ZARZĄDZENIE NR UG.0050.8.2011 WÓJTA GMINY TROSZYN z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy w Troszynie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Troszynie z filią w Kleczkowie za 2010 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) i art. 267 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.), zarządzam, co następuje: 1. przedstawia Radzie Gminy w Troszynie sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego: 1) Centrum Kultury w Troszynie za rok 2010, zgodnie z załącznikiem Nr 1. 2) Gminnej Biblioteki Publicznej w Troszynie z filią w Kleczkowie za rok 2010, zgodnie z załącznikiem Nr 2. 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 3. Id: GKNCG-QNUAG-FKLOY-CHWDC-ZLDGW Strona 1
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr UG.0050.8.2011 Wójta Gminy Troszyn z dnia 31 marca 2011 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO CENTRUM KULTURY W TROSZYNIE ZA ROK 2010 Centrum Kultury, to jedna z głównych instytucji, której zadaniem jest rozwijanie kultury w środowisku wiejskim. Działalność Centrum Kultury opiera się na prowadzeniu kół zainteresowań, organizowaniu różnych imprez kulturalnych, które są odpowiedzią na zapotrzebowanie mieszkańców tego regionu. Koła zainteresowań skierowane są głównie do dzieci i młodzieży natomiast imprezy kulturalne do wszystkich mieszkańców gminy. W roku 2010, w ofercie Centrum Kultury znalazły się stałe imprezy cykliczne skierowane do wszystkich mieszkańców gminy, stałe zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych, inne imprezy kulturalne. Każda świetlica tętni życiem - to oferta z jaką wyszliśmy po raz trzeci do wszystkich mieszkańców terenu gminy, a której głównym zadaniem była integracja społeczeństwa. Przez 4 miesiące odbywały się zajęcia w 7 świetlicach zgodnie z zaplanowanymi działaniami. Podsumowaniem ich działalności były występy artystyczne dzieci i młodzieży podczas zorganizowanego we wrześniu Pikniku rodzinnego, połączonego z degustacją potraw przygotowanych przez mieszkańców gminy. Dla dzieci i młodzieży podobnie jak w poprzednich latach Centrum Kultury zorganizowało: ferie zimowe Spotkanie z bajką, podczas którego dzieci z grupy teatralnej Figle-Migle zaprezentowały swój spektakl andrzejkowy wieczór Wspomnienia teatralne, które były uroczystym podsumowaniem teatralnego roku i pożegnaniem osób odchodzących z Teatru Figle-Migle wyjazd do parku KNIEJA w Ostrołęce, w którym brało udział 95 osób. Dzieci mogły tam zobaczyć między innymi skansen maszyn i urządzeń rolniczych, zwierzęta zgromadzone w Zwierzyńcu oraz korzystać z Parku Linowego. Dla dorosłych został zorganizowany : wyjazd studyjny do Wrocławia, w którym brali udział liderzy usługodawcy oraz członkowie zespołu do spraw wdrażania programu integracji społecznej kurs kulinarny, na którym panie zdobyły zaświadczenie o ukończeniu kursu wyjazd do wioski tematycznej Przysiółek Szlachecki - Pacowa Chata w Krypnie Wielkim, dla 55 osób. Tam uczestnicy zwiedzali muzeum historii i kultury regionu, brali udział w zabawach tematycznych, robili sobie zdjęcia pamiątkowe w strojach szlacheckich, degustowali potrawy i zwiedzali ciekawe miejsca w okolicach Białegostoku. Dla dzieci, młodzieży i dorosłych Centrum Kultury prowadziło również stałe zajęcia. I tak: dzieci ze Szkoły Podstawowej uczęszczały na zajęcia Teatru Figle-Migle. Jest to grupa teatralno-taneczna, która już od kilku lat zdobywa nagrody i wyróżnienia na festiwalach teatralnych. W roku 2010 również została zauważona i doceniona. Za spektakl Nie zwyczajny miś otrzymała 1000zł i drugie miejsce na Mazowieckim Festiwalu Teatrów Amatorskich. Dzieci Id: GKNCG-QNUAG-FKLOY-CHWDC-ZLDGW Strona 1
z grupy teatralnej były również na pięciodniowym Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów w Łodzi, gdzie miały możliwość wymiany doświadczeń, brały udział w plenerowej akcji teatralnej i w warsztatach teatralnych rozwijających twórczą postawę dziecka. Dzieci z teatru przygotowują spektakle nie tylko na festiwale teatralne ale także na lokalne imprezy kulturalne i różne uroczystości np.: Jasełka na uroczystą Wigilię. Zajęcia teatru odbywały się : 2x w tygodniu ( cała grupa) 3x w tygodniu ( konsultacje indywidualne) na potrzeby Biblioteki powstało kółko teatralne Kubuś Puchatek, do którego należą dzieci ze Szkoły Podstawowej. Celem kółka jest wzbogacenie i uatrakcyjnienie programu lekcji