Lp. Klasyfikacja Dział Parag raf PLAN DOCHODÓW BUDETU MIASTA Załczniki do uchwały nr / 13 PROJEKT BIAŁA PODLASKA na 2013 rok. Rady Miasta Biała Podlaska ródło dochodów PLAN DOCHODÓW na 2013r. Zwikszenia Zmniejszenia z dnia wrzenia 2013r. PLAN DOCHODÓW na 2013r. w tym: Dochody biece Załcznik nr 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dