Uzasadnienie zmian ujętych w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2013 rok

Podobne dokumenty
ZARZĄDZENIE NR 430/2013 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 19 grudnia 2013 r.

Poznań, dnia 2 marca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR II/13/2014 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU. z dnia 29 grudnia 2014 r.

Poznań, dnia 30 stycznia 2018 r. Poz. 945 UCHWAŁA NR XLI/248/2017 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU. z dnia 28 grudnia 2017 r.

Poznań, dnia 22 lutego 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXVII/163/2016 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU. z dnia 29 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XV/98/2016 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU. z dnia 22 stycznia 2016 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2016 rok

postanawiam 1. Dokonać zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2018 rok poprzez przeniesienie wydatków w następujący sposób:

UCHWAŁA NR /XII/2019 RADY MIASTA RYBNIKA. z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR 77/2018 PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCH. z dnia 30 stycznia 2018 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/267/2013 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 541/2017 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok

UCHWAŁA NR XVI/156/16

- rozdz Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, dodatku od spadków i darowizn od osób fizycznych

Uchwała Nr X/86/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 kwietnia 2015 r.

Warszawa, dnia 15 grudnia 2018 r. Poz UCHWAŁA NR 13/III/2018 RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU. z dnia 10 grudnia 2018 r.

UCHWAŁA NR 17/IV/2014 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2014 rok

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OLSZTYNA. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2017 rok

Uchwała XXX/463/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza Miasta na prawach powiatu na 2009 rok

ZARZĄDZENIE NR 446/2014 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 18 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0050/333/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 października 2017 r.

Kraków, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/219/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIECZU. z dnia 30 maja 2016 roku

Olsztyn, dnia 5 października 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVIII/406/16 RADY MIASTA OLSZTYNA. z dnia 28 września 2016 r.

Załącznik nr 2 (tabela nr 1) do Uchwały Nr.. Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego z dnia r. PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH POWIATU NA 2016 ROK

ZARZĄDZENIE NR 168/Fn/2019 PREZYDENTA MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE. z dnia 4 kwietnia 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 479/2016 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 14 października 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2016 rok

UCHWAŁA NR XXXI/239/2017 RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH OPOLSKICH. z dnia 22 lutego 2017 r.

Uchwała Nr... Rada Miasta Rybnika. z dnia r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 13 października 2014r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

UCHWAŁA NR /XXXII/2017 RADY MIASTA RYBNIKA. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 50/2019 PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCH. z dnia 18 stycznia 2019 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

UCHWAŁA NR /XI/2019 RADY MIASTA RYBNIKA. z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2019 rok

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

UCHWAŁA NR XVIII/174/16

UCHWAŁA NR IX RADY GMINY NĘDZA. z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2019 Gminy Nędza

Uchwała Nr XIV/186/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 sierpnia 2007 r.

UCHWAŁA Nr XXXIX/205/17 RADY GMINY TUŁOWICE. z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2017 r.

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2018 roku

UCHWAŁA NR XX/152/2012 RADY GMINY BRZEŹNICA. z dnia 14 listopada 2012 r.

DOCHODY. Olsztyn, dn r.

ZARZĄDZENIE NR 517/2016 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2016 rok

UCHWAŁA NR XLI/316/18 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 23 kwietnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 76/2016 BURMISTRZA MIASTA MŁAWA z dnia 17 maja 2016r.

Bydgoszcz, dnia 27 stycznia 2014 r. Poz UCHWAŁA Nr XXXIII/231/13 RADY GMINY SOŚNO. z dnia 30 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/961/2016 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 rok

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r.

Dochody budżetu powiatu na rok 2016

UCHWAŁA NR 735/XLIX/2014 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 17 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2014 rok

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

UCHWAŁA NR /VI/2019 RADY MIASTA RYBNIKA. z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR ON BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ. w sprawie zmiany planów finansowych na 2015 rok

ZARZĄDZENIE NR 492/2016 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR 498/2016 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR 250/2018 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r. zarządzam, co następuje:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. Warszawa, dnia 2 marca 2012 r. Poz. 2026

UCHWAŁA NR XVI/95/16 RADY MIASTA DYNOWA z dnia 31 marca 2016 roku. 1 W budżecie Miasta Dynowa na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany ;

Opole, dnia 10 maja 2018 r. Poz UCHWAŁA NR XLVI/375/2018 RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH OPOLSKICH. z dnia 25 kwietnia 2018 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2013 Żary, marzec 2014 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

UCHWAŁA XX/101/16 RADY GMINY DOBRZYNIEWO DUŻE. z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

UCHWAŁA NR LIX/1540/2017 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 rok

UCHWAŁA NR XX/133/2016 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU. z dnia 18 maja 2016 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2016 rok

UCHWAŁA NR III/21/2018 RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY. z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2018 rok.

Rzeszów, dnia 27 września 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXX/263/13 RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM. z dnia 23 września 2013 r.

Uchwała Nr XL/518/17 Rady Miejskiej w Słupsku. z dnia 28 czerwca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXI/144/2016 RADY GMINY KWILCZ. z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016.

UCHWAŁA NR XL RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 25 października 2016 r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2016.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

Zarządzenie Nr 847/2014 Burmistrza Gostynia z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie: przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2015 r.

Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2018 roku w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

ZARZĄDZENIE NR 133/2018 BURMISTRZA BARCINA. z dnia 7 sierpnia 2018 r.

UCHWAŁA NR VI/21/2015 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU. z dnia 19 lutego 2015 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2015 rok

Kraków, dnia 27 lutego 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 179/XXIII/2017 RADY GMINY W ŁOSOSINIE DOLNEJ. z dnia 17 lutego 2017 roku

1.1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale własnej XLIX/579/09 z dnia

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

Wydatki budżetu na 2019 rok

UCHWAŁA NR LVIII/.../18 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA. z dnia 28 lutego 2018 r.

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r.

UCHWAŁA NR III RADY GMINY NĘDZA. z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Nędza

ZARZĄDZENIE Nr VII/32/2014 PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA z dnia 19 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 34/2015 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 30 stycznia 2015 r.

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

UCHWAŁA NR LI/235/2018 RADY GMINY NIEBORÓW. z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r.

UCHWAŁA NR /III/2018 RADY MIASTA RYBNIKA. z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2018 rok

UCHWAŁA NR /XLII/2017 RADY MIASTA RYBNIKA. z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2017 rok

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

UCHWAŁA NR XVI/107/2016 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU. z dnia 25 lutego 2016 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2016 rok

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 191 i 659

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK. Ogółem wydatki bieżące ( ) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

UCHWAŁA NR XXXIII/281/17 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH. z dnia 27 marca 2017 r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2016 rok.

Zestawienie nr 10 - planowane wydatki budżetu związane z realizacją zadań własnych

ZARZĄDZENIE NR 76/2015 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 14 września 2015 r.

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019r.

Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r

UCHWAŁA NR LIX/337/2018 RADY GMINY ŚWIDNICA. z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Świdnica na 2018 rok.

Wydatki na dzień r. Dział Rozdział Paragraf Treść ,00

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia r. w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2016 rok

Transkrypt:

Olsztyn, dnia 20 sierpnia 2013 roku Uzasadnienie zmian ujętych w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2013 rok I. Dochody zwiększenie o 373.954 zł do kwoty 1.042.102.103,09 zł, z tego: 1) dochody bieżące zwiększenie o 373.954 zł do kwoty 747.222.865,09 zł, 2) dochody majątkowe bez zmian (294.879.238 zł), II. Wydatki zwiększa się o 373.954 zł do kwoty 1.085.741.793,09 zł, z tego: 1) wydatki bieżące zwiększenie o 373.954 zł do kwoty 734.076.717,09 zł, 2) wydatki majątkowe bez zmian kwot, III. Deficyt bez zmian (43.639.690 zł), IV. Przychody bez zmian (65.807.374 zł), V. Rozchody bez zmian (22.167.684 zł). I. DOCHODY proponuje się zwiększyć o kwotę 373.954 zł do wysokości 1.042.102.103,09 zł Proponowane zmiany w dochodach opisane zostały w szczegółowości Załącznika Nr 1 do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2013 rok, tj. według źródeł powstawania, z tego: 1. dochody z funduszy celowych na dofinansowanie zadań gminnych proponuje się zmniejszenie planu o 10.000 zł do kwoty 5.091.559 zł. Zmiany obejmują: dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie zadań bieżących w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej z dotychczasowego 2440 proponuje się przenieść kwotę 10.000 zł (plan po zmianie 0 zł) przeznaczoną na realizację audytu energetycznego w SP 34, na 2460 Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dochody z innych źródeł na dofinansowanie zadań gminnych); zakres zadania nie ulega zmianie; 2. dochody z innych źródeł na dofinansowanie zadań gminnych proponuje się zwiększenie planu o 20.000 zł do kwoty 225.764.037 zł. Zmiany obejmują: środki i dotacje z innych źródeł na dofinansowanie zadań bieżących proponuje się zwiększyć plan o 20.000 zł do kwoty 4.208.143 zł, w tym: 1) zwiększenie o kwotę 10.000 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej kwoty zaplanowanej na realizację audytu energetycznego w SP 34 (o czym mowa wyżej), 2) zwiększenie o kwotę 10.000 zł związane z zakwalifikowaniem nowego projektu realizowanego przez PM37 pn. Zielona wiata edukacyjna na dofinansowanie 1

