UCHWAŁA Nr VII/20/11 Rady Gminy Hajnówka z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych instytucji kultury za 2010 rok

UCHWAŁA Nr VII/20/11 Rady Gminy Hajnówka z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych instytucji kultury za 2010 rok Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 7, art. 53 ust. 1, art. 70 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 roku Nr 152, poz. 1223, Nr 157, poz. 1241, Nr 165, poz. 1316; z 2010 r. Nr 47, poz. 278) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123; z 2002 r. Nr 41 poz. 364; z 2003 r. Nr 96 poz. 874, Nr 162 poz. 1568, Nr 213 poz. 2081; z 2004 r. Nr 11 poz. 96, Nr 261 poz. 2598, z 2005 r. Nr 131 poz.1091, Nr 132 poz. 1111 z 2006 r. Nr 227, poz. 1658, z 2009 roku Nr 62, poz. 504), uchwala się co następuje: 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury w Dubinach za 2010 rok składającego się z: 1. bilansu, który został sporządzony na dzień 31.12.2010 r. i zamknął się po stronie aktywów i pasywów kwotą 422 629,37 zł; 2. rachunku zysków i strat sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 roku; 3. zestawienia zmian w funduszu; 4. opisowego sprawozdania finansowego. 2. Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Dubinach za 2010 roku składającego się z: 1. bilansu, który został sporządzony na dzień 31.12.2010 r. i zamknął się po stronie aktywów i pasywów kwotą 53,97 zł; 2. rachunku zysków i strat sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 roku; 3. zestawienia zmian w funduszu; 4. opisowego sprawozdania finansowego. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Wiesław Józef Komarewski

GMINNY OŚRODEK KULTURY W DUBINACH UL. GŁÓWNA 116 BILANS JEDNOSTEK z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2010 r. AKTYWA Stan na 31.12.2009 Stan na 31.12.2010 PASYWA Stan na 31.12.2009 Stan na 31.12.2010 A. Aktywa trwałe (art.3 ust. 1 pkt 13) 291 144,85 422 611,03 A. Kapitał (fundusz) własny 312 634,24 396 203,26 I Wartości niematerialne i prawne (art. 3 - - I Kapitał (fundusz) podstawowy 295 425,22 395 997,84 ust. 1 pkt 14, art. 33) 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych IV Kapitał (fundusz) zapasowy 3. Inne wartości niematerialne i prawne V Kapitał z aktualizacji wyceny 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne VI Pozostałe Kapitały rezerwowe II Rzeczowe aktywa trwałe 291 144,85 422 611,03 VII Zysk (strata) z lat ubiegłych 17 209,02 1. Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15) 291 144,85 422 611,03 VIII Zysk (strata) netto 17 209,02-17 003,60 a) grunty B Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i 3 542,21 26 426,11 rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust 1 pkt 21, art. 35d i 37) b) budynki i budowle 291 144,85 422 611,03 I Rezerwy na zobowiązania - - c) urządzenia techniczne i maszyny 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37) d) środki transportu 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i - - podobne e) inne środki trwałe * długoterminowe * krótkoterminowe 2. Środki trwałe w budowie (art.. 3 ust. 1 pkt 3. Pozostałe rezerwy - - 16) 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie * długoterminowe V. Długoterminowe rozliczenia - - * krótkoterminowe międzyokresowe 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku II Zobowiązania długoterminowe - - dochodowego (art.. 37) 2. Inne rozliczenia międzyokresowe 2. wobec pozostałych jednostek - - a) kredyty i pożyczki b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych B. Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 18) 25 031,60 18,34 c) inne zobowiązania finansowe I Zapasy 7 197,17 - d) inne 1. Materiały 7 197,17 III Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 3 542,21 26 426,11 ust. 1 pkt 22) 2. Półprodukty i produkty w toku 2. Wobec pozostałych jednostek 3 542,21 26 426,11 3. Produkty gotowe a) kredyty i pożyczki c) inne zobowiązania finansowe 4. Towary d) zobowiązania z tytułu dostaw: 3 542,21 25 410,58 5. Zaliczki na poczet dostaw * do 12 miesięcy 3 542,21 25 410,58 II Należności krótkoterminowe (art.. 3 ust. 253,94 - * powyżej 12 miesięcy 1 pkt 18c) 2. Należności od pozostałych jednostek 253,94 - e) zaliczki otrzymane na dostawy a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 253,94 f) zobowiązania wekslowe 12 miesięcy b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i społecznych i zdrowotnych oraz innych innych świadczeń świadczeń 1 015,53 c) inne h) z tytułu wynagrodzeń d) Dochodzone na drodze sądowej i) inne III Inwestycje krótkoterminowe (art.. 3 ust. 17 580,49 18,34 3. Fundusze specjalne 1 pkt 17 i 18b) 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 17 580,49 18,34 IV Rozliczenia międzyokresowe - - b) w pozostałych jednostkach - - 2. Inne rozliczenia międzyokresowe (art.. 39 - - ust. 2, art.. 41) * inne krótkoterminowe aktywa finansowe * długoterminowe c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 17 580,49 18,34 * krótkoterminowe * środki pieniężne w kasie i na rachunkach 17 580,49 18,34 * inne środki pieniężne * inne aktywa pieniężne 2. Inne inwestycje krótkoterminowe IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Suma aktywów 316 176,45 422 629,37 Suma pasywów 316 176,45 422 629,37 UWAGA: w powyższym wzorze usunięto pozycje niemające zastosowania w instytucjach kultury, zachowując jednak oznaczenia pozycji zastosowane we wzorach załączonych do ustawy o rachunkowości (np. w powyższym wzorze nie ma pozycji Aktywów B.II.1 "Należności od jednostek powiązanych", więc pierwszą pozycją jest pozycja B.II.2). Sporządził: Miejsce, data sporządzenia: Zatwierdził:

DMINNY OŚRODEK KULTURY W DUBINACH UL. GŁÓWNA 116 Rachunek zysków i strat wariant porównawczy za poprzedni rok obrotowy 2009 za bieżący rok obrotowy 2010 A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi - - I Przychody netto ze sprzedaży produktów II Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna) III Wytworzenie produktów na własne potrzeby jednostki IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów V Dotacje organizatora na działalność bieżącą VI Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową B Koszty działalności operacyjnej 177 795,88 240 999,14 I Amortyzacja 13 159,69 13 159,69 II Zużycie materiałów i energii 109 140,78 150 926,28 III Usługi obce 9 361,70 24 718,15 IV Podatki i opłaty V Wynagrodzenia 37 136,45 41 764,73 VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia VII Pozostałe koszty rodzajowe VIII Wartośc sprzedanych towarów i materiałów 6 685,61 2 311,65 7 417,18 3 013,11 C Zysk (strata) ze sprzedaży -177 795,88-240 999,14 D Pozostałe przychody operacyjne 194 354,69 223 994,93 I Zysk ze zbycia aktywów trwałych II Dotacje pośrednio związane z działalnością operacyjną 181 195,00 210 000,00 III Inne przychody operacyjne 13 159,69 13 994,93 E Pozostałe koszty operacyjne - - I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych III Inne koszty operacyjne F Zysk (strata) z działalności operacyjnej 16 558,81-17 004,21 G Przychody finansowe 650,21 0,61 II Odsetki 650,21 0,61 III Zysk ze zbycia aktywów trwałych V Inne H Koszty finansowe - - I Odsetki IV Inne I Zysk (strata) z działalności gospodarczej 17 209,02-17 003,60 J Wynik zdarzeń nadzwyczajnych - - I Zyski nadzwyczajne II Straty nadzwyczajne K Zysk / strata brutto 17 209,02-17 003,60 L Podatek dochodowy M Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) N Zysk (strata)netto 17 209,02-17 003,60 UWAGA: w powyższym wzorze usunięto pozycje niemające zastosowania w instytucjach kultury, zachowując jednak oznaczenia pozycji zastosowane we wzorach załączonych do ustawy o rachunkowości (np. w powyższym wzorze nie ma pozycji G.I "Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek pozostałych", więc pierwszą pozycją jest pozycja G.II).......... sporządził miejscowość i data zatwierdził

