5 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI / 138 / 2015 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 25 czerwca 2015 roku ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY W 2015 ROKU w złotych 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 4 498 400 3 400 000 724 000 60004 Lokalny transport zbiorowy GKO 224 000 Dopłaty w spółkach prawa 4150 handlowego 224 000 60016 Drogi gminne 850 000 2 300 000 400 000 4270 Zakup usług remontowych GKO 200 000 budżetowych: 2 300 000 200 000 Ulica Karola Szymanowskiego, Jana Matejki, Stanisława Moniuszki GKO 950 000 Modernizacja rejonu ulic Tytusa Chałubińskiego-Leśna-Promykowa - INW 850 000 "ulica Leśna-II etap" Ulica Jedności, Głowackiego, Piastowska GKO 500 000 Budowa ulicy Żytniej INW 200 000 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 6330 inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - Budowa ul.leśnej INW 850 000 60017 Drogi wewnętrzne 1 100 000 100 000 budżetowych - Rewitalizacja Parku Książąt Pomorskich - ulica Piastowska - Kościuszki INW 1 100 000 4270 Zakup usług remontowych GKO 100 000 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna Inf 3 648 400 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ( ) "Inteligentny Koszalin - rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego e-koszalin - budowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego" "Budowa Inteligentnego Systemu Transportowego w Koszalinie" 3 648 400 2 390 400 1 258 000
6 630 TURYSTYKA RWP 11 600 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Wydatki na roboty inwestycyjne jednostek budżetowych - ( Budżet obywatelski "Góra Chełmska - najlepsze miejsce dla rowerów, spacerów i Nordic Walking") 11 600 11 600 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA GKO 600 000 Zakłady gospodarki 70001 mieszkaniowej - ZBM Dotacje celowe z budżetu na 600 000 6210 kosztów realizacji inwestycji i 600 000 750 zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów ADMINISTRACJA PUBLICZNA 15 000 868 275 75023 Urząd Miejski OA 800 000 4260 Zakup energii 60 000 4300 Zakup usług pozostałych 40 000 budżetowych 650 000 6060 75075 3040 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Promocja jednostek samorządu terytorialnego Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 50 000 15 000 50 000 PIK 20 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia KS 15 000 4300 Zakup usług pozostałych PIK 30 000 75095 Pozostała działalność 18 275 "CLEO - Tworzenie dobrej, lokalnej gospodarki - Faza I" RWP 18 275 Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników 3 500 Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne 600 4120 Składki na Fundusz Pracy 90 4420 Podróże służbowe zagraniczne 5 100 4300 Zakup usług pozostałych 4 685 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 1 600
7 4390 754 75415 756 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Zadania ratownictwa górskiego i wodnego DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 2 700 KS 10 000 1 600 100 75624 Dywidendy 1 600 100 0740 Wpływy z dywidend 1 600 100 10 000 10 000 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 6 254 534 579 80104 Przedszkola E 6 254 0970 Wpływy z różnych dochodów 6 254 80195 Pozostała działalność 534 579 4210 Zakup materiałów i wyposażenia E 100 700 4270 Zakup usług remontowych E 33 879 INW budżetowych - "Obserwatorium astronomiczne Koszalin" 400 000 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE E 70 000 80395 Pozostała działalność 70 000 2570 Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych - (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie) 70 000 851 OCHRONA ZDROWIA KS 10 000 49 000 85111 Szpitale ogólne 45 000 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 45 000
8 85149 Programy polityki zdrowotnej 10 000 4300 Zakup usług pozostałych 10 000 85195 Pozostała działalność 4 000 4 000 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ KS 300 000 300 000 85305 Żłobki 300 000 2830 pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 85395 Pozostała działalność 300 000 4300 Zakup usług pozostałych 300 000 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 300 000 1 460 000 331 650 4 585 000 469 850 90002 Gospodarka odpadami RWP 1 460 000 4 300 000 "System gospodarki odpadami oraz budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów dla miast i gmin Pomorza Środkowego" budżetowych Dotacje celowe w ramach 4 300 000 6207 programów finansowanych z udziałem środków europejskich ( ) 1 460 000 Utrzymanie zieleni w miastach i 90004 gminach GKO 15 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000 4300 Zakup usług pozostałych 5 000 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg GKO 34 700 90019 budżetowych - Dokumentacje pod przyszłe inwestycje oświetleniowe Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska GKO 277 000 0690 Wpływy z różnych opłat 277 000 34 700
9 90095 Pozostała działalność 54 650 285 000 420 150 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego ( ) budżetowych: Przebudowa i remont boiska przy ul.sucharskiego Przebudowa boisk na teren rekreacyjno-sportowy przy ul.sikorskiego-kwiatkowskiego GKO 84 000 GKO 181 500 281 500 336 150 GKO 181 500 Plac zabaw przy ul.podgórnej GKO 100 000 Przebudowa i remont boiska przy ul.rodła-grochowskiego- Baczewskiego GKO 100 000 Inwestycyjne Inicjatywy Społeczne INW 54 650 GKO 3 500 budżetowych - RO"Tysiąclecia" 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, pozyskane z innych źródeł - Inwestycyjne Inicjatywy Społeczne KULTURA I OCHRONA 921 DZIEDZICTWA NARODOWEGO Pozostałe zadania w zakresie 92105 kultury INW 54 650 474 500 KS 21 000 6 000 4300 Zakup usług pozostałych 15 000 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby KS 450 000 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 450 000 92195 Pozostała działalność BRM 3 500 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - RO "Tysiąclecia" 3 500 OGÓŁEM 5 958 400 1 938 004 8 310 000 4 111 804 per saldo -4 020 396-4 198 196