Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 335/LIII/05 Rady Miejskiej Łomży z dnia 31 sierpnia 2005 r. Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych zadań własnych w budżecie miasta na 2005 rok / w zł / Zwiększenie dochodów Zwiększenie wydatków Dział Rozdz. Kwota Dział Rozdz. Kwota 700 70005 538.725 600 60015 287.000 0490 22.417 700 70005 4300 150.000 0870 516.308 801 224.895 758 75801 2920 138.000 80101 2650 29.036 852 85202 6290 20.000 80110 2590 14.474 900 90001 6291 1.555.000 80120 2650 65.385 80130 2540 116.000 852 23.484 852 85202 6060 20.000 852 85212 3.484 2910 3.360 4560 124 854 85410 2650 10.346 900 90001 6051 1.555.000 926 92695 4210 1.000 Ogółem 2.251.725 Ogółem 2.251.725 Objaśnienia zmian: Planowane dochody i wydatki budżetu miasta na 2005 r ogółem zwiększa się o kwotę 2.251.725 złotych. 1.Zwiększenie planu dochodów w dz.700- Gospodarka mieszkaniowa, rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 538.725 zł z tytułu ponadplanowych dochodów z tego: a. w 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ( adiacenty) o kwotę 22.417 zł b. w 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych sprzedaż gruntów o kwotę 516.308 zł 2.Zwiększenie dochodów na podstawie decyzji Ministra Finansów ST5-4820-9p/2005 z 26 lipca 2005r w dziale 758- Różne rozliczenia, 75801-Część oświatowa / powiatowa/ subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2920 o kwotę 138.000 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Powyższe zwiększenie związane jest z dofinansowaniem wzrostu zadań w I półroczu 2005r, polegającego na wzroście liczby uczniów w Policealnej Szkole Medycznej w Łomży. 3. Zwiększenie dochodów w dz.852 Pomoc społeczna, rozdz.85202 Domy Pomocy Społecznej o kwotę 20.000 zł jako środki otrzymane ze Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci i
Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie Pomocna Dłoń przy DPS w Łomży jako udział w finansowaniu zakupu mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych. 4. W dziale 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska, w rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększa się dochody o kwotę 1.555.000 zł z tytułu środków pozyskanych z UE na realizację zadania inwestycyjnego System wodnokanalizacyjny Łomży i przyległych gmin PHARE 2001 Zwiększone dochody przeznaczone są na zwiększenie planu wydatków budżetowych miasta na 2005r o kwotę 2.251.725 złotych z tego: 1. Zwiększenie nakładów na realizację zadania inwestycyjnego Modernizacja układu komunikacyjnego miasta Łomża w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 677 Al.Legionów I etap Fundusze Strukturalne UE w dziale 600 Transport i łączność, rozdz. 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 287.000 zł. 2.Zwiększenie wydatków w dz.700- Gospodarka mieszkaniowa, rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 150.000 w 4300 zakup usług pozostałych z tego: a. wykup działek odszkodowania 50.000 zł b. umowy zlecenia - 100.000 zł 3.W dziale 801 zwiększenie wydatków o kwotę 224.895 z tego: w rozdziale 80101 szkoły podstawowe 2650 o kwotę 29.036 złotych w tym dla : Szkoły Podstawowej Nr 4 5.720 zł na uzupełnienie brakujących środków na wypłatę odprawy pieniężnej dla nauczyciela Szkoły Podstawowej Nr 5 23.316 złotych na wynagrodzenia i pochodne dla 2 nauczycieli zatrudnionych na 4 miesiące zastępujące osoby przebywające na urlopie zdrowotnym. w rozdziale 80110 Gimnazja 2590 o kwotę 14.474 złotych dla Katolickiego Publicznego Gimnazjum im. Stefana Wyszyńskiego na uzupełnienie środków finansowych ze względu na zwiększenie liczby uczniów. w rozdz.80120 licea ogólnokształcące 2650 o kwotę 65.385 zł w tym dla: Zespołu Szkół Ogólnokształcących - 21.307 zł na zabezpieczenie środków w związku z urlopem zdrowotnym nauczycieli II Liceum Ogólnokształcącego 20.500 zł na zabezpieczenie środków w związku z wypłatą nagrody jubileuszowej i emerytalnej nauczyciela. III Liceum Ogólnokształcącego 23.578 zł na zabezpieczenie środków w związku z wypłatą odprawy dla Dyrektora Szkoły. w rozdz.80130 2540 o kwotę 116.000 zł ze zwiększonej subwencji oświatowej na