Pełnomocnik Rządu do Spraw Programu dla Odry

Transkrypt

1 Pełnomocnik Rządu do Spraw Programu dla Odry INFORMACJA o realizacji zadań Programu dla Odry w roku 2012 Wrocław, 4 czerwca 2013 r.

2 SPIS TREŚCI OBJAŚNIENIA SKRÓTÓW UŻYTYCH W INFORMACJI ZA ROK WSTĘP PODSTAWY FORMALNO - PRAWNE PROGRAMU DLA ODRY PEŁNOMOCNIK RZĄDU DO SPRAW PROGRAMU DLA ODRY KOMITET STERUJĄCY ZAKRES TERYTORIALNY DZIAŁANIA PROGRAMU DLA ODRY STRUKTURA FINANSOWANIA PROGRAMU DLA ODRY FINANSOWANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMU DLA ODRY 2006 W OKRESIE Z REZERWY CELOWEJ BUDŻETU PAŃSTWA RZECZOWY I FINANSOWY ZAKRES REALIZACJI ZADAŃ W RAMACH PROGRAMU DLA ODRY 2006 W OKRESIE R ŹRÓDŁA DANYCH FINANSOWO-RZECZOWYCH PREZENTOWANYCH W INFORMACJI WYKORZYSTANIE REZERWY CELOWEJ PRZEZNACZONEJ NA REALIZACJĘ PROGRAMU DLA ODRY W ROKU Rozliczenie wykorzystania rezerwy celowej budżetu państwa na Program dla Odry w roku WYKORZYSTANIE REZERWY CELOWEJ W 2012 R. PRZEZ POSZCZEGÓLNYCH DYSPONENTÓW Budżet Ministra Środowiska, część RZGW w Gliwicach RZGW we Wrocławiu RZGW w Szczecinie RZGW w Poznaniu Budżet Ministra Środowiska, część RDLP w Szczecinie RDLP we Wrocławiu RDLP w Katowicach RDLP w Poznaniu RDLP w Zielonej Górze Budżet Wojewody Dolnośląskiego, część 85/ Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego DZMiUW we Wrocławiu Pełnomocnik Rządu do Spraw Programu dla Odry Urząd Miejski Wrocławia Gmina Wrocław Budżet Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, część 85/ Budżet Wojewody Lubuskiego, część 85/ Budżet Wojewody Łódzkiego, część 85/ Budżet Wojewody Opolskiego, część 85/ Budżet Wojewody Śląskiego, część 85/ Budżet Wojewody Wielkopolskiego, część 85/ Budżet Wojewody Zachodniopomorskiego, część 85/ ZADANIA REALIZOWANE W ROKU PODSUMOWANIE EFEKTÓW RZECZOWYCH KOMPONENT OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW KOMPONENT PREWENCYJNEGO ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO UTRZYMANIE I ROZWÓJ ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZADAŃ PROGRAMU DLA ODRY 2006 W ROKU PORÓWNANIE NAKŁADÓW PONIESIONYCH W LATACH NA ZADANIA INWESTYCYJNE I MODERNIZACYJNE WYMIENIONE W ZAŁĄCZNIKACH NR 1-4 DO USTAWY Z DNIA 6 LIPCA 2001 R. O USTANOWIENIU PROGRAMU WIELOLETNIEGO PROGRAM DLA ODRY INFORMACJA O REALIZACJI WNIOSKÓW I ZALECEŃ NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI Z KONTROLI PRZEPROWADZONEJ W ROKU AKTUALIZACJA PROGRAMU DLA ODRY PODSUMOWANIE I WNIOSKI

3 SPIS TABEL TABELA 1. WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW Z REZERW CELOWYCH BUDŻETU PAŃSTWA NA PROGRAM DLA ODRY W LATACH TABELA 2. ROZLICZENIE WYKORZYSTANIA REZERWY CELOWEJ BUDŻETU PAŃSTWA NA PROGRAM DLA ODRY-2006 W ROKU TABELA 3. MONTAŻ FINANSOWY ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ REGIONALNE ZARZĄDY GOSPODARKI WODNEJ W GLIWICACH, WROCŁAWIU, SZCZECINIE I POZNANIU W 2012 r. [PLN] TABELA 4. STRUKTURA NAKŁADÓW PONIESIONYCH PRZEZ RZGW W GLIWICACH NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU DLA ODRY 2006 W 2012 r. [PLN] TABELA 5. STRUKTURA NAKŁADÓW PONIESIONYCH PRZEZ RZGW WE WROCŁAWIU NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU DLA ODRY 2006 W 2012 r. [PLN] TABELA 6. STRUKTURA NAKŁADÓW PONIESIONYCH PRZEZ RZGW W SZCZECINIE NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU DLA ODRY 2006 W 2012 r. [PLN] TABELA 7. STRUKTURA NAKŁADÓW PONIESIONYCH PRZEZ RZGW W POZNANIU NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU DLA ODRY 2006 W 2012 r. [PLN] TABELA 8. MONTAŻ FINANSOWY ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ REGIONALNE DYREKCJE LASÓW PAŃSTWOWYCH W SZCZECINIE, WROCŁAWIU, KATOWICACH, POZNANIU I ZIELONEJ GÓRZE W RAMACH KOMPONENTU LASY W 2012 r. [PLN] TABELA 9. STRUKTURA NAKŁADÓW PONIESIONYCH PRZEZ DZMIUW WE WROCŁAWIU NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU DLA ODRY 2006 W 2012 r. [PLN] TABELA 10. STRUKTURA NAKŁADÓW PONIESIONYCH PRZEZ GMINĘ WROCŁAW NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU DLA ODRY 2006 W 2012 r. [PLN]...22 TABELA 11. STRUKTURA NAKŁADÓW PONIESIONYCH PRZEZ K-PZMIUW WE WŁOCŁAWKU NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU DLA ODRY 2006 W 2012 r. [PLN] TABELA 12. STRUKTURA NAKŁADÓW PONIESIONYCH PRZEZ LZMIUW W ZIELONEJ GÓRZE NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU DLA ODRY 2006 W 2012 r. [PLN] TABELA 13. STRUKTURA NAKŁADÓW PONIESIONYCH PRZEZ WZMIUW W ŁODZI NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU DLA ODRY 2006 W 2012 r. [PLN] TABELA 14. STRUKTURA NAKŁADÓW PONIESIONYCH PRZEZ WZMIUW W OPOLU NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU DLA ODRY 2006 W 2012 r. [PLN] TABELA 15. STRUKTURA NAKŁADÓW PONIESIONYCH PRZEZ ŚZMIUW W KATOWICACH ORAZ STAROSTWO POWIATOWE W CZĘSTOCHOWIE NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU DLA ODRY 2006 W 2012 r. [PLN] TABELA 16. STRUKTURA NAKŁADÓW PONIESIONYCH PRZEZ WZMIUW W POZNANIU NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU DLA ODRY 2006 W 2012 r. [PLN] TABELA 17. STRUKTURA NAKŁADÓW PONIESIONYCH PRZEZ ZZMIUW W SZCZECINIE NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU DLA ODRY 2006 W 2012 r. [PLN] TABELA 18. EFEKTY RZECZOWE REALIZOWANYCH ZADAŃ OSIĄGNIĘTE W 2012 r TABELA 19. LISTA PRIORYTETOWYCH OCZYSZCZALNI KOMUNALNYCH Z WSTĘPNEGO STUDIUM WYKONALNOŚCI PROGRAMU DLA ODRY TABELA 20. MONTAŻ FINANSOWY ZADAŃ REALIZOWANYCH W ROKU 2012 Z PODZIAŁEM NA JEDNOSTKI REALIZUJĄCE TABELA 21. STRUKTURA NAKŁADÓW NA PROGRAM DLA ODRY 2006 WEDŁUG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA W ROKU 2012 Z PODZIAŁEM NA KOMPONENTY [PLN] TABELA 22. PORÓWNANIE NAKŁADÓW PONIESIONYCH W LATACH NA KOMPONENTY PROGRAMU WYMIENIONE W ZAŁĄCZNIKU NR 1 DO USTAWY Z DNIA 6 LIPCA 2001 r. O USTANOWIENIU PROGRAMU WIELOLETNIEGO PROGRAM DLA ODRY TABELA 23. PORÓWNANIE NAKŁADÓW PONIESIONYCH W LATACH NA ZADANIA PROGRAMU WEDŁUG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA WYMIENIONE W ZAŁĄCZNIKU NR 2 DO USTAWY Z DNIA 6 LIPCA 2001 r. O USTANOWIENIU PROGRAMU WIELOLETNIEGO PROGRAM DLA ODRY TABELA 24. PORÓWNANIE NAKŁADÓW PONIESIONYCH W LATACH NA ZADANIA INWESTYCYJNE WYMIENIONE W ZAŁĄCZNIKU NR 3 DO USTAWY Z DNIA 6 LIPCA 2001 r. O USTANOWIENIU PROGRAMU WIELOLETNIEGO PROGRAM DLA ODRY TABELA 25. PORÓWNANIE NAKŁADÓW PONIESIONYCH W LATACH NA ZADANIA WYMIENIONE W ZAŁĄCZNIKU NR 4 DO USTAWY Z DNIA 6 LIPCA 2001 r. O USTANOWIENIU PROGRAMU WIELOLETNIEGO PROGRAM DLA ODRY TABELA 26. PORÓWNANIE NAKŁADÓW PONIESIONYCH W LATACH NA ZADANIA: OCHRONA OD POWODZI WROCŁAWIA ORAZ MODERNIZACJA WROCŁAWSKIEGO WĘZŁA WODNEGO

4 Objaśnienia skrótów użytych w Informacji za rok 2012 Program Program dla Odry DZMiUW we Wrocławiu Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu WZMiUW w Poznaniu Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu WZMiUW w Opolu Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu ŚZMiUW w Katowicach Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach WZMiUW w Łodzi Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi LZMiUW w Zielonej Górze Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze K-PZMiUW we Włocławku Kujawsko Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku ZZMiUW w Szczecinie Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie KZGW Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej RZGW Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej GDLP Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych RDLP Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych GDOŚ Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska RDOŚ Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska WWW Wrocławski Węzeł Wodny NFOŚiGW Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej WFOŚiGW Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej BRRE Bank Rozwoju Rady Europy MBOiR (BŚ- Bank Światowy) Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju UE Unia Europejska NIK Najwyższa Izba Kontroli POIiŚ Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko PROW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich ISOK Informatyczny system osłony kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami GUGiK Główny Urząd Geodezji i Kartografii GBDOT Georeferencyjna Baza Danych Obiektów Topograficznych IMGW PIB Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy IŁ-PIB Instytut Łączności Państwowy Instytut Badawczy WORP Wstępna ocena ryzyka powodziowego NMT Numeryczny Model Terenu w km do km lub w km na długości 1,1 km określenie lokalizacji i długości odcinków rzek lub wałów przeciwpowodziowych, na których prowadzone było zadanie realizowane w ramach Programu. Jest to standardowy sposób określania położenia obiektów hydrotechnicznych oraz miejsc prowadzonych regulacji cieków stosowany w hydrologii i hydrotechnice. Sposób oznaczenia źródeł finansowania: - rezerwa celowa budżetu państwa przeznaczona na Program, - środki z budżetu państwa przeznaczone na zadania Programu niezaplanowane w ustawie (środki budżetowe poza rezerwą celową PdO-2006), 2) - środki finansowe WFOŚiGW oraz NFOŚiGW, 3) - kredyty od instytucji finansowych (BRRE, MBOiR - BŚ), 4) - środki finansowe UE, 5) - inne (gminy, prywatne), środki samorządu województwa, środki własne RDLP, środki WWF Polska 4

5 Wstęp Stosownie do art. 8 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o ustanowieniu programu wieloletniego Program dla Odry (Dz. U. Nr 98, poz i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 216, poz. 1827, z 2008 r. Nr 220, poz oraz z 2009 r. Nr 161, poz. 1277), zwanej dalej ustawą, który zobowiązuje Radę Ministrów do przedstawienia Sejmowi RP rocznej informacji o realizacji zadań wynikających z Programu, Pełnomocnik Rządu do Spraw Programu dla Odry 2006, zwany dalej Pełnomocnikiem, przygotował niniejszą informację na podstawie materiałów własnych oraz danych instytucji i jednostek bezpośrednio realizujących zadania Programu. Informacja obejmuje okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. 1. Podstawy formalno - prawne Programu dla Odry Podstawą prawną do realizacji Programu dla Odry jest ustawa, która określa cele oraz nakłady na finansowanie zadań Programu. Zgodnie z art. 2 ustawy podstawowe zadania programu to: 1. zbudowanie systemu biernego i czynnego zabezpieczenia przeciwpowodziowego, 2. ochrona środowiska przyrodniczego i czystości wód, 3. usuwanie szkód powodziowych, 4. prewencyjne zagospodarowanie przestrzenne oraz renaturyzacja ekosystemów, 5. zwiększenie lesistości, 6. utrzymanie i rozwój żeglugi śródlądowej, 7. energetyczne wykorzystanie rzek. Integralną częścią ustawy są załączniki, które określają: Załącznik nr 1 owany model finansowania Programu dla Odry Nakłady roczne ; poziom cen 2001 r. Załącznik nr 2 owane środki finansowe na realizację zadań Programu dla Odry ; Załącznik nr 3 owane nakłady na realizację Programu dla Odry w zakresie zadań inwestycyjnych; poziom cen 2001 r. Załącznik nr 4 owane nakłady na realizację Programu dla Odry w zakresie zadań modernizacyjnych; poziom cen 2001 r Pełnomocnik Rządu do Spraw Programu dla Odry Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Programu dla Odry 2006 (Dz. U. Nr 31, poz. 278) Pełnomocnikiem jest Wojewoda Dolnośląski. Nadzór nad działalnością Pełnomocnika sprawuje Prezes Rady Ministrów Komitet Sterujący Zgodnie z art. 5 ust. 1 Ustawy organem opiniodawczo doradczym Rady Ministrów jest Komitet Sterujący Programu dla Odry W 2012 r. w skład Prezydium Komitetu Sterującego wchodzili: 1. Aleksander Marek Skorupa od r. - Wojewoda Dolnośląski jako Przewodniczący, 2. Janusz Wiśniewski od r. - p.o. Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, jako Wiceprzewodniczący 3. Marek Michalski od r. - Dyrektor Departamentu Wsparcia Programów Infrastrukturalnych w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego jako Wiceprzewodniczący. 5

6 W skład Komitetu Sterującego Programu dla Odry wchodzą: Przedstawiciele ministrów właściwych do spraw: gospodarki wodnej, finansów publicznych, administracji publicznej, członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, rozwoju wsi, rozwoju regionalnego, gospodarki, transportu i gospodarki morskiej i środowiska. Przedstawiciele wojewodów: śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, łódzkiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego. Przedstawiciele Zarządów Województw: śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, łódzkiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego. Przedstawiciele nauki: reprezentujący dziedziny ekologii, gospodarki wodnej i ochrony wód. Przedstawiciele organizacji ekologicznych. 2. Zakres terytorialny działania Programu dla Odry

7 3. Struktura finansowania Programu dla Odry 2006 Zgodnie z ustawą łączne nakłady na finansowanie Programu w całym okresie jego realizacji nie mogą przekroczyć kwoty zł, w tym zł z budżetu państwa, ustalonej w cenach zadań z roku 2001 i przeliczanej na ceny z roku realizacji zadań. Udział środków z potencjalnych źródeł finansowania zadań realizowanych w ramach Programu przedstawia poniższy diagram: 17,38% 10,67% 21,16% Budżet Państwa - bezpośrednie obciążenie NFOŚiGW oraz WFOŚiGW Kredydyty od instytucji finansowych (EBI, BRRE, Bank Światowy i inne) Fundusze Unii Europejskiej Inne (kapitał gminy, prywatny) 30,22% 20,58% Struktura finansowania zadań Programu dla Odry 2006 w okresie

8 Wyszczególnienie 4. Finansowanie zadań realizowanych w ramach Programu dla Odry 2006 w okresie z rezerwy celowej budżetu państwa Tabela 1. Wykorzystanie środków z rezerw celowych budżetu państwa na Program dla Odry w latach Środki przyznane decyzjami Ministra Finansów (w złotych) Środki wykorzystane w roku budżetowym (w złotych) Środki zwrócone do budżetu państwa (w złotych) Środki umieszczone w wykazie środków nie wygasających w danym roku budżetowym (w złotych) W tym ogółem Wykorzystane w ustalonym terminie Zwrócone do budżetu państwa Nie przyznano rezerwy celowej na realizację zadań , , , ,00* ,00 308, , ,00 643, , , , , , , , ,00** ,00** , ,00** ,00** , ,00 6, , , , ,00** , , , ,00*** ,00 0, , , ,37 0, , , ,70 0, , , ,66 0, , , ,58 0,00 * zaokrąglenie kwoty zł do kwoty zł, ** zaokrąglenie do pełnych złotych, *** w 2008 r. rezerwa celowa została przekazana w wysokości ,00 zł bez kwoty ,00 zł stanowiącej zobowiązania. 8