bibliotecznych, które organizowane są dla dzieci z przedszkola jeden raz w miesiącu. młodzież ze szkół średnich uczęszczała na zajęcia młodzieżowej grupy teatralnej Mały kabarecik. Jak sama nazwa wskazuje, repertuar grupy, to humorystyczne teksty, które ubarwiały lokalne imprezy, takie jak Piknik rodzinny. klub seniora Pod wierzbami, to propozycja dla osób starszych, które chcą w sposób miły i ciekawy spędzić swój wolny czas. W roku 2010 spotkania w klubie odbywały się 1 raz na dwa tygodnie i zaowocowały licznymi występami. Seniorzy brali udział w Przeglądzie Piosenki Klubowej w Baranowie oraz prezentowali swoje umiejętności artystyczne na lokalnych imprezach kulturalnych. Ponadto klub seniora organizował wieczorki taneczne, wigilię oraz wycieczki do Świętej Wody i do Przysiółka Szlacheckiego - Pacowa Chata w Krypnie Wielkim. W roku 2010 do klubu seniora uczęszczało 20 osób. W celach edukacyjnych wszyscy mieszkańcy gminy mogli korzystać z Biblioteki i komputerów. Zainteresowani sportem uczęszczali na treningi piłki nożnej i siłownię, a uzdolnionym muzycznie Centrum Kultury umożliwiło naukę gry na pianinie. Sekcja piłki nożnej seniorów liczy 58 zawodników. Zajęcia treningowe prowadzone są cztery razy w tygodniu i odbywają się obecnie na obiektach Orlik i stadionie w Troszynie. W sezonie zimowym drużyna seniorów brała udział w wielu turniejach halowej piłki nożnej m. in.: 1. O Puchar Wójta Gminy Troszyn - II miejsce 2. O Puchar Wójta Gminy Rzekuń - I miejsce 3. O Puchar Prezydenta Ostrołęki - V miejsce 4. O Puchar Burmistrza Węgrowa - I miejsce Drużyna trampkarzy rocznik 1998 i młodsi brała udział w Lidze Okręgowej trampkarzy. Zajęła I miejsce w turnieju o puchar Wójta Gminy Rzekuń, III miejsce w turnieju Borki Cup w Olszewo Borkach, I miejsce w turnieju,,wygraj z Visą w Troszynie. Zajęcia treningowe na obiektach,,orlika prowadzi trener Łukasz Bałazy. Juniorzy rocznik 1995-1996 prowadzeni przez instruktora piłki nożnej Grzegorza Tokarzewskiego rozgrywali mecze w Lidze Okręgu Ciechanowsko - Ostrołęckiego oraz brali udział w turniejach piłki nożnej III miejsce w turnieju Borki Cup w Olszewo Borkach II miejsce w turnieju z okazji,,pikniku rodzinnego w Goworowie IV miejsce w turnieju o Puchar Przewodniczącego Mazowieckiego Zrzeszenia LZS w Warszawie. Turniej odbył się w Troszynie I miejsce turniej w ramach obchodów LXX rocznicy Zbrodni Katyńskiej. Id: GKNCG-QNUAG-FKLOY-CHWDC-ZLDGW Strona 2
W okresie zimowym nasze zespoły piłkarskie rozgrywały gry towarzyskie na pełnowymiarowym boisku ze sztucznej trawy na MOSiR w Ostrołęce. W II półroczu ww. zespoły KS CK Troszyn brały udział w rozgrywkach piłki nożnej w Lidze Okręgowej Ciechanowsko Ostrołęckiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej. Ogółem rozegrano 34 mecze, w tym wygranych 21 meczy. Centrum Kultury na swoją działalność w 2010 rok zaplanowało przychody w kwocie 491.915,00zł, w tym dotację z budżetu gminy na działalność bieżącą 360.000,00zł oraz dotację na realizację projektów w ramach Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich - 76.215,00zł. Centrum Kultury na swoją działalność w 2010 roku otrzymało dotację z Urzędu Gminy w wysokości 360.000,00zł, wypracowano dochody własne w kwocie 54.965,34zł oraz odsetki bankowe w kwocie 103,81zł. Ponadto otrzymano dotację z Urzędu Gminy w Troszynie na projekty realizowane w ramach Programu Wspierania Obszarów Wiejskich. Na realizację projektu pn. Każda świetlica tętni życiem otrzymaliśmy dotację w kwocie 74.296,80zł oraz otrzymaliśmy dotację w kwocie 1.917,60zł jako końcowe rozliczenie projektu realizowanego w 2009 r. pn. Życie zaczyna się po sześćdziesiątce. Centrum Kultury na swoją działalność w 2010 roku zaplanowało wydatki w kwocie 491.915,00zł, natomiast wydatkowano kwotę 489.093,78zł. Wydatki poniesiono na wypłatę wynagrodzeń pracownikom, zapłatę składek ZUS, zapłatę za energię elektryczną, ubezpieczenie budynków, środki czystości, zakup towarów do sklepiku, zakup wyposażenia dla kół zainteresowań działających przy Centrum Kultury oraz koszty związane z KS CK Troszyn, w tym na realizację projektu pn. Każda świetlica tętni życiem w ramach Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich wydatkowano 74.296,80zł (Tabela Nr 1). Na koniec 2010 roku występują zobowiązania z tytułu nie zapłaconych rachunków za usługi w kwocie 1.128,60zł. Zobowiązania zostały uregulowane w miesiącu styczniu. Ponadto na koniec 2010 występują należności w kwocie 18.031,00zł - są to należności od Urzędu Skarbowego z tytułu rozliczenia podatku VAT. Id: GKNCG-QNUAG-FKLOY-CHWDC-ZLDGW Strona 3