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dochód związany z wydatkiem); 3. dochody z innych źródeł na dofinansowanie zadań powiatowych proponuje się zwiększenie planu o 363.954 zł do kwoty 14.136.297 zł. Zwiększenie dotyczy: środków i dotacji z innych źródeł na dofinansowanie zadań bieżących proponuje się zwiększyć plan o kwotę 363.954 zł do kwoty 1.781.902 zł w związku z rozpoczęciem przez Poradnię Pedagogiczno-Psychologiczną Nr 1 realizacji nowego projektu pn. Doskonalenie kompetencji nauczycieli drogą do rozwoju szkół i przedszkoli Miasta Olsztyna, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (dochód związany z wydatkiem). II. WYDATKI proponuje się zwiększyć o 373.954 zł do wysokości 1.085.741.793,09 zł Proponowane zmiany w wydatkach budżetowych opisane zostały w szczegółowości Załącznika Nr 2 do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2013 rok, tj. działów i rozdziałów. 1. WYDATKI BIEŻĄCE proponuje się zwiększyć o 373.954 zł do wysokości 734.076.717,09 zł, z tego: 1) Dział6 600 Transport i łączność Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy Proponuje się dokonanie zmniejszenia planu o 443.936 zł do kwoty 73.966.880 zł. Proponowana zmiana związana jest ze zmianą klasyfikacji budżetowej wydatków bieżących realizowanych przez nowoutworzoną jednostkę organizacyjną ZDZiT i polega na przeniesieniu kwot w planie wydatków dotyczących kosztów ogólnych do właściwego rozdziału (rozdz. 90095). Z uwagi na charakter zmiany (przeniesienie między działami) ww. zmiany kwalifikują się do rozpatrzenia wyłącznie w trybie uchwały. 2) Dział 758 Różne rozliczenia Rozdział 75809 Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego Kwotę zaplanowanych w rozdziale wydatków proponuje się zwiększyć o 20.000 zł do kwoty 300.000 zł z przeznaczeniem na zwrot kosztów dotacji podmiotowej z tytułu uczęszczania dzieci z Olsztyna do przedszkoli w sąsiednich gminach. Zadanie realizuje UMO(E). 3) Dział 801 Oświata i wychowanie Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza a) Proponuje się dokonanie zmian w planie wydatków UMO(E) i jednostek oświatowych nadzorowanych przez UMO(E), polegających na przeniesieniach 2

