenie komory śluzowej i kanału obiegowego, demontaż wyposażenia technologicznego i komunikacyjnego, wykucie lewostronnej ściany komory, wzmocnienie prawostronnej ściany palami jet-grouting, likwidację sterowni śluzowej. Zostały odmulone również awanporty śluzowe oraz wykonano dalby cumownicze i kierownice śluzowe. Na stopniu wodnym Brzeg Dolny w 2013 r. zakończono montaż i scalanie zasuwy oraz zamontowano klapę na przęśle nr 1, umieszczono elementy zasuwy w przęśle nr 2. Wykonano nowe prowadnice zamknięć głównych w przęśle nr 1 i 2 oraz nowe prowadnice zamknięć remontowych od wody górnej w przęśle nr 2. Zamontowano nowe stalowe belki podsuwnicowe na trzech przęsłach jazu oraz nową suwnicę na estakadzie. Wykonano wzmocnienie estakady podsuwnicowej podporami stalowymi. Wybudowano nową sterówkę na przyczółku lewym. Ustawiono półkeson do prac rozbiórkowych przy wnękach zamknięć remontowych w przęśle III. Przystąpiono do prac związanych z napędem hydraulicznym na przęśle I. Wykonano 70 % zabezpieczenia poszuru jazu. Uzyskanym efektem po zakończeniu modernizacji będzie znaczące podniesienie sprawności technicznej obiektu oraz zdecydowane polepszenie możliwości regulacji poziomów wody. Dodatkowym uzyskanym efektem będzie podniesienie ergonomii obsługi jazu. Zadanie finansowane było z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. W 2013 r. na zadaniu poniesiono łączne koszty 26 766 163, 47 zł. Ponadto na śluzie Brzeg Dolny realizowane jest dodatkowe, uzupełniające zadanie, którego celem jest wykonanie opracowania projektowego na wykonanie wzmocnienia estakady na stopniu wodnym Brzeg Dolny wraz z robotami budowlanymi oraz przeprowadzenie podziałów geodezyjnych i opłat notarialnych. W 2013 r. przeprowadzone zostały również roboty uzupełniające polegające na wykonaniu kompletu zamknięć remontowych od wody dolnej. Wykonanie zamknięć remontowych było niezbędne do przeprowadzenia zarówno remontu jazu jak i śluzy Brzeg Dolny. Wykonanie zamknięć remontowych umożliwi prowadzenie remontu na obu obiektach jednocześnie. Na realizację zadania przeznaczono kwotę 1 174 860,08 zł. Odra swobodnie płynąca od ujścia Nysy Łużyckiej do Szczecina Na tym odcinku regulacja Odry musi być odbudowana prawie na całej długości. Na wielu odcinkach istnieje pilna potrzeba zabudowy bardzo głębokich pól międzyostrogowych lub ubezpieczenia brzegów w płytszych polach. Regulacje Odry sięgają km 683. Poniżej tego przekroju zachodzi potrzeba wykonania opasek brzegowych, zabezpieczających często niskie, torfowe brzegi przed dalszym rozmywaniem. W roku 2013 sfinansowano w całości ze środków Programu cztery zadania, realizowane przez RZGW w Szczecinie. Odra na tym odcinku w przeważającej części jest rzeką graniczną. Z wodami śródlądowymi Europy Zachodniej łączą ją kanały Odra - Szprewa i Odra - Hawela. W związku z powyższym realizacja zadań na tym odcinku wynika z ustaleń podjętych na forum międzynarodowym. W dniu 29.10.2008r. zostały podpisane przez stronę polską i niemiecką tezy do późniejszego uregulowania prawnego celem wspólnej poprawy sytuacji na drogach wodnych na pograniczu polsko-niemieckim (ochrona przeciwpowodziowa, warunki przepływu i żeglugi). W dokumencie tym wskazane zostały przedsięwzięcia do realizacji na Odrze granicznej dążące do likwidacji miejsc limitujących głębokości, w tym m.in. priorytetowe miejsca limitujące, które muszą zostać usunięte w pierwszej kolejności, celem stabilizacji i poprawy warunków przepływu w korycie rzecznym i skutecznego prowadzenia akcji lodołamania z