Gminny Ośrodek Kultury w Dubinach 17-200 Hajnówka Zestawienie zmian w funduszu instytucji ADRESAT Urząd Gminy Hajnówka Numer identyfikacyjny REGON 000975842 sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 r. Treść Stan na koniec roku poprzedniego wysłać bez pisma przewodniego Stan na koniec roku bieżącego I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) 305 194,56 295 425,22 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) 3 390,35 130 941,33 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły 3 390,35 17 209,02 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe 1.3. Dotacje i środki na inwestycje 1.4. Aktualizacja środków trwałych 1.5. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje 1.6. Inne zwiększenia 113 732,31 2. Zmniejszenia funduszu jednostki 13 159,69 13 159,69 2.1. Strata za rok ubiegły 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego za rok ubiegły 2.4. Dotacje i środki na inwestycje 2.5. Pokrycie amortyzacji 13 159,69 13 159,69 2.6. Aktualizacja środków trwałych 2.7. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji 2.8. Inne zmniejszenia 3. Wynik netto - - a) zysk netto b) strata netto c) odpisy z zysku II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) 295 425,22 413 206,86 III. Fundusz jednostki, po uwzględnieniu podziału zysku (pokrycia straty) i nadwyżki środków obrotowych 295 425,22 413 206,86......... (główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki)

Sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury w Dubinach za 2010 rok Gminny Ośrodek Kultury w Dubinach jest samorządową instytucją kultury powołaną przez Radę Gminy Hajnówka. Działa na podstawie statutu, nadanego Uchwałą Rady Gminy Hajnówka Nr XVIII/94/2000 z dnia 23 czerwca 2000 roku, oraz ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Podstawowymi celami instytucji kultury jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturowe mieszkańców, organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej, upowszechnianie wiedzy i wychowywanie przez sztukę. W 2010 roku działalność taka była prowadzona i oparta na planach pracy GOK. Gminny Ośrodek Kultury jest instytucją stale rozwijającą się i modernizującą, dbającą o jakość organizowanych imprez, starającą się rozwijać zaplecze muzyczno techniczne poprzez zakup sprzętu niezbędnego do organizowania imprez. Przy GOK działają i rozwijają się zespoły folklorystyczne, kapela, Koło Gospodyń Wiejskich, które są związane z nim od początku istnienia i bardzo chętnie promują Gminę Hajnówka poprzez liczne uczestnictwo w występach gminnych, powiatowych. Za czynny udział uczestników koła Gospodyń Wiejskich przyznano nagrody w formie książek pt. Łosinka, parafia na skraju Puszczy Ladzkiej na które wydatkowano 128,00 zł. GOK współpracuje z: Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Szkołami Podstawowymi w Dubinach, Orzeszkowie i Nowokorninie, Gimnazjum w Dubinach, Kołem Gospodyń Wiejskich, Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Hajnówce, radnymi, sołtysami oraz osobami odpowiedzialnymi za świetlice funkcjonujące na terenie gminy Hajnówka. W Gminnym Ośrodku Kultury w 2010 roku zatrudniony był instruktor muzyki w ramach umowy zlecenia oraz dwóch pracowników w ramach umowy o pracę (1,5 etatu) W ubiegłym roku na terenie gminy działały następujące zespoły muzyczne: zespół folklorystyczny Orzeszki, zespół folklorystyczny w Dubinach, kapela Dubiny. Wyjazdy na imprezy kulturalne uczestników zespołów, transport zapewniał Urząd Gminy Hajnówka.

Do podstawowych zadań ośrodka należy w szczególności: działanie w sprawie upowszechniania poszczególnych dziedzin sztuki, inspirowanie i rozwijanie zainteresowań działalnością artystyczną, folklorystyczną, promocja i pomoc twórców kultury z terenu gminy, prowadzenie działalności oświatowej, edukacja dzieci, młodzieży a także osób dorosłych poprzez działalność w kołach zainteresowań, organizowanie zabawy, rozrywki i rekreacji wypełniających czas mieszkańcom gminy, upowszechnianie kultury i wspieranie amatorskiej twórczości artystycznej poprzez rozwijanie współpracy ze szkołami, świetlicami, Kołem Gospodyń Wiejskich organizując różnego rodzaju zajęcia, wystawy i imprezy. Działalność Ośrodka Kultury podzielić należy na kilka podstawowych kierunków: edukacyjno wychowawczy, uczestnictwo dzieci i młodzieży w stałych formach pracy w GOK, artystyczny, organizowanie występów artystycznych, festynów, prezentacyjny, wyszukiwanie talentów poprzez organizowanie turniejów sportowych, wystaw i konkursów, organizacyjny, wynajem pomieszczeń na zabawy, spotkania, występy, imprezy okolicznościowe. Świetlice Gminnego Ośrodka Kultury Gminny Ośrodek Kultury w 2010 roku nadzorował 14 świetlic wiejskich, znajdujących się w następujących miejscowościach: Stare Berezowo, Nowoberezowo, Nowokornino, Borysówka, Trywieża, Rzepiska, Kotówka, Chytra, Pasieczniki Duże, Borek, Lipiny, Orzeszkowo, Dubiny, Nowosady (w tym świetlica w miejscowości Nowosady jest własnością Gminy Hajnówka), zabezpieczył środki finansowe na utrzymanie w/w obiektów. Poniósł koszty związane z: opłatą za energię elektryczną, ubezpieczenie świetlic, opłatą za wodę i ścieki, wywozem nieczystości, zakupem opału, zakupem środków czystości,