9 5. Rzeczowy i finansowy zakres realizacji zadań w ramach Programu dla Odry 2006 w okresie r. 5.1 Źródła danych finansowo-rzeczowych prezentowanych w Informacji Analiza zadań Programu realizowanych w 2012 r. wykazała, że mieszczą się one w 4 różnych częściach budżetu państwa: Część 22 Gospodarka wodna, Część 41 Środowisko, Część 83 Rezerwy celowe, Część 85 Budżety wojewodów. Zadania realizowane były głównie przez jednostki podlegające Ministrowi Środowiska - regionalne zarządy gospodarki wodnej, regionalne dyrekcje Lasów Państwowych, jednostki podlegające zarządom województw zarządy melioracji i urządzeń wodnych oraz jednostki samorządu terytorialnego (gminy). Roczną informację o realizacji zadań Programu przygotowano na podstawie danych pochodzących od Ministra Środowiska (KZGW, GDLP), Wojewodów oraz przedsiębiorstw realizujących zadania w ramach komponentu Oczyszczalnie ścieków Wykorzystanie rezerwy celowej przeznaczonej na realizację Programu dla Odry w roku Rozliczenie wykorzystania rezerwy celowej budżetu państwa na Program dla Odry w roku 2012 I. Z przyznanej rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na Program dla Odry 2006 wykorzystana została kwota ,42 zł co stanowiło 90,24 % planu. Szczegółowe informacje dotyczące wydatkowania rezerwy przez poszczególnych dysponentów przedstawione zostały w tabeli 2. Tabela 2. Rozliczenie wykorzystania rezerwy celowej budżetu państwa na Program dla Odry-2006 w roku 2012 Lp. Dysponent Część budżetu Kwota decyzji Ministra Finansów po zmianach (kol.6+7) Wykonanie budżetu Kwota niewydatkowana Minister Środowiska w tym : , , , ,80 RZGW w Gliwicach , , ,56 1,44 1. RZGW we Wrocławiu , , , ,28 RZGW w Szczecinie , , , ,11 RZGW w Poznaniu , , , ,97 2. Minister Środowiska - Lasy , , , ,87 Wojewoda Dolnośląski w tym: , , , ,91 3. DZMiUW 85/ , , , ,63 Pełnomocnik , , , ,31 Gmina Wrocław , , , ,97 4. Wojewoda Kujawsko-Pomorski 85/ , , ,00 0,00 5. Wojewoda Lubuski 85/ , , ,00 0,00 6. Wojewoda Łódzki 85/ , , , ,64 7. Wojewoda Opolski 85/ , , , ,81 8. Wojewoda Śląski 85/ , , , ,00 9. Wojewoda Wielkopolski 85/ , , , , Wojewoda Zachodniopomorski 85/ , , , ,59 Część 83 Rezerwa celowa na realizację Programu dla Odry 2006 w roku , , , ,58 9

10 II. Środki finansowe rezerwy celowej niewykorzystane w 2012 roku W roku 2012 z przyznanych przez Ministra Finansów środków finansowych nie została wykorzystana kwota ,58 zł stanowiąca 9,76% rezerwy celowej przeznaczonej na Program w roku sprawozdawczym. Wojewoda Wielkopolski nie wydatkował ,96 zł w tym kwotę ,22 zł na zadaniu Zbiornik Wielowieś Klasztorna na rzece Prosna. Przyczynami takiej sytuacji były nieuregulowane stany prawne nieruchomości w tym m.in. wątpliwości związane z obciążeniem hipotek wykupowanych nieruchomości oraz wyjaśnienia wydanych decyzji administracyjnych o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, brak zakończenia podziałów gruntów itp. Przy realizacji pozostałych zadań nie wydano zaplanowanych środków finansowych z powodu: różnic pomiędzy środkami zaplanowanymi do wydatkowania, a osiągniętymi w przetargach oraz z uwagi na brak możliwości uzyskania decyzji RDOŚ. RZGW we Wrocławiu nie wykorzystał kwoty ,28 zł (m.in. na zadaniach: Budowa stopnia wodnego Malczyce, Odtworzenie zabudowy regulacyjnej rz. Ścinawka m. Tłumaczów Ścinawka oraz Regulacja potoku Wilczka ). Powodem niewydatkowania środków były: zmiana podwykonawcy na realizowanym zadaniu i konieczność przeprowadzenia inwentaryzacji wykonanych robót, przedłużające się procedury przetargowe i uzgodnieniowe z organizacjami ekologicznymi oraz zmniejszenie tempa realizacji robót budowlano-montażowych. Wojewoda Łódzki nie wykorzystał kwoty ,64 zł. Powodem niewykorzystania środków były: niezakończone postępowania wywłaszczeniowe i w zakresie pozyskania tzw. działek drogowych na potrzeby zbiornika Smardzew, przeszacowanie wartości robot budowlano - montażowych wykonywanych na zbiorniku Smardzew - rozliczono je kosztorysem powykonawczym na podstawie faktycznie wykonanego pomiaru rzeczowego, przedłużające się procedury związane z wydawaniem pozwolenia wodnoprawnego oraz brakiem uzgodnień z PKP S.A. w przypadku sporządzenia dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego dot. Doliny Warty VI A. Wojewoda Opolski nie wykorzystał kwoty ,81 zł. Powodem tej sytuacji była niemożność zapłacenia odszkodowań za zajęte pod inwestycję grunty, w związku z koniecznością uregulowania przez właścicieli zapisów w księgach wieczystych swoich nieruchomości. Wojewoda Śląski nie wykorzystał ,00 zł z powodu odstąpienia od realizacji dokumentacji projektowej do czasu udostępnienia przez wykonawców projektu cyfrowego modelu terenu oraz map zagrożenia powodziowego. RZGW w Poznaniu nie wykorzystał kwoty ,97 zł. Powodem niewykorzystania środków były: ograniczenia zakresu raportu na środowisko, przy zachowaniu pełnej realizacji zadania, osiągnięcie w przetargu niższej niż zaplanowano ceny, rezygnacja z części niekoniecznych do wykonania robót budowlano-montażowych. RZGW w Szczecinie nie wykorzystał kwoty ,11 zł. Powodem niewydatkowania środków była mniejsza niż zaplanowano liczba nadzorów autorskich. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie nie wykorzystała ,87 zł z powodu sfinansowania części zadania własnymi środkami finansowymi. Pełnomocnik Rządu do Spraw Programu dla Odry 2006 nie wykorzystał kwoty ,31 zł z powodu osiągnięcia w przetargu niższej niż zaplanowano ceny oraz niższych niż zaplanowano kosztów sporządzenia operatów szacunkowych odszkodowań za nieruchomości niezbędne do realizacji inwestycji Programu dla Odry W pozostałych czterech jednostkach suma niewykorzystanych środków wyniosła 9 389,63 zł. RAZEM nie wydatkowano kwoty w wysokości ,58 zł. 10

11 5.3. Wykorzystanie rezerwy celowej w 2012 r. przez poszczególnych dysponentów Budżet Ministra Środowiska, część 22 Informacja o wykorzystaniu środków z rezerwy celowej Programu ,00 zł Wykonanie ,20 zł Środki niewykorzystane ,80 zł Tabela 3. Montaż finansowy zadań realizowanych przez Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej w Gliwicach, Wrocławiu, Szczecinie i Poznaniu w 2012 r. [PLN] Lp. Nazwa jednostki Budżet państwa (rezerwa celowa) Środki budżetowe poza rezerwą celową PdO-2006 NFOŚiGW, WFOŚiGW Kredyty od instytucji finansowych (BRRE, MBOiR-BŚ) Fundusze UE Inne (gminy, prywatne) wg słownika skrótów 2) 3) 4) 5) RZGW , , , , ,54 w Gliwicach Razem RZGW we Wrocławiu RZGW w Szczecinie RZGW w Poznaniu , , , , , , , , , , , , , , , , , ,38 Szczegółowa informacja o nakładach poniesionych przez RZGW w Gliwicach, Wrocławiu, Szczecinie i Poznaniu na realizację Programu w ujęciu rzeczowym przedstawiona jest w rozdziałach RZGW w Gliwicach Informacja o wykorzystaniu środków z rezerwy celowej Programu ,00 zł Wykonanie ,56 zł Środki niewykorzystane 1,44 zł Tabela 4. Struktura nakładów poniesionych przez RZGW w Gliwicach na zadania realizowane w ramach Programu dla Odry 2006 w 2012 r. [PLN] Lp. Komponenty Budżet państwa (rezerwa celowa) Środki budżetowe poza rezerwą celową PdO-2006 NFOŚiGW, WFOŚiGW Kredyty od instytucji finansowych (BRRE, MBOiR-BŚ) Fundusze UE Inne (gminy, prywatne) wg słownika skrótów 2) 3) 4) 5) Budowle , , , ,21 regulacyjne Razem 2. Budowle przeciwpowodziowe , , , , , , , , ,54 11

12 Środki przeznaczono na następujące zadania w ramach komponentów: Komponent BUDOWLE REGULACYJNE Utrzymanie i rozwój żeglugi śródlądowej Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW w Gliwicach - przystosowanie do III klasy drogi wodnej etap II. Zadanie obejmuje modernizację dwóch śluz: Sławięcice i Nowa Wieś (woj. opolskie, pow. kędzierzyńsko-kozielski, gm. Kędzierzyn-Koźle). W roku 2012 przeprowadzono roboty przygotowawcze dla modernizacji komory północnej śluzy Sławięcice m.in. prowadzono prace wzmacniające stalowe ścianki szczelne ,56 zł ,56 zł Modernizacja śluz Kanału Gliwickiego. Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice - przystosowanie do III klasy drogi wodnej- etap I. W roku 2012 wydatkowano środki na zarządzanie projektem, wybór Inżyniera Kontraktu oraz działania promocyjne. Dokonano końcowego odbioru dokumentacji i rozpoczęto roboty budowlane na śluzach Dzierżno i Kłodnica ,94 zł ,71 zł ,65 zł 4) Komponent BUDOWLE PRZECIWPOWODZIOWE Zbiornik Racibórz. Ochrona Przeciwpowodziowa Dorzecza Odry - "Zbiornik Przeciwpowodziowy Racibórz Dolny na rzece Odrze, woj. śląskie (polder)". Środki Programu w 2012 roku wydatkowane były na wykupy i wywłaszczenia nieruchomości niezbędnych pod inwestycję, na pokrycie kosztów utrzymania i zarządzania przejętymi terenami pod budowę zbiornika oraz na koszty wykonania opinii specjalistycznej do projektu budowlanego. Zadanie było finansowane również przez RZGW we Wrocławiu ,00 zł ,15zł ,18zł ,33zł 3) RZGW we Wrocławiu Informacja o wykorzystaniu środków z rezerwy celowej Programu ,00 zł Wykonanie ,72 zł Środki niewykorzystane ,28 zł Tabela 5. Struktura nakładów poniesionych przez RZGW we Wrocławiu na zadania realizowane w ramach Programu dla Odry 2006 w 2012 r. [PLN] Lp. Komponenty Budżet państwa (rezerwa celowa) Środki budżetowe poza rezerwą celową PdO-2006 NFOŚiGW, WFOŚiGW Kredyty od instytucji finansowych (BRRE, MBOiR-BŚ) Fundusze UE Inne (gminy, prywatne) Razem wg słownika skrótów 2) 3) 4) 5) Budowle , , , , , ,74 regulacyjne Budowle przeciwpowodziowe Monitoring przeciwpowodziowy , , , , , , , , , , , , , ,07 Środki przeznaczono na następujące zadania w ramach komponentów: Komponent BUDOWLE REGULACYJNE Regulacja potoku Wilczka w miejscowości Wilkanów w km (pow. kłodzki, gm. Międzylesie). Częściowo wykonano takie roboty jak: przygotowanie terenu, roboty ziemne oraz ubezpieczenia denne. W roku 2011 zakończono realizację jednej z umów na zadaniu, natomiast całość inwestycji przewidziana jest do zakończenia w 2013 r ,00 zł ,00 zł

13 Dokumentacja techniczna oraz modernizacja jazu Więcmierzyce na rzece Nysie Kłodzkiej w km (pow. brzeski, gm. Grodków). W roku 2012 wykonano prace przygotowawcze, ziemne, narzuty kamienne oraz materace faszynowo-kamienne. Odtworzenie zabudowy regulacyjnej pot. Jaszkówka m. Kłodzko i Jaszkowa (pow. kłodzki). Na zadaniu w 2012 roku wykonano roboty przygotowawcze: wycinkę drzew i krzewów, roboty ziemne i rozbiórkowe, narzut kamienny podwodny i nadwodny oraz okładzinę kamienną. Rzeka Bystrzyca Dusznicka w miejscowości Szalejów etap II i III (pow. kłodzki, gm. Kłodzko). Wykonano projekt budowlano-wykonawczy (etap II). Częściowo wykonano roboty przygotowawcze m.in. wycinkę i karczowanie drzew oraz zakup, przygotowanie i montaż zbrojenia. W trakcie realizacji etapu III (przywrócenie właściwego przekroju poprzecznego wraz z remontem umocnień brzegowych i dennych) wystąpiła konieczność wprowadzenia robót uzupełniających. W listopadzie 2012 r. etap ten został zakończony. Modernizacja zabudowy regulacyjnej rz. Biała Lądecka w m. Lądek Zdrój. W roku 2012 zakończono roboty uzupełniające oraz wykonano modernizację ubezpieczeń brzegowych. Poprawa stanu ochrony przeciwpowodziowej Lewina Brzeskiego na rzece Nysie Kłodzkiej (pow. brzeski, gm. Lewin Brzeski). Przygotowano teren budowy. Przystąpiono do budowy jazu klapowego wykonano konstrukcje żelbetowe, instalacje, zamontowano urządzenia hydrauliczne, prowadzono inne roboty konstrukcyjne. W ramach przebudowy i udrożnienia Nysy Kłodzkiej wykonano obwałowania, wykopy, narzuty z kamienia, ubezpieczenia skarp. Zapewniono obsługę prawną, techniczną, geodezyjną oraz nadzór inwestorski. Prowadzono wykupy. Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego (WWW). W roku 2012 zakończono prace w zakresie aktualizacji dokumentacji projektowej oraz uzyskano brakujące decyzje. Zrealizowano prace związane z kompensacją przyrodniczą. Prowadzono roboty budowlane (mury oporowe, poszerzenie kanałów, urządzenia wodne) oraz poniesiono koszty pozyskania praw do nieruchomości. Prowadzono nadzór budowlany ,23 zł ,23 zł ,41 zł ,41 zł ,18 zł ,00 zł ,18 zł ,30 zł ,30 zł ,47 zł ,29 zł ,76 zł ,05 zł ,27 zł ,19 zł ,51 zł 2) 4) 3) 4) Komponent BUDOWLE REGULACYJNE Utrzymanie i rozwój żeglugi śródlądowej Dokończenie budowy stopnia wodnego Malczyce na rzece Odrze (pow. średzki). Zakończono rekultywację techniczną i biologiczną w kierunku leśnym, a teren zwrócono RDLP we Wrocławiu. Prowadzono prace na potoku Żabka wykaszanie, wycinka drzew i krzewów. Środki NFOŚiGW wydatkowano m.in. na odszkodowania za zajęcie gruntów, opłaty za opinie i wyceny rzeczoznawców oraz nadzory inwestorskie. Modernizacja śluzy Brzeg Dolny - rzeka Odra. Wykonano przejście kablowe wraz z fundamentem betonowym oraz przesłony przeciwfiltracyjne na głowie górnej śluzy. Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW we Wrocławiu - przystosowanie do III klasy drogi wodnej (woj. dolnośląskie, pow. oławski; woj. opolskie, pow. opolski). W roku 2012 zakończono remont śluzy Janowice m.in. zmodernizowano głowy i ściany komory, wykonano nowe perony śluzy, wykonano i dostarczono nowe wrota i zasuwy kanałów oraz napędy hydrauliczne do nich. Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW we Wrocławiu (m. Wrocław i Janowice). Prowadzono roboty budowlano-montażowe związane z modernizacją jazów Janowice i Opatowice oraz sprawowano nadzór autorski. Sfinansowano także wywłaszczenia i działania informacyjno-promocyjne. Odbudowa zabudowy regulacyjnej rzeki Odry - przystosowanie do III klasy drogi wodnej (woj. dolnośląskie, odcinek 80 km rzeki). Sfinansowano ekspertyzę w zakresie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, zaktualizowano studium wykonalności. W październiku rozpoczęto prace budowlane obejmujące likwidację przemiałów. Modernizacja stopnia Chróścice - przystosowanie do III klasy drogi wodnej (rzeka Odra, pow. opolski, gm. Dobrzeń Wielki). Opracowano brakującą dokumentację techniczną oraz prowadzono roboty budowlano-montażowe, m.in: wykonano konstrukcje żelbetowe dla I etapu budowy jazu klapowego, prowadzono roboty regulacyjne i ubezpieczeniowe lewego brzegu Odry. Sfinansowano również nadzór inwestorski i autorski, obsługę geodezyjną i wykupy gruntów. Modernizacja stopnia Brzeg Dolny - przystosowanie do III klasy drogi wodnej (rzeka Odra, pow. średzki, gm. Miękinia). Wykonano prace na świetle nr I: rozbiórka, dostawa wraz z montażem zamknięć remontowych, prace konstrukcyjne, dostawa belek poddźwigowych, dostawa napędów ,08 zł ,04 zł ,12 zł ,00 zł ,00 zł ,54 zł ,41 zł ,95 zł ,57 zł ,71 zł ,28 zł ,85 zł ,74 zł ,59 zł ,58 zł ,72 zł ,30 zł ,47 zł ,64 zł ,11 zł 2) 4) 4) 4) 4) 4)

14 Komponent BUDOWLE PRZECIWPOWODZIOWE Dokumentacja techniczna oraz modernizacja zbiornika Świerzawa na rzece Kaczawie (pow. złotoryjski, gm. Świerzawa). Podczas realizacji robót w 2012 r. zaistniała konieczność wykonania prac dodatkowych m.in. przystosowanie mostów, wykonanie drogi dojazdowej, udrożnienie potoku Kamiennik. Prace te zrealizowano. Dokonano również odbioru I etapu robót. Suchy zbiornik przeciwpowodziowy rzeka Nysa Kłodzka w km m. Boboszów (pow. kłodzki, gm. Międzylesie). Wykonano koncepcję programowo-przestrzenną, zakończono realizację projektu badań geologicznych i geotechnicznych oraz dokumentacji geologiczno-inżynierskiej. Suchy zbiornik przeciwpowodziowy rzeka Bystrzyca Dusznicka w km m. Szalejów (pow. kłodzki, gm. Kłodzko). Zakończono realizację prac geologicznych i geotechnicznych. Wydatkowano środki na opracowanie dokumentacji projektowych (projekt budowlany i wykonawczy). Modernizacja zbiornika wodnego Nysa w zakresie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego etap I (woj. opolskie, pow. brzeski, rz. Nysa Kłodzka). Opracowano projekty wykonawcze oraz Aktualizację Studium Wykonalności. Wykonano wycinkę drzew i krzewów oraz przygotowano plac budowy. Prowadzono roboty elektroenergetyczne i ziemne, przebudowano urządzenia kanalizacyjne oraz zakupiono grodzice. Zapewniono obsługę geodezyjną i nadzór inwestorski. Komponent A3 "Zbiornik przeciwpowodziowy Racibórz Dolny na rzece Odrze, woj. śląskie (polder)". W roku 2012 opracowano dokumentację przetargową wraz z przedmiarami dla postępowania na wybór wykonawcy zbiornika Racibórz (na mocy aneksu do kontraktu, wprowadzającego ten zakres prac do zadań Konsultanta wsparcia technicznego RZGW we Wrocławiu) ,46 zł ,00 zł ,46 zł ,50 zł ,50 zł ,00 zł ,00 zł ,43 zł ,94 zł ,37 zł ,45 zł ,45 zł 4) 3) Komponent MONITORING PRZECIWPOWODZIOWY Monitoring przeciwpowodziowy na obiektach hydrotechnicznych RZGW we Wrocławiu wraz z automatyzacją infrastruktury (rz. Odra, m. Wrocław). Na zadaniu prowadzono m.in. nadzór autorski. Ze środków NFOŚiGW sfinansowano prace budowlane, prace elektryczne oraz system informatyczny monitoringu wielkości hydrotechnicznych, stanu urządzeń monitoringu wizyjnego ,56 zł ,99 zł ,55 zł 2) RZGW w Szczecinie Informacja o wykorzystaniu środków z rezerwy celowej Programu ,00 zł Wykonanie ,89 zł Środki niewykorzystane ,11 zł Tabela 6. Struktura nakładów poniesionych przez RZGW w Szczecinie na zadania realizowane w ramach Programu dla Odry 2006 w 2012 r. [PLN] Lp. Komponenty Budżet państwa (rezerwa celowa) Środki budżetowe poza rezerwą celową PdO-2006 NFOŚiGW, WFOŚiGW Kredyty od instytucji finansowych (BRRE, MBOiR-BŚ) Fundusze UE Inne (gminy, prywatne) Razem wg słownika skrótów 2) 3) 4) 5) Budowle , ,89 regulacyjne , ,89 14

15 Środki przeznaczono na następujące zadania w ramach komponentów: Komponent BUDOWLE REGULACYJNE Ubezpieczenie prawego (wschodniego) brzegu rzeki Odry Zachodniej w km 0,0-29,5 (dotyczy jedynie odcinków, na których jest zniszczony brzeg) (pow. gryfiński, policki, m. Szczecin, gm. Widuchowa, Gryfino, Kołbaskowo, Szczecin). W roku 2012 wykonano dokumentację projektową oraz uzyskano niezbędne postanowienia i decyzje dla 8 odcinków; wykonano roboty budowlane ubezpieczono 4 odcinki. Wykonanie umocnienia w linii zabudowy regulacyjnej i międzywalu w rejonie m. Cedynia (pow. gryfiński, rzeka Odra). W 2012 roku wykonano dokumentację projektową oraz uzyskano niezbędne postanowienia i decyzje (w tym o pozwoleniu na budowę). Wykonanie ubezpieczenia brzegu kanału Piasek w rejonie m. Piasek na długości około 700 m (pow. gryfiński, gm. Cedynia, Kanał Piasek). Wykonano dokumentację projektową oraz uzyskano niezbędne postanowienia i decyzje (w tym o pozwoleniu na budowę). Wykonanie ubezpieczenia prawego brzegu na odcinku rzeki Odry w km 723,95-724,5 (pow. gryfiński, gm. Gryfino). Wykonano dokumentację projektową oraz uzyskano niezbędne postanowienia i decyzje (w tym o pozwoleniu na budowę) ,04 zł ,04 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł Komponent BUDOWLE REGULACYJNE Utrzymanie i rozwój żeglugi śródlądowej Przebudowa przejścia żeglownego w moście kolejowym zwodzonym na rzece Regalica km 733,7, (m. Szczecin, ramię rzeki Odry). Wykonano przebudowę przejścia żeglownego w moście kolejowym zwodzonym na rz. Regalicy km 733,7. Zadanie zakończono ,85 zł ,85 zł Zabezpieczenia przejścia żeglownego pod Mostem Długim w Szczecinie na rzece Odrze Zachodniej km 35,95. Wykonano dokumentację projektową oraz uzyskano wymagane postanowienia i decyzje, a także wykonano przebudowę przejścia żeglownego. Zadanie zakończono ,00 zł ,00 zł Modernizacja szlaku żeglownego na Odrze swobodnie płynącej w celu zapewnienia zimowego lodołamania: Rejon m. Reitwein, rz. Odra km 604,0-605,0 (pow. słubicki). Wykonano dokumentację przedprojektową zawierającą między innymi koncepcję techniczną wraz z kosztami ,00 zł ,00 zł RZGW w Poznaniu Informacja o wykorzystaniu środków z rezerwy celowej Programu ,00 zł Wykonanie ,03 zł Środki niewykorzystane ,97 zł Tabela 7. Struktura nakładów poniesionych przez RZGW w Poznaniu na zadania realizowane w ramach Programu dla Odry 2006 w 2012 r. [PLN] Lp. Komponenty Budżet państwa (rezerwa celowa) Środki budżetowe poza rezerwą celową PdO-2006 NFOŚiGW, WFOŚiGW Kredyty od instytucji finansowych (BRRE, MBOiR-BŚ) Fundusze UE Inne (gminy, prywatne) Razem wg słownika skrótów 2) 3) 4) 5) Budowle , ,62 regulacyjne 2. Budowle przeciwpowodziowe , , , , , , , ,88 15

16 Środki przeznaczono na następujące zadania w ramach komponentów: Komponent BUDOWLE REGULACYJNE Modernizacja wałów przeciwpowodziowych na terenie m. Częstochowa - odcinki wałów P-X oraz L-VIII (rz.warta). Opracowano dokumentację zawierającą m.in. projekt budowlano-wykonawczy, przedmiar robót i kosztorys. Wykonano roboty modernizacyjne 2 odcinków wałów przeciwpowodziowych (odpowiednio 423 i 443 mb). Modernizacja wałów przeciwpowodziowych na terenie m. Częstochowa (odc. L-II) kontynuacja (rz. Warta). Przyznaną kwotę wykorzystano na opracowanie dokumentacji projektowej, w tym: badania geotechniczne, projekt budowlany i wykonawczy, przedmiar robót, kosztorys, operat wodnoprawny. Rozbudowa Noteci na odcinku Pakość-Łabiszyn z uwzględnieniem jezior Mielno i Sadłogoszcz (pow. inowrocławski/żniński). Środki Programu wydatkowano na opracowanie dokumentacji zawierającej: projekt budowlany oraz projekt wykonawczy wraz z przedmiarem, kosztorysem i operatem wywłaszczeniowym ,70 zł ,70 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł Komponent BUDOWLE REGULACYJNE Utrzymanie i rozwój żeglugi śródlądowej Modernizacja stopni wodnych na Dolnej i Górnej Skanalizowanej Noteci: - Drawsko, - Krostkowo, - Nowe, Walkowice, - Romanowo, - Dębinek, - Pakość, - Lisi Ogon, - Łochowo (woj. wielkopolskie, kujawskopomorskie). W roku 2012 prowadzono i zakończono prace na stopniu Drawsko. Wykonano m.in.: ubezpieczenie brzegów kanału obiegowego i jazowego, mechanizmy ruchowe i klapy, zabudowę brzegu materacami siatkowo-kamiennymi, zabudowę wyrwy na kanale jazowym, ubezpieczenie lewego brzegu rowu opaskowego w km od do ,92 zł ,92 zł Komponent BUDOWLE PRZECIWPOWODZIOWE Zbiornik Jeziorsko Zwiększenie przepustowości wlotu do zbiornika Modernizacja jazu Rozbudowa pompowni Proboszczowice (pow. sieradzki, poddębicki, rzeka Warta). Opracowano dokumentację projektową, obejmującą m.in. rozbudowę przepompowni, prace budowlano-modernizacyjne i zagospodarowanie terenu. Złożono wnioski o uzyskanie decyzji środowiskowych, przeprowadzono kalkulację kosztów. Pompownia odwrotna przy śluzie Morzysław (Kanał Ślesiński, pow. koniński). Wykonano żelbetową komorę ujęć, rurociągi grawitacyjne oraz żelbetową pompownię podziemną (wyposażoną w 2 agregaty pompownicze). Zadanie zostało zakończone ,00 zł ,00 zł ,41 zł ,41 zł Komponent BUDOWLE PRZECIWPOWODZIOWE Utrzymanie i rozwój żeglugi śródlądowej Modernizacja Kanału Ślesińskiego w km 0,00-32,00 poprzez remont śluz w Koszewie, Gawronach, Pątnowie i Morzysławiu oraz roboty pogłęb. - udrożnieniowe (pow. koniński, gm. Konin, Skulsk). Ukończono prace przy przebudowie Jazu Gawrony oraz rozpoczęto przebudowę zabezpieczeń przeciwfiltracyjnych i betonów konstrukcji wraz z przebudową zamknięć śluzy Gawrony i Koszewo ,53 zł ,32 zł ,85 zł 4) 16

17 Budżet Ministra Środowiska, część 41 Informacja o wykorzystaniu środków z rezerwy celowej Programu W ramach ochrony środowiska naturalnego i wartości przyrodniczych w dorzeczu Odry Lasy Państwowe podejmują różnorakie działania w zakresie zwiększania retencji na obszarach leśnych i ochrony ekosystemów leśnych przed czynnikami abiotycznymi i biotycznymi. Działania te polegają m.in.: na zalesianiu gruntów zbytecznych dla rolnictwa, rekultywacji i zalesianiu gruntów postindustrialnych, przebudowie drzewostanów której celem jest m. in. uzyskanie drzewostanów mniej wrażliwych na czynniki szkodotwórcze, budowie i utrzymaniu małej retencji w lasach, zabudowie przeciwerozyjnej potoków i stoków górskich, utrzymaniu i uzupełnieniu istniejącej sieci wodnomelioracyjnej oraz budowie nowej, utrzymaniu i modernizacji dróg leśnych przeciwpożarowych i na terenach powodziowych. Wszystkie ww. działania wpisują się w przyrodniczy aspekt Programu dla Odry 2006, a ich podejmowanie zwiększa bezpieczeństwo powodziowe ,00 zł Wykonanie ,13 zł Środki niewykorzystane ,87 zł Tabela 8. Montaż finansowy zadań realizowanych przez Regionalne Dyrekcje Lasów Państwowych w Szczecinie, Wrocławiu, Katowicach, Poznaniu i Zielonej Górze w ramach komponentu Lasy w 2012 r. [PLN] Lp. Nazwa jednostki Budżet państwa (rezerwa celowa) Środki budżetowe poza rezerwą celową PdO-2006 NFOŚiGW, WFOŚiGW Kredyty od instytucji finansowych (BRRE, MBOiR-BŚ) Fundusze UE Inne (gminy, prywatne) wg słownika skrótów 2) 3) 4) 5) RDLP , , ,19 w Szczecinie Razem RDLP we Wrocławiu RDLP w Katowicach RDLP w Poznaniu RDLP w Zielonej Górze , , , , , , , , , , , , , , , , , RDLP w Szczecinie Informacja o wykorzystaniu środków z rezerwy celowej Programu ,00 zł Wykonanie ,13 zł Środki niewykorzystane ,87 zł Środki przeznaczono na następujące zadania: Odbudowa struktury drzewostanów (woj. lubuskie, pow. międzyrzecki). Odbudowano strukturę drzewostanów na powierzchni 1,7 ha ,14 zł 9 223,14 zł 5) 17

18 Zadania zrealizowane w ramach małej retencji nizinnej i górskiej (woj. lubuskie, pow. gorzowski; woj. zachodniopomorskie, pow. goleniowski i policki). Wybudowano łącznie 40 obiektów i urządzeń wodnych małej retencji (zastawki, groble, przepusty, zbiorniki). Budowa zbiorników małej retencji (woj. lubuskie, pow. gorzowski). Sfinansowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Wybudowano 3 zbiorniki retencyjne w Nadleśnictwie Bogdaniec. * owana refundacja z POIiŚ w wysokości ,78 zł ,22 zł ,22 zł ,13 zł ,70 zł ,83 zł 5) * 5) RDLP we Wrocławiu Informacja o wykorzystaniu środków z rezerwy celowej Programu ,00 zł Wykonanie ,00 zł Środki niewykorzystane 0,00 zł Środki finansowe przeznaczono na następujące zadania: Odbudowa struktury drzewostanów (woj. dolnośląskie, pow.: wrocławski, oławski, oleśnicki, strzeliński średzki, wołowski, legnicki, lubiński, złotoryjski, lwówecki, lubański, trzebnicki, głogowski, bolesławiecki, polkowicki, świdnicki, dzierżoniowski, jeleniogórski, m. Wrocław). Odbudowano strukturę drzewostanów na powierzchni 726,16 ha ,00 zł ,00 zł ,96 zł ,96 zł 2) 5) Zalesianie gruntów wraz z przygotowaniem gleby i ochroną przed zwierzyną (woj. dolnośląskie, pow.: milicki, świdnicki, wołowski, lubiński). Zalesiono 5,54 ha gruntów nieleśnych. Zadania zrealizowane w ramach małej retencji nizinnej i górskiej (woj. dolnośląskie, pow.: bolesławiecki, zgorzelecki, polkowicki, kłodzki, kamiennogórski, złotoryjski, jaworski, lwówecki, wałbrzyski, jeleniogórski, lubański). Wybudowano, wyremontowano i zmodernizowano 34 zbiorniki małej retencji. Zabudowano 20 czynnych szlaków zrywkowych, odtworzono i wykonano m.in. 21 przepustów. Dla realizowanych zadań opracowano dokumentację projektową (projekty budowlane i in.) ,88 zł ,88 zł ,40 zł ,45 zł ,85 zł * 5) 4) 5) * owana refundacja z POIiŚ w wysokości około ,65 zł RDLP w Katowicach Informacja o wykorzystaniu środków z rezerwy celowej Programu 0,00 zł Wykonanie 0,00 zł Środki niewykorzystane 0,00 zł Środki finansowe Lasów Państwowych przeznaczono na następujące zadania: Zalesianie gruntów wraz z przygotowaniem gleby i ochroną przed zwierzyną (woj. opolskie, pow.: głubczycki, nyski, prudnicki, krapkowicki, opolski, brzeski, kędzierzyńsko-kozielski). Zalesiono 45,42 ha gruntów porolnych. Odbudowa struktury drzewostanów (woj. śląskie, pow.: częstochowski, lubliniecki, kłobucki, gliwicki, raciborski, tarnogórski, mikołowski, pszczyński, rybnicki, wodzisławski, myszkowski, m. Gliwice, m. Częstochowa, m. Rybnik, m. Jastrzębie-Zdrój, m. Żory; woj. opolskie, pow.: opolski, namysłowski, brzeski, oleski, nyski, prudnicki, krapkowicki, głubczycki, kędzierzyńsko kozielski, strzelecki, kluczborski; woj. dolnośląskie, pow. oleśnicki). Odbudowano strukturę drzewostanów na powierzchni 1163,24 ha ,63 zł ,63zł ,06 zł ,06 zł 5) 5)

19 Zadania zrealizowane w ramach małej retencji nizinnej i górskiej (woj. opolskie, pow.: strzelecki, oleski, prudnicki, nyski; woj. śląskie, pow.: gliwicki, tarnogórski). Sporządzono dokumentację dla rozbudowy zbiorników retencyjnych w Nadleśnictwach Brynek i Prudnik. Wybudowano łącznie 10 zbiorników retencyjnych (w tym 2 paciorkowe) oraz 13 zastawek w Nadleśnictwach Rudziniec i Zawadzkie. Inne budowle służące regulacji stosunków wodnych (woj. opolskie, pow.: strzelecki, oleski; woj. śląskie, pow.: gliwicki, raciborski). Wybudowano i zmodernizowano 3 budowle i urządzenia wodne na obiektach małej retencji ,73 zł ,73 zł ,61 zł ,61 zł 5)* 5)** * owana refundacja z POIiŚ w wysokości ,67 zł. ** owana refundacja z EFRR w wysokości ,28 zł oraz z NFOŚiGW w wysokości ,82 zł RDLP w Poznaniu Informacja o wykorzystaniu środków z rezerwy celowej Programu 0,00 zł Wykonanie 0,00 zł Środki niewykorzystane 0,00 zł Środki finansowe Lasów Państwowych przeznaczono na następujące zadania: Odbudowa struktury drzewostanów (woj. dolnośląskie, pow. górowski). Odbudowano strukturę drzewostanów na powierzchni 6,9 ha ,46 zł ,46 zł 5) RDLP w Zielonej Górze Informacja o wykorzystaniu środków z rezerwy celowej Programu 0,00 zł Wykonanie 0,00 zł Środki niewykorzystane 0,00 zł Środki finansowe przeznaczono na następujące zadania: Odbudowa struktury drzewostanów (woj. lubuskie, pow. zielonogórski). Odbudowano strukturę drzewostanów na powierzchni 5,12 ha. Zalesianie gruntów nieleśnych (woj. lubuskie, pow.: słubicki, wschowski, żagański). Zalesiono 20,93 ha gruntów nieleśnych. Zadania zrealizowane w ramach małej retencji nizinnej i górskiej (woj. lubuskie, pow.: krośnieński, sulęciński, żarski). Wykonano dokumentację projektową dla Nadleśnictwa Torzym. Zmodernizowano i wyremontowano budowle i urządzenia wodne na obiektach małej retencji, a także wybudowano 2 zbiorniki retencyjne w Nadleśnictwie Lubsko. Budowa zbiornika wielofunkcyjnego Czerwona małpa dokumentacja projektowa (woj. lubuskie, pow. wschowski). Wykonano dokumentację projektową dla obiektu w Nadleśnictwie Nowa Sól ,73 zł 6 420,73 zł ,66 zł ,66 zł ,88 zł ,87 zł ,75 zł ,00 zł ,00 zł 5) 5) 4) 5) 5) 19

20 Budżet Wojewody Dolnośląskiego, część 85/02 Informacja o wykorzystaniu środków z rezerwy celowej Programu ,00 zł Wykonanie ,09 zł Środki niewykorzystane ,91 zł Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego DZMiUW we Wrocławiu Informacja o wykorzystaniu środków z rezerwy celowej Programu ,00 zł Wykonanie ,37 zł Środki niewykorzystane 3 216,63 zł Tabela 9. Struktura nakładów poniesionych przez DZMiUW we Wrocławiu na zadania realizowane w ramach Programu dla Odry 2006 w 2012 r. [PLN] Lp. Komponenty Budżet państwa (rezerwa celowa) Środki budżetowe poza rezerwą celową PdO-2006 NFOŚiGW, WFOŚiGW Kredyty od instytucji finansowych (BRRE, MBOiR-BŚ) Fundusze UE Inne (gminy, prywatne) Razem wg słownika skrótów 2) 3) 4) 5) Budowle przeciwpowodziowe Odbudowa i modernizacja wałów , , , , , , , , , , , , , , ,09 Środki przeznaczono na następujące zadania w ramach komponentów: Komponent BUDOWLE PRZECIWPOWODZIOWE Lwówek Śl. zabezpieczenie p/pow. miasta Lwówek Śl. m. Lwówek Śl. (rzeki: Bóbr, Srebrna, Płóczka). W 2012 roku kontynuowano roboty budowlano-montażowe, w tym roboty rozbiórkowe, przygotowawcze i ziemne na odc. 0,8 km; prowadzono roboty drogowe oraz roboty przy moście; wykonano budowle wałowe, a także prowadzono prace archeologiczne; sporządzono operaty wycen nieruchomości i odszkodowań za straty, wypłacono odszkodowania za zajęcia stałe i szkody rolne ,00 zł ,00 zł ,00 zł 2) Pielgrzymka - budowa zbiornika na rzece Skora gm. Pielgrzymka dokumentacja (dopływ Kaczawy, pow. złotoryjski). W roku 2012 sfinansowano Opinię koreferat do Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Domaszków Tarchalice - odtworzenie naturalnej retencji przeciwpowodziowej doliny rzeki Odry, gm. Wołów. Środki przeznaczono na uregulowanie spraw własnościowych, wynikających z Decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr 33/11 z dnia r ,00 zł 1 500,00 zł ,00 zł ,00 zł 20

21 Komponent ODBUDOWA I MODERNIZACJA WAŁÓW Lipki - Oława - modernizacja obwałowań, gm. Oława i Jelcz-Laskowice. Modernizacja wału W 1 (OM) (rzeka Odra, pow. oławski). W ramach przyznanych środków sfinansowano ekspertyzę zgodności projektu z RDW, uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, wykonano operaty szacunkowe oraz podziały nieruchomości, wypłacono odszkodowania za zajęcia stale; prowadzono również roboty budowlano-montażowe (przygotowawcze i konstrukcyjne na dł. 1,8 km). Lipki - Oława - modernizacja obwałowań, gminy Oława i Jelcz-Laskowice. Modernizacja wału W-4 (S). W ramach przyznanych środków sfinansowano ekspertyzę zgodności projektu z RDW, a także wykonano roboty budowlano-montażowe prace przygotowawcze i roboty ziemne; prowadzono nadzór przyrodniczy. Wał rzeki Kaczawy (Kartuska) m. Legnica. Odbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Kaczawy w km W ramach robót budowlano montażowych wykonano roboty przygotowawcze i ziemne, umocniono koronę wału i wykonano jego humusowanie; umocniono dopływ Kaczawy - Młynówkę, zainstalowano przepust oraz zakończono budowę muru oporowego. Pokryto także koszty nadzory przyrodniczego i autorskiego. Modernizacja obwałowań w rejonie Widawy. Odcinek Kotowice Paniowice, gm. Oborniki Śl. W roku 2012 opracowano dokumentację projektową (Program Funkcjonalno-Użytkowy). Modernizacja wału P 1 rz. Odry gm. Głogów i Kotla (rzeka Odra). Wykonano koncepcję techniczną oraz opracowano wnioski i wytyczne do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia ,00 zł ,00 zł ,81 zł ,59 zł ,40 zł ,43 zł ,00 zł ,43 zł ,78 zł ,78 zł ,00 zł ,00 zł 4) 2) Komponent ODBUDOWA I MODERNIZACJA WAŁÓW - Ochrona od powodzi Wrocławia (Wrocławski Węzeł Wodny) Kontrakt B1-1 Modernizacja obwałowania Blizanowice Trestno; obejmuje zadanie: Blizanowice Trestno - (wał polderu) przebudowa wału p/pow. (obiekt WWW nr 3). Środki przeznaczono na wypłatę zaliczki na rzecz wykonawcy oraz rozpoczęto roboty budowlane. Przeprowadzono inwentaryzację placu budowy oraz otoczenia budowy, w tym inwentaryzacje przyrodnicze. Trwały prace przy budowie wału nr II. W kilometrach wału trwały prace przy nadbudowie i uszczelnieniu korpusu wału, w km wału wykonawca rozpoczął zdejmowanie humusu. Na tym terenie trwały także prace nad przebudową przepustów N1 na wale I oraz N3, N5, N7 na wale II. Zakończono wycinkę drzew przeznaczonych do usunięcia na całym obiekcie. Kontrakt B1-2 Modernizacja obwałowania Kotowice Siedlce; obejmuje zadania: Kotowice Siedlce przebudowa wału p/pow. (obiekt WWW nr 1), Radwanice etap II modernizacja wału polderowego na odcinku droga opolska Siechnice, gm. Św. Katarzyna (obiekt WWW nr 2), Siechnice przebudowa wału p/pow. (obiekt WWW nr 20a). Środki rezerwy celowej przeznaczono na wypłatę zaliczki na rzecz wykonawcy oraz na wycinkę drzew, krzewów oraz prace porządkowe; wykonano inwentaryzację entomologiczną drzew w ramach nadzoru przyrodniczego, sporządzono Szczegółowy Zarządzania Środowiskiem, Gospodarki Odpadami oraz opis wraz z dokumentacją fotograficzną, stanu udostępnionego terenu. Kontrakt B1-3 Budowa i modernizacja innych obwałowań powyżej m. Wrocławia; obejmuje zadania: Opatowice przebudowa wału p/pow. (obiekt WWW nr 4), Nowy Dom podwyższenie wału p/pow. (obiekt WWW nr 5), Janowice przebudowa wału p/pow. (obiekt WWW nr 6), Jeszkowice budowa wału p/pow. (obiekt WWW nr 7), Kamieniec Wrocławski Wojnów przebudowa wału p/pow. (obiekt WWW nr 8), Międzyrzecka przebudowa wału p/pow. (obiekt WWW nr 47). W 2012 roku środki wydatkowano na wypłatę zaliczki dla wykonawcy. Kontrakt B1-11 Budowa i modernizacja innych obwałowań poniżej m. Wrocławia; obejmuje zadania: Różanka przebudowa wału p/pow. (obiekt WWW nr 10), Rędzin przełożenie wału p/pow. (obiekt WWW nr 11), Lesica przełożenie wału p/pow. (obiekt WWW nr 12), Szczepin - przebudowa wału p/pow. (obiekt WWW nr 13), Kozanów - przebudowa wału p/pow. (obiekt WWW nr 15), Maślice - przebudowa wału p/pow. (obiekt WWW nr 16), Pracze Odrzańskie - przebudowa wału p/pow. (obiekt WWW nr 17), Janówek - przebudowa wału p/pow. (obiekt WWW nr 18). W 2012 roku środki wydatkowano na wypłatę zaliczki dla wykonawcy. Komponent B4 - projekty budowlane, nadzór budowlany i administracja. Środki wydatkowano na usługi konsultingowe świadczone w ramach kontraktu oraz nadzór projektowo konstrukcyjny nad pracami ochrony przeciwpowodziowej celem Modernizacji WWW ,47 zł ,63 zł ,10 zł ,35 zł ,77 zł ,01 zł ,13 zł ,51 zł ,08 zł ,59 zł ,52 zł ,28 zł ,80 zł ,87 zł ,87 zł 3) 4) 3) 4) 3) 4) 3) 4) 3) 21

22 Komponent B5 - koszty pozyskiwania prawa dysponowania nieruchomościami dla celów inwestycyjnych. Opracowywano operaty szacunkowe dla nieruchomości zajmowanych na stałe i czasowo dla obiektów Komponentu B1 oraz kontynuowano działania związane z nabywaniem nieruchomości (użyczenia, podziały działek, podpisywanie aktów notarialnych, protokołów przejęcia nieruchomości, protokoły uzgodnienia wysokości odszkodowania za zajmowane nieruchomości) ,54 zł ,45 zł ,99 zł 3) Pełnomocnik Rządu do Spraw Programu dla Odry Informacja o wykorzystaniu środków z rezerwy celowej Programu ,00 zł Wykonanie ,69 zł Środki niewykorzystane ,31 zł Środki przeznaczono na następujące zadania w ramach komponentów: Komponent ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE W 2012 r. środki wydatkowano na: Ekspertyzy, opinie, aplikacje projektów, studia opłacalności i wykonalności, dokumentacje projektowe i inne opracowania związane z realizacją Programu. Poniesiono koszty sporządzenia operatów szacunkowych dla potrzeb ustalenia odszkodowań za nieruchomości niezbędne do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych wchodzących w skład zadań realizowanych w ramach "Programu dla Odry ". Rozbudowa systemów informatycznych wspomagających nadzór nad realizacją zadań Programu. Aktualizacja oprogramowania Systemu Informacji Przestrzennej Dorzecza Odry (SIPDO) wraz z zakupem serwera ,44 zł ,44 zł ,25 zł ,25 zł Urząd Miejski Wrocławia Gmina Wrocław Informacja o wykorzystaniu środków z rezerwy celowej Programu ,00 zł Wykonanie ,03 zł Środki niewykorzystane 3 087,97 zł Tabela 10. Struktura nakładów poniesionych przez Gminę Wrocław na zadania realizowane w ramach Programu dla Odry 2006 w 2012 r. [PLN] Lp. Komponenty Budżet państwa (rezerwa celowa) Środki budżetowe poza rezerwą celową PdO-2006 NFOŚiGW, WFOŚiGW Kredyty od instytucji finansowych (BRRE, MBOiR-BŚ) Fundusze UE Inne (gminy, prywatne) Razem wg słownika skrótów 2) 3) 4) 5) Budowle 1. przeciwpowodziowe , , , , , , , ,64 22

23 Środki przeznaczono na następujące zadania w ramach komponentów: Komponent BUDOWLE PRZECIWPOWODZIOWE Budowa wału przeciwpowodziowego na osiedlu Kozanów od mostu Maślickiego wzdłuż ulic: Nadrzecznej, Gwareckiej i Ignuta - do siedziby Policji przy ul. Połbina Projekt i Realizacja zadania (m. Wrocław, rz. Odra). W roku 2012 wykonane zostały m.in. roboty przygotowawcze, kanalizacja deszczowa, sieć wodociągowa, konstrukcja odciążająca, formowanie wału, przejazdy wałowe, a także modernizacja ul. Nadrzecznej i przebudowa linii energetycznej. Przeprowadzono odbiory częściowe inwestycji, a zakończenie realizacji przewidziano na rok ,03 zł ,05 zł ,56 zł ,64zł 2) 5) Budżet Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, część 85/04 Informacja o wykorzystaniu środków z rezerwy celowej Programu ,00 zł Wykonanie ,00 zł Środki niewykorzystane 0,00 zł Tabela 11. Struktura nakładów poniesionych przez K-PZMiUW we Włocławku na zadania realizowane w ramach Programu dla Odry 2006 w 2012 r. [PLN] Lp. Komponenty Budżet państwa (rezerwa celowa) Środki budżetowe poza rezerwą celową PdO-2006 NFOŚiGW, WFOŚiGW Kredyty od instytucji finansowych (BRRE, MBOiR-BŚ) Fundusze UE Inne (gminy, prywatne) Razem wg słownika skrótów 2) 3) 4) 5) Budowle , , , ,30 regulacyjne , , , ,30 Środki przeznaczono na następujące zadania w ramach komponentów: Komponent BUDOWLE REGULACYJNE Regulacja rzeki Orli od km do km i Rowu Kawelskiego od km do km wraz z budowlami etap II (dopływ rzeki Łobżonki, pow. sępoleński, gm. Sępólno Krajeńskie). Przebudowano 8 przepustów na Rowie Kawelskim na przepusty ramowe z piętrzeniem i bez; dno i skarpy umocniono narzutem kamiennym. Inwestycję odebrano i przekazano do eksploatacji w dniu r ,74 zł 492,00 zł ,74 zł Regulacja rzeki Orli od km do km i Rowu Kawelskiego od km do km wraz z budowlami etap II (kontynuacja) (dopływ rzeki Łobżonki, pow. sępoleński, gm. Sępólno Krajeńskie). Prowadzono roboty ziemne i umocnieniowe w korycie cieku na dł. 2,572 km, przebudowano 3 przepusty oraz 1 wylot melioracyjny. Inwestycję odebrano i przekazano do eksploatacji w dniu r. Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego Kanału Bachorza Duża od km do km (pow. inowrocławski). Opracowano dokumentację inwestycji ,11 zł 984,00 zł ,11 zł ,15 zł ,15 zł Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego rzeki Kcynki - etap I od km do km (dopływ Noteci, pow. nakielski, gm. Kcynia). W roku 2012 kontynuowano i zakończono prace związane z realizacją zadania, przeprowadzono wykupy gruntów ,36 zł ,94 zł ,30 zł 4) Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego koryta cieku Kanał Jeleń w km do km dokumentacja (pow. sępoleński). Kontynuowano opracowywanie dokumentacji technicznej ,00 zł 1 000,00 zł

24 Budżet Wojewody Lubuskiego, część 85/08 Informacja o wykorzystaniu środków z rezerwy celowej Programu ,00 zł Wykonanie ,00 zł Środki niewykorzystane 0,00 zł Tabela 12. Struktura nakładów poniesionych przez LZMiUW w Zielonej Górze na zadania realizowane w ramach Programu dla Odry 2006 w 2012 r. [PLN] Lp. Komponenty Budżet państwa (rezerwa celowa) Środki budżetowe poza rezerwą celową PdO-2006 NFOŚiGW, WFOŚiGW Kredyty od instytucji finansowych (BRRE, MBOiR-BŚ) Fundusze UE Inne (gminy, prywatne) Razem 1. wg słownika skrótów 2) 3) 4) 5) Budowle przeciwpowodziowe , , , ,44 2. Odbudowa i modernizacja wałów , , , , , , , ,00 Środki przeznaczono na następujące zadania w ramach komponentów: Komponent BUDOWLE PRZECIWPOWODZIOWE Przepompownia Witnica odbudowa (pow. gorzowski). W 2012 r. prowadzono prace demontażowe, wykonano podpory pod rurociągi oraz wyposażono technologicznie pompownię Koszęcin budowa nowej przepompowni (pow. gorzowski, gm. Deszczno). Wykonano roboty przygotowawcze, roboty betonowe oraz żelbetowe (przepompownia z wlotem i wylotem). Przepompownia Ludzisławice odbudowa (pow. gorzowski, gm. Santok). Przeprowadzono wycinkę drzew, a także rozbiórkę, demontaż i roboty ziemne; zamontowano rurociągi tłoczne i armaturę. Nowa Sól Pleszówek etap II Budowa przepompowni odwadniającej z modernizacją istniejących obwałowań na rzece Czarnej Strudze, gm. Nowa Sól, Otyń. W roku 2012 zakończono opracowywanie dokumentacji projektowo wykonawczej dla inwestycji ,99 zł ,00 zł ,99 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,41 zł ,00 zł ,41 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 2) 2) 2) 2) 5) Komponent ODBUDOWA I MODERNIZACJA WAŁÓW Głęboka - Ledno - odbudowa i modernizacja wałów rzeki Odry w km 464,3-466,6 (pow. zielonogórski). Wykonano roboty przygotowawczo pomiarowe, rozbiórkowe, wycinkę drzew oraz rozpoczęto roboty ziemne. Warniki - Witnica II - rozbudowa prawostronnego wału rzeki Warty w km wału do (pow. gorzowski). W roku 2012 kontynuowano opracowywanie dokumentacji przyszłościowej dla zadania. Górzyca - Kostrzyn zad.1 - "Górzyca - Ługi Górzyckie rozbudowa wału rzeki Odry w km 604,3-609,3 (pow. słubicki). Kontynuowano opracowywanie dokumentacji ,44 zł ,00 zł ,84 zł 8 000,00 zł 8 000,00 zł ,00 zł ,00 zł Górzyca - Kostrzyn zad.2 - "Ługi Górzyckie rozbudowa wału rzeki Odry w km 609,3-614,2" (pow. słubicki). Kontynuowano opracowywanie dokumentacji ,00 zł ,00 zł 24

25 Kiełcz odbudowa i modernizacja wału przeciwpowodziowego rz. Odry w km (pow. nowosolski, gm. Nowa Sól). Rozpoczęto opracowywanie dokumentacji przyszłościowej dla zadania. Nietkowice Będów etap I odbudowa i modernizacja wału p.pow. rz. Odry w km (pow. zielonogórski, gm. Czerwieńsk). W roku 2012 rozpoczęto opracowywanie dokumentacji przyszłościowej dla zadania. Rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Warty Obiekt III Odcinek III c Gorzów Wlkp.- Borek w km rz. Warty (pow. gorzowski, gm. Deszczno). Rozpoczęto opracowywanie dokumentacji przyszłościowej dla zadania ,00 zł ,00 zł ,16 zł ,16 zł ,00 zł ,00 zł Budżet Wojewody Łódzkiego, część 85/10 Informacja o wykorzystaniu środków z rezerwy celowej Programu ,00 zł Wykonanie ,36 zł Środki niewykorzystane ,64 zł Tabela 13. Struktura nakładów poniesionych przez WZMiUW w Łodzi na zadania realizowane w ramach Programu dla Odry 2006 w 2012 r. [PLN] Lp. Komponenty Budżet państwa (rezerwa celowa) Środki budżetowe poza rezerwą celową PdO-2006 NFOŚiGW, WFOŚiGW Kredyty od instytucji finansowych (BRRE, MBOiR-BŚ) Fundusze UE Inne (gminy, prywatne) Razem wg słownika skrótów 2) 3) 4) 5) Budowle przeciwpowodziowe Odbudowa i modernizacja wałów , , , , , , , , , ,76 Środki przeznaczono na następujące zadania w ramach komponentów: Komponent BUDOWLE PRZECIWPOWODZIOWE Smardzew - zbiornik wodny, gm. Sieradz, Wróblew, powiat sieradzki. W roku 2012 wykonano roboty budowlano-montażowe (m.in. drenaż zapory, roboty ziemne w czaszy, ubezpieczenie zapory) oraz inne prace (instalacja systemu monitoringu hydrologicznego, wykupy gruntów, prace archeologiczne) i tym samym zakończono budowę zbiornika o powierzchni ok. 60 ha i pojemności do 1 385,5 tys. m 3 przy Maksymalnym Poziomie Piętrzenia. 21 stycznia 2013 r. inwestycja uzyskała pozwolenie na użytkowanie ,36 zł ,84 zł ,56 zł ,76 zł 2) Komponent ODBUDOWA I MODERNIZACJA WAŁÓW Przebudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Warty dolina Warty VIA, odcinek od km do km na terenie miasta Sieradza, pow. sieradzki. Wykonano częściową dokumentację projektową dla inwestycji, w tym m.in. inwentaryzację drzew i krzewów, mapę sytuacyjno-wysokościową, badania geotechniczne ,00 zł ,00 zł 25

26 Dolina Warty X przebudowa lewostronnego wału przeciwpowodziowego rz. Warty w km , przebudowa lewostronnego wału przeciwpowodziowego rz. Myi w km , przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego rz. Myi w km gm. Sieradz, pow. sieradzki. Wykonano częściową dokumentację projektową dla inwestycji, w tym m.in. inwentaryzację drzew i krzewów, mapę sytuacyjno-wysokościową, badania geotechniczne. Doszczelnienie lewego wału przeciwpowodziowego rzeki Warty w km na terenie miasta Sieradza, pow. sieradzki. Wykonano dokumentację projektową dla inwestycji, w tym m.in. inwentaryzację drzew i krzewów, mapę sytuacyjno-wysokościową, badania i opinię geotechniczną, specyfikację techniczną, operat wodnoprawny, przedmiar robót. Doszczelnienie lewego wału przeciwpowodziowego rzeki Warty w km i w km , miejscowość Ligota, Witów, gmina Burzenin. Wykonano dokumentację projektową dla inwestycji, w tym m.in. inwentaryzację drzew i krzewów, mapę sytuacyjno-wysokościową, badania i opinię geotechniczną, specyfikację techniczną, operat wodnoprawny, przedmiar robót ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł Budżet Wojewody Opolskiego, część 85/16 Informacja o wykorzystaniu środków z rezerwy celowej Programu ,00 zł Wykonanie ,19 zł Środki niewykorzystane ,81 zł Tabela 14. Struktura nakładów poniesionych przez WZMiUW w Opolu na zadania realizowane w ramach Programu dla Odry 2006 w 2012 r. [PLN] Lp. Komponenty Budżet państwa (rezerwa celowa) Środki budżetowe poza rezerwą celową PdO-2006 NFOŚiGW, WFOŚiGW Kredyty od instytucji finansowych (BRRE, MBOiR-BŚ) Fundusze UE Inne (gminy, prywatne) Razem wg słownika skrótów 2) 3) 4) 5) 1. Budowle regulacyjne , , , Budowle przeciwpowodziowe Odbudowa i modernizacja wałów , , , , , , , , , , , , , ,11 Środki przeznaczono na następujące zadania w ramach komponentów: Komponent BUDOWLE REGULACYJNE Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego rzeki Osobłogi w km z odbudową urządzeń melioracji podstawowych w miejscowościach: Krapkowice, Żywocice gm. Krapkowice. Uregulowano koryto rzeki na długości 1,5 km wraz z umocnieniem dna i brzegów. Wykonano prace zabezpieczające most i odbudowano jazy stałe w km oraz 1+500, a także prowadzono nadzory. Zadanie zakończono. Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego Kanału Ulgi rzeki Osobłogi w km w miejscowościach: Pisarzowice i Kórnica, gminy: Strzeleczki i Głogówek (pow. krapkowicki i prudnicki). Uregulowano koryto rzeki na długości 1,5 km wraz z odbudową ubezpieczenia i budowli korekcyjnych oraz prowadzono odpowiednie nadzory. Inwestycja została zakończona ,56 zł ,44 zł ,00 zł ,68 zł ,03 zł ,71 zł 4) 4) 26

27 Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego rzeki Płocha w km w miejscowości Jasienica Górna gm. Otmuchów (pow. nyski). Przeprowadzono prace przygotowawcze, ziemne i umocnieniowe. Odbudowano koryto rzeki na dł. 1,8 km, wykonano mostki (9 szt.) oraz prowadzono odpowiednie nadzory. Zadanie zakończono ,77 zł ,50 zł ,27 zł 4) Komponent BUDOWLE PRZECIWPOWODZIOWE Remont kamiennej zapory suchego zbiornika Jarnołtówek, gm. Głuchołazy (pow. nyski). Wykonano wzmocnienie połączenia zapory ziemnej z zaporą kamienną poprzez palowanie oraz wzmocnienie korpusu zapory kamiennej z jej uszczelnieniem poprzez ciśnieniowe iniekcje zastrzykami cementowymi wypełniającymi nieszczelności. Zadanie zakończono ,65 zł ,65 zł 4) Komponent ODBUDOWA I MODERNIZACJA WAŁÓW Budowa, przebudowa i modernizacja wałów w gminie Cisek na odcinkach Cisek-Dzielniczka, Przewóz Podlesie - Miejsce Odrzańskie oraz Roszowicki Las - Roszowice-Dzielnica wykupy gruntów zajętych i planowanych do zajęcia pod wały (pow. kędzierzyńsko kozielski). Sporządzono operaty szacunkowe i poniesiono koszty wykupów gruntów zajętych pod inwestycję, wraz z opłatami związanymi z procesem wykupu. Budowa lewostronnego wału rzeki Odry pn. Cisek- Dzielniczka (1, 6, 7) (pow. kędzierzyńsko-kozielski). W roku 2012 wykonano wał rzeki Odry o dł. 1,4 km w ramach zad. 6 oraz wał o dł. 1,56 km w ramach zad. 7, prowadzono również niezbędne nadzory. Budowa, przebudowa i modernizacja lewostronnego obwałowania rzeki Odry w km oraz wału bocznego w miejscowości Miejsce Odrzańskie, gm. Cisek (pow. kędzierzyńsko kozielski). W 2012 roku wykonane zostały wały na długości 1351 m (w tym 855 m wału odrzańskiego i 496 m wału bocznego). Prowadzono również nadzory oraz sporządzono operaty szacunkowe i wypłacono odszkodowania za zajęcie gruntów. Modernizacja i uzupełnienie prawostronnego obwałowania rzeki Odry na odcinku km w miejscowościach Borki, Dobrzeń Mały i Dobrzeń Wielki (pow. opolski). Wykonano 914 mb ścianki szczelnej, która stanowi II etap docelowego, kompleksowego zabezpieczenia wsi Borki, Dobrzeń Mały i Dobrzeń Wielki. Wał przeciwpowodziowy rzeki Odry w km Przewóz - Podlesie - Miejsce Odrzańskie gm. Cisek (pow. kędzierzyńsko kozielski). Opracowywano dokumentację projektową wraz z pozwoleniami na realizację inwestycji. Ochrona przeciwpowodziowa dzielnicy przemysłowo-mieszkaniowej Metalchem w Opolu - Budowa, przebudowa wraz ze zmianą kierunku odcinka wału zamykającego dolinę przy Metalchemie (rzeka Odra). W roku 2012 wykonano 85 m ścianki szczelnej oraz poniesiono koszty związane z wypłatą odszkodowań za grunty zajęte pod planowaną inwestycję. Odbudowa uszkodzonego w wyniku działania żywiołu prawostronnego wału rzeki Odry w km (km wału ) m. Wielopole (pow. opolski, gm. Popielów). Odbudowano wał na długości 1 km wykonano przesłonę przeciwfiltracyjną na długości 780 m, odbudowano zniszczoną skarpę oraz zabezpieczono korpus wału. Zadanie zostało zakończone. Zabezpieczenie wału przeciwpowodziowego w miejscowości Kościerzyce w km wału gm. Lubsza (pow. brzeski). Zabezpieczono wał przeciwpowodziowy na długości 0,4 km - wykonano przesłonę szczelinową przeciwfiltracyjną oraz narzut kamienny podwodny. Zadanie zakończono. Odbudowa uszkodzonego w wyniku działania żywiołu prawostronnego wału rzeki Odry km (km wału ) m. Stare Siołkowice (pow. opolski, gm. Popielów). Rozebrano wał, odbudowano zniszczoną skarpę odpowietrzną, wykonano przeponę przeciwfiltracyjną i odbudowano przejazd wałowy. Inwestycję zakończono ,19 zł ,19 zł 1 661,28 zł ,55 zł ,46 zł 7 694,89 zł ,18 zł ,48 zł ,48 zł ,52 zł ,52 zł ,81 zł ,19 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,37 zł ,37 zł ,00 zł ,00 zł ,74 zł ,74 zł 2) 4) 5) 4) 4) 27

28 Budżet Wojewody Śląskiego, część 85/24 Informacja o wykorzystaniu środków z rezerwy celowej Programu ,00 zł Wykonanie ,00 zł Środki niewykorzystane ,00 zł Tabela 15. Struktura nakładów poniesionych przez ŚZMiUW w Katowicach na zadania realizowane w ramach Programu dla Odry 2006 w 2012 r. [PLN] Lp. Komponenty Budżet państwa (rezerwa celowa) Środki budżetowe poza rezerwą celową PdO-2006 NFOŚiGW, WFOŚiGW Kredyty od instytucji finansowych (BRRE, MBOiR-BŚ) Fundusze UE Inne (gminy, prywatne) Razem wg słownika skrótów 2) 3) 4) 5) 1. Budowle przeciwpowodziowe , , , ,00 Środki przeznaczono na następujące zadania w ramach komponentów: Komponent BUDOWLE PRZECIWPOWODZIOWE Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Liswarty wraz z dopływami w km , gm. Krzepice i Lipie, pow. Kłobuck, woj. śląskie. Przystąpiono do opracowywania dokumentacji projektowej, opracowano studium koncepcyjne. Realizacja robót budowlanych planowana jest na lata Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Warty w km poprzez odcinkową regulację rzeki wraz z obwałowaniem na terenie gmin: Poczesna, Kamienica Polska, Poraj, pow. częstochowski i myszkowski, woj. śląskie. Poniesiono wydatki na opracowanie studium koncepcyjnego. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe wsi Danków poprzez budowę zbiornika retencyjnego i polderu zalewowego, gm. Lipie pow. Kłobuck, woj. śląskie. W roku 2012 wykonano dokumentację geotechniczną, prowadzono prace projektowe, których efektem będzie uzyskanie niezbędnych decyzji w roku ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 28

29 Budżet Wojewody Wielkopolskiego, część 85/30 Informacja o wykorzystaniu środków z rezerwy celowej Programu ,00 zł Wykonanie ,04 zł Środki niewykorzystane ,96 zł Tabela 16. Struktura nakładów poniesionych przez WZMiUW w Poznaniu na zadania realizowane w ramach Programu dla Odry 2006 w 2012 r. [PLN] Lp. Komponenty Budżet państwa (rezerwa celowa) Środki budżetowe poza rezerwą celową PdO-2006 NFOŚiGW, WFOŚiGW Kredyty od instytucji finansowych (BRRE, MBOiR-BŚ) Fundusze UE Inne (gminy, prywatne) Razem wg słownika skrótów 2) 3) 4) 5) 1. Budowle regulacyjne , , Budowle przeciwpowodziowe Odbudowa i modernizacja wałów , , , , , , , ,31 Środki przeznaczono na następujące zadania w ramach komponentów: Komponent BUDOWLE REGULACYJNE Południowy Kanał Obry regulacja rzeki w km Etap I (pow. wschowski, wolsztyński). W roku 2012 wykonano aktualizację dokumentacji ,00 zł ,00 zł Komponent BUDOWLE PRZECIWPOWODZIOWE Zbiornik Wielowieś Klasztorna na rzece Prośnie etap I. Dokumentacja, wykupy (pow. ostrowski, kaliski, ostrzeszowski). Środki przeznaczono na wykup od 18 właścicieli gruntów o łącznej powierzchni 37,2976 ha, w tym 1 zabudowane gospodarstwo rolne leżące w czaszy zbiornika i 1 zabudowane gospodarstwo rolne poza czaszą zbiornika, oraz sporządzenie 22 operatów szacunkowych i analizy ekonomicznej gospodarstwa zabudowanego ,78 zł ,27 zł ,05 zł 5) Odbudowa kanału Miłosławskiego z obwałowaniem - etap I, gm. Zaniemyśl, Krzykosy, Środa Wlkp. - dokumentacja projektowa (pow. średzki). W roku 2012 sfinansowano opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji ,00 zł ,00 zł Komponent ODBUDOWA I MODERNIZACJA WAŁÓW Południowy kanał Obry - obwałowanie rzeki w km , Etap I (pow. wschowski, wolsztyński). Sporządzono raport oddziaływania na środowisko oraz opracowano materiały ewidencyjne do decyzji środowiskowej; prowadzono pomiary geodezyjne. Odbudowa wałów prawostronnych i lewostronnych rz. Warty gm. Śrem - dokumentacja projektowa (pow. śremski). Opracowano dokumentację projektową dla inwestycji, której realizacja zapewni ochronę przeciwpowodziową zawala rzeki Warty ,50 zł ,50 zł ,76 zł ,76 zł 29

30 Budżet Wojewody Zachodniopomorskiego, część 85/32 Informacja o wykorzystaniu środków z rezerwy celowej Programu ,00 zł Wykonanie ,41 zł Środki niewykorzystane 3 083,59 zł Tabela 17. Struktura nakładów poniesionych przez ZZMiUW w Szczecinie na zadania realizowane w ramach Programu dla Odry 2006 w 2012 r. [PLN] Lp. Komponenty Budżet państwa (rezerwa celowa) Środki budżetowe poza rezerwą celową PdO-2006 NFOŚiGW, WFOŚiGW Kredyty od instytucji finansowych (BRRE, MBOiR-BŚ) Fundusze UE Inne (gminy, prywatne) Razem wg słownika skrótów 2) 3) 4) 5) Budowle 1. przeciwpowodziowe , ,64 2. Odbudowa i modernizacja wałów , , , , , ,12 Środki przeznaczono na następujące zadania w ramach komponentów: Komponent BUDOWLE PRZECIWPOWODZIOWE Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miasta Gryfino (rzeka Odra, pow. gryfiński). Odbudowano odcinek wału o dł. 0,75 km wykonano ścianki szczelne stalowe, zakończone oczepem żelbetowym. W 2012 roku zadanie zakończono, w wyniku realizacji inwestycji zwiększone zostało bezpieczeństwo mieszkańców Gryfina. Komponent ODBUDOWA I MODERNIZACJA WAŁÓW Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Szczecina, Polic i terenów przyległych do Jeziora Dąbie i Zalewu Szczecińskiego Wyspa Pucka (rzeka Odra Zachodnia). Odbudowano odcinek wału o dł. 5,72 km. W wyniku realizacji inwestycji zwiększone zostało bezpieczeństwo mieszkańców Wyspy Puckiej. Dębce Żabnica. Modernizacja wału p.pow. nad rzeką Odrą w km (pow. gryfiński). Wykonano kompletną dokumentację techniczną dla inwestycji ,64 zł ,64 zł ,27 zł ,71 zł ,98 zł ,00 zł ,00 zł 2) Mniszki Gryfino. Modernizacja wału p.pow. nad rzeką Odrą Wschodnią w km (pow. gryfiński). W roku 2012 wykonano kompletną dokumentację techniczną dla inwestycji ,00 zł ,00 zł Krajnik Marwice Modernizacja wału p.pow. nad rzeką Odrą Wschodnią w km (pow. gryfiński). Wykonano kompletną dokumentację techniczną dla inwestycji. Wał Chlewice Porzecze wał cofkowy rzeki Odry przy rzece Myśli (pow. myśliborski). Wykonano projekt podziału nieruchomości, stanowiący jeden z załączników do wniosku o zgodę na realizację inwestycji ,00 zł ,00 zł ,50 zł ,50 zł 30

31 5.4. Zadania realizowane w roku podsumowanie efektów rzeczowych Tabela 18. Efekty rzeczowe realizowanych zadań osiągnięte w 2012 r. Grupa zadań Budowle regulacyjne Rodzaj zadań Efekt rzeczowy Jednostka miary Regulacja rzek i potoków 30,32 km Urządzenia regulacyjne 13 szt. Żegluga Śluzy i przejścia żeglowne 3 szt. Budowa i przebudowa wałów 19,36 km Budowle przeciwpowodziowe Budowa zbiorników retencyjnych 1 szt. Modernizacja zbiorników wodnych 1 szt. Odbudowa struktury drzewostanów 1 903,12 ha Lasy Zalesienia gruntów 71,89 ha Budowa i odbudowa zbiorników małej retencji 23 szt. Urządzenia na obiektach małej retencji (zastawki, przelewy itp.) 30 szt. Opis ważniejszych prac zrealizowanych w ramach zadań wymienionych w tabeli 18: W ramach Budowli regulacyjnych: RZGW w Szczecinie przeprowadził regulację rzeki Odry Zachodniej, wraz z ubezpieczeniem brzegów na łącznej długości 9,8 km, K PZMiUW we Włocławku przeprowadził regulację rzeki Orli (pow. sępoleński) na łącznej długości 2,6 km, jak również przebudował 12 przepustów na tym cieku; zakończył również regulację rzeki Kcynki (pow. nakielski) na odcinku 11,2 km, WZMiUW w Opolu odbudował i umocnił brzegi rzek na łącznej długości 4,8 km (w tym rzeki Osobłoga i Płocha). W ramach Żeglugi: RZGW w Szczecinie przebudował dwa przejścia żeglowne (na rzece Regalicy oraz na Odrze Zachodniej), RZGW we Wrocławiu zmodernizował śluzę odrzańską Janowice w ramach zadania Modernizacja śluz Odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Wrocław - przystosowanie do III klasy drogi Wodnej. W ramach Budowli przeciwpowodziowych: RZGW w Poznaniu zmodernizował prawie 0,9 km wałów przeciwpowodziowych rzeki Warty na terenie Częstochowy, WZMiUW w Opolu wybudował i zmodernizował wały przeciwpowodziowe na rzece Odrze na łącznej długości niemal 8 km (m.in. w miejscowościach Miejsce Odrzańskie, Borki, Wielopole, Stare Siołkowice), a także przeprowadził remont zapory kamiennej zbiornika Jarnołtówek na Złotym Potoku (gm. Głuchołazy), DZMiUW we Wrocławiu odbudował 2,2 km wałów przeciwpowodziowych na rzece Kaczawie (Kartuska) w Legnicy, ZZMiUW w Szczecinie w ramach zadania Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Szczecina, Polic i terenów przyległych do Jeziora Dąbie i Zalewu Szczecińskiego wykonał 5,7 km wałów przeciwpowodziowych. 31

32 W ramach grupy Lasy: RDLP w Katowicach wykonała odbudowę drzewostanu na łącznej powierzchni 1170,9 ha na obszarze 15 nadleśnictw w województwach śląskim, opolskim i dolnośląskim, a także zalesiła 45,4 ha gruntów w Nadleśnictwach Brzeg, Prószków i Prudnik (woj. opolskie), jak również wykonała 10 zbiorników małej retencji i 16 innych urządzeń (w tym 13 zastawek), RDLP w Szczecinie wybudowała łącznie 5 zbiorników małej retencji, 3 zastawki i groblę w Nadleśnictwie Bogdaniec (pow. gorzowski) oraz 3 zbiorniki i 8 zastawek w Nadleśnictwie Trzebież (pow. policki), RDLP we Wrocławiu przebudowała strukturę drzewostanu na powierzchni 718,5 ha, na obszarze m.in. powiatu legnickiego, oławskiego i wołowskiego, a także odbudowało 2 i wybudowało 1 zbiornik małej retencji odpowiednio w Nadleśnictwie Bystrzyca Kłodzka i Kamienna Góra. Ponadto realizowane były inwestycje wieloletnie: Zbiornik Przeciwpowodziowy Racibórz Dolny na rzece Odrze, woj. śląskie (polder) (Zbiornik Racibórz) W 2012 roku prowadzone były wykupy dobrowolne i wywłaszczenia z nieruchomości niezbędnych pod teren inwestycji, zakupiono także działki pod "Nowe Nieboczowy". Ponadto poniesiono opłaty z tytułu trwałego zarządu, utrzymanie przejętych obiektów do chwili wyburzenia, podatki od nieruchomości, opracowanie dokumentacji uzupełniających i ekspertyz, doraźne usługi konsultantów dla podjęcia właściwych decyzji w zakresie działań operacyjnych i przygotowania inwestycji. Sporządzono również projekt wykonawczy dla zadania oraz pozyskano opinię specjalistyczną do projektu budowlanego. Budowa stopnia wodnego Malczyce na rzece Odrze (Dokończenie budowy stopnia wodnego Malczyce) Utrzymanie i rozwój żeglugi śródlądowej Zakończono rekultywację techniczną i biologiczną w kierunku leśnym terenów zajętych w związku z budową stopnia, a następnie zwrócono je RDLP we Wrocławiu. Prowadzono prace konserwacyjne na potoku Żabka wykaszanie, wycinkę drzew i krzewów. Dokonano również pomiarów ciśnienia z czujników wody porowej zabudowanych w podłożu jazu ruchomego i elektrowni. Poniesiono koszty odszkodowań za zajęcie gruntów, opłat za opinie i wyceny rzeczoznawców oraz nadzory inwestorskie. Zakończenie realizacji zadania przewidywane jest w 2015 r. Budowa zbiornika Smardzew na rzece Myi lewobrzeżnym dopływie rzeki Warty. W roku 2012 wykonano roboty budowlano-montażowe (m.in. drenaż zapór, roboty ziemne w czaszy, ubezpieczenie zapór, instalacja wyposażenia i systemu monitoringu hydrologicznego) oraz inne prace (wykupy gruntów, nadzory) i tym samym zakończono budowę zbiornika o powierzchni ok. 60 ha i pojemności do 1 385,5 tys. m 3 przy Maksymalnym Poziomie Piętrzenia. Zadanie zakończono i 21 stycznia 2013 r. inwestycja uzyskała pozwolenie na użytkowanie. Lwówek Śląski zabezpieczenie przeciwpowodziowe miasta. W 2012 roku kontynuowano roboty budowlano-montażowe, w tym roboty rozbiórkowe, przygotowawcze i ziemne na odcinku 0,8 km, prowadzono roboty drogowe oraz roboty przy moście, wykonano budowle wałowe, a także prowadzono prace archeologiczne. Sporządzono operaty wycen nieruchomości i odszkodowań za straty, wypłacono odszkodowania za zajęcia stałe i szkody rolne. Zakończenie zadania przewiduje się w 2013 r. 32

33 5.5. Komponent Oczyszczalnie Ścieków Jednym z zadań,,programu dla Odry 2006 jest ochrona środowiska przyrodniczego i czystości wód. Realizacja tego celu polega między innymi na podejmowaniu działań kwalifikowanych do komponentu Oczyszczalnie ścieków (załącznik nr 1 do Ustawy). Podstawowym dokumentem wyznaczającym politykę państwa w zakresie rozwoju gospodarki ściekowej jest Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK). Celem KPOŚK, poprzez wykonanie ujętych w nim inwestycji, jest ograniczenie zrzutów niedostatecznie oczyszczanych ścieków, a w konsekwencji ochrona środowiska wodnego przed ich niekorzystnymi skutkami. KPOŚK koordynuje działania gmin i przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych w realizacji infrastruktury niezbędnej do osiągnięcia tego celu, wskazując aglomeracje, które powinny być wyposażone w systemy kanalizacji zbiorczej i oczyszczalnie ścieków, a także niezbędne przedsięwzięcia w zakresie budowy i modernizacji urządzeń oraz terminy ich realizacji i zakres rzeczowo-finansowy. Realizację KPOŚK koordynuje Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej. Wykaz oczyszczalni ścieków przewidzianych do realizacji w ramach,,programu dla Odry 2006 zawiera Raport końcowy Wstępnego Studium Wykonalności,,Programu dla Odry W dokumencie tym wskazano, jako priorytetowe 37 oczyszczalni komunalnych oraz 20 oczyszczalni przemysłowych. W tabeli nr 19 przedstawiono informacje dotyczące postępu realizacji przedsięwzięć, w grupie oczyszczalni komunalnych, przygotowane na podstawie danych otrzymanych od Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. Dane te pochodzą ze sprawozdań marszałków województw z realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki ściekowej w 2012 r. ujętych w Aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych 2010 (AKPOŚK 2010). W tabeli zaznaczono aglomeracje, którym zaktualizowano dane dotyczące m.in. terminów realizacji inwestycji. Prowadzona sprawozdawczość z realizacji przedsięwzięć w zakresie gospodarki ściekowej w 2012 r. wskazuje na nieznaczne opóźnienia w terminowej realizacji inwestycji. Opóźnienia te są spowodowane w szczególności długotrwałym postępowaniem przetargowym oraz brakiem środków finansowych na realizację inwestycji. W grupie oczyszczalni przemysłowych zrealizowano większość zaplanowanych obiektów. W toku realizacji pozostała jedynie oczyszczalnia ścieków PCC Rokita S.A. (dawniej Zakłady Chemiczne Rokita ), na której modernizację nie poniesiono w 2012 r. żadnych nakładów. Zakończenie przedmiotowej inwestycji zaplanowano na 2014 r. 33

34 Tabela 19. Lista priorytetowych oczyszczalni komunalnych z Wstępnego Studium Wykonalności Programu dla Odry 2006 Aglomeracja, dane podstawowe Inwestycje z zakresu sieci kanalizacyjnej Oczyszczalnia ścieków Lp nazwa aglomeracji województwo gminy w aglomeracji RLM wg AKPOŚK 2010 długość sieci planowana do budowy [km] długość sieci planowana do modernizacji [km] nakłady inwestycyjne planowane na lata na sieci kanalizacyjne [tys.zł] termin realizacji nazwa oczyszczalni ( jeśli w aglomeracji jest więcej niż jedna oczyszczalnia w wierszu aglomeracji podano liczbę oczyszczalni) przepustowość oczyszczalni po zrealizowanej inwestycji, m3/d w zakresie przeróbki osadu na terenie oczyszczalni ścieków w zakresie zagospodarow ania osadu Ogółem nakłady inwestycyjne planowane na lata na sieć kanalizacyjną i oczyszczalnię ścieków [tys.zł] a 14b Wrocław, Kobierzyce, Wisznia Mała, Miękinia, 1 Wrocław dolnośląskie Siechnice ,4 68, , , , ,3 1 dolnośląskie WOŚ Janówek ,0 n.d brak 0,0 1 dolnośląskie Pola Irygowane Osobowice brak L 2015 brak brak 0,0 Wałbrzych, Boguszów 2 Wałbrzych (Świebodzice Ciernie) dolnośląskie Gorce, Świebodzice, Szczawno Zdrój, Stare Bogaczowice ,3 23, , Ciernie brak brak brak brak brak , , ,1 3 Lubin dolnośląskie m. Lubin, w. Lubin ,9 27, , Lubin MO brak 9 988, , ,2 4 Jelenia Góra dolnośląskie Jelenia Góra, Jeżów Sudecki, Janowice Wielkie ,2 18, , Jelenia Góra RM 2014 n.d. n.d ,0 0, ,6 5 Legnica dolnośląskie Legnica, Kunice, Krotoszyce, Legnickie Pole, Ruja ,2 26, , Legnica MO 2015 brak , ,3 m. Bolesławiec, w. 6 Bolesławiec dolnośląskie Bolesławiec ,5 2, , Bolesławiec n.d. n.d. brak brak 8 502,3 0, ,1 7 Łódź łódzkie m. Łódź, m. Pabianice, m. Konstantynów Łódzki, gm. Ksawerów gm. Nowosolna ,7 18, , Łódź n.d. n.d. n.d n.d , , ,9 8 Bełchatów łódzkie m. Bełchatów, gm. Bełchatów ,4 13, , Bełchatów brak MO brak ,0 0, ,0 9 Zduńska Wola łódzkie m. Zduńska Wola, gm. Zduńska Wola ,4 0, , Tymienice RM brak ,0 0, ,6 10 Zielona Góra lubuskie m. Zielona Góra, gm. Zielona Góra, gm. Świdnica ,6 7, , Łężyca n.d. n.d. n.d. n.d , , ,2 11 Żary lubuskie m. Żary, gm. Żary ,6 0, , Żary n.d n.d n.d n.d 0, , ,5 12 Żagań lubuskie m. Żagań, gm. Żagań ,8 0, , Żagań brak brak 2012 brak 9 308,1 0, ,0 13 Nowa Sól lubuskie m. Nowa Sól, gm. Nowa Sól, gm. Otyń ,5 0, , Nowa Sól brak n.d. n.d n.d ,9 0, ,1 rodzaj planowanej inwestycji* termin realizacji inwestycji dotyczących oczyszczalni scieków termin realizacji inwestycji dotyczących gospodarki osadowej nakłady inwestycyjne planowane na lata na oczyszczalnię ścieków wraz z przeróbką osadu [tys.zł] nakłady inwestycyjne planowane na lata na zagospodarowanie osadu [tys.zł] 14 Opole opolskie 15 Brzeg opolskie Opole, Chrząstowice, Dąbrowa, Łubniany, Komprachcic, Prószków, Tarnów Opolski ,4 0, , Opole MO , , ,1 Miasto Brzeg, Lubsza, Olszanka, Oława, Skarbimierz, Lewin Brzeski ,0 0, , Brzeg brak brak brak brak ,0 0, ,4 34

35 16 Katowice śląskie Katowice ,7 323, , , , ,0 16 śląskie Gigablok brak brak brak brak 0,0 16 śląskie Panewniki brak brak brak brak 0,0 16 śląskie Podlesie brak brak brak brak 0,0 16 śląskie Dąbrówka Mała brak brak brak brak brak 0,0 17 Gliwice śląskie Gliwice, Pyskowice, Sośnicowice ,7 0, , COŚ w Gliwicach brak M, MO n.d , , ,0 18 Bytom śląskie Bytom, Radzionków ,7 52, , , , ,2 18 śląskie OŚ Centralna brak brak brak brak 0,0 18 śląskie OŚK Bobrek brak brak brak brak 0,0 18 śląskie OŚK Miechowice brak brak brak brak 0,0 19 Ruda Śląska śląskie Ruda Śląska ,0 8, , ,0 400, ,1 19 śląskie Orzegów brak brak brak brak brak 0,0 19 śląskie Barbara brak brak brak brak brak 0,0 19 śląskie Halemba Centrum brak brak brak brak brak 0,0 20 Jastrzębie Zdrój śląskie Jastrzębie Zdrój, Mszana, Godów ,5 0, , , , ,2 20 śląskie Ruptawa brak n.d n.d. n.d. n.d 0,0 20 śląskie Dolna brak n.d. n.d. n.d n.d 0,0 21 Rybnik śląskie Rybnik, Jejkowice, Gaszowice ,5 0, , MOŚ Rybnik MO 2015 brak brak ,0 0, ,8 22 Cieszyn śląskie Cieszyn ,4 8, , OŚ w Cieszynie brak brak brak brak 9 230,0 0, ,5 23 Rydułtowy śląskie Rydułtowy, Radlin ,1 7, , Rydułtowy brak n.d n.d n.d 0,0 0, ,7 24 Poznań wielkopolskie Poznań, Luboń, Czerwonak, Mosina, Suchy Las, Swarzędz, Tarnowo Podgórne,Pobiedziska ,2 18, , , , ,3 24 wielkopolskie COŚ w Koziegłowach brak n.d. n.d. n.d. n.d 0,0 24 wielkopolskie LOŚ w Poznaniu brak n.d. n.d. n.d n.d 0,0 wielkopolskie Bioblok Bis - 90 brak RM 2015 brak brak 25 Ostrów Wlkp. wielkopolskie gm. i m. Ostrów Wlkp, gm. Przygodzice, gm. i m. Raszków ,1 19, , Rąbczyn MO brak , , ,5 Kalisz, Nowe Skalmierzyce część gmin: Gołuchów, Żelazków, Opatówek 26 Kalisz (Kuchary) wielkopolskie i Godziesze Wielkie,Blizanów ,0 4, , ,0 0, ,3 26 wielkopolskie Kuchary MO 2015 brak brak 0,0 26 wielkopolskie Skarszew 750 brak brak brak brak 0,0 26 wielkopolskie Zagorzyn 900 brak brak brak brak 0,0 35

36 27 Konin wielkopolskie Konin (część miasta Konin położona na prawym oraz lewym brzegu Warty), Stare Miasto, Krzymów brak 20,6 14, , , , ,0 27 wielkopolskie Konin Konin Prawy Brzeg brak M 2015 brak brak 0,0 27 Konin, Stare Miasto, wielkopolskie Krzymów Konin Lewy Brzeg brak RM 2015 brak brak 0,0 Leszno, Lipno Święciechowa, Śmigiel 28 Leszno wielkopolskie Góra, Niechlów ,2 10, , Henrykowo brak brak brak brak ,0 0, ,4 29 Turek wielkopolskie gm. i m. Turek ,5 4, , MOŚ w Turku ,0 MO 2015 brak brak 1 960, , ,1 30 Środa Wlkp. wielkopolskie Środa Wlkp ,6 0, , Chwałkowo brak brak brak brak 0, , ,0 31 Szczecin zachodniopomorskie Szczecin, Police 91,3 24, , ,2 0, ,0 31 zachodniopomorskie Szczecin, Police Pomorzany n.d. brak brak brak 0,0 31 zachodniopomorskie Szczecin Zdroje n.d. brak brak brak 0,0 Łącznie Objaśnienia: n.d.- nie dotyczy RLM - Równoważna Liczba Mieszkańców * rodzaje planowanych inwestycji: BN- budowa nowej oczyszczalni ścieków, M- istniejąca oczyszczalnia ścieków spełnia wymagania ze względu na przepustowość, lecz wymaga modernizacji ze względu na jakość odprowadzanych ścieków, MO- istniejąca oczyszczalnia ścieków spełnia wymagania ze względu na przepustowość, lecz wymaga modernizacji gospodarki osadowej, R- istniejąca oczyszczania ścieków wymaga rozbudowy ze względu na przepustowość, RM- istniejąca oczyszczalnia ścieków wymaga rozbudowy ze względu na przepustowość wraz z jednoczesną modernizacją lub rozbudową części obiektów. L- planuje się likwidację oczyszczalni ścieków kolumny nr 2-9 oraz nr zawierają dane pochodzące z obowiązującej AKPOŚK 2010 zmiany wg sprawozdań z realizacji KPOŚK w roku ,8 700, , , , , ,6 36

37 5.6. Komponent prewencyjnego zagospodarowania przestrzennego Przedstawione w niniejszym punkcie Informacji dane na temat projektu,,informatycznego Systemu Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami (ISOK) pozyskane zostały z Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. Podstawowym celem projektu jest stworzenie systemu informatycznego do powszechnego użycia celem osłony społeczeństwa, gospodarki i środowiska przed nadzwyczajnymi zagrożeniami, a także wspomagającego podejmowanie decyzji w przypadku wystąpienia groźnych zdarzeń. Cel ten ma zostać osiągnięty poprzez stworzenie elektronicznej platformy informatycznej wraz z niezbędnymi rejestrami referencyjnymi, która stanowić będzie narzędzie systemu zarządzania kryzysowego i reagowania w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, w tym w szczególności nadzwyczajnych zjawisk atmosferycznych, hydrologicznych i technologicznych. Realizacja Projektu wspiera wypełnienie zobowiązań Dyrektywy Powodziowej w zakresie opracowania wstępnej oceny ryzyka powodziowego, map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego. Złożoność projektu wymagała zawiązania konsorcjum instytucji rządowych i naukowych, w składzie: Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy oraz Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. ISOK finansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (204 mln zł), z budżetu państwa (36 mln zł) oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (60 mln zł). Łącznie więc projekt dysponuje budżetem w wysokości 300 mln zł. Poniżej przedstawiono poszczególne elementy projektu wraz ze wskazaniem stanu ich realizacji. a. Wstępna Ocena Ryzyka Powodziowego (WORP) zakończono w grudniu 2011 r. Głównym celem wstępnej oceny ryzyka powodziowego jest wyznaczenie obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi, na których istnieje znaczące ryzyko powodziowe lub na których wystąpienie dużego ryzyka jest prawdopodobne. W ramach WORP zostały również zidentyfikowane znaczące powodzie historyczne oraz powodzie, które mogą wystąpić w przyszłości (tzw. powodzie prawdopodobne). Dla rzek wskazanych we wstępnej ocenie ryzyka powodziowego, jako obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi, zostaną wykonane do dnia 22 grudnia 2013 r. dokładne mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego. W sumie dla Polski w I cyklu planistycznym wskazano 253 rzeki o łącznej długości km do opracowania map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego. b. Raport z identyfikacji krajowych systemów informacyjnych zakończono w lutym 2012 r. W ramach tego zadania opracowano RAPORT, w którym zidentyfikowano 128 systemów działających w obszarze zarządzania kryzysowego, a następnie dokonano ich klasyfikacji i oceny. Instytut Łączności opracował również KATALOG krajowych projektów realizowanych na potrzeby bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, istotnych dla systemu ISOK wraz z zestawem WYTYCZNYCH do projektowania ISOK, wynikających z wykonanej identyfikacji systemów informacyjnych. W efekcie prac IŁ-PIB, spośród tysiąca kilkuset poddanych analizom projektów realizowanych w ramach POIG, POIŚ, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz u Informatyzacji Państwa wytypowano 51 projektów istotnych z punktu widzenia systemu ISOK. c. Numeryczny Model Terenu planowane zakończenie: październik 2013 r. Z uwagi na cel i charakter Projektu, jakim jest osłona kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami Numeryczny Model Terenu (NMT) oraz Numeryczny Model Pokrycia Terenu (NMPT) są kluczowymi produktami przestrzennymi umożliwiającymi między innymi przygotowanie map zagrożenia i ryzyka powodziowego. Produkty te są opracowywane na podstawie lotniczego skaningu laserowego dla zlewni rzek o łącznej docelowej powierzchni 204 tys. km 2. Produktami powstałymi w ramach realizacji zadania poza NMT i NMPT są chmura punktów laserowych i zobrazowania lotnicze. d. Zintegrowana baza danych obiektów topograficznych planowane zakończenie: maj 2013 r. W ramach tego zadania wykonywana jest analiza, aktualizacja, pozyskanie, przetworzenie i udostępnienie informacji przestrzennych o szczegółowości odpowiadającej mapie topograficznej w skali 1: Pozyskiwane są obiekty mające szczególne znacznie dla rozchodzenia się fali powodziowej, czyli wały, groble, nasypy, tunele, mosty, wiadukty, estakady, śluzy, zapory, falochrony i umocnienia brzegowe. e. Ortofotomapa cyfrowa planowane zakończenie: październik 2013 r. Zostanie opracowana wysokorozdzielcza cyfrowa ortofotomapa dla 203 miast o łącznej powierzchni ponad km² (15000 km² ISOK km² GBDOT). Zadanie realizowane jest dla wszystkich miast wojewódzkich, aglomeracji miejskich, a także dla obszarów zurbanizowanych narażonych na wystąpienie nadzwyczajnych zagrożeń dla których zagrożenia pociągają za sobą najcięższe skutki dla obywatela i przedsiębiorcy. f. Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego planowane zakończenie: grudzień 2013 r. Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego są dokumentami planistycznymi wymaganymi Dyrektywą Powodziową. Wskazywać będą obszary, na których prawdopodobieństwo powodzi jest: niskie (raz na 500 lat), średnie (raz na 100 lat) i wysokie (raz na 10 lat) oraz głębokości i prędkości przepływu wody. Ponadto zostaną wyznaczone obszary narażone na zalanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wałów przeciwpowodziowych. Obszary zagrożenia powodziowego 37

38 uzyskuje się w wyniku matematycznego modelowania hydraulicznego, z wykorzystaniem m.in. numerycznego modelu terenu, ortofotomapy i bazy danych obiektów topograficznych pozyskiwanych również w ramach projektu ISOK. Uzupełnieniem map zagrożenia powodziowego będą mapy ryzyka powodziowego, określające wartości potencjalnych strat powodziowych oraz negatywne skutki dla zdrowia ludzkiego, środowiska, dziedzictwa kulturowego oraz działalności gospodarczej. Informacje przedstawione na mapach będą szczególnie przydatne w planowaniu przestrzennym oraz w reagowaniu i zarządzaniu kryzysowym, w sytuacji wystąpienia powodzi. Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego będą podstawą do opracowania planów zarządzania ryzykiem powodziowym. Stopień zaawansowania prac nad mapami zagrożenia powodziowego w ujęciu terytorialnym: g. Mapy zagrożeń meteorologicznych planowane zakończenie: grudzień 2014 r. Mapy zagrożeń meteorologicznych są produktem wynikowym zadania 1.4. projektu ISOK. Tworzy go osiem produktów cząstkowych, dotyczących ośmiu wybranych elementów meteorologicznych, uznanych za niosące potencjalne zagrożenie dla społeczeństwa, gospodarki oraz środowiska naturalnego Polski. Są to: zagrożenia termiczne, intensywne opady atmosferyczne, silny wiatr, mgła, gołoledź, burze z gradem, sadź, opad śniegu. Każdy z produktów będzie składał się z map prezentujących regiony potencjalnie zagrożone występowaniem zjawiska w kolejnych sezonach roku (analiza materiału historycznego) oraz metodyki tworzenia map operacyjnych informujących o bieżącym zagrożeniu wystąpieniem zjawisk lub warunków sprzyjających jego wystąpieniu (algorytmy wraz ze schematem postępowania). Użytkownikami map zagrożeń meteorologicznych będą docelowi użytkownicy całego Systemu ISOK (użytkownicy resortowi, użytkownicy na poziomie administracji centralnej, wojewódzkiej, powiatowej i gminnej, podmioty gospodarcze i ludność). h. Mapy innych zagrożeń planowane zakończenie: grudzień 2014 r. Mapy te będą przedstawiać skalę wystąpienia zagrożenia oraz potencjalnego ryzyka obliczonego na podstawie analizy materiałów historycznych i bieżących. W szczególności będą wykorzystywane modele COSMO i ALADIN. Powstaną mapy dla pięciu zagrożeń: 1) Mapa zagrożenia dla zdrowia i życia ludności z uwagi na warunki meteorologiczne i społeczną wrażliwość na zagrożenia (mapa realizowana przez Zespół IMGW-PIB) 2) Mapa ujęć wód powierzchniowych i podziemnych na obszarach narażonych na niebezpieczeństwo powodzi (mapa realizowana przez Zespół IMGW-PIB) 3) Mapa zanieczyszczeń powietrza z uwagi na zagrożenia meteorologiczne (mapa częściowo realizowana przez Zespół IMGW- PIB, a częściowo przez Wykonawcę Zewnętrznego) 38

