Strona 1 L.p. Wykaz przedsięwzięć do WPF Nazwa i cel Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/118/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 16 grudnia 2015 r. kwoty w zł Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 finansowe koordynująca od do 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 57 943 042,00 7 749 706,00 5 542 661,00 2 861 502,00 4 048 756,00 3 426 00 1.a - wydatki bieżące 5 390 061,00 1 403 716,00 1 034 786,00 645 202,00 591 756,00 1.b - wydatki majątkowe 52 552 981,00 6 345 99 4 507 875,00 2 216 30 3 457 00 3 426 00 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 442 768,00 182 465,00 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: 1.1.1 - wydatki bieżące 431 768,00 182 465,00 1.1.1.1 "Literature Live" Comenius Partnerski Projekt Szkół - w ramach projektu uczniowie będą się zajmować badaniem literatury, kręcić filmy, tworzyć prezentacje multimedialne, pisać wiersze i piosenki, wezmą udział w spotkaniach z pisarzami oraz poetami. Rezultaty swoich działań będa prezentować na spotkaniach projektowych, które odbędą się na Słowacji, Litwie, Węgrzech, Turcji, Norwegii oraz w Niemczech Liceum Ogólnkoształcące im Powstańców Wielkopolskich 2013 2015 84 504,00 36 447,00 1.1.1.2 "Wsparcie rozwoju szkół z powiatu średzkiego poprzez pilotażowy system doskonalenia nauczycieli" - kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół z terenu powiatu średzkiego Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna 2013 2015 347 264,00 146 018,00 1.1.2 - wydatki majątkowe 11 00 1.1.2.1 "Wsparcie rozwoju szkół z powiatu średzkiego poprzez pilotażowy system doskonalenia nauczycieli" - kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół z terenu powiatu średzkiego Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna 2013 2015 11 00
Strona 2 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit 2028 Limit 2029 Limit 2030 3 477 00 3 464 00 3 467 00 3 726 00 3 740 00 2 584 00 1 781 00 1 921 00 1 986 00 2 096 00 2 196 00 3 477 00 3 464 00 3 467 00 3 726 00 3 740 00 2 584 00 1 781 00 1 921 00 1 986 00 2 096 00 2 196 00
Strona 3 Limit zobowiązań 48 149 312,00 1 931 969,00 46 217 343,00
L.p. Nazwa i cel Strona 4 Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 finansowe koordynująca od do 1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 1.2.1 - wydatki bieżące 1.2.2 - wydatki majątkowe 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione 57 500 274,00 7 567 241,00 5 542 661,00 2 861 502,00 4 048 756,00 3 426 00 w pkt 1.1 i 1.2),z tego 1.3.1 - wydatki bieżące 4 958 293,00 1 221 251,00 1 034 786,00 645 202,00 591 756,00 1.3.1.1 koordynacja Szlaku Piastowskiego na terenie województwa wielkopolskiego - wzrost atrakcyjności turystycznej oraz promocja powiatu średzkiego Starostwo Powiatowe 2015 2017 10 50 3 50 3 50 3 50 1.3.1.2 umowa dotycząca zarządzania nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu średzkiego - zapewnienie wykonania bieżących zadań jednostki Starostwo Powiatowe 2012 2016 61 023,00 21 70 12 20 umowa na dostawę tablic rejestracyjnych 1.3.1.3 do starostwa - zapewnienie wykonania Starostwo Powiatowe 2015 2016 72 294,00 14 00 58 294,00 bieżących zadań jednostki umowa na dostawę tablic rejestracyjnych 1.3.1.4 do starostwa - zapewnienie wykonania Starostwo Powiatowe 2013 2015 161 647,00 54 068,00 bieżących zadań jednostki 1.3.1.5 umowa na naprawę kotła lokomotywy parowej, stanowiacej własność Powiatu Średzkiego - przygotowanie parowozu do eksploatacj, w celu kontynuowania przewozów pasażerskich w roku 2016 oraz w latach następnych Starostwo Powiatowe 2015 2016 152 52 30 00 122 52 1.3.1.6 1.3.1.7 umowa na obsługę prawną - zapewnienie wykonania bieżących zadań jednostki umowa na obsługę prawną - zapewnienie wykonania bieżących zadań jednostki Powiatowy Urząd Pracy Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 2016 2017 31 008,00 15 504,00 15 504,00 2016 2017 61 992,00 30 996,00 30 996,00 1.3.1.8 umowa na prowadzenie audytu wewnętrznego - zapewnienie systematycznej kontroli zarządczej oraz czynności doradczych dla realizacji celó Starostwo Powiatowe 2014 2015 39 60 19 80