a ponadto wykonane były remonty i naprawy wynikające z całorocznego użytkowania obiektów. Zrealizowane zostały następujące zadania. Działalność kulturalno-oświatowa zorganizowano Gminny Wieczór Kolęd, którego celem była popularyzacja kolędy, wieczorek Walentynkowy dla dzieci i młodzieży, widowisko teatralne dla dzieci, uroczystość z okazji Dnia Kobiet dla pań z Gminy Hajnówka, która odbyła się w świetlicy w Nowosadach. W części artystycznej wystąpiła młodzież ze Szkoły Podstawowej w Dubinach a przygrywała Kapela z Dubin, występ zespołu folklorystycznego z Moszczony Królewskiej, część artystyczna w wykonaniu dzieci, konkursy rodzinne, plastyczne oraz wspólna zabawa, ferie zimowe dla dzieci. Podczas ferii zaoferowano dla dzieci i dorosłych wiele ciekawych zajęć. Odbywały się zajęcia plastyczne i muzyczne, dzieci poznały różnorodne techniki plastyczne, spotkanie z KLANZĄ. W czasie trwania wakacji zorganizowano dla dzieci i młodzieży zajęcia integracyjno - profilaktyczne oparte na pedagogice zabawy oraz pedagogice cyrku realizowane przez Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA oddział w Białymstoku. Na widowisko teatralne dla dzieci wydatkowano 400,00 zł, zapusty Koła Gospodyń Wiejskich, wieczór Andrzejkowy, festyn Białoruski I tam tut żywuć ludzi - zorganizowano wspólnie z Muzeum i Ośrodkiem Kultury Białoruskiej w Hajnówce, na które przeznaczono 124,39 zł. W programie były występy zespołów i rękodzieło ludowe. Przeprowadzono następujące konkursy plastyczne na które wydatkowano 584,00 zł w tym przeznaczono 82,37 zł na nagrody: zimowy pejzaż, pocztówka na Dzień Kobiet, laurka dla Babci i Dziadka, plakat filmowy Mój ulubiony film, moja miejscowość za 10 lat,

pocztówka z wakacji, pisanka wielkanocna, flagi Unii Europejskiej, uroki jesieni, list do Świętego Mikołaja. Twórczość plastyczna, warsztaty, wystawy Ogłoszono II edycję konkursu Najładniejszy ogród kwiatowy. Konkurs skierowany był do mieszkańców gminy Hajnówka. Podsumowanie konkursu odbyło się w GOK w Dubinach. Za zajęcie I, II i III miejsca osoby nagrodzono. Na nagrody przeznaczono 272,94 zł, natomiast na organizację wydatkowano 157,83 zł. Przeprowadzono warsztaty dla dzieci i dorosłych, na które wydatkowano 722,03 zł: wielkanocne- wykonanie pisanek i palmy wielkanocnej, decoupage - ozdabianie przedmiotów techniką serwetkową, kwiaty z bibuły, papierowe witraże, bożonarodzeniowe - dekorowanie bombek, malowanie aniołków i stroików bożonarodzeniowych. Przeprowadzono warsztaty kulinarne, na które wydatkowano 49,39 zł. Przeprowadzono wystawy fotograficzne oraz plastyczne, na które wydatkowano 583,02 zł w tym przeznaczono na nagrody kwotę 395,30 zł: Wystawy fotograficzne: pokonkursowa wystawa Najpiękniejszy ogród kwiatowy, wystawka fotograficzna Zabytki naszej gminy, Wystawy plastyczne: wystawa prac dzieci i dorosłych z gminy Hajnówka ph OSP Mochnate. W związku z obchodami 75-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Mochnatem, GOK w Dubinach zorganizował wiele ciekawych konkursów dla dzieci jak i dorosłych. Były to konkursy plastyczne, sprawnościowe oraz zgaduj-zgadule. Za udział w konkursach wszyscy zostali nagrodzeni. Na nagrody wydatkowano 319,30 zł w ramach programu Działaj Lokalnie, wystawa prac ph Dom bez alkoholu W ramach współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Szkołą Podstawową w Dubinach zorganizowano