dotacje podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dla Policealnej Szkoły Medycznej w Łomży prowadzonej przez TWP. 2. Zwiększenie wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6060 o kwotę 20.000 zł w dz.852 Pomoc społeczna,rozdz.85202 Domy Pomocy Społecznej z przeznaczeniem jako udział Stowarzyszenia Pomocna Dłoń w finansowaniu zakupu mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych 5. Zwiększenie wydatków w kwocie 3.484 złotych w celu zwrotu do PUW dotacji za 2004r wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w dz.852, rozdz.85212- Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
z tego należność główna 3.360 zł i odsetki 124,27 zł 6 dziale 854- Edukacyjna Opieka Wychowawcza rozdz.85410- internaty i bursy szkolne o kwotę 10.346 zł w 2650 dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego z przeznaczeniem dla Bursy Szkolnej Nr 3 na odprawy emerytalne dla dwóch nauczycieli wychowawców 7. W dziale 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska, w rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększa się wydatki o kwotę 1.555.000 zł z tytułu opłacenia faktur ze środków UE na realizację zadania inwestycyjnego System wodnokanalizacyjny Łomży i przyległych gmin PHARE 2001 8. Zwiększenie wydatków w dz.926 Kultura fizyczna i sport, rozdz.92695 pozostała działalność 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na zakup nagród i upominków z okazji ważniejszych wydarzeń sportowych odbywających się w Łomży. Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Jarota
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 335/LIII/05 Rady Miejskiej Łomży z dnia 31 sierpnia 2005 r. Przeniesienie planowanych dochodów pomiędzy rozdziałami w budżecie miasta na 2005 rok w zł Zmniejszenie dochodów Zwiększenie dochodów Dział Rozdz. Kwota Dział Rozdz. Kwota 852 85219 0830 35.306 852 85228 0830 35.306 Ogółem 35.306 Ogółem 35.306 Objaśnienia dokonanych zmian: Dokonuje się przeniesienia pomiędzy rozdziałami planowanych dochodów zadań własnych miasta na 2005r na kwotę 35.306 zł. 1.W związku ze zmiana klasyfikacji usług opiekuńczych przenosi się plan dochodów z tytułu wpływów za usługi 0830 w kwocie 35.306 z rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej do rozdz.85228- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Jarota
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 335/LIII/05 Rady Miejskiej Łomży z dnia 31 sierpnia 2005 r. Plan rzeczowo-finansowy inwestycji miejskich na 2005r. Plan na Plan po Uwagi Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja 2005r. zmianach 1. 2 3. 4 5. 6. 7. 600 Transport i łączność 17.463.521 17.750.521 287.000 60004 Lokalny transport zbiorowy 1 830 000 1 830 000 Zakup wiat przystankowych 6210 30 000 30 000 Rozbudowa i modernizacja miejskiego systemu transportowego Łomży i okolic- Fundusze Strukturalne UE * 6068 6069 1 800 000 1.349.991 450.009 1 800 000 1.349.991 450.009 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 7.181.762 7.468.762 287.000 Inwestycje zgłaszane do Funduszy Strukturalnych / wykupy, dokumentacja/ 6050 210 000 210 000 Modernizacja układu komunikacyjnego miasta Łomża w ciągu dr. wojewódzkiej Nr 677 Al. Legionów I etap-fundusze Strukturalne UE* Modernizacja układu komunikacyjnego miasta Łomży w ciągu drogi powiatowej ul. Poznańska II etap-fundusze Strukturalne UE* Modernizacja węzła w ul.szosa Zambrowska,Polowa,Zawadzka, Giełczyńska 6058 6058 4.762.806 2.653.500 2.109.306 2.072.956 1.192.000 880.956 5.049.806 2.653.500 2.396.306 2.072.956 1.192.000 880.956 6050 136.000 136.000 60016 Drogi publiczne gminne 8.451.759 8.451.759 Przygotowanie inwestycji, w tym 6050 430.393 430.393 współfinansowanych przez UE / oraz realizacja ul. Cicha, Piaskowa, Polna, Sybiraków, Marynarska, Kierzkowa, Cegielniana, Ptasia, Śniadeckiego/ Budowa chodnika i wjazdów po stronie cmentarza przy ul. Przykoszarowej 6050 80.000 80.000 287.000 287.000
Modernizacja ul.mickiewicza 6050 400 000 400 000 Modernizacja ul.sienkiewicza 6050 800 000 800 000 Modernizacja ul.ks.janusza 6050 141 702 141 702 Budowa ul.starej (od 6050 170 000 170 000 ul.sikorskiego do Nowej) Modernizacja odwodnienia układu komunikacyjnego Miasta Łomży-Fundusze Strukturalne* (separatory) 6050 6051 2.547.648 981 000 1 566 648 2.547.648 981 000 1 566 648 Budowa ul. Ogrodnika 6050 150 000 150 000 Budowa lokalnej infrastruktury drogowej w Łomży na osiedlu Kraska i innych etap I- Fundusze Strukturalne UE * 6058 3.560.783 1.717.000 1 843.783 3.560.783 1.717.000 1 843.783 Budowa ul.fabrycznej(od ul. 6050 150 000 150 000 Żabiej do Sikorskiego ) Budowa ul.kaktusowej z odwodnieniem 6050 21.233 21.233 700 Gospodarka mieszkaniowa 5.219.131 5.219.131 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 600 000 600 000 Zakupy inwestycyjne na potrzeby MPGK i M 6210 600 000 600 000 70095 Pozostała działalność 4.619.131 4.619.131 Renowacja zabudowy centrum miasta Łomży-I etap - Fundusze Strukturalne UE* 6058 3.619.131 2.400.146 1.218.985 3.619.131 2.400.146 1.218.985 Budowa budynku komunalnego 6050 1.000.000 1.000.000 710 Działalność usługowa 15.000 15.000 71095 Wydatek na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 6010 15.000 15.000 750 Administracja publiczna 1.634.600 1.634.600 75011 Urzędy wojewódzkie 5 000 5 000 Zakup kserokopiarki 6060 5 000 5 000 75023 Urzędy gmin/miast i miast na prawach powiatu/ 1 629 600 1 629 600 Wdrożenie systemu usług dla 6050 350.000 350.000 ludności Modernizacja i remont starej części Ratusza 6050 1 275 000 1 275 000
Zakup niszczarki 6060 4.600 4.600 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 510 000 510 000 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 360 000 360 000 Zakup samochodu gaśniczego 6060 360 000 360 000 75495 Pozostała działalność 150 000 150 000. Poprawa bezpieczeństwa - 6050 150 000 150 000 monitoring miasta 801 Oświata i wychowanie 2 617 710 2 617 710 80110 Gimnazja 2 489 996 2 489 996 Modernizacja zespołu budynków Publicznego Gimnazjum nr 1 w Łomży I etap - Fundusze Strukturalne UE* 2.489.996 641 695 2.489.996 641 695 6058 1 848 301 1 848 301 80130 Szkoły Zawodowe 120.514 120.514 852 Projektu Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 Zainwestuj w swoją przyszłość Phare 2002. 80146 Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli Zakup oprogramowania Nabór elektroniczny System informatyczny wspomagający rekrutację do szkół ponadgimnazjalnych. 6058 120.514 40.000 80.514 120.514 40.000 80.514 7.200 7.200 6060 7.200 7.200 Pomoc społeczna 157.000 177.000 20.000 vi. 85202 Dom Pomocy Społecznej 149.000 169.000 20.000 1. Prace modernizacyjnoremontowe w DPS ( elewacja, dach) 6050 22.600 22.600 2. Program Wyrównywanie różnic między regionami zgłoszonego do PFRON- zakupu samochodu osobowego do przewozu mieszkanek tego Domu 6060 126.400 146.400 udział miasta 34.400 34.400 udział PFRON 92.000 92.000 udział Stowarzyszenia - 20.000 85203 Ośrodki wsparcia 8.000 8.000 20.000 20.000 Klub Seniora MOPS Zakup sprzętu komputerowego 6060 8.000 8.000
900 Gospodarka komunalna i 17.453.303 19.008.303 1.555.000 ochrona środowiska 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 17.353.303 18.908.303 1.555.000 System wodno - kan. Łomży i 6051 2.462.349 4.017.349 1.555.000 przyległych gmin- PHARE 2001 Rozwój sektora MŚP 6051 11.127.000 11.127.000 Modernizacja i rozbudowa ujęć wody - PHARE 2003 Rozbudowa systemu wodnokanalizacyjnego Łomży i przyległych gmin - II etap- Fundusze Strukturalne UE * 6052 3.763.954 3.763.954 90015 Oświetlenie ulic placów i dróg 100 000 100 000 Budowa punktów oświetleniowych 6050 100 000 100 000 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 220 000 220 000 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 10 000 10 000 Dofinansowanie zakupu zestawu perkusyjnego 6220 10 000 10 000 92109 Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby 60 000 60 000 Dofinansowanie zakupu nagłośnienia 6220 60 000 60 000 92120 Ochrona i konserwacja zabytków 150 000 150 000 Dofinansowanie ochrony i konserwacji zabytków 6230 150 000 150 000 926 Kultura fizyczna i sport 500 000 500 000 92695 Pozostała działalność 500 000 500 000 Modernizacja stadionu miejskiego-etap I 6050 500 000 500 000 OGÓŁEM INWESTYCJE 45.790.265 47.652.265 1.862.000 Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Jarota Plan rzeczowo-finansowy inwestycji oświatowych na 2005 r / w zł /
L.p. Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja Plan na 2005 r Plan po zmianach Uwagi 1. 2. 3. 4. 5. Dział 801 1.533.525 1.533.525 Rozdział 80101 6210 917.627 917.627 1 Prace remontowo -modernizacyjne 150.000 150.000 w Szkole Podstawowej Nr 2 - remont i budowa ogrodzenia, wymiana posadzek w 5-ciu salach lekcyjnych, osuszanie, odgrzybianie i izolacja ścian w piwnicach 2. Prace remontowo -modernizacyjne 136.000 136.000 w Szkole Podstawowej Nr 4 - remont dachu i instalacji odgromowej, wymiana obróbek blacharskich, rur, rynien, wymiana okien, remont stołówki, remont szatni, remont instalacji elektrycznej w szatni i stołówce, wymiana opraw oświetleniowych. 3 Prace remontowo modernizacyjne w 60.000 60.000 Szkole Podstawowej Nr 5 - remont ogrodzenia, dostosowanie stołówki do potrzeb osób niepełnosprawnych 4. Prace remontowo modernizacyjne w 150.000 150.000 Szkole Podstawowej Nr 7 - remont i modernizacja dachu i instalacji odgromowej, odgrzybianie ścian w piwnicy, wykonanie izolacji pionowej ścian oraz opaski wokół budynku 5. Prace remontowo modernizacyjne w 170.000 170.000 Szkole Podstawowej Nr 9 i Publicznym Gimnazjum Nr 8 - budowa ogrodzenia, remont dachu 6. Prace remontowo modernizacyjne w 251.627 251.627 Szkole Podstawowej Nr 10 i Publicznym Gimnazjum Nr 2 - remont dachu segmentu B i D, dostosowanie ciągów komunikacyjnych, sanitarnych w seg.e sala gimnastyczna Rozdział 80102 6210 15.000 15.000 1. Zespół Szkół Specjalnych 15.000 15.000 Rozdział 80104 6210 127.800 127.800 1 Przedszkole Publiczne Nr 1 - remont posadzki w szatni i holu 11.590 11.590
2 Przedszkole Publiczne Nr 2 - doprowadzenie CW, wymiana leżaków CO 3 Przedszkole Publiczne Nr 4 - remont łazienek 4 Przedszkole Publiczne Nr 8 - wymiana rynien 5 Przedszkole Publiczne Nr 9 - wymiana stolarki okiennej, remont łazienek 6 Przedszkole Publiczne Nr 10 - wymiana posadzek, zakup taboreta elektrycznego 7 Przedszkole Publiczne Nr 14 - remont posadzki w holu przedszkola 8 Przedszkole Publiczne Nr 15 - wymiana stolarki okiennej 26.000 26.000 11.300 11.300 4.000 4.000 36.000 36.000 12.810 12.810 7.100 7.100 19.000 19.000 Rozdział 80110 6210 94.798 94.798 35.000 35.000 1 Publiczne Gimnazjum Nr 3 - malowanie korytarzy i sal lekcyjnych 2 Gimnazjum Publiczne Nr 8 w tym; dostosowanie łazienki męskiej do potrzeb osób niepełnosprawnych, wyposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej - monitoring 59.798 34.392 25.406 59.798 34.392 25.406 Rozdział 80120 6210 44.300 44.300 1 Prace remontowo modernizacyjne w Zespół Szkół Ogólnokształcących - remont dachu 7.000 7.000 2 Prace remontowo modernizacyjne w II LO - remont stolarki okiennej, zakup kserokopiarki 3. Prace remontowo modernizacyjne w III LO - wykonanie udrożnienia wentylacji pomieszczeń szkolnych oraz remontu części posadzek na korytarzu prowadzącym do klas 22.300 22.300 15.000 15.000 Rozdział 80130 6210 214.000 214.000
1 Prace remontowo modernizacyjne w 54.000 54.000 Zespole Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 - wykonanie ogrodzenia ( wykonanie cokołu wraz z fundamentem, zakup materiałów) 2 Prace remontowo modernizacyjne w 40.000 40.000 Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6 - wymiana pokrycia dachu z naprawą obróbek blacharskich 3 Prace remontowo modernizacyjne w 45.000 45.000 Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 - remont dachu 4. Prace remontowo modernizacyjne w 15.000 15.000 Zespole Szkół Drzewnych 5 Prace remontowo modernizacyjne w 60.000 60.000 Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 - prace związane ze zmianą ogrzewania z olejowego na gazowe Rozdz.80140 6210 120.000 120.000 1 Prace remontowo modernizacyjne w 120.000 120.000 Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego - remont dachu, budowa ogrodzenia Dział 854 14.000 14.000 Rozdz.85410 6210 14.000 14.000 1 Prace remontowo modernizacyjne w Bursie Szkolnej Nr 2 - malowanie korytarzy 14.000 14.000 OGÓŁEM INWESTYCJE 1.547.525 1.547.525 Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Jarota