Tabela Nr 1 Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan po zmianach Wykonanie od poczatku roku Wskaźnik wykonania w % DOCHODY: 491 915,00 491 283,55 99,87% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 491 915,00 491 283,55 99,87% 92113 Centra kultury i sztuki 491 915,00 491 283,55 99,87% 0830 Wpływy z usług 48 000,00 47 776,79 99,53% 0920 Pozostałe odsetki 200,00 103,81 51,91% 0970 Wpływy z różnych dochodów 7 500,00 7 188,55 95,85% 2480 2483 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 360 000,00 360 000,00 100,00% 76 215,00 76 214,40 100,00% WYDATKI: 491 915,00 489 093,78 99,43% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 491 915,00 489 093,78 99,43% 92113 Centra kultury i sztuki 491 915,00 489 093,78 99,43% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 207 100,00 207 042,00 99,97% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 26 300,00 26 144,89 99,41% 4120 Składki na fundusz pracy 7 000,00 6 498,65 92,84% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 29 148,00 28 539,81 97,91% 4170 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 51 200,00 51 105,00 99,81% 4260 Zakup energii 4 800,00 4 749,37 98,95% 4270 Zakup usług remontowych 1 370,00 371,25 27,10% 4300 Zakup usług pozostałych 56 600,00 56 532,76 99,88% 4410 Podróże służbowe krajowe 6 500,00 6 417,31 98,73% 4430 Różne opłaty i składki 22 400,00 22 329,00 99,68% 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 5 200,00 5 066,94 97,44% 4303 Zakup usług pozostałych 32 043,00 32 043,55 100,00% 4213 Zakup materiałów i wyposażenia 22 654,00 22 653,25 100,00% 4173 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 19 600,00 19 600,00 100,00% Id: GKNCG-QNUAG-FKLOY-CHWDC-ZLDGW Strona 4
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr UG.0050.8.2011 Wójta Gminy Troszyn z dnia 31 marca 2011 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TROSZYNIE Z FILIĄ W KLECZKOWIE ZA ROK 2010 Biblioteka publiczna to instytucja, której zadaniem jest promowanie czytelnictwa w środowisku wiejskim. Działalność biblioteki polega na gromadzeniu i opracowaniu zbiorów bibliotecznych, udostępnieniu tych zbiorów społeczeństwu, popularyzacja książek i czytelnictwa, prowadzeniu lekcji bibliotecznych, zaspokajaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa. Biblioteka selekcjonuje zbiory biblioteczne, zakupuje nowości wydawnicze, organizuje spotkania z autorami książek. Na bibliotekę zaplanowano i wykonano przychody w kwocie 152.000,00zł, w tym dotacja z budżetu gminy 150.000,00zł oraz dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek 2.000,00zł. Wydatki zaplanowano i wykonano w kwocie 152 000,00zł na wypłatę wynagrodzeń pracownikom, zapłatę składki ZUS, energię elektryczną, rozmowy telefoniczne, Internet, środki czystości, prenumeratę czasopism i materiałów biurowych, w tym na zakup książek - 11.337,00zł (Tabela nr 1). Id: GKNCG-QNUAG-FKLOY-CHWDC-ZLDGW Strona 1
Tabela Nr 1 Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan po zmianach Wykonanie od poczatku roku Wskaźnik wykonania w % DOCHODY: 152 000,00 152 000,00 100,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 152 000,00 152 000,00 100,00 92116 Biblioteki 152 000,00 152 000,00 100,00 2460 2480 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury 2 000,00 2 000,00 100,00 150 000,00 150 000,00 100,00 WYDATKI: 152 000,00 152 000,00 100,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 152 000,00 152 000,00 100,00 92116 Biblioteki 152 000,00 152 000,00 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 103 428,00 103 428,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 15 416,00 15 416,22 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 264,00 2 263,72 99,99 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 925,00 4 924,64 99,99 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 11 337,00 11 337,46 100,00 4260 Zakup energii 2 481,00 2 481,03 100,00 4270 Zakup usług remontowych 371,00 371,24 100,06 4300 Zakup usług pozostałych 7 463,00 7 463,55 100,01 4430 Różne opłaty i składki 865,00 865,00 100,00 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3 450,00 3 449,14 99,98 Id: GKNCG-QNUAG-FKLOY-CHWDC-ZLDGW Strona 2