użyciem lodołamaczy oraz odprowadzania lodu. Dokument tezowy zawiera również ustalenia odnośnie wykonania aktualizacji koncepcji regulacji cieku Odry Granicznej. Mając na uwadze naturalne warunki hydrologiczne dążyć będzie się do uzyskania głębokości wody 1,80 m ze średnim rocznym prawdopodobieństwem przekroczenia na poziomie co najmniej 80% roku powyżej i co najmniej 90% roku poniżej ujścia Warty. W związku z powyższymi ustaleniami w celu stabilizacji i poprawy warunków przepływu w korycie rzecznym i umożliwienia skutecznego prowadzenia akcji lodołamania z użyciem lodołamaczy oraz odprowadzania lodu w 2013 r. wykonano dokumentację przedprojektową dla dwóch zadań: Modernizacja szlaku żeglownego na Odrze swobodnie płynącej w celu zapewnienie zimowego lodołamania: Rejon m. Gozdowice-Rudnica, rz. Odra km 645,5-654,0 oraz w Rejonie m. Rudnica-Osinów Dolny, rz. Odra km 654,0-663,0.W/w dokumentacja dla każdego z zadań zawiera: mapę sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych (wtórnik); dokumentację fotograficzną z lokalizacją GPS wykonaną od strony wody; profile podłużne; analizę danych hydrograficznych i hydrologicznych będących wynikiem wykonanych sondowań w latach 2003 i 2008 r. oraz wykonanych pomiarów sondażowych dla sporządzenia przekrojów podłużnych w formie wizualizacji przestrzennej w postaci modelu numerycznego 3D w systemie Autodesk Civil 3D. Na wykonanie obu w/w zadań wydatkowano łącznie z rezerwy celowej Programu 349 998 zł. W 2013 r. w ramach sporządzanej dokumentacji pn: Aktualizację koncepcji regulacji Odry Granicznej wykonano opracowanie pn.: Określenie parametrów geometrycznych przekroju regulacyjnego na odcinku cofkowym Dolnej Odry tj. od km 672,5 do km 704,1, które zawiera: określenie zasięgu stałej cofki podmorskiej na dolnej Odrze powyżej Widuchowej; pomiary terenowe rumowiska wleczonego (dennego); określenie parametrów uziarnienia na podstawie badań laboratoryjnych analizy sitowej; określenie, na podstawie wykonanych badań, parametrów geometrycznych koryta regulacyjnego na dolnej Odrze w obrębie cofki; projekt trasy regulacyjnej (oś + linia brzegu) na przedmiotowym odcinku. Na przedmiotowe przedsięwzięcie w ramach przyznanych środków z Programu dla Odry-2006 wykorzystano 68 880 zł. 40

Kolejnym zadaniem realizowanym przez RZGW w Szczecinie było Ubezpieczenie prawego (wschodniego) brzegu rz. Odra Zachodnia w km 0,0-29,5 (zadanie dotyczyło odcinków na których był zniszczony brzeg). Celem zadania było wykonanie ubezpieczenia brzegu na potrzeby zapewnienia bezpiecznej żeglugi na Odrze Zachodniej, poprzez zapobieganie zagrożeniom, jakie mogły stwarzać pływające drzewa porwane przez wodę w wyniku erozji brzegu. Przyczyną erozji brzegowej było głównie falowanie statkowe, wspomagane stosunkowo niewielkim, ale długotrwałym falowaniem wiatrowym (mała długość rozpędu fali), zwłaszcza przy wysokim stanie wody. W wyniku erozji następowało cofanie się linii brzegowej, które powodowało podmywanie i odsłanianie systemu korzeniowego starych drzew, a następnie przyczyniało się do obalania drzew w wodę lub ich zamieranie. Drzewa powalone i martwe (lekkie) mogły, zwłaszcza przy stanach powodziowych, być oderwane od podłoża i spłynąć na szlak żeglowny, stwarzając zagrożenie nawigacyjne. W 2013 r. na przedmiotowe przedsięwzięcie w ramach przyznanych środków z Programu dla Odry-2006 wydatkowano kwotę 758 557,07 zł. W ramach przyznanych środków wykonano roboty budowlane polegające na wykonaniu ubezpieczeń dla ośmiu odcinków. Zakres rzeczowy całości