WYDATKI BUDŻETU GMINY na rok 2015 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr W-65/2015 Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 22 października 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 051 584,00 304 581,18 2 356 165,18 01095 Pozostała działalność 637 372,00 304 581,18 941 953,18 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 017,50 5 972,18 18 989,68 Urząd Gminy 13 017,50 5 972,18 18 989,68 4430 Różne opłaty i składki 525 854,50 298 609,00 824 463,50 Urząd Gminy 525 854,50 298 609,00 824 463,50 600 Transport i łączność 2 204 062,00 0,00 2 204 062,00 60016 Drogi publiczne gminne 1 795 898,00 0,00 1 795 898,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 792 470,00-600,00 791 870,00 Urząd Gminy 792 470,00-600,00 791 870,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 33 100,00 600,00 33 700,00 Urząd Gminy 10 100,00 600,00 10 700,00 750 Administracja publiczna 3 876 750,00 0,00 3 876 750,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 38 317,00 0,00 38 317,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 3 000,00 13 000,00 Urząd Gminy 10 000,00 3 000,00 13 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 922,00-3 000,00 17 922,00 751 Urząd Gminy 20 922,00-3 000,00 17 922,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 104 915,00 15 660,00 120 575,00 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 17 399,00 15 660,00 33 059,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0,00 15 660,00 15 660,00 Urząd Gminy 0,00 15 660,00 15 660,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 820,80 111,15 931,95 Urząd Gminy 820,80 111,15 931,95 4120 Składki na Fundusz Pracy 36,69 8,64 45,33 Strona 1
Urząd Gminy 36,69 8,64 45,33 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 590,00 1 090,00 8 680,00 Urząd Gminy 7 590,00 1 090,00 8 680,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00-1 398,28 1 601,72 Urząd Gminy 3 000,00-1 398,28 1 601,72 4300 Zakup usług pozostałych 5 926,51 173,49 6 100,00 Urząd Gminy 5 926,51 173,49 6 100,00 4410 Podróże służbowe krajowe 25,00 15,00 40,00 Urząd Gminy 25,00 15,00 40,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 104 552,00 0,00 1 104 552,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 1 095 952,00 0,00 1 095 952,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 98 500,00-500,00 98 000,00 Urząd Gminy 98 500,00-500,00 98 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 47 800,00-500,00 47 300,00 Urząd Gminy 47 800,00-500,00 47 300,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 0,00 1 000,00 1 000,00 Urząd Gminy 0,00 1 000,00 1 000,00 758 Różne rozliczenia 175 149,00-1 903,00 173 246,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 175 149,00-1 903,00 173 246,00 4810 Rezerwy 175 149,00-1 903,00 173 246,00 Urząd Gminy 175 149,00-1 903,00 173 246,00 801 Oświata i wychowanie 19 198 841,00 9 509,00 19 208 350,00 80101 Szkoły podstawowe 9 597 554,00 75 239,00 9 672 793,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 395 715,00 6 600,00 402 315,00 Zespół Szkół w Leśnicach 61 961,00 4 000,00 65 961,00 Zespół Szkół w Redkowicach 66 125,00 2 600,00 68 725,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 721 578,00 57 130,00 5 778 708,00 Zespół Szkół w Garczegorzu 1 239 649,00-2 000,00 1 237 649,00 Zespół Szkół w Leśnicach 929 809,00 34 000,00 963 809,00 Zespół Szkół w Redkowicach 918 610,00 25 130,00 943 740,00 Strona 2
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 089 924,00 8 000,00 1 097 924,00 Zespół Szkół w Leśnicach 185 374,00 3 000,00 188 374,00 Zespół Szkół w Redkowicach 172 279,00 5 000,00 177 279,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 147 469,00-8 000,00 139 469,00 Zespół Szkół w Leśnicach 26 294,00-3 000,00 23 294,00 Zespół Szkół w Redkowicach 27 117,00-5 000,00 22 117,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 602 261,00 9 509,00 611 770,00 Zespół Szkół Nowa Wieś Lęborska 105 576,00 2 713,00 108 289,00 Zespół Szkół w Garczegorzu 84 300,00 2 170,00 86 470,00 Zespół Szkół w Leśnicach 122 144,00 1 376,00 123 520,00 Zespół Szkół w Łebieniu 224 500,00 1 625,00 226 125,00 Zespół Szkół w Redkowicach 60 290,00 1 625,00 61 915,00 4300 Zakup usług pozostałych 174 066,00 2 000,00 176 066,00 Zespół Szkół w Garczegorzu 29 700,00 2 000,00 31 700,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 811 299,00 1 500,00 812 799,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 42 017,00 410,00 42 427,00 Zespół Szkół w Leśnicach 4 800,00 960,00 5 760,00 Zespół Szkół w Redkowicach 5 570,00-550,00 5 020,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 511 896,00 1 020,00 512 916,00 Zespół Szkół w Leśnicach 55 510,00-1 280,00 54 230,00 Zespół Szkół w Redkowicach 50 830,00 2 300,00 53 130,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 102 166,00 50,00 102 216,00 Zespół Szkół w Leśnicach 10 620,00 250,00 10 870,00 Zespół Szkół w Redkowicach 11 050,00-200,00 10 850,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 14 043,00 20,00 14 063,00 Zespół Szkół w Leśnicach 1 520,00 70,00 1 590,00 Zespół Szkół w Redkowicach 1 570,00-50,00 1 520,00 80110 Gimnazja 2 792 952,00-76 760,00 2 716 192,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 139 050,00-3 660,00 135 390,00 Zespół Szkół w Leśnicach 27 400,00-4 000,00 23 400,00 Strona 3
Zespół Szkół w Redkowicach 14 720,00 340,00 15 060,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 812 495,00-61 500,00 1 750 995,00 Zespół Szkół w Leśnicach 316 565,00-30 000,00 286 565,00 Zespół Szkół w Redkowicach 278 160,00-31 500,00 246 660,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 358 665,00-7 000,00 351 665,00 Zespół Szkół w Leśnicach 63 145,00-2 000,00 61 145,00 Zespół Szkół w Redkowicach 51 050,00-5 000,00 46 050,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 52 023,00-4 600,00 47 423,00 Zespół Szkół w Leśnicach 8 770,00-2 000,00 6 770,00 Zespół Szkół w Redkowicach 7 990,00-2 600,00 5 390,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 40 228,00 700,00 40 928,00 4300 Zakup usług pozostałych 40 228,00 700,00 40 928,00 Zespół Szkół w Redkowicach 3 435,00 700,00 4 135,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 1 278 721,00 8 830,00 1 287 551,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 482 455,00 7 400,00 489 855,00 Zespół Szkół w Redkowicach 80 520,00 7 400,00 87 920,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 91 621,00 730,00 92 351,00 Zespół Szkół w Redkowicach 15 720,00 730,00 16 450,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 55 600,00 700,00 56 300,00 Zespół Szkół w Redkowicach 7 300,00 700,00 8 000,00 852 Pomoc społeczna 11 163 352,00 152 145,00 11 315 497,00 85206 Wspieranie rodziny 31 600,00 0,00 31 600,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 24 000,00 2 600,00 26 600,00 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 24 000,00 2 600,00 26 600,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 800,00-1 500,00 4 300,00 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 5 800,00-1 500,00 4 300,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 800,00-1 100,00 700,00 85212 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 1 800,00-1 100,00 700,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 7 127 300,00 0,00 7 127 300,00 Strona 4
3110 Świadczenia społeczne 6 882 500,00-9 000,00 6 873 500,00 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 6 882 500,00-9 000,00 6 873 500,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 127 333,00 10 000,00 137 333,00 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 127 333,00 10 000,00 137 333,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 22 000,00 4 000,00 26 000,00 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 22 000,00 4 000,00 26 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 000,00-5 000,00 3 000,00 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 8 000,00-5 000,00 3 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 500,00-2 000,00 13 500,00 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 15 500,00-2 000,00 13 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 30 600,00 2 000,00 32 600,00 85213 85214 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 30 600,00 2 000,00 32 600,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 200 400,00 12 000,00 212 400,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 200 400,00 12 000,00 212 400,00 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 200 400,00 12 000,00 212 400,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 221 500,00 40 000,00 261 500,00 3110 Świadczenia społeczne 221 000,00 40 000,00 261 000,00 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 221 000,00 40 000,00 261 000,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 293 242,00-24 855,00 268 387,00 3110 Świadczenia społeczne 293 197,00-24 855,00 268 342,00 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 293 197,00-24 855,00 268 342,00 85216 Zasiłki stałe 751 000,00 90 000,00 841 000,00 3110 Świadczenia społeczne 751 000,00 90 000,00 841 000,00 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 751 000,00 90 000,00 841 000,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 965 560,00 25 000,00 990 560,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 13 200,00-4 000,00 9 200,00 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 13 200,00-4 000,00 9 200,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40 000,00 20 000,00 60 000,00 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 40 000,00 20 000,00 60 000,00 Strona 5
4260 Zakup energii 8 000,00 2 000,00 10 000,00 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 8 000,00 2 000,00 10 000,00 4270 Zakup usług remontowych 3 000,00-3 000,00 0,00 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 3 000,00-3 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 73 000,00 10 000,00 83 000,00 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 73 000,00 10 000,00 83 000,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 507 000,00 10 000,00 517 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 352 610,00 8 000,00 360 610,00 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 352 610,00 8 000,00 360 610,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 67 190,00 2 000,00 69 190,00 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 67 190,00 2 000,00 69 190,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 751 254,00 68 837,00 820 091,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 120 087,00 68 837,00 188 924,00 3240 Stypendia dla uczniów 109 272,00 67 152,00 176 424,00 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 109 272,00 67 152,00 176 424,00 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 10 815,00 1 685,00 12 500,00 Urząd Gminy 10 815,00 1 685,00 12 500,00 Razem: 54 535 937,00 548 829,18 55 084 766,18 Strona 6