39 4) Mapa ryzyka poważnej awarii przemysłowej z uwagi na zagrożenia meteorologiczne, (mapa realizowana przez Wykonawcę Zewnętrznego) 5) Mapa ryzyka zakłóceń w sieci elektroenergetycznej z uwagi na zagrożenia meteorologiczne (mapa realizowana przez Wykonawcę Zewnętrznego). Mapy te będą miały charakter statyczny pokazujący umiejscowienie obiektów wrażliwych na niekorzystne zjawiska meteorologiczne oraz charakter dynamiczny (operacyjny) wskazujący prognozę odnośnie miejsca wystąpienia zagrożenia w oparciu o aktualną sytuację pogodową i modele matematyczne jej rozwoju. i. System informatyczny ISOK planowane zakończenie: grudzień 2014 r. Zgodnie z przyjętymi założeniami system informatyczny ISOK będzie składał się z Węzła Centralnego obsługującego wszystkich odbiorców danych i usług na wszystkich różnych szczeblach administracji w państwie, Centrum Zapasowego oraz Węzła KZGW Systemu Informatycznego Gospodarki Wodnej (SIGW). W Systemie ISOK będą prezentowane m.in. wstępna ocena ryzyka powodziowego, mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego. Ponadto w Systemie będą publikowane dane geoprzestrzenne związane z zagrożeniami meteorologicznymi i innymi. Dzięki tym danym, a także danym dodatkowym (np. ostrzeżenia PSHM, komunikaty, dane tabelaryczne, wykresy) możliwa będzie szybka identyfikacja skali zagrożenia oraz zasięgu jego oddziaływania, co może wspierać podejmowanie odpowiednich działań przygotowawczych i ratowniczych. System ISOK będzie wyposażony w narzędzia (aplikacje) wspomagające rutynowe i incydentalne zadania związane z zarządzaniem, aktualizacją, przetwarzaniem i udostępnianiem danych (np. informowanie o stanie danego zagrożenia, przeprowadzanie wymaganych analiz z wykorzystaniem informacji geoprzestrzennej, generowanie raportów). Podstawową cechą Systemu będzie udostępnianie usług sieciowych w architekturze SOA oraz usług zgodnych z dyrektywą INSPIRE. System ISOK będzie elementem Krajowej Infrastruktury Informacji Przestrzennej (KIIP) i będzie wykorzystywał dane referencyjne udostępniane przez GUGiK. System ISOK powiązany jest z systemami: Systemem Obsługi klienta (IMGW), Geoportalem (GUGiK), Uniwersalnym Modułem Mapowym (GUGiK), będzie również zapewniał wymianę produktów z NCMPiS oraz Systemu Ewidencji Kontroli Obiektów Piętrzących (IMGW) oraz systemu IT-GIS OKI Utrzymanie i rozwój żeglugi śródlądowej Jednym z celów Programu jest utrzymanie i rozwój żeglugi śródlądowej, który realizowany jest w ramach komponentu budowle regulacyjne. W założeniach,,programu dla Odry-2006 przewidziano odbudowę drogi wodnej po zniszczeniach powodzi 1997 roku wraz z jej modernizacją. Modernizacja ta ma sprawić uzyskanie parametrów co najmniej III klasy drogi wodnej na całej długości Odry swobodnie płynącej z możliwością rozbudowy do klasy IV. Przyjęto przy tym zróżnicowanie zabudowy poszczególnych odcinków, umożliwiające stabilną żeglugę oraz systematyczny wzrost przewozów ładunków. W porównaniu do innych rzek europejskich, Odra charakteryzuje się znaczną zmiennością przepływów. Częste zmiany przepływów destabilizują koryto rzeczne, co stwarza niekorzystne warunki dla żeglugi śródlądowej. Do niekorzystnych warunków zalicza się również stosunkowo duży spadek podłużny, który dla odcinka Wrocław Nowa Sól dochodzi do 30 oraz długie okresy występowania nieodpowiednich głębokości tranzytowych. Obecnie, na odrzańskiej drodze wodnej, na odcinku pomiędzy Brzegiem Dolnym a Szczecinem, napełnienie w korycie uzależnione jest od przepływów naturalnych i zasilania ze zbiorników retencyjnych. Niestety nie wystarcza to, aby w całym okresie żeglugowym utrzymać minimalną głębokość 1,30 m. Sytuację tą pogarsza dodatkowo zły stan budowli regulacyjnych. Mając na uwadze powyższe fakty oraz uregulowania prawne na szczeblu rządowym i europejskim wytypowano w ramach Programu dla Odry najpilniejsze zadania do realizacji, spośród zgłoszonych przez poszczególne Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej. Ich realizacja ma wpłynąć na poprawę warunków nawigacyjnych oraz zagwarantować utrzymanie odpowiedniego stanu urządzeń technicznych, które zapewnią bezpieczną żeglugę. W roku 2012, w ramach dwóch zadań, realizowanych przez RZGW w Gliwicach, prowadzone były prace modernizacyjne śluz Kanału Gliwickiego, łączącego port w Gliwicach Łabędach z Odrą i portem w Kędzierzynie - Koźlu. Realizacja zadań ma na celu dostosowanie śluz Kanału do III klasy drogi wodnej poprzez poprawę stanu technicznego oraz bezpieczeństwa budowli i urządzeń energomechanicznych. Modernizacja obiektów Kanału Gliwickiego pozwoli na zwiększenie możliwości przewozowych, zwiększenie bezpieczeństwa ruchu oraz oszczędne gospodarowanie wodą. Łączne nakłady na realizację obu zadań wyniosły w 2012 roku ponad 5 mln zł, z czego niemalże 3 mln zł pochodziły z rezerwy celowej Programu. W tym samym okresie prowadzone były również prace na Odrze skanalizowanej przez RZGW we Wrocławiu (na odcinku Kędzierzyn-Koźle Port Brzeg Dolny) w celu poprawy stanu technicznego istniejących obiektów hydrotechnicznych. Kontynuowano modernizację śluz: Brzeg Dolny, Janowice, stopni: Brzeg Dolny i Chróścice oraz jazów: Janowice i Opatowice. Łączne nakłady na realizację ww. zadań wyniosły ponad 56 mln zł, z czego ponad 80 procent pochodziło ze środków finansowych UE. W ramach Programu finansowano oraz koordynowano również realizację prac na Odrze swobodnie płynącej od Brzegu Dolnego do ujścia Nysy Łużyckiej. Odcinek ten, administrowany przez RZGW we Wrocławiu, charakteryzuje się najgorszymi 39

40 parametrami technicznymi i warunkami żeglugowymi, ruch statków odbywa się nieregularnie. Najtrudniejszą częścią szlaku jest fragment położony bezpośrednio poniżej stopnia w Brzegu Dolnym, gdzie postępująca erozja znacznie utrudniająca żeglugę. W chwili obecnej w ramach Programu dla Odry 2006 trwa budowa stopnia wodnego Malczyce, który wydłuży odcinek skanalizowany i poprawi do pewnego stopnia warunki żeglugi na Odrze swobodnie płynącej, szczególnie na odcinku od Brzegu Dolnego do ujścia Nysy Łużyckiej, który jest kluczowy z punktu widzenia spójności szlaku wodnego Odry i komunikacji wodnej regionów położonych nad górną i środkową Odrą z portem Szczecin oraz z drogami wodnymi zachodniej Europy. Do r. nakłady finansowe na realizację tego zadania wyniosły łącznie 636,542 mln zł, co stanowi ok. 77,4 % zakresu rzeczowego niezbędnego do ukończenia budowy. Wartość zakresu rzeczowego pozostałego do wykonania w latach 2013 do 2015 szacuje się na ok. 185,886 mln zł. Wartość całej inwestycji w poziomie cen 2013 r. opiewa na kwotę 822,428 mln zł. Termin zakończenia tego zadania to koniec 2015 roku. W ramach prac udrożnieniowych koryta Odry przewiduje się remont i odbudowę systemu zabudowy regulacyjnej rzeki Odry. Zaplanowane prace podzielono na III etapy. W pierwszej kolejności w latach odbudowanych lub wyremontowanych zostanie 74 ostróg kosztem około 15 mln złotych. Etap II to remont i odbudowa 342 ostróg i 9 przemiałów. W roku 2013 planowane jest zakończenie projektowania i uzyskanie pozwolenia na budowę oraz przeprowadzona zostanie aktualizacja studium wykonalności. Przewiduje się, iż prace budowlane będą trwały co najmniej 1,5 roku. Szacunkowy koszt etapu II wyniesie około 45 mln zł. Etap III obejmuje remont i odbudowę około 3000 ostróg. Sporządzenie projektu oraz uzyskanie pozwolenia na budowę wymaga około 3 lat, zaś realizacja prac budowlanych co najmniej 4 lata. Szacunkowy koszt tego etapu wynosi około 520 mln zł. Prace etapu I finansowane są ze środków pomocowych Unii Europejskiej (85% kosztów kwalifikowanych), a pozostałe ze środków budżetu państwa. Aktualnie nie jest znany sposób finansowania II i III etapu. W roku 2012 sfinansowano w całości ze środków Programu również trzy zadania, realizowane przez RZGW w Szczecinie, na Odrze swobodnie płynącej od ujścia Nysy Łużyckiej do Szczecina. Odra na tym odcinku w przeważającej części jest rzeką graniczną. Z wodami śródlądowymi Europy Zachodniej łączą ją kanały Odra - Szprewa i Odra - Hawela. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i polepszenia warunków żeglugowych dokonano przebudowy przejścia żeglownego w moście kolejowym zwodzonym na rzece Regalica oraz zabezpieczono przejście żeglowne pod Mostem Długim w Szczecinie na rzece Odrze Zachodniej. W celu stabilizacji i poprawy warunków przepływu w korycie rzecznym i umożliwienia skutecznego prowadzenia akcji lodołamania z użyciem lodołamaczy oraz odprowadzania lodu wykonano dokumentację przedprojektową dla zadania pn. Modernizacja szlaku żeglownego na Odrze swobodnie płynącej w celu zapewnienia zimowego lodołamania: Rejon m. Reitwein, rz. Odra km 604,0-605,0. Na wykonanie wszystkich trzech zadań realizowanych przez RZGW w Szczecinie wydatkowano łącznie z rezerwy celowej Programu ,85 zł. Ponadto w 2012 roku RZGW w Poznaniu w ramach Programu realizował zadania na rzece Warcie. Zmodernizowano śluzy na Kanale Ślesińskim. Na remont śluz w Koszewie, Gawronach, Pątnowie i Morzysławiu oraz roboty pogłębiarsko-udrożnieniowe wydatkowano łącznie ze wszystkich źródeł finansowania kwotę ,85 zł. Z rezerwy celowej Programu, w kwocie ,92 zł, sfinansowano modernizację stopnia wodnego Drawsko na Dolnej Skanalizowanej Noteci: Wykonano m.in.: ubezpieczenie brzegów kanału obiegowego i jazowego, mechanizmy ruchowe i klapy, zabudowę brzegu materacami siatkowokamiennymi, zabudowę wyrwy na kanale jazowym, ubezpieczenie lewego brzegu rowu opaskowego w km 2+11 do W 2012 roku w ramach Programu na utrzymanie i rozwój żeglugi śródlądowej wydatkowano łącznie ponad 123 mln zł, z czego ponad połowa pochodziła ze środków finansowych UE. Z rezerwy celowej Programu wydatkowano , 41 zł. Biorąc pod uwagę całkowite nakłady na realizację zadań suma ta jest niewielka, jednakże bardzo istotna dla realizacji większości zadań, zwłaszcza finansowanych z funduszy europejskich. Środki te w pozwoliły na sfinansowanie tych części zadań, które stanowiły niekwalifikowalne koszty realizacji zadań oraz pozwoliły na przygotowanie dokumentacji niezbędnej dla zadań ubiegających się o dofinansowanie ze środków UE. 40

41 6. Źródła finansowania zadań Programu dla Odry 2006 w roku 2012 Tabela 20. Montaż finansowy zadań realizowanych w roku 2012 z podziałem na jednostki realizujące Rok nakłady [PLN] Lp. Nazwa jednostki Budżet państwa (rezerwa celowa) Środki budżetowe poza rezerwą celową PdO-2006 NFOŚiGW, WFOŚiGW Kredyty od instytucji finansowych (BRRE, MBOiR - BŚ) Fundusze Unii Europejskiej Inne (gminy, prywatne) Razem wg słownika skrótów 2) 3) 4) 5) [%] 15,33% 11,92% 11,82% 23,25% 31,40% 6,28% 100,00% 1. DZMiUW we Wrocławiu , , , , , ,09 2. Urząd Miejski Wrocławia , , , ,64 3. WZMiUW w Poznaniu , , ,31 4. WZMiUW w Opolu , , , , , ,11 5. ŚZMiUW w Katowicach , ,00 6. WZMiUW w Łodzi , , , ,76 7. LZMiUW w Zielonej Górze , , , , ,00 8. K-PZMiUW we Włocławku , , , ,30 9. ZZMiUW w Szczecinie , , , RZGW w Gliwicach , , , , , RZGW w Poznaniu , , , , RZGW w Szczecinie , , RZGW we Wrocławiu , , , , , , RDLP w Szczecinie , , , RDLP we Wrocławiu , , , , , RDLP w Katowicach , , RDLP w Poznaniu , , RDLP w Zielonej Górze , , , Pełnomocnik , ,69 Razem: , , , , , , ,20 Tabela 21. Struktura nakładów na Program dla Odry 2006 według źródeł finansowania w roku 2012 z podziałem na komponenty [PLN] Komponenty Budżet państwa (rezerwa celowa) Środki budżetowe poza rezerwą celową PdO-2006 NFOŚiGW, WFOŚiGW Kredyty od instytucji finansowych (BRRE, MBOiR - BŚ) Fundusze Unii Europejskiej Inne (gminy, prywatne) Razem I II III wg słownika skrótów [%] Lasy Oczyszczalnie ścieków Budowle regulacyjne 2) 3) 4) 5) 15,33% 11,92% 11,82% 23,25% 31,40% 6,28% 100,00% , , , , , , , , , , , ,92 IV V VI VII VIII Budowle przeciwpowodziowe , , , , , , ,51 Zagospodarowanie przestrzenne , ,69 Ochrona przyrody , ,00 Monitoring przeciwpowodziowy , , ,55 Odbudowa i modernizacja wałów , , , , , ,02 Razem: , , , , , , ,20 41

42 Struktura nakładów na Program dla Odry-2006 wg źródeł finansowania w roku Porównanie nakładów poniesionych w latach na zadania inwestycyjne i modernizacyjne wymienione w załącznikach nr 1-4 do ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o ustanowieniu programu wieloletniego Program dla Odry 2006 W niniejszym rozdziale porównano nakłady planowane i poniesione na realizację zadań Programu w sposób możliwie zgodny ze strukturą i zawartością tabel będących załącznikami nr 1-4 do Ustawy. Przedstawiony w tabelach 22 i 23 (wg zał. 1 i 2 do Ustawy) procentowy udział finansowy poszczególnych komponentów i źródeł finansowania (kolumny 4-6) odnosi się do kwot planowanych na cały okres realizacji Programu. Stosunek wydatków planowanych do poniesionych w latach został ujęty w kolumnie 7 i 8. Tabele 24, 25 i 26 zostały opracowane na podstawie załączników nr 3 i 4 do Ustawy, została w nich ujęta wartość nakładów poniesionych na zadania Programu w odniesieniu do poziomu cen z 2001 r. (wg Ustawy) oraz cen aktualnych (przeszacowanych na podstawie wskaźników średniorocznych wzrostów cen inwestycyjnych). Procentowe zaawansowanie finansowe zadań Programu w stosunku do planowanego zostało przedstawione w tabeli 24 w kolumnie 7, 8, 14 i 15 oraz w tabelach 25 i 26 w kolumnie 7, 8, 13 i