kwot w zakresie wydatków bieżących, przy czym zmiany te nie spowodują zmiany ogólnej kwoty wydatków. Zmniejszenia planu wydatków dotyczą: dotacji podmiotowych dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w 2013 roku dokonywanych z uwagi na: > mniejszą, w stosunku do planowanej, liczbę dzieci i uczniów w niektórych dotowanych szkołach i przedszkolach, > umorzone postępowania w sprawie wpisu jednego przedszkola do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, > nierozpoczęcie przez dwie jednostki niepubliczne działalności, > wykreślenie z ewidencji szkół i placówek niepublicznych dwóch przedszkoli, > zaprzestanie działalności przez jedno przedszkole niepubliczne; kwot na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Olsztyn, które wynikają z absencji pracowników oraz zmian w organizacji jednostek; wydatków na badania profilaktyczne uczniów szkół zawodowych z uwagi na ich refundację przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Zwiększenia planowanych wydatków są wynikiem: wyższych stawek dotacji podmiotowej dla niektórych typów niepublicznych jednostek systemu oświaty, wzrostu kwoty zwrotu kosztów dotacji podmiotowej z tytułu uczęszczania dzieci z Olsztyna do przedszkoli w ościennych gminach, większej niż planowano liczby dzieci i uczniów w części szkół i przedszkoli niepublicznych w stosunku do liczby planowanej, konieczności wypłat odpraw pieniężnych nieuwzględnionych w planach finansowych jednostek oświatowych prowadzonych przez Miasto Olsztyn z tytułu rozwiązania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników w związku ze zmianami organizacyjnymi jednostek, zmiany sposobu rozliczania opłat wywozu śmieci. Proponowane zmiany obejmują nie tylko przeniesienia środków z paragrafu 4300 do 4520 (311.025 zł), ale wielu jednostkach oświatowych opłaty ustalone od lipca br. są wyższe niż koszt wywozu śmieci na podstawie umowy realizowanej do 30 czerwca br., stąd jednostki zmuszone są do jednoczesnego ograniczenia wydatków dotyczących innych zadań finansowanych ze środków tzw. limitu na wydatki rzeczowe ( 4210, 4240, 4270, 4350, 4370, 4410 i 4700), zakwalifikowania nowego projektu pn. Zielona wiata edukacyjna na dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W planie wydatków bieżących PM37 zabezpieczona jest kwota 2.000 zł na realizację ww. projektu obejmującego organizację aktywnej edukacji na świeżym powietrzu (zajęcia z zakresu bio 3

i georóżnorodności), stymulacji sensorycznej doświadczeń z różnorodnym materiałem przyrodniczym dzieci w wieku przedszkolnym ( 4240 zwiększenie o 10.000 zł); b) Proponuje się dokonanie zmian w planie Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Edukacyjnych i Diagnostycznych (nowa nazwa jednostki: Olsztyńskie Centrum Pomocy Dziecku), polegających na przeniesieniach kwot w ramach rozdz. 80102 i 80111 w celu utworzenia planu wydatków związanych z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi ( 4520 rozdz. 80102 1.700 zł, rozdz. 80111 1.700 zł). Proponowane zmiany wynikają ze zmiany sposobu rozliczania opłat wywozu śmieci oraz zmian organizacyjnych, polegających na wyodrębnieniu działu administracyjnego, księgowego i opieki specjalistycznej szkół specjalnych (Szkoła Podstawowa Nr 16, Gimnazjum Nr 16). 6) Dział 852 Pomoc społeczna a) Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze Proponuje się dokonanie zmniejszenia o kwotę 133.915 zł planu wydatków bieżących realizowanych przez Pogotowie Opiekuńcze, oraz 55.476 zł realizowanych przez Dom dla Dzieci W Parku, działających w strukturze Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Edukacyjnych i Diagnostycznych. Środki, o których mowa proponuje się przeznaczyć na wydatki związane z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ( 4520 (plan przed zmianą 0 zł) 2.800 zł Pogotowie Opiekuńcze, 5.000 zł Dom dla Dzieci w Parku), oraz na pokrycie kosztów za obligatoryjne tłumaczenie na język angielski dokumentacji ( 4300 400 zł) i zakup większej ilości środków higieny osobistej dla wychowanków Domu dla Dzieci W Parku ( 4210 2.000 zł). Ponadto proponowane zmniejszenie obejmuje zmiany planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Opisana zmiana nie powoduje wzrostu/spadku planu wydatków jednostki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. b) Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej Proponuje się zmniejszenie o kwotę 26.644 zł planowanych wydatków bieżących na opłaty za pobyt osób skierowanych przez gminę do domów pomocy społecznej na terenie innych powiatów ( 4330) ze względu na konieczność zabezpieczenia środków na realizację nowego zadania dotyczącego mieszkań chronionych (25.000 zł) oraz zwiększenie dotacji na prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej (1.644 zł). Zadania realizuje UMO(Z). c) Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Proponuje się dokonanie przeniesienia środków w kwocie 2.760 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie wydatków bieżących Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 4