Strona 5 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit 2028 Limit 2029 Limit 2030 3 477 00 3 464 00 3 467 00 3 726 00 3 740 00 2 584 00 1 781 00 1 921 00 1 986 00 2 096 00 2 196 00
Strona 6 Limit zobowiązań 48 149 312,00 1 931 969,00 7 00 122 52 31 008,00 61 992,00
L.p. Nazwa i cel Strona 7 Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 finansowe koordynująca od do umowa o świadczenie usług pocztowych 1.3.1.9 - zapewnienie wykonania bieżących Starostwo Powiatowe 2014 2016 158 00 86 00 zadań jednostki umowa o świadczenie usług pocztowych 1.3.1.10 - zapewnienie wykonania bieżących Starostwo Powiatowe 2015 2017 124 50 4 50 110 00 10 00 zadań jednostki 1.3.1.11 umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych w tym do sieci internet - dostęp szerokopasmowy światłowodowy - zapewnienie wykonania bieżących zadań jednostki Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 2014 2016 31 00 15 50 15 50 1.3.1.12 umowa o świadczenie usługi dostępu do internetu - Centralna Aplikacja Raportująca - zapewnienie wykonania bieżących zadań jednostki Starostwo Powiatowe 2015 2016 1 44 72 72 1.3.1.13 1.3.1.14 umowa o świadczenie usługi Neostrada - zapewnienie wykonania bieżących zadań jednostki umowa o zarządzanie nieruchomością - zapewnienie wykonania bieżących zadań jednostki Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 2014 2016 1 416,00 708,00 649,00 2012 2016 3 577,00 894,00 82 1.3.1.15 umowa z Polską Izbą Gospodarczą Transportu Samochodowego i Spedycji - przygotowanie materiałów niezbędnych do wydania zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych Starostwo Powiatowe 2014 2017 16 00 4 00 4 50 4 50 1.3.1.16 umowa z PWPW na dostawę dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń do Starostwa - zapewnienie wykonania bieżących zadań jednostki Starostwo Powiatowe 2015 2018 1 706 949,00 546 342,00 568 851,00 591 756,00 1.3.1.17 umowa z PWPW na dotawę dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń do Starostwa - zapewnienie wykonania bieżących zadań jednostki Starostwo Powiatowe 2013 2015 1 592 24 563 493,00 umowa z TP S.A o świadczenie usługi 1.3.1.18 dostępu do internetu DSL - zapewnienie Starostwo Powiatowe 2015 2017 9 048,00 76 4 397,00 3 891,00 wykonania bieżących zadań jednostki 1.3.1.19 umowa z TP. S.A. o świadczenie usługi dostępu do internetu DSL - zapewnienie wykonania bieżących zadań jednostki Liceum Ogólnkoształcące im Powstańców Wielkopolskich 2013 2015 3 082,00 1 494,00
Strona 8 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit 2028 Limit 2029 Limit 2030
Strona 9 Limit zobowiązań 1 706 949,00 2 50
L.p. Nazwa i cel Strona 10 Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 finansowe koordynująca od do umowa z TP. S.A. o świadczenie usługi 1.3.1.20 dotępu do internetu DSL - zapewnienie Starostwo Powiatowe 2013 2015 8 594,00 3 817,00 wykonania bieżących zadań jednostki 1.3.1.21 1.3.1.22 umowa zlecenia z rodziną zastępczą zawodowa pełniącą funkcję pogotowia rodzinnego - zapewnienie wykonania bieżących zadań jednostki umowa zlecenie o pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej - zapewnienie wykonania bieżących zadań jednostki w zakresie organizacji pieczy zastępczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 2012 2016 234 152,00 57 99 58 019,00 2012 2016 137 251,00 28 927,00 28 865,00 umowy o świadczenie usługi dostępu do 1.3.1.23 