inwestycji zrealizowano w 100%, zadanie zostało zakończone. Wielka Pętla Wielkopolski Szlak żeglugi śródlądowej o długości 688 km, prowadzący z Kostrzyna nad Odrą Wartą do Santoka, następnie Notecią przez Czarnków i Nakło na przedmieścia Bydgoszczy, skąd Kanałem Górnonoteckim przez jezioro Gopło i Kanał Ślesiński do Konina. Następnie szlak prowadzi Wartą z przez Poznań i Międzychód do Santoka, w którym Warta łączy się z Notecią. W 2013 roku RZGW w Poznaniu w ramach Programu realizował trzy zadania. Kontynuowano modernizację śluzy na Kanale Ślesińskim. Na remont śluz w Koszewie, Gawronach, Pątnowie i Morzysławiu oraz roboty pogłębiarsko-udrożnieniowe wydatkowano łącznie ze wszystkich źródeł finansowania kwotę 4 959 387,72 zł. W roku 2013 wykonano przebudowę zabezpieczeń przeciwfiltracyjnych i przebudowę zamknięć dla śluz Pątnów oraz Gawrony; przebudowę Jazu Gawrony; przebudowę koryta Kanału Ślesińskiego - roboty pogłębiarsko-udrożnieniowe oraz dostawę napędów do śluzy Morzysław. Z rezerwy celowej Programu sfinansowano również opracowanie dokumentacji projektowej dla dwóch zadań dotyczących modernizacji stopni wodnych na Dolnej i Górnej Skanalizowanej Noteci. Na realizację pierwszego z zadań pn.: Modernizacja stopni wodnych na Dolnej i Górnej Skanalizowanej Noteci: Łabiszyn, Frydrychowo, Antoniewo przekazano ze środków Programu kwotę 147354,00 zł. Wykonano projekt budowlanowykonawczy, przedmiar robót, kosztorys inwestorski, specyfikację techniczną, uzgodnienia. W ramach zadania pn. Modernizacja stopni wodnych na Dolnej i Górnej Skanalizowanej Noteci: Drawsko, Krostkowo, Nowe, Walkowice, Romanowo, Dębinek, Pakość, Lisi Ogon, Łochowo opracowano dokumentację projektową dla stopnia wodnego Lisi Ogon (śluza i jaz), stopnia wodnego Łochowo, śluzy Nowe, stopnia wodnego Romanowo i Walkowice. Wykonano także III etap modernizacji stopnia wodnego Drawsko wraz z robotami dodatkowymi i tym samym zakończono tę część całości zadania. W 2013 roku na realizację zadania przyznaną kwotę, w wysokości 3 250 848,57 zł. W 2013 roku w ramach Programu na utrzymanie i rozwój żeglugi śródlądowej wydatkowano łącznie ponad 160 mln zł. Z rezerwy celowej Programu wydatkowano około 16 mln zł. Biorąc pod uwagę całkowite nakłady na realizację zadań suma ta jest niewielka, jednakże bardzo istotna dla realizacji większości zadań, zwłaszcza finansowanych z funduszy europejskich. Środki te pozwoliły na sfinansowanie tych części zadań, które stanowiły niekwalifikowalne koszty realizacji zadań oraz pozwoliły na przygotowanie dokumentacji niezbędnej dla zadań ubiegających się o dofinansowanie ze środków UE. 41

6. Źródła finansowania zadań Programu dla Odry 2006 w roku 2013 Tabela 19. Montaż finansowy zadań realizowanych w roku 2013 z podziałem na jednostki realizujące Rok 2013 - nakłady [PLN] Lp. Nazwa jednostki Budżet państwa (rezerwa celowa) Środki budżetowe poza rezerwą celową PdO-2006 NFOŚiGW, WFOŚiGW Kredyty od instytucji finansowych (BRRE, MBOiR - BŚ) Fundusze Unii Europejskiej Inne (gminy, prywatne) Razem wg słownika skrótów 2) 3) 4) 5) [%] 9,36% 9,42% 11,65% 28,03% 36,65% 4,90% 100,00% 1. DZMiUW we Wrocławiu 8 185 796,09 349 935,84 3 789 042,95 24 760 299,07 39 724 184,43-76 809 258,38 2. WZMiUW w Poznaniu 6 134 999,09 - - - - - 6 134 999,09 3. WZMiUW w Opolu 4 965 246,09 7 683 809,64 5 036 869,11-1 610 639,13 72 340,00 19 368 903,97 4. ŚZMiUW w Katowicach 1 266 131,00 - - - - - 1 266 131,00 5. WZMiUW w Łodzi 400 338,41 745 613,95 - - - - 1 145 952,36 6. LZMiUW w Zielonej Górze 6 391 493,00 4 691 991,18 6 710 884,30 - - - 17 794 368,48 7. K-PZMiUW we Włocławku 2 722 000,00 64 879,88 - - - - 2 786 879,88 8. ZZMiUW w Szczecinie 4 791 999,99-14 279 989,00 - - - 19 071 988,99 9. RZGW w Gliwicach 4 849 968,29 19 012 551,00-158 982 776,17 25 980 638,14-208 825 933,60 10. RZGW w Poznaniu 4 800 039,54 1 527 355,10 787 407,09-3 432 032,62-10 546 834,35 11. RZGW w Szczecinie 7 241 576,11 - - - - - 7 241 576,11 12. RZGW we Wrocławiu 13 716 623,62 33 376 438,80 52 810 990,47 16 939 158,16 176 263 906,76-293 107 117,81 13. RDLP w Szczecinie - - - - - 943 191,88 943 191,88 14. RDLP we Wrocławiu 1 500 000,00 - - - 12 579 867,50 18 404 072,55 32 483 940,05 15. RDLP w Katowicach - - - - 319 897,55 13 824 862,15 14 144 759,70 16. RDLP w Poznaniu - - - - - 11 543,77 11 543,77 17. RDLP w Zielonej Górze - - - - 2 507 838,99 1 833 585,36 4 341 424,35 18. Pełnomocnik 46 397,34 - - - - - 46 397,34 Razem: 67 012 608,57 67 452 575,39 83 415 182,92 200 682 233,40 262 419 005,12 35 089 595,71 716 071 201,11 Tabela 20. Struktura nakładów na Program dla Odry 2006 według źródeł finansowania w roku 2013 z podziałem na komponenty [PLN] Komponenty Budżet państwa (rezerwa celowa) Środki budżetowe poza rezerwą celową PdO-2006 NFOŚiGW, WFOŚiGW Kredyty od instytucji finansowych (BRRE, MBOiR - BŚ) Fundusze Unii Europejskiej Inne (gminy, prywatne) Razem I II wg słownika skrótów [%] Lasy Oczyszczalnie ścieków 2) 3) 4) 5) 9,36% 9,42% 11,65% 28,03% 36,65% 4,90% 100,00% 1 500 000,00 - - - 15 407 604,04 35 017 255,71 51 924 859,75 - - - - - - - III IV V VI VII VIII Budowle regulacyjne 31 126 960,28 16 013 484,40 51 098 397,56 16 624 095,70 153 968 515,56-268 831 453,50 Budowle przeciwpowodziowe 15 483 053,28 38 032 098,38 7 420 975,48 159 297 838,63 51 708 061,96-271 942 027,73 Zagospodarowanie przestrzenne 46 397,34 - - - - - 46 397,34 Ochrona przyrody 1 080 249,54 - - - - - 1 080 249,54 Monitoring przeciwpowodziowy 543 656,56 - - - - - 543 656,56 Odbudowa i modernizacja wałów 17 232 291,57 13 406 992,61 24 895 809,88 24 760 299,07 41 334 823,56 72 340,00 121 702 556,69 Razem: 67 012 608,57 67 452 575,39 83 415 182,92 200 682 233,40 262 419 005,12 35 089 595,71 716 071 201,11 42

Struktura nakładów na Program dla Odry-2006 wg źródeł finansowania w roku 2013 7. Porównanie nakładów poniesionych w latach 2002-2013 na zadania inwestycyjne i modernizacyjne wymienione w załącznikach nr 1-4 do ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o ustanowieniu programu wieloletniego Program dla Odry 2006 W niniejszym rozdziale porównano nakłady planowane i poniesione na realizację zadań Programu w sposób możliwie zgodny ze strukturą i zawartością tabel będących załącznikami nr 1-4 do ustawy. Przedstawiony w tabelach 21 i 22 (wg zał. 1 i 2 do ustawy) procentowy udział finansowy poszczególnych komponentów i źródeł finansowania (kolumny 4-6) odnosi się do kwot planowanych na cały okres realizacji Programu. Stosunek wydatków planowanych do poniesionych w latach 2002 2013 został ujęty w kolumnie 7 i 8. Tabele 23, 24 i 25 zostały opracowane na podstawie załączników nr 3 i 4 do ustawy, została w nich ujęta wartość nakładów poniesionych na zadania Programu w odniesieniu do poziomu cen z 2001 r. (wg ustawy) oraz cen aktualnych (przeszacowanych na podstawie wskaźników średniorocznych wzrostów cen inwestycyjnych). Procentowe zaawansowanie finansowe zadań Programu w stosunku do planowanego zostało przedstawione w tabeli 23 w kolumnie 7, 8, 14 i 15 oraz w tabelach 24 i 25 w kolumnie 7, 8, 13 i 14. 43