konkurs oraz pogadankę o tematyce antyalkoholowej. Wszystkie dzieci otrzymały nagrody i poczęstunek. Rekreacja i rozrywka, na które przeznaczono 101,00 zł z okazji Dnia Dziecka zorganizowano wycieczkę do Gospodarstwa Agroturystycznego Ranczo Kupała w Orzeszkowie. W programie wycieczki było zwiedzania gospodarstwa, konkursy, ognisko i plener malarski, wyjazd dzieci i młodzieży do kręgielni w Białymstoku, turnieje tenisowe i szachowe dla dzieci i młodzieży organizowane wspólnie ze Szkołą Podstawową w Dubinach, zawody sportowe i sprawnościowe organizowane na Dzień Dziecka oraz w czasie wakacji. Zajęcia muzyczne Zajęcia muzyczne odbywały się trzy razy w tygodniu. Instruktor muzyki prowadził zespół dziecięcy oraz Kapelę z Dubin. W 2010 roku zespół i kapela brały udział w: obchodach Dnia Kobiet w Nowosadach oraz uroczystościach z okazji Dnia Matki i występy artystyczne w GOK w Dubinach, na które wydatkowano 147,19 zł, festynie w Trywieży, Mochnatem, Nowoberezowie i Starym Berezowie, na który wydatkowano 434,35 zł, wyjazd zespołu Orzeszki na XI Prezentacje Zespołów Kolęda i Gwiazda do Białegostoku, udział i zajęcie II miejsca zespołu Orzeszki w konkursie kolęd w GOK w Narewce, Kapela Dubiny wystąpiła na otwarciu hali produkcyjnej Pronar w Narewce. Pozostała działalność GOK w Dubinach: GOK udostępniał sale na zebrania z mieszkańcami, imprezy okolicznościowe, uroczystości rodzinne, pokazy i szkolenia. Dochód za w/w usługi stanowiły dochody Gminy, dnia 28 sierpnia 2010 roku w miejscowości Mochnate miały miejsce uroczyste obchody 75 lecia Ochotniczej Straży Pożarnej. Organizatorem imprezy był Zarząd OSP Mochnate oraz Wójt Gminy Hajnówka. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ramach Programu Działaj Lokalnie Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we współpracy z Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska. GOK w Dubinach zgodnie z zawartą umową na zadanie otrzymał 2 500,00 zł z dotacji

LOG, 1 000,00 zł z budżetu Gminy oraz 500,00 zł od Stowarzyszenia OSP Mochante, dnia 5 września 2010 roku w miejscowości Suraż odbyły się Dożynki Wojewódzkie w których uczestniczyły Panie z Koła Gospodyń Wiejskich. Na dożynki przygotowano koszyczek z darami, na który wydatkowano 100,57 zł. Podstawą gospodarki finansowej GOK w Dubinach jest plan przychodów i wydatków. W planie przychodów i wydatków, określono zasoby osobowe, rzeczowe i finansowe GOK. Planowane przychody roczne 210 000,00 zł zrealizowano w wysokości 210 851,15 zł, w tym: - dotacja z budżetu Gminy 207 000,00 zł, - dotacja z bezzwrotnej pomocy zagranicznej ze środków Programu Działaj Lokalnie VI 2 500,00 zł, - dotacja od Stowarzyszenia OSP Mochnate 500,00 zł, - zwrot za mienie z ubezpieczenia 751,54 zł, - odsetki bankowe 0,61 zł, - pozostałe przychody z działalności statutowej 99,00 zł. Środki na rachunku bankowym na dzień otwarcia bilansu 17 580,49 zł. Środki na rachunku bankowym na dzień zamknięcia bilansu 18,34 zł. Poniesione za 2010 rok wydatki stanowiły kwotę 228 413,30 zł, które były przeznaczone między innymi na: asortymenty pracownicze wynikające z przepisów BHP 271,14 zł, nagrody dla zespołów za udział w konkursach 922,07 zł, wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie 8 900,00 zł, wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę 32 217,91 zł, pochodne od wynagrodzeń 5 483,75 zł, materiały do remontu świetlic i GOK w Dubinach 95 070,36 zł, zakup pozostałych materiałów i wyposażenia niezbędych do bieżącej działalności instytucji 27 836,43 zł, energia elektryczna, pobór wody 31 410,53 zł, zakup usług zdrowotnych 67,00 zł, rozmowy telefoniczne 1 477,94 zł, usługi internetowe 1 344,43 zł, ubezpieczenie mienia 1 414,00 zł,

odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1 497,72 zł, zakup materiałów papierniczych 277,40 zł, odsetki 12,92 zł zakup usług pozostałych (opłaty: za prowadzenie rachunku, za przelewy bankowe za wywóz nieczystości stałych, koszt gospodarowania odpadami) 20 209,70 zł. W ramach poniesionych wydatków dokonano remonty świetlic wiejskich i GOK w Dubinach, na które przeznaczono 95 070,36 zł w tym na remont świetlicy Mochnate 2 732,50 zł, Dubiny 22 299,18 zł, Nowoberezowo 39 145,12 zł, Nowokonino 30 893,56 zł. świetlica NOWOBEREZOWO otynkowano i wykonano szpachlowanie ścian i sufitów wraz z malowaniem 600 m 2, wymieniono instalację elektryczną wraz z osprzętem (gniazdka + oprawy jarzeniowe), wyposażono kuchnię w meble kuchenne i podstawowy sprzęt AGD, ułożono terakotę w dużej sali 250 m 2, remont sceny 40 m 2 wyłożono płytą pilśniową twardą, wykonanie ocieplenia metodą lekką - mokrą 300 m 2, malowanie ścian szczytowych farbą olejną 30 m 2. świetlica MOCHNATE malowanie elewacji zewnętrznej budynku 170 m 2. Świetlica NOWOKORNINO Remontu budynku świetlicy dokonano w ramach projektu Remont budynku Świetlicy Wiejskiej w Nowokorninie bodźcem aktywizacji społecznej i kulturalnej mieszkańców wsi, ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2001-2013, na podstawie zawartej umowy z dnia 5 listopada 2010 roku. Wykonanie robót budowlanych polegało na dokonaniu docieplenia i pokrycia dachu (stropodachu) papą termozgrzewalną z wymianą obróbek blacharskich, ogniomurów i kominów 113,069 m 2 Wymieniono stolarkę okienną na nową PCV 20,278 m 2. Wymieniono stolarkę drzwiową na nową 12,439 m 2 (drzwi aluminiowe, drzwi płytowe). świetlica DUBINY częściowe wykonanie elewacji zewnętrznej (szalówka drewniana z ociepleniem ścian wełną) 260 m 2.

świetlica STARE BEREZOWO wymiana stolarki okiennej 33 szt, wymiana drzwi głównych wejściowych 1 szt, ułożenie terakoty na dużej sali 92,27 m 2, wykonanie elewacji zewnętrznej (styropian + tynk + malowanie) 251 m 2. świetlica LIPINY wymiana stolarki okiennej 8 szt. świetlica BOREK wymiana stolarki okiennej 7 szt. Sprawozdanie z działalności Świetlicy Wiejskiej w Nowosadach W 2010 roku w świetlicy w Nowosadach zorganizowano: Warsztaty plastyczne, na które wydatkowano 280,94 zł: odlewy gipsowe, malowanie i ozdabianie prac, decoupage dla dzieci, bożonarodzeniowe/tworzenie aniołków z masy solnej, ozdoby choinkowe, wielkanocne (pocztówka wielkanocna), malowanie witraży. Konkursy plastyczne, na które wydatkowano 177,33 zł: wśród białego puchu, zimowy pejzaż, leśny świat zimą, najpiękniejsza pisanka, rysunek wykonany kredą na asfalcie, jesień w oczach dzieci. Gry i zabawy sportowe, na które wydatkowano 27,60 zł: rozgrywki w tenisie stołowym, piłka siatkowa, badminton i skakanka. Działalność kulturalna, na które wydatkowano 444,98 zł:

Dzień Kobiet w Świetlicy w Nowosadach zorganizował GOK w Dubinach. Na uroczystość przybyły panie z całej gminy. Panie wysłuchały zespołu z Dubin i otrzymały upominki własnoręcznie robione przez pracowników GOK, wieczorek Walentynkowy dla młodzieży, Dzień Dziecka konkursy dla dzieci, wspólna zabawa,słodki poczęstunek, Dzień Matki część artystyczna, wakacyjne spotkanie uczestniczyły dzieci wraz z rodzicami. Dzieci rozwiązywały labirynty, łamigłówki, uczestniczyły wraz z rodzicami w grze kalambury. Wspólna zabawa zakończyła się ogniskiem. dzieci z miejscowości Nowosad uczestniczyły w zabawie z Klanzą w GOK w Dubinach, wycieczka do kręgielni, w której uczestniczyły dzieci, młodzież i rodzice. Gminny Ośrodek Kultury w Dubinach dąży do zaspokojenia potrzeb kulturalnych, podejmując działania wynikające z oczekiwań mieszkańców gminy. Przewodniczący Rady Wiesław Józef Komarewski

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W DUBINACH UL. GŁÓWNA 116 BILANS JEDNOSTEK z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2010 r. AKTYWA Stan na 31.12.2009 Stan na 31.12.2010 PASYWA Stan na 31.12.2009 Stan na 31.12.2010 A. Aktywa trwałe (art.3 ust. 1 pkt 13) - - A. Kapitał (fundusz) własny I Wartości niematerialne i prawne (art. 3 - - I Kapitał (fundusz) podstawowy ust. 1 pkt 14, art. 33) 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych IV Kapitał (fundusz) zapasowy 3. Inne wartości niematerialne i prawne V Kapitał z aktualizacji wyceny 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne VI Pozostałe Kapitały rezerwowe II Rzeczowe aktywa trwałe - - VII Zysk (strata) z lat ubiegłych 1. Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15) - - VIII Zysk (strata) netto 10 102,79-1 417,09 4 818,65 4 818,65 5 284,14 5 284,14-11 519,88 a) grunty B Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i - 1 471,06 rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust 1 pkt 21, art. 35d i 37) b) budynki i budowle I Rezerwy na zobowiązania - - c) urządzenia techniczne i maszyny 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37) d) środki transportu 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i - - podobne e) inne środki trwałe * długoterminowe * krótkoterminowe 2. Środki trwałe w budowie (art.. 3 ust. 1 pkt 3. Pozostałe rezerwy - - 16) 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie * długoterminowe V. Długoterminowe rozliczenia - - * krótkoterminowe międzyokresowe 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku II Zobowiązania długoterminowe - - dochodowego (art.. 37) 2. Inne rozliczenia międzyokresowe 2. wobec pozostałych jednostek - - a) kredyty i pożyczki b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych B. Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 18) 10 102,79 53,97 c) inne zobowiązania finansowe I Zapasy - - d) inne 1. Materiały III Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3-1 471,06 ust. 1 pkt 22) 2. Półprodukty i produkty w toku 2. Wobec pozostałych jednostek - 1 471,06 3. Produkty gotowe a) kredyty i pożyczki c) inne zobowiązania finansowe 4. Towary d) zobowiązania z tytułu dostaw: - 118,45 5. Zaliczki na poczet dostaw * do 12 miesięcy 118,45 II Należności krótkoterminowe (art.. 3 ust. - - * powyżej 12 miesięcy 1 pkt 18c) 2. Należności od pozostałych jednostek - e) zaliczki otrzymane na dostawy a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do f) zobowiązania wekslowe 12 miesięcy b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń g) społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 1 158,53 c) inne h) z tytułu wynagrodzeń d) Dochodzone na drodze sądowej i) inne 194,08 III Inwestycje krótkoterminowe (art.. 3 ust. 10 102,79 53,97 3. Fundusze specjalne 1 pkt 17 i 18b) 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 10 102,79 53,97 IV Rozliczenia międzyokresowe - - b) w pozostałych jednostkach - - 2. Inne rozliczenia międzyokresowe (art.. 39 - - ust. 2, art.. 41) * inne krótkoterminowe aktywa finansowe * długoterminowe c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 10 102,79 53,97 * krótkoterminowe * środki pieniężne w kasie i na rachunkach 10 102,79 53,97 * inne środki pieniężne * inne aktywa pieniężne 2. Inne inwestycje krótkoterminowe IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Suma aktywów 10 102,79 53,97 Suma pasywów 10 102,79 53,97 UWAGA: w powyższym wzorze usunięto pozycje niemające zastosowania w instytucjach kultury, zachowując jednak oznaczenia pozycji zastosowane we wzorach załączonych do ustawy o rachunkowości (np. w powyższym wzorze nie ma pozycji Aktywów B.II.1 "Należności od jednostek powiązanych", więc pierwszą pozycją jest pozycja B.II.2). Sporządził: Miejsce, data sporządzenia: Zatwierdził:

GMINNA BIBLIOTEK PUBLICZNA W DUBINACH UL. GŁÓWNA 116 Rachunek zysków i strat wariant porównawczy za poprzedni rok obrotowy 2009 za bieżący rok obrotowy 2010 A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi - - I Przychody netto ze sprzedaży produktów II Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna) III Wytworzenie produktów na własne potrzeby jednostki IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów V Dotacje organizatora na działalność bieżącą VI Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową B Koszty działalności operacyjnej 45 730,28 47 806,17 I Amortyzacja II Zużycie materiałów i energii 5 556,71 5 112,97 III Usługi obce 1 937,84 1 944,38 IV Podatki i opłaty V Wynagrodzenia 31 319,71 33 260,66 VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia VII Pozostałe koszty rodzajowe 6 703,74 212,28 7 339,26 148,90 VIII Wartośc sprzedanych towarów i materiałów C Zysk (strata) ze sprzedaży -45 730,28-47 806,17 D Pozostałe przychody operacyjne 51 000,00 36 285,92 I Zysk ze zbycia aktywów trwałych II Dotacje pośrednio związane z działalnością operacyjną 51 000,00 36 285,92 III Inne przychody operacyjne E Pozostałe koszty operacyjne - - I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych III Inne koszty operacyjne F Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 269,72-11 520,25 G Przychody finansowe 14,42 0,37 II Odsetki 14,42 0,37 III Zysk ze zbycia aktywów trwałych V Inne H Koszty finansowe - - I Odsetki IV Inne I Zysk (strata) z działalności gospodarczej 5 284,14-11 519,88 J Wynik zdarzeń nadzwyczajnych - - I Zyski nadzwyczajne II Straty nadzwyczajne K Zysk / strata brutto 5 284,14-11 519,88 L Podatek dochodowy M Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) N Zysk (strata)netto 5 284,14-11 519,88 UWAGA: w powyższym wzorze usunięto pozycje niemające zastosowania w instytucjach kultury, zachowując jednak oznaczenia pozycji zastosowane we wzorach załączonych do ustawy o rachunkowości (np. w powyższym wzorze nie ma pozycji G.I "Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek pozostałych", więc pierwszą pozycją jest pozycja G.II).......... sporządził miejscowość i data zatwierdził

Gminna Biblioteka Publiczna w Dubinach 17-200 Hajnówka 200002872 Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 r. ADRESAT: Urząd Gminy Hajnówka wysłać bez pisma przewodniego Treść Stan na koniec roku poprzedniego Stan na koniec roku bieżącego I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) - 4 818,65 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) 4 831,41 5 284,14 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły 4 831,41 5 284,14 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe 1.3. Dotacje i środki na inwestycje 1.4. Aktualizacja środków trwałych 1.5. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje 1.6. Inne zwiększenia 2. Zmniejszenia funduszu jednostki 12,76 2.1. Strata za rok ubiegły 12,76 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego za rok ubiegły 2.4. Dotacje i środki na inwestycje 2.5. Pokrycie amortyzacji 2.6. Aktualizacja środków trwałych 2.7. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji 2.8. Inne zmniejszenia 3. Wynik netto - - a) zysk netto b) strata netto c) odpisy z zysku II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) 4 818,65 10 102,79 III. Fundusz jednostki, po uwzględnieniu podziału zysku (pokrycia straty) i nadwyżki środków obrotowych 4 818,65 10 102,79......... (główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki)