r V / / 7 UCHWALA NRUfe(feir!i ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO z dnia Jllfiglf&i1* 211 roku w sprawie przyj?cia informacji o przebiegu wykonania budzetu Wojewodztwa Lubuskiego oraz informacji o ksztattowaniu si? wieloletniej prognozy finansowej Wojewodztwa Lubuskiego zalpotrocze211 roku Na podstawie art 266 ust 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 roku o finansach publicznych (Dz U Nr 157, poz 124 z pozn zm) uchwala si?, co nast?puje: 1 Przyjmuje si? informacj? o przebiegu wykonania budzetu Wojewodztwa Lubuskiego za I potrocze 211 roku jak w zataczniku Nr 1 do niniejszej uchwaty 2 Przyjmuje si? informacj? o ksztattowaniu si? Wieloletniej Prognozy Finansowej Wojewodztwa Lubuskiego jak w zataczniku Nr 2 do niniejszej uchwaty 3 Informacje, o ktorych mowa w 1 i w 2, podlegajav przekazaniu Sejmikowi Wojewodztwa Lubuskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Gorze 4 Wykonanie uchwaty powierza si? Marszatkowi Wojewodztwa Lubuskiego 5 Uchwata wchodzi w zycie z dniem podj?cia
Zo+cicznik Nr 1 do uchwdy Nr 56/677/11 Zarzqdu Wojewodztwa Lubuskiego 2 dnia 3 sierpnia 211 roku Zarzad Wojewodztwa Lubuskiego Informacja o przebiegu wykonania budzetu Wojewodztwa Lubuskiego za I potrocze 211 roku ZIELONA SORA sicrpien 211 rok
Sprawozdanie opracowano na podstawie materialow z Departamentow Przygotowat Departament Finansow: Alicja Wozniak Zca Dyrektora Departamentu Wydziat Planowania Budzetu i Analiz w sktadzie: Magdalena K^dzierska Kierownik Wydzialu Agnieszka Milczarkiewicz Glowny Specjalista Justyna Koturbasz Inspektor llona Ptatkiewicz Inspektor Matgorzata Szartata Podinspektor Katarzyna Dobrychtop Podinspektor Magdalena Bartosihska Pomoc administracyjna Zweryfikowala: Skarbnik Wojewodztwa Lubuskiego Jozefa Chalecka
Ogolna ocena realizacji budzetu Wojewodztwa Lubuskiego za I potrocze 211 roku i charakterystyka dynamiki zmian W uchwale budzetowej na 211 rok dochody ustalono w wysokosci 368813684, zt, wydatki natomiast 46449587, zl Plan dochodow po zmianach na koniec I polrocza wyniost 55286164, zt, z tego: dochody biezqce 342278565, zl, dochody majatoowe 1637599, zt Dochody zostaty zrealizowane w kwocie 192936866,23 zt, z tego: dochody biezace 167635831,91 zt, dochody majatoowe 253134,32 zt Plan po zmianach zostat zrealizowany w 38,18% Zmiany dochodow w dziatach przedstawiaja^si? nast^pujaco: Nazwa dziatu dziat 1 Rolnictwo i lowiectwo dziat 5 Rybotowstwo i rybactwo dziat 15 Przetworstwo przemystowe dziat 6 Transport i tacznosc dziat 7 Gospodarka mieszkaniowa dziat 71 Dziatalnosc ustugowa dziat 72 Informatyka dziat 75 Administracja publiczna dziat 752 Obrona narodowa dziat 756 Dochody od osob prawnych, od osob fizycznych i od innych jednostek nieposiadajacych osobowosci prawnej oraz wydatki zwiazane z ich poborem dziat 758 Rozne rozliczenia dziat 81 Oswiata i wychowanie dziat 851 Ochrona zdrowia dziat 852 Pomoc spoteczna dziat 853 Pozostate zadania w zakresie polityki spotecznej dziat 9 Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska dziat 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody dziat 926 Kultura fizyczna OGOLEM Kwota 63488239, zt, zt 61 3571, zt 1 539883, zt, zt, zt 263335, zt 1 4979, zt, zt 1 3746, zt 5891 881, zt 953292, zt 33946, zt 1 5, zt 526624, zf 473625, zt 324, z\ zt 1 3647248, zt
W nizej wymienionych dzialach uzyskano ponadplanowe dochody na ogolna^kwot? 1473297,16 z\ z tego: dziaf 1 Rolnictwo i towiectwo dzial 5 Rybolowstwo i rybactwo dzial 15 Przetworstwo przemystowe dziat 6 Transport i tacznosc dzial 7 Gospodarka mieszkaniowa dzial 71 Dzialalnosc uslugowa dziat 72 Informatyka dzial 75 Administracja publiczna dzial 756 Dochody od osob prawnych, od osob fizycznych i od innych jednostek nieposiadajacych osobowosci prawnej oraz wydatki zwiazane z ich poborem dzial 758 Rozne rozliczenia dzial 81 Oswiata i wychowanie dzial 851 Ochrona zdrowia dzial 852 Pomoc spoleczna dzial 853 Pozostale zadania w zakresie polityki spotecznej dzial 9 Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska dzial 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody dzial 926 Kultura fizyczna 652838,11 zl 1498,82 zl 7,1 zl 21333,58 zl 61428,94 zl 214855,68 zl 1297,28 zl 15491,59 zt 144354, zl 1317,3 zl 16449,48 zl 722,5 zl 578,37 zl 22417,33 zl 1267,95 zl 33, zl 4152,4 zl W I potroczu 211 roku wydatki budzetu zostaly zwi^kszone o 138646316, zl, tj do wysokosci 5459593, zt Zrealizowane zostaly w kwocie 17366675,31 zt, co stanowi 31,86% planu po zmianach Plan wydatkow biezacych wyniosl 331688515, zl i zostal zrealizowany w kwocie 137345898,98 zl, z tego: 1 wydatki biezace jednostek budzetowych 77529275,99 zl, z tego: a) wydatki na wynagrodzenia i skladki od nich naliczane 4223252,3 zl, b) wydatki zwiazane z realizacja^zadaii statutowych jednostek budzetowych 3529923,69 zt, 2 wydatki na dotacje na zadania biezace 55739784,4 zt (w tym kwota 846413,7 zl dotyczy zwrotow dotacji), 3 wydatki na swiadczenia na rzecz osob fizycznych 17646,26 zt, 4 wydatki na obstug dlugu publicznego 2316792,69 zl
Wydatki biezace na programy finansowane z udziatem srodkow, o ktorych mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zrealizowane zostaty w kwocie 22992618,7 zt, w tym zwroty dotacji wraz z odsetkami 828547,66 z\ Plan wydatkow majajkowych wyniost 21347388, zl i zostat zrealizowany w kwocie 3632176,33 zl, z tego: 1 wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 3577176,33 zt, w tym na programy finansowane z udziatem srodkow, o ktorych mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 12187623,96 zt, w tym zwroty dotacji 265213,69 zt 2 wniesienie wktadow do spotek prawa handlowego 55, zt Z rezerwy budzetu wojewodztwa rozdysponowano kwote 484983, zt w nast^pujacy sposob: 1 Rolnictwo i towiectwo 12292, zt 15 Przetworstwo przemystowe 13, zt 6 Transport i tacznosc 1, zt 72 Informatyka 6665, zt 75 Administracja publiczna 185851, zt 754 Bezpieczeiistwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa 5, zt 851 Ochrona zdrowia 6344, zt 853 Pozostate zadania w zakresie polityki spotecznej 15, zt 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 18649, zt 926 Kultura fizyczna 15, zt W zwiazku z pismem Ministra Finansow informujacym o zmniejszeniu kwoty dochodow z tytutu cz^sci oswiatowej subwencji ogolnej o kwot? 35761 zt, dokonano zmniejszenia rezerwy celowej przeznaczonej na realizacj? zadari majajkowych wspotfinansowanych z budzetu Unii Europejskiej w kwocie 23761 zt Sposob rozdysponowania rezerw znajduje si przy opisie rozdziatu 75818 Rezerwy ogolne i celowe Wykonanie dochodow i wydatkow w poszczegolnych dziatach, rozdziatach i paragrafach omowione zostato w dalszej cz^sci informacji
Wykonanie przychodow i rozchodow na koniec I polrocza 211 roku przedstawia si? nastepujaco: Wykonanie przychodow: 1 z tytulu kredytow 3125, zl, 2 sptaty udzielonych pozyczek 25, zl, 3 z tytulu innych rozliczefl krajowych 5435971,9 zl, razem przychody 881971,9 zl Wykonanie rozchodow: 1 sptatakredytow 2154154,54zl, razem rozchody 2154154,54 zl Planowany wskaznik zadluzenia na dzien 11211 roku wynosil 58,26%, natomiast na dzien 36211 roku wynosi 4,2 % i nie przekracza ustawowego wskaznika 6% Faktyczne zadluzenie z tytulu zaciajgni^tych kredytow i obligacji na dzien 36211 rok wynosi 173211735,24 zlztego: z tytulu zaciajgni^tych kredytow dlugoterminowych: 1786735,24 zl, z tytulu zaciqgni^tego kredytu krotkoterminowego: 3125 zl
Dochody budzetu Wojewodztwa Lubuskiego za I potrocze 211 roku Tabela nr 1 Dziat Rozdziat 1 2 3 OGOLEM: BUDZET WOJEWODZTWA BUDZET UNII EUROPEJSKIEJ 1 14 15 16 18 83 92 97 221 83 87 92 97 69 83 92 97 221 236 Tresc 4 Rolnictwo i towiectwo Biura geodezji i terenow rolnych Wptywy z ustug Pozostate odsetki Wptywy z roznych dochodbw Prace geodezyjnourzqdzeniowe na potrzeby rolnictwa Dotacje celowe otrzymane z budzetu paristwa na zadania biezace z zakresu administracji rzadowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorzad wojewodztwa Zarzqdy melioracji i urzqdzeri wodnych Wptywy z ustug Wptywy ze sprzedazy sktadnikow majeitkowych Pozostale odsetki Wptywy z roznych dochodow Melioracje wodne Wplywy z roznych optat Wptywy z ustug Pozostate odsetki Wptywy z roznych dochodow Dotacje celowe otrzymane z budzetu paristwa na zadania biezace z zakresu administracji rzadowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorzad wojewodztwa Dochody jednostek samorzadu terytorialnego zwiazane z realizacja, zadaii z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadah zleconych ustawami Plan wg uchwaty budzetowej 5 368813684 295 75 785 73 737 899 3354155 3114155 3 39 1 45 455 1 45 455 1 45 455 5 5 5 26 471 7 26 471 7,_ 913 7 Budzet 211 roku Plan po Wykonanie za I zmianach 6 55286164 36584711 1421453 96 992 394 67575115 29417279 1 45 455 1 45 455 145455 5 5 5 7915745 53 992 45 25165 94 24 22 7 potrocze 7 192936866,23 167755459,17 2518147,6 25399651,68 2 875 782,71 4 523 868,97 7924,12 7924,12, 748174,16 1 85,51 4 224,45 25 2, 25 2,, 25 2, 29 79,8 29 79,8, 3 754, 4 349, 2 46,5 1 227,75 1851818,51 167346,51 1814774, 1 993,12 376 973,21 9,13 29 69,81 1642147, 3572,16 % 7:5 8 52,31 56,85 34,15 75,81 69,32 133,45 54,48 54,48 51,58 5,4 L_ 5,4 5,4 69,95 63,1 116,56 51,31 % 7:6 9 38,18 45,95 17,96 26,19 3,89 15,38 54,48 54,48 51,58 5,4 5,4 5,4 23,39 3,94 7,21 31,59 44,3 51,31
Dziat Rozdziat Tresc Plan wg uchwaty Budzet 211 roku Plan po Wykonanie za 1 zmianach potrocze % 7:5 % 7:6 1 2 3 4 628 Srodki otrzymane od pozostalych jednostek zaliczanych do sektora finansow publicznych na finansowanie lub doflnansowanie kosztow realizacji inwestycji i budzetowej 5 6 5 23 75 7 214322,8 8 9 38,51 zakupow inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansow publicznych 651 Dotacje celowe otrzymane z budzetu paiistwa na inwestycje i zakupy 8 783 1657 2 999 773, 34,15 18,68 inwestycyjne z zakresu administracji rzadowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorzad wojewodztwa 6517 Dotacje celowe otrzymane z budzetu pahstwa na inwestycje i zakupy 25165 1 814 774, 7,21 inwestycyjne z zakresu administracji rzadowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorzad wojewodztwa 6519 Dotacje celowe otrzymane z budzetu patistwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji 8 558 8 558 64 926, 7,7 7,7 rzadowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorzad wojewbdztwa 662 Dotacje celowe otrzymane z powiatu 3 3, 1, na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumieh (umow) miedzy iednostkami samorzadu terytorialnego 141 Program Rozwoju Obszarow Wiejskich 2721 3 979 Wptywy z roznych dochodow 2218 Dotacje celowe otrzymane z budzetu 4 52 113 3 39 3 375 5 669 75 1417426 4252279 287 426 3 375 3612126,63 9331,66 2 79 94,97 331 86,66 1 698 675, 79,91 79,91 79,91 5,33 63,71 63,71 63,71 115,44 5,33 paiistwa na zadania biezace z zakresu administracji rzadowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorzad wojewodztwa 2219 Dotacje celowe otrzymane z budzetu Daiistwa na zadania biezace z zakresu administracji rzadowej oraz nne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorzad 1 125 1 125 566 225, 5,33 5,33 wojewodztwa
Dziat Rozdziat Tresd Plan wg uchwaty Budzet 211 roku Plan po Wykonanie za I zmianach potrocze % 7:5 % 7:6 1 2 3 4 278 Srodki na dofinansowanie wtasnych zadari biezacych gmin (zwiazkbw gmin), powiatow (zwia_zkow budzetowej 5 6 862 279 7 995419,97 8 9 115,44 powiatow), samorzadbw wojewodztw, pozyskane z innych zr6del 6518 Dotacje celowe otrzymane z budzetu 15 15 15, 1, 1, panstwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rzadowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorzad wojewodztwa 6519 Dotacje celowe otrzymane z budzetu 5 5 5, 1, 1, panstwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rzadowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorzad wojewodztwa 178 Usuwanie skutkdw kl^sk zywiotowych 9 9 756, 756,, 8,4 8,4 221 Dotacje celowe otrzymane z budzetu 9 756, 8,4 panstwa na zadania biezace z zakresu administracji rzadowej oraz nne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorzad wojewodztwa 195 Pozostata dziatalnosc 1 12 1 664 829 1 668 149,62 164,84 1,2 112 1 664 829 1668149,62, 164,84 1,2 69 91 Wptywy z roznych optat Odsetki od nieterminowych wptat z 1 1 981 672,81 6413,93 98,17 98,17 92 ytutu podatkow i optat Pozostate odsetki 15234,17 97 Wplywy z r6znych dochodow 12 664 244 664 243,71 5535,36 1, 5 511 221 Dotacje celowe otrzymane z budzetu Danstwa na zadania biezace z zakresu administracji rzajdowej oraz nne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorzad woiewodztwa Rybotowstwo i rybactwo Program Operacyjny Zrownowazony rozwoj sektora rybotowstwa i nadbrzeznych obszarow rvbackich 27213 569 134 435 569 134 435 585 569 134 435 569 134 435 585, 31 498,82 76 498,82 225, 31 498,82 76 498,82 225, 52,99 57,9 51,72 52,99 57,9 51,72 1, 52,99 57,9 51,72 52,99 57,9 51,72
Dziat 1 Rozdziat 2 Tresc 3 4 92 Pozostale odsetki 28 Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udziatem srodkow europejskich oraz srodkow, o ktorych mowa w art 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub ptatnosci w ramach budzetu Srodkow europejskich Plan wg uchwaty budzetowej 5 435 Budzet 211 roku Plan po Wykonanie za 1 zmianach potrocze 6 435 7 1 498,82 225, % 7:5 8 51,72 % 7:6 9 51,72 29 Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udziatem srodkow europejskich oraz srodkow, o ktorych mowa w art 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub ptatnosci w ramach budzetu srodkow europejskich 134 134 75, 55,97 55,97 15 1511 98 99 928 Przetw6rstwo przemystowe Rozwoj przedsi$biorczosci Odsetki od dotacji oraz ptatnosci: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o ktorych mowa w art 1 84 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokosci Odsetki od dotacji oraz ptatnosci: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o ktorych mowa w art 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokosci Pozostate odsetki 929 Pozostate odsetki 613 571 45 362 28 29 468 571 338 362 1329 13784 4738 231 556 12,68 35333,17 22 79,51 456631,2 326 423,2 1328,18 13783,6 4 446,44,3 228,27 9,62 87,16 97,36 97,45 96,47 1, 1, 85,5 98,82 2918 Wptywy ze zwrotow dotacji oraz Dtatnosci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem jrocedur, o ktorych mowa w art 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokosci 116425 116424,55 1, 2919 Wplywy ze zwrotow dotacji oraz jtatnosci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o ktorych mowa w art 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokosci 2545 2 545,51 1, 1
Dziat 1 6 Rozdziat 2 1513 3 6669 Tresc 4 Wptywy ze zwrotow dotacji oraz ptatnosci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o ktorych mowa w art 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokosci, dotyczace dochodow majajkowych Rozwoj kadr nowoczesnej gospodarki i przedsi biorczosci 98 Odsetki od dotacji oraz platnosci: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o ktorych mowa w art 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wvsokosci 99 Odsetki od dotacji oraz ptatnosci: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o ktorych mowa w art 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wvsokosci 978 Wplywy z roznych dochodow 979 Wptywy z r6znych dochodow 2918 Wptywy ze zwrot6w dotacji oraz ptatnosci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o ktbrych mowa w art 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernei wvsokosci 2919 Wptywy ze zwrotow dotacji oraz atatnosci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem arocedur, o ktorych mowa w art 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokosci 6669 Wptywy ze zwrot6w dotacji oraz ptatnosci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem Drocedur, o ktorych mowa w art 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokosci, dotyczace dochodow majajkowych Transport i tacznosc Plan wg uchwaty budzetowej 5 25 8 25 8 Budzet 211 roku Plan po Wykonanie za 1 zmianach potrocze 6 27 278 145 67 78 3 35 75 615 2 4 47 883 4 47 883 7 265 22,8 99381,48 2688,15 7251,33, 1 665,72 1,96 4,6 72 499,37 25 29,83, 12899574,1 12899574,1, % 7:5 8 51,43 51,43 % 7:6 9 98,12 68,54 4,12 92,95 47,59 96,67 4,99 31,87 31,87 11
Dziat Rozdziat Tresc Plan wg uchwaty Budzet 211 roku Plan po zmianach Wykonanie za 1 potrocze % 7:5 % 7:6 1 2 61 3 58 4 Krajowe pasazerskie przewozy kolejowe Grzywny i inne kary pieni^zne od osob prawnych i innych jednostek organizacyjnych budzetowej 5 1 1 6 14669294 14669294 125544 7 1 1 674,38 1 1 674,38, 125543,1 8 1,17 1,17 9 6,83 6,83 1, 92 Pozostate odsetki 97 Wptywy z roznych dochodow 27 6rodki na dofinansowanie wtasnych zadaii biezacych gmin (zwiazkow gmin), powiatow (zwiazkow 1 1 6 25 46668,16 829463,12, 82,95 82,95 powiatow), samorzadow 653 wojewodztw, pozyskane z innych zr6det Dotacje celowe otrzymane z budzetu paristwa na realizacj? inwestycji i zakupow inwestycyjnych wtasnych samorzadu wojewodztwa 7 293 75, 63 Krajowe pasazerskie przewozy 23 23126299 1126433,2 48,97 48,71 autobusowe 69 Wptywy z r6znych optat 9 Odsetki od dotacji oraz platnosci: wykorzystanych niezgodnie z Drzeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o ktorych 23 23126299 8548 1126433,2, 6 675, 26 278,22 48,97 48,71 37,42 mowa w art 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej 221 wysokosci Dotacje celowe otrzymane z budzetu 23 23 1175698, 48,16 48,16 Daiistwa na zadania biezace z 291 zakresu administracji rzadowej oraz nne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorzad wojewodztwa Wplywy ze zwrotow dotacji oraz ptatnosci, w tym wykorzystanych 117751 155381,8 131,96 niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o ktorych mowa w art 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokosci 613 58 Drogi publiczne wojewodzkie Sudzet Wojewodztwa Grzywny i inne kary pieni^zne od osob prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 8 1 8 2 675 29 2 675 29 633 866,61 633 866,61, 13297,47 58,69 58,69 23,69 23,69 69 Wplywy z roznych optat 87 Wptywy ze sprzedazy sktadnikow majatoowych 9 9 494 687,59 88261,7 54,97 ~ 54,97 * 12
Dziat 1 Rozdziat 2 Tresc 3 4 92 Pozostale odsetki 97 Wptywy z roznych dochodow 291 Wplywy ze zwrotow dotacji oraz ptatnosci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o ktorych mowa w art 1 84 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokosci Plan wg uchwaty budzetowej 5 8 1 Budzet 211 roku Plan po Wykonanie za I zmianach polrocze 6 8 1 7 4 563,2 29 989,42 3 67,86 % 7:5 8 5,7 29,99 % 7:6 9 5,7 29,99 63 639 Dotacja celowa otrzymana z tytutu pomocy finansowej udzielanej mi^dzyjednostkami samorzadu terytorialnego na dofinansowanie wlasnych zadari inwestycyjnych i zakupow inwestycyjnych Dotacja celowa otrzymana z tytulu pomocy finansowej udzielanej mi^dzy jednostkami samorzadu terytorialnego na dofinansowanie wlasnych zadaii inwestycyjnych i zakupow inwestycyjnych 71529 88,, 7 75 47 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomosciami Wplywy z oplat za zarzad, uzytkowanie i uzytkowanie wieczyste nieruchomosci 75 Dochody z najmu i dzierzawy skladnikow majajkowych Skarbu Pahstwa, jednostek samorzadu erytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansow )ublicznych oraz innych umow o podobnym charakterze 8 68 422 8 68 422 8 68 422 8 68 422 188791 252 25 8 68 422 8 68 422 8 68 422 8 68 422 188791 252 25 5328159,23 5328159,23, 5 325 577,23 5 325 577,23, 14877,37 3531,28 61,89 61,89 61,86 61,86 74,62 121,3 61,89 61,89 61,86 61,86 74,62 121,3 77 Wplaty z tytulu odptatnego nabycia prawa wlasnosci oraz prawa uzytkowania wieczystego nieruchomosci 8167381 8167381 4 873 62,92 59,67 59,67 795 87 91 97 Wplywy ze sprzedazy skladnikow maiatkowych Odsetki od nieterminowych wplat z ytutu podatkow i oplat Wplywy z roznych dochodow Pozostala dziatalnosc 4 6, 86,66 38, 2 582, 2 582,, ~ " 13
Dziai Rozdziai Tresc Plan wg uchwaty Budzet 211 roku Plan po zmianach Wykonanie za I potrocze % 7:5 % 7:6 1 2 3 4 9 Odsetki od dotacji oraz ptatnosci: wykorzystanych niezgodnie z budzetowej 5 6 7 82, 8 9 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o ktorych mowa w art 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokosci 291 Wptywy ze zwrotow dotacji oraz platnosci, w tym wykorzystanych 2 5, niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o ktbrych mowa w art 1 84 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokosci 71 715 Dziatalnosc ustugowa Prace geologiczne (nieinwestycyjne) 97 Wptywy z roznych dochodow 221 Dotacje celowe otrzymane z budzetu paiistwa na zadania biezace z zakresu administracji rzadowej oraz inne zadania zlecone ustawami 2 262 2 262 33 33 3 3 2 262 2 262 33 33 3 3 221844,25 221844,25, 481, 481,, 481,, 98,7 98,7 14,58 14,58 16,33 98,7 98,7 14,58 14,58 16,33 realizowane przez samorzad wojewodztwa 7112 Osrodki dokumentacji 269 269 12687,65 46,87 46,87 geodezyjnej i kartograficznej 83 Wptywy z uslug 221 Dotacje celowe otrzymane z budzetu pahstwa na zadania biezace z zakresu administracji rzadowej oraz nne zadania zlecone ustawami 269 5 219 269 5 219 12687,65, 6 87,65 12, 46,87 12,18 54,79 46,87 12,18 54,79 realizowane przez samorzad wojewodztwa 7113 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 5 5 25 2, 5,4 5,4 221 Dotacje celowe otrzymane z budzetu jahstwa na zadania biezace z zakresu administracji rzadowej oraz nne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorzad wojewodztwa 5 5 5 5 25 2,, 25 2, 5,4 5,4 5,4 5,4 7114 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 2 2 11, 5,5 5,5 14
Dziat 1 Rozdziat 2 3 221 Tresc 4 Dotacje celowe otrzymane z budzetu paiistwa na zadania biezace z zakresu administracji rzadowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorzad wojewodztwa Plan wg uchwaty budzetowej 5 2 2 Budzet 211 roku Plan po Wykonanie za I zmianach potrocze 6 2 2 7 11,, 11, % 7:5 8 5,5 5,5 % 7:6 9 5,5 5,5 7195 Pozostata dziatalnosc 1 89 1 89 2 52 242,6 18,58 18,58 72 75 7295 751 83 Wpfywy z ustug 97 Wplywy z roznych dochodow Informatyka 92 Pozostale odsetki 6619 6629 Pozostata dziatalnosc Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumieri (umow) mi dzy jednostkami samorzadu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumieh (umow) mi^dzy jednostkami samorzadu terytorialnego Administracja publiczna UrzQdy naczelnych i centralnych organow administracji rzadowej 1 89 7 1 82 1588981 1 275 455 9313526 849 347 1 89 7 1 82 2 633 35 2 633 35 2 633 35 2 633 35 1 928 834 74 516 1162996 1 431 429 1198531 849 347 2 52 242,6, 19196,92 2 33 45,68 1 721 448,42 1 721 448,42, 1 721 448,42 1 721 448,42, 1 297,28 1 365 67,89 354 543,25 5 977 648,53 579323,11 5 398 325,42 21525, 18,58 27,42 111,71 56,45 45,42 57,96 25,34 18,58 27,42 111,71 65,37 65,37 65,37 65,37 7,8 5,32 51,4 4,47 52,93 25,34 28 Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udziatem srodkow europejskich oraz srodkow, o ktorych mowa w art 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub ptatnosci w ramach Dudzetu srodkow europejskich 12745 721 942 721 942 127 45 721 942 721 942 32 287,5 182962,5 182962,5 25,34 25,34 25,34 25,34 25,34 25,34 15
Dziat 1 Rozdziat 2 3 29 Tresc 4 Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udzialem srodkow europejskich oraz srodkbw, o ktorych mowa w art 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodkow europejskich Plan wg uchwaty budzetowej 5 12745 Budzet 211 roku Plan po Wykonanie za 1 zmianach potrocze 6 12745 7 32 287,5 % 7:5 8 25,34 % 7:6 9 25,34 7511 92 221 Urz dy wojewodzkie Pozostate odsetki Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na zadania biezace z zakresu administracji rzadowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorzad wojew6dztwa 485 485 467 485 485 467 253313,19 253313,19, 5,73 252 7, 52,23 52,23 54,11 52,23 52,23 54,11 223 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacj biezacych zadaii wlasnych samorzadu wojewodztwa 16 16, 236 Dochodyjednostek samorzadu terytorialnego zwiazane z realizacja_ zadah z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadari zleconych ustawami 2 2 67,46 3,37 3,37 7518 58 Urz$dy marszatkowskie Grzywny i inne kary pieni^zne od os6b prawnych i innych jednostek organizacyjnych 8833156 599 829 8 233 327 9895213 758 964 9136249 5334512,65 221 149,73 5113362,92 1922,54 6,39 36,87 62,11 53,91 29,14 55,97 69 Wptywy z rbznych oplat 98 Odsetki od dotacji oraz ptatnosci: wykorzystanych niezgodnie z 99 91 92 Drzeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o ktorych mowa w art 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokosci Odsetki od dotacji oraz ptatnosci: wykorzystanych niezgodnie z Drzeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o ktorych mowa w art 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokosci Odsetki od nieterminowych wptat z tytutu podatkow i optat 3ozostale odsetki 97 Wplywy z roznych dochodow 2512 2512 127 23 33791,68 126,65 22,35 161,5 3 978,77 17458,68 134,52 ~ 134,52 99,72 97,17 " 16
Dziat 1 Rozdziat 2 3 4 27 Dotacje celowe w ramach program6w finansowanych z udziatem srodkow europejskich oraz srodkow, o ktbrych mowa w art 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodkow europejskich 28 29 223 277 278 Tresc Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udzialem srodkow europejskich oraz srodkow, o ktorych mowa w art 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodkow europejskich Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udziatem srodkow europejskich oraz srodkow, o ktorych mowa w art 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodkow europejskich Dotacje celowe otrzymane z budzetu pahstwa na realizacje, biezacych zadaii wlasnych samorzadu wojewodztwa Srodki na dofinansowanie wlasnych zadaii biezacych gmin (zwiazkow gmin), powiatow (zwiazkow powiatow), samorzadow wojewodztw, pozyskane z innych zrodel 6rodki na dofinansowanie wlasnych zadari biezacych gmin (zwiazkow gmin), powiatow (zwiazkow powiatow), samorzadow wojewodztw, pozyskane z innych zrodel Plan wg uchwaty budzetowej 5 777 29 7 253 276 533 281 67789 97329 Budzet211 roku Plan po Wykonanie za I zmianach potrocze 6 1 745 84 7 9 367 418563 281 67789 97329 7 988465,7 416, 81 5, 63 387,53,, % 7:5 8 127,18 56,54 29,47 22,56 % 7:6 9 56,62 57,83 19,47 22,56 279 Srodki na dofinansowanie wlasnych zadari biezacych gmin (zwiazkow gmin), powiatow (zwiazkow powiatow), samorzadow wojewodztw, pozyskane z innych zr6det 17176 17176, 2918 Wplywy ze zwrotow dotacji oraz platnosci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o ktorych mowa w art 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokosci 1 172 1 171,2 99,93 17
Dziat 1 Rozdziat 2 7571 7575 3 2919 627 628 629 27 29 TreSc 4 Wptywy ze zwrotow dotacji oraz ptatnosci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o ktorych mowa w art 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokosci Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udzialem srodkow europejskich oraz srodkow, o ktorych mowa w art 5 ust1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodkow europejskich Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udzialem srodk6w europejskich oraz srodkow, o ktorych mowa w art 5 ust1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub platnosci w ramach >udzetu srodkow europeiskich Dotacje celowe w ramach )rogramow finansowanych z udzialem srodk6w europejskich oraz srodkow, o kt6rych mowa w art 5 ust1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub platnosci w ramach >udzetu srodkow europejskich Centrum Rozwoju Zasobow Ludzkich Dotacje celowe w ramach jrogramow finansowanych z udzialem srodkow europejskich oraz srodkow, o ktorych mowa w art 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodkow europejskich Dotacje celowe w ramach jrogramow finansowanych z udzialem srodkow europejskich oraz srodkow, o ktorych mowa w art 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodkow europejskich Promocja jednostek samorzadu terytorialnego Plan wg uchwary budzetowej 5 8 3 421 478 63221 358 257 358 257 63221 Budzet 211 roku Plan po Wykonanie za 1 zmianach potrocze 6 27 13 625 3 16875 4 4 66 34 34 34 34 66 7 26,68 8, 15,, 12, 18, 12, 12, 18, 855,19 855,19, % 7:5 8 1, 5, 28,47 28,47 28,47 28,47 28,47 % 7:6 9 99,85 7,72 5, 29,97 29,97 29,97 29,97 29,97 18
Dziat 1 Rozdziat 2 Tresc 3 4 9 Odsetki od dotacji oraz platnosci: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o ktorych mowa w art 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokosci 291 Wptywy ze zwrotow dotacji oraz platnosci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o ktorych mowa w art 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokosci Plan wg uchwaty budzetowej 5 Budzet 211 roku Plan po Wykonanie za I zmianach potrocze 6 7 55,19 8, % 7:5 8 % 7:6 9 752 756 7595 75212 75618 97 221 Pozostata dzialalnosc Wptywy z roznych dochodow Obrona narodowa Pozostale wydatki obronne Dotacje celowe otrzymane z budzetu patistwa na zadania biezace z zakresu administracji rzadowej oraz nne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorzad Wojewodztwa Dochody od osob prawnych, od osdb fizycznych i od innych ednostek nieposiadajqcych osobowosci prawnej oraz wydatki zwiqzane z ich poborem Wplywy z innych optat stanowiqcych dochody jednostek samorz^du terytorialnego na podstawie ustaw 2 2 2 2 2 85 269 381 85 269 381 5 2 2 2 2 2 85283127 85283127 513746 53717,5 53 717,5, 53717,5 2, 2,, 2, 2,, 2, 41 983 763,33 41 983 763,33, 6581, 1, 1, 1, 1, 1, 49,24 49,24 131,62 1, 1, 1, 1, 1, 49,23 49,23 128,1 75623 48 1 Wplywy z optat za zezwolenia na sprzedaz napojow alkoholowych Udziaty wojewodztw w podatkach stanowiacych dochod budzetu pahstwa 3odatek dochodowy od osob Izycznych 5 5 84769381 84769381 2 269 381 513746 513746 84 769 381 84769381 2 269 381 6581,, 658 1, 41 325 663,33 41 325 663,33, 8 683 555, 131,62 131,62 48,75 48,75 42,84 128,1 128,1 48,75 48,75 42,84 19
Dziat 1 758 Rozdziat 2 7581 3 2 292 Tresc 4 Podatek dochodowy od osob prawnych Rozne rozliczenia Czfsc oswiatowa subwencji ogolnej dla jednostek samorzqdu terytorialnego Subwencje ogolne z budzetu paiistwa Plan wg uchwaty budzetowej 5 64 5 193 649 645 13438272 59 341 373 18484121 18484121 18484121 Budzet 211 roku Plan po Wykonanie za I zmianach potrocze 6 64 5 244541526 14711472 97 426 86 18126511 18126511 18126511 7 3264218,33 93 892 78,79 8145,7 13751578,9 11154776, 11154776,, 11 154776, % 7:5 8 5,61 48,49 59,67 23,17 6,35 6,35 6,35 % 7:6 9 5,61 38,4 54,47 14,11 61,54 61,54 61,54 7584 75814 75833 75861 292 92 292 92 27 Cze>c wyrownawcza subwencji ogolnej dla wojewodztw Subwencje ogolne z budzetu oaristwa Rozne rozliczenia finansowe Pozostale odsetki Czesc regionalna subwencji ogolnej dla wojewodztw Subwencje og6lne z budzetu patistwa Regionalne Programy Operacyjne 27213 Pozostate odsetki Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udzialem srodkow europejskich oraz srodkow, o kt6rych mowa w art 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub ptatnosci w ramach budzetu srodkow europejskich 6492216 6492216 6492216 2 5 2 5 2 5 43 725 935 43725935 43 725 935 54 24 771 1 55 52 699 771 549 494 6492216 6492216 6492216 2 5 2 5 2 5 43 725 935 43 725 935 43 725 935 92116564 4 588 6 87 528 54 836 549 494 324618, 324618,, 324618, 412431,5 412431,5, 412431,5 21 862 968, 21 862 968,, 21 862 968, 1485824,69 4 569 662,38 1288362,31 64 662,38, 5, 5, 5, 16,5 16,5 16,5 5, 5, 5, 27,41 33,63 19,52 5, 5, 5, 16,5 16,5 16,5 5, 5, 5, 16,13 99,6 11,75 77,85 28 627 Dotacje celowe w ramach programbw finansowanych z udziatem srodkow europejskich oraz srodkow, o ktorych mowa w art 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodkow europejskich Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udzialem srodkow europejskich oraz srodkow, o ktorych mowa w art 5 ust1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodkow europejskich 146 41 992 277 146 768211 4 46, 6186362,31 4,27 14,73 4,27 8,5 2
Dzial 1 81 Rozdziat 2 75862 813 3 4 628 Dotacje celowe w ramach programbw finansowanych z udziatem srodkbw europejskich oraz srodkow, o ktbrych mowa w art 5 ust1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub ptatnosci w ramach audzetu srodkow europejskich 629 Dotacje cetowe w ramach )rogramow finansowanych z udzialem srodkbw europejskich oraz srodkbw, o ktorych mowa w art 5 ust1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub platnosci w ramach )udzetu srodkow europejskich Program Operacyjny Kapitat Ludzki 92 3ozostale odsetki 27 Dotacje celowe w ramach jrogramow finansowanych z udzialem srodkow europejskich oraz srodkow, o ktorych mowa w art 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub platnosci w ramach >udzetu srodkow europejskich 29 )otacje celowe w ramach irogrambw finansowanych z udzialem srodkbw europejskich oraz srodkbw, o ktorych mowa w art 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodkow europejskich 627 629 97 Tresc Dotacje celowe w ramach )rogram6w finansowanych z udziatem srodkbw europejskich oraz srodkbw, o ktbrych mowa w art 5 ust1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodkbw europejskich Dotacje celowe w ramach >rogram6w finansowanych z udzialem srodkbw europejskich oraz srodkow, o ktbrych mowa w art 5 ust1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 stawy, lub ptatnosci w ramach judzetu Srodkbw europejskich Oswiata i wychowanie Szkoty zawodowe Wplywy z rbznych dochodbw Plan wg uchwaty budzetowej 5 112 1 55 1 642 62 41 6 641 62 6 526 62 3 965 115 36 Budzet 211 roku Plan po Wykonanie za I zmianach pblrocze 6 112 4 55 23 98 3 1481998 9 898 32 77998 9 868 32 13914 3 9 953 292 144694 88 598 7 56, 4 55, 13557771,5 194555,27 3463215,78 91 15,3 3463215,78 991345,24, 9, 73 46,14 2671,8 46 759,6 9,69 9,69, 9,69 % 7:5 8 5, 299,34 127,39 252,3 52,14 53,6 25,2 25, % 7:6 9 5, 1, 56,54 71,68 34,99 116,8 35,9 71,25 1, 7,71 18,45 5,78 21
Dziat 1 Rozdziat 2 8146 8147 3 4 Doksztatcanie i doskonalenie nauczycieli 97 Wptywy z roznych dochodow 27 Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udziatem srodkow europejskich oraz srodkow, o ktorych mowa w art 5 29 Tresc ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub platnosci w ramach Dudzetu srodkow europejskich Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udziatem srodkow europejskich oraz srodkow, o kt6rych mowa w art 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub ptatnosci w ramach )udzetu srodkow europejskich Biblioteki pedagogiczne 97 Wptywy z rbznych dochodow 271 Dotacja celowa otrzymana z tytulu pomocy finansowej udzielanej mi^dzy jednostkami samorzadu erytorialnego na dofinansowanie wtasnych zadari biezacych Plan wg uchwaty budzetowej 5 Budzet 211 roku Plan po Wykonanie za I zmianach potrocze 6 951 292 142 694 88 598 88 598 142 694 2 2 2 7 57137,95 1378,89 46 759,6 2127,29 46 759,6 8251,6 16312,5 16312,5, 14312,5 2, % 7:5 8 % 7:6 9 6,1 7,27 5,78 5,78 5,78 815,63 815,63 1, 851 85111 98 2918 Ochrona zdrowia Judzet Wojewodztwa Szpitale ogdlne Odsetki od dotacji oraz ptatnosci: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o ktbrych mowa w art 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokosci Wplywy ze zwrot6w dotacji oraz )tatnosci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem irocedur, o ktorych mowa w art 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokosci 8 6 8 6 1146 1 58 38 8168 8168 8168 11455 7225 735 97,5 731 367,6 3 729,99 3 729,99, 3 729,99 479, 3 25,99 91,82 91,35 64,48 69,1 4,57 4,57 4,57 4,18 4,63 8512 Lecznictwo psychiatryczne Judzet Unii Europejskiej 1 1 1, 1,, 1, 1, 22
Dziat 1 852 Rozdziat 2 85148 8525 85212 85217 3 271 83 92 97 223 221 9 Tresc 4 Dotacja celowa otrzymana z tytulu pomocy finansowej udzielanej mi^dzy jednostkami samorzadu terytorialnego na dofinansowanie wtasnych zadari biezacych Medycyna pracy Wptywy z ustug Pozostale odsetki Wptywy z roznych dochoddw Pomoc spoteczna Zadania w zakresie przeciwdziatania przemocy w rodzinie Dotacje celowe otrzymane z budzetu paiistwa na realizacj biezacych zadaii wtasnych samorzadu woiewodztwa &wiadczenia rodzinne, swiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz sktadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spotecznego Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na zadania biezace z zakresu administracji rzadowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorzad Wojewodztwa Regionalne osrodki polityki spotecznej Odsetki od dotacji oraz ptatnosci: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o ktorych mowa w art 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokosci Plan wg uchwaty budzetowej 5 8 6 8 6 8 1 5 418 418 418 418 418 Budzet 211 roku Plan po Wykonanie za 1 zmianach potrocze 6 1 1 57 38 1 57 38 1 56 78 1 5 433 433 15 15 15 418 418 418 7 1, 73 367,6 73 367,6, 729 12,64 41,92 1 222,5 23718,37 23718,37,,,,, 231 4, 231 4,, 231 4, 5 78,37 5 78,37, 15,78 % 7:5 8 91,23 91,23 91,14 41,92 244,5 56,72 56,72 55,36 55,36 55,36 % 7:6 9 1, 69,7 69,7 68,99 41,92 244,5 54,76 54,76 55,36 55,36 55,36 23
Dziat 1 Rozdziat 2 Tresc 3 4 291 Wplywy ze zwrot6w dotacji oraz platnosci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem Plan wg uchwaty budzetowej 5 Budzet 211 roku Plan po zmianach 6 Wykonanie za 1 polrocze 7 5 557,59 % 7:5 8 % 7:6 9 procedur, o ktorych mowa w art 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokosci 853 85324 Pozostale zadania w zakresie polityki spotecznej Pahstwowy Fundusz Rehabilitacji Osob Niepetnosprawnych 1 258 1 258 1 784 624 247 864 1 536 76 46664 1 21 945,68 42 36,14 979 585,54 1, 81,24 77,87 57,26 17,9 63,74 21,43 85332 97 98 Wplywy z roznych dochodow Wojewodzkie urz^dy pracy Odsetki od dotacji oraz platnosci: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych 1 258 1 258 46664 46664 1 35 8 922 1 258 6 1 1,, 1, 723 398,62 15381,37 7817,25 9 937,64 57,5 56,28 21,43 21,43 53,55 16,68 56,25 9937,64 z naruszeniem procedur, o ktorych mowa w art 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokosci 99 Odsetki od dotacji oraz platnosci: 122 3 469,45 28,44 wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o ktorych mowa w art 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokosci 927 Pozostale odsetki 929 97 28 Pozostale odsetki Wplywy z roznych dochodow Dotacje celowe w ramach 1 258 1 258,43,8 5, 69, 54,85 54,85 programow finansowanych z udzialem srodkow europejskich oraz srodkow, o ktorych mowa w art 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodkow europejskich 2918 Wplywy ze zwrotow dotacji oraz platnosci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem )rocedur, o ktorych mowa w art 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokosci 5 879,18 1615,84 24
Dzial 1 Rozdziat 2 85395 3 4 2919 Wplywy ze zwrot6w dotacji oraz ptatnosci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o ktorych mowa w art 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokosci 97 98 99 2918 2919 6669 Tresc Pozostata dziajalnosc Odsetki od dotacji oraz ptatnosci: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o kt6rych mowa w art 1 84 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokosci Odsetki od dotacji oraz ptatnosci: wykorzystanych niezgodnie z Drzeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o ktorych mowa w art 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokosci Odsetki od dotacji oraz ptatnosci: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o ktorych mowa w art 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokosci Wplywy ze zwrotow dotacji oraz platnosci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o ktorych mowa w art 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokosci Wptywy ze zwrotow dotacji oraz jlatnosci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o ktorych mowa w art 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokosci Wptywy ze zwrotow dotacji oraz )latnosci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem )rocedur, o ktorych mowa w art 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokosci, dotyczace dochodow majajkowych Plan wg uchwaty budzetowej 5 Budzet 211 roku Plan po Wykonanie za 1 zmianach potrocze 6 8 387 16 19 278 16 16 5 6 273 11 2 7 6911,84 288 547,6 16978,77 271 568,29 159,97 1 385,62 537,52 27 22,7 16441,25, % 7:5 8 % 7:6 9 8,64 74,53 15,58 97,63 99,98 27,71 8,96 98,91 16,28 25
Dziat 1 9 Rozdziat 2 919 3 Tresc 4 Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska Wplywy i wydatki zwiqzane z gromadzeniem srodkow z optat i kar za korzystanie ze srodowiska Plan wg uchwary budzetowej 5 35 35 25 Budzet 211 roku Plan po Wykonanie za I zmianach potrocze 6 477 125 477 125 25 7 1376,37 1376,37, 12344,92 % 7:5 8 391,61 391,61 493,8 % 7:6 9 2,87 2,87 493,8 925 92 995 69 97 4 97 246 628 Wplywy z r6znych optat Wplywy z roznych dochodow Wplywy i wydatki zwiazane z gromadzeniem srodkow z optat produktowych Wptywy z oplaty produktowej Wplywy z r6znych dochod6w Pozostata dzialalnosc Srodki otrzymane od pozostalych jednostek zaliczanych do sektora finansow publicznych na realizacj zadah biezacych jednostek zaliczanych do sektora finans6w publicznych Srodki otrzymane od pozostalych jednostek zaliczanych do sektora finansow publicznych na finansowanie lub dofmansowanie kosztow realizacji inwestycji i zakupow inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansow publicznych Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 25 25 1 1 1 9 25 25 1 1 1 473 625 473 625 1 373 625 93 24 12344,92, 98,42 12246,5 1 361,45 1 361,45, 1 299,85 61,6,,,,, 521 27, 493,8 3,94 136,15 136,15 129,99 57,92 493,8 3,94 136,15 136,15 129,99 57,71 9252 83 87 223 Park! krajobrazowe Wplywy z uslug Wplywy ze sprzedazy skladnikow maiajkowych Dotacje celowe otrzymane z budzetu paristwa na realizacj biezacych zadaii wlasnych samorzadu wojewodztwa 9 9 9 9 93 24 93 24 93 24 71 9 521 27,, 521 27, 521 27,, 3 3, 71, 515, 57,92 57,92 57,92 57,22 57,71 57,71 57,71 1, 57,22 26
Dziat 1 Rozdzial 2 3 246 Tresc 4 Srodki otrzymane od pozostatych jednostek zaliczanych do sektora finansow publicznych na realizacj? zadart biezacych jednostek zaliczanych do sektora finansow publicznych Plan wg uchwaty budzetowej 5 Budzet 211 roku Plan po Wykonanie za 1 zmianach potrocze 6 253 7 2 53, % 7:5 8 % 7:6 9 1, 926 9261 9264 Obiekty sportowe 98 Odsetki od dotacji oraz platnosci: 2918 Wplywy ze zwrot6w dotacji oraz 629 Kultura fizyczna wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o ktorych mowa w art 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokosci platnosci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem jrocedur, o ktorych mowa w art 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokosci Instytucje kultury fizycznej 6rodki na dofinansowanie wlasnych nwestycji gmin (zwiazkow gmin), powiatow (zwiazkow powiatow), samorzadow wojewodztw, )ozyskane z innych zrodet 5 9 5 9 5 9 59 5 9 5 988 59 5 9 8859 49851 49851 5592 44259 5 9 5 9 5 9 54 2,88 4152,4 49 85,48 49 85,48, 49 85,48 5 592, 44 258,48,,,,,92,7,9,7 56,27 1, 1, 1, 1, 9265 9 98 Zadania w zakresie kultury Izycznej 3udzet Unii Europejskiej Odsetki od dotacji oraz ptatnosci: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o ktorych mowa w art 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokosci Odsetki od dotacji oraz platnosci: wykorzystanych niezgodnie z xzeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o ktorych mowa w art 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokosci 38739 38739 5189 4152,4 4152,4, 229,4, 1,72 27
Dziat 1 Rozdziat 2 3 291 Tresc 4 Wptywy ze zwrotbw dotacji oraz platnosci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o ktorych mowa w art 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokosci Plan wg uchwaty budzetowej 5 Budzet211 roku Plan po zmianach 6 Wykonanie za I potrocze 7 3 923, % 7:5 8 % 7:6 9 2918 Wplywy ze zwrotbw dotacji oraz ptatnosci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o ktorych mowa w art 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokosci 3355, 28
Plan oraz wykonanie dochodow i wydatkow zwiazanych z realizacja_zadan z zakresu administracji rzadowej i innych zadah zleconych ustawami nadzieri 36211 roku Tabela nr 2 Klasyfikacja Dziat Rozdziat 1 2 RAZEM 1 15 3 221 Nazwa Rolnictwo i towiectwo Prace geodezyjnourzqdzeniowe na potrzeby rolnictwa Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na zadania biezace z zakresu administracji rzadowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorzad wojewodztwa 4 Dochody Plan po zmianach 5 86413585 62 27 585 5 5 Wykonanie 6 29 3 629, 17313531, 25 2, 25 2, Wydatki Plan po zmianach 7 86413585 62 27 585 5 Wykonanie 8 23185599,43 11554634,9 21 39,42 18 41 411 412 421 426 43 435 437 441 444 448 452 453 221 Wynagrodzenia osobowe pracownikow Sktadki na ubezpieczenia spoteczne Sktadki na Fundusz Pracy Zakup materiatow i wyposazenia Zakup energii Zakup uslug pozostatych Zakup ustug dostepu do sieci Internet Optaty z tytutu zakupu ustug telekomunikacyjnych swiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podroze sluzbowe krajowe Odpisy na zaktadowy fundusz swiadczeii socjalnych Podatek od nieruchomosci Oplaty na rzecz budzetow jednostek samorzadu terytorialnego Podatek od towarow i uslug (VAT) Melioracje wodne Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na zadania biezace z zakresu administracji rzadowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorza_d wojewodztwa 48 637 24 22 14246846, 1642147, 3785 5716 927 1359 432 617 118 224 74 928 267 233 625 48 637 16978,12 2 12,77 344,7 55,94 32,24 61,65 32,64 84,88, 925,37 14,1 233, 147,64 899631,31 29
Dziat 1 Klasyfikacja Rozdziat 2 3 651 6519 32 41 44 411 412 417 421 426 427 428 43 435 436 437 441 443 444 448 45 452 453 459 Nazwa 4 Dotacje celowe otrzymane z budzetu paiistwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rzadowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorzad woiewodztwa Dotacje celowe otrzymane z budzetu paiistwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rzadowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorzad woiewodztwa Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeri Wynagrodzenia osobowe pracownikow Dodatkowe wynagrodzenie roczne Sktadki na ubezpieczenia spoteczne Sktadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materialow i wyposazenia Zakup energii Zakup ustug remontowych Zakup ustug zdrowotnych Zakup ustug pozostatych Zakup ustug dostepu do sieci Internet Optaty z tytutu zakupu ustug telekomunikacyjnych swiadczonych w ruchomei publicznej sieci telefonicznei Optaty z tytutu zakupu ustug telekomunikacyjnych swiadczonych w stacionarnei publicznej sieci telefonicznei Podroze stuzbowe krajowe Rozne optaty i sktadki Odpisy na zaktadowy fundusz swiadczeri socjalnych Podatek od nieruchomosci Pozostate podatki na rzecz budzetow jednostek samorzadu terytorialnego Optaty na rzecz budzetow jednostek samorzadu terytorialnego Podatek od towarow i uslug (VAT) Kary i odszkodowania wyptacane na rzecz osob fizycznych Dochody Plan po zmianach 5 1657 8 558 Wykonanie 6 2 999 773, 64 926, Wydatki Plan po zmianach 7 645 1369475 52 233 293 35854 66528 2341 8 827 5 1 198 8 27 1184745 1244 9539 52 2 1436 6473 14425 8 8166 828 2 Wykonanie 8 3 692,89 718492,24 9 195,78 153272,71 14968,26 57 924,68 136791,2 4 364 789,27 174 966,68 1 544,5 73571,23 27,45 5117,79 3691,95 451,3 1187,61 52 353,69 12225, 794, 7 639,24,, 3
Dziat 1 Klasyfikacja Rozdzial 2 141 3 461 47 65 659 2218 2219 6518 Nazwa 4 Koszty postepowania sadowego i prokuratorskiego Szkolenia pracownikow nieb^dacych cztonkami korpusu stuzby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych Program Rozwoju Obszarow Wiejskich 27213 Dotacje celowe otrzymane z budzetu pahstwa na zadania biezace z zakresu administracji rzadowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorzad wojewodztwa Dotacje celowe otrzymane z budzetu pahstwa na zadania biezace z zakresu administracji rzadowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorzad woiewodztwa Dotacje celowe otrzymane z budzetu pahstwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rzadowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorzad wojewodztwa Dochody Plan po zmianach 5 4 52 3 375 1125 15 Wykonanie 6 22849, 1 698 675, 566 225, 15, Wydatki Plan po zmianach 7 1 122 1657 8 558 452 Wykonanie 8, 3931,6 1 975 757, 583 52,42 179841,26 6519 Dotacje celowe otrzymane z budzetu pahstwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rzadowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorzad wojewodztwa 5 5, 418 419 448 449 4118 4119 4128 4129 4178 4179 4218 4219 Wynagrodzenia osobowe pracownikow Wynagrodzenia osobowe pracownikow Dodatkowe wynagrodzenie roczne Dodatkowe wynagrodzenie roczne Sktadki na ubezpieczenia spoteczne Sktadki na ubezpieczenia spoteczne Sktadki na Fundusz Pracy Sktadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiatow i wyposazenia Zakup materiatow i wyposazenia 1 529 55 59 85 1797 3599 248 739 82913 4119 13373 19125 6375 225 75 677 66,56 225 868,84 93 336,32 31 112,1 114675,89 38 225,28 15599,87 5 199,93 4 5, 1 35, 29,6 9 666,73 31