internetu - internet mobilny - zapewnienie Starostwo Powiatowe 2015 2017 39 30 9 38 21 96 7 96 wykonania bieżących zadań jednostki 1.3.1.24 usługi zimowego utrzymania dróg, obiektów mostowyuch i promu na terenie powiatu sredzkiego - zapewnienie wykonania bieżących zadań jednostki - zapewnienie wykonania bieżących zadań jednostki Zarząd Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp. 2014 2015 301 16 300 00 1.3.2 - wydatki majątkowe 52 541 981,00 6 345 99 4 507 875,00 2 216 30 3 457 00 3 426 00 1.3.2.1 modernizacja budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Daszyńskiego 5 w Środzie Wlkp. - poprawa warunków pracy Starostwo Powiatowe 2008 2016 1 664 945,00 64 00 83 00 1.3.2.2 przebudowa boiska lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp. - poprawa stanu technicznego infrastruktury lekkoatletycznej w powiecie średzkim, stworzenie zawodnikom klubów sportowych, uczniom i mieszkańcom powiatu warunków do uprawiania dysyplin lekkoatletycznych Starostwo Powiatowe 2015 2016 2 700 00 70 725,00 2 629 275,00 1.3.2.3 Przebudowa drogi powiatowej nr 3666P Zberki - Murzynowo Kościelne - poprawa płynności ruchu oraz bezpieczeństwa komunikacyjnego Starostwo Powiatowe 2013 2016
Strona 11 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit 2028 Limit 2029 Limit 2030 3 477 00 3 464 00 3 467 00 3 726 00 3 740 00 2 584 00 1 781 00 1 921 00 1 986 00 2 096 00 2 196 00
Strona 12 Limit zobowiązań 46 217 343,00 83 00 2 629 275,00
L.p. Nazwa i cel Strona 13 Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 finansowe koordynująca od do przebudowa drogi powiatowej nr 3671P 1.3.2.4 na odcinku Solec - Sulęcin - poprawa Starostwo Powiatowe 2013 2015 2 413 788,00 2 381 338,00 jakości infrastruktury drogowej 1.3.2.5 przebudowa drogi powiatowej nr 3739P wraz ze ścieżką rowerową na odcinku Nowe Miasto - droga krajowa nr 11 - droga woj. nr 436 w m. Komorze - poprawa jakości infrastruktury drogowej Starostwo Powiatowe 2013 2015 1 936 326,00 1 883 826,00 1.3.2.6 termomodernizacja budynków stanowiących własność powiatu średzkiego - modernizacja budynków w celu wzrostu wartości użytkowej oraz poprawa funkcjonowania Starostwo Powiatowe 2014 2016 69 96 31 40 11 50 1.3.2.7 umowa licencji na korzystanie z publikacji elektronicznej "LEX dla jednostek samorządu terytorialnego ON- LINE" - zapewnienie dostępu do aktualnych przepisów prawa Starostwo Powiatowe 2014 2017 32 40 10 80 10 80 1.3.2.8 wniesienie wkładu do spółki Powiatowe Centrum Rozwoju Sp. z o.o. oraz podwyższenie kapitału zakładowego - zabezpieczenie funcjonowania bieżącej działalności spółki oraz udzielenie wsparcia Starostwo Powiatowe 2012 2030 11 991 50 820 00 236 00 172 00 276 00 282 00 1.3.2.9 wniesienie wkładu do spółki Szpital Średzki Sp. z o.o. oraz podwyższenie kapitału zakładowego - zabezpieczenie funkcjonowania bieżącej działalności spółki oraz udzielenie wsparcia Starostwo Powiatowe 2015 2030 31 545 00 1 000 00 1 452 00 2 034 00 3 181 00 3 144 00 zakup licencji na programy księgowo - 1.3.2.10 kadrowe QNT - zapewnienie wykonania Starostwo Powiatowe 2014 2018 38 062,00 8 901,00 10 30 10 30 bieżących zadań jednostki 1.3.2.11 zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Czerwonego Krzyża, Leszczyńskich i Żwirki i Wigury w Środzie Wlkp. na zasadzie ruchu okrężnego - poprawa płynności ruchu oraz bezieczeństwa komunikacyjnego Starostwo Powiatowe 2015 2016 150 00 75 00 75 00
Strona 14 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit 2028 Limit 2029 Limit 2030 372 00 504 00 651 00 955 00 1 116 00 727 00 929 00 1 097 00 1 092 00 1 136 00 1 125 00 3 105 00 2 960 00 2 816 00 2 771 00 2 624 00 1 857 00 852 00 824 00 894 00 960 00 1 071 00
Strona 15 Limit zobowiązań 509 46 78 508,00 11 50 11 190 00 31 545 00 20 60 150 00