w Olsztynie ( 4520 plan przed zmianą 0 zł). Proponowana zmiana dotyczy opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i związanej z tym zmiany klasyfikacji budżetowej. d) Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Proponuje się dokonanie zwiększenia planowanych wydatków bieżących o 25.000 zł do kwoty 320.235 zł. Proponowana zmiana dotyczy utworzenia nowego zadania i przekazania środków w formie dotacji celowej w celu realizacji ustawowego obowiązku zapewnienia miejsc w mieszkaniach chronionych i ich prowadzenia. Dotacje zostaną przekazane organizacjom pozarządowym wyłonionym w drodze konkursu. 7) Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej a) Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków bieżących o 1.644zł do kwoty 192.348 zł. Proponowana zmiana związana jest ze zwiększeniem ilości osób uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowej o 1 osobę. Zadanie realizuje UMO(Z). b) Rozdział 85395 Pozostała działalność Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków bieżących o 363.954 zł do kwoty 4.338.993 zł w związku z rozpoczęciem przez Poradnię Pedagogiczno- Psychologiczną Nr 1 realizacji nowego projektu pn. Doskonalenie kompetencji nauczycieli drogą do rozwoju szkół i przedszkoli Miasta Olsztyna. Wydatki, o których mowa, przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (280.612 zł) oraz pozostałe wydatki bieżące (83.342 zł), w całości podlegają sfinansowaniu ze środków unijnych (wydatek związany z dochodem). 8) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90095 Pozostała działalność Proponuje się dokonanie zwiększenia planowanych wydatków rozdziału o kwotę 443.936 zł. Proponowana zmiana polega na przeniesieniu kwot planu z rozdz. 60004. Z uwagi na charakter zmian (przeniesienia między działami) kwalifikują się one do rozpatrzenia wyłącznie w trybie uchwały Rady. Plan realizuje ZDZiT. 2. WYDATKI MAJĄTKOWE proponuje się zmiany polegające na przeniesieniu kwoty 130.000 zł. Szczegóły dotyczące uzasadnienia poszczególnych zmian w zakresie wydatków majątkowych zawarte są odpowiednio: dla przedsięwzięć w części IV uzasadnienia do projektu zmian WPF, dla zadań rocznych w części VIII do niniejszego uzasadnienia. 5

III. DEFICYT bez zmian ( 43.639.690 zł). IV. PRZYCHODY bez zmian (65.807.374 zł) V. ROZCHODY bez zmian (22.167.684 zł) VI. PLANY PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH: Zakład Lokali i Budynków Komunalnych zmiany wprowadzone na podstawie decyzji dyrektora Zakładu, polegające na przeniesieniu kwoty 904.858 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej kosztów zaplanowanych na opłaty z tytułu wywozu odpadów komunalnych w związku ze zmianą sposobu ich rozliczania (rozdz. 70004), Centrum Integracji Społecznej zmiany polegające na przeniesieniu kwoty 996 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej kosztów zaplanowanych na opłaty z tytułu wywozu odpadów komunalnych w związku ze zmianą sposobu ich rozliczania (rozdz. 85232), Zakład Targowisk Miejskich zmiany wprowadzone na podstawie decyzji dyrektora Zakładu, polegające na zmniejszeniu kosztów zaplanowanych na zakup usług pozostałych oraz podatek VAT o kwotę 49.936 zł z przeznaczeniem na opłaty z tytułu odbioru odpadów komunalnych z targowisk oraz na szkolenia pracowników i kompleksowe badania pracowników, jak również dodatkowe badania osób świadczących pracę na rzecz ZTM (rozdz.70095). VII. INFORMACJA O ZMIANACH WPROWADZONYCH MIĘDZY SESJAMI ZARZĄDZENIAMI PREZYDENTA OLSZTYNA: 1) Zarządzenie nr 305 Prezydenta Olsztyna z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2013 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 81.000 zł na podstawie zawiadomień Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o podjętych decyzjach w sprawie zmian kwot dotacji, 2) Zarządzenie nr 311 Prezydenta Olsztyna z dnia 9 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2013 rok przeniesienia w ramach planów finansowych jednostek organizacyjnych (1.089.914 zł). Ponadto w treści projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2013 rok dotyczącej 8 pkt 3 proponuje się zastąpienie błędnie podanej kwoty limitu zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 43.639.690 zł kwotą 26.769.953 zł..... Do niniejszego uzasadnienia dołączono zestawienie głównych wielkości budżetowych planowanych na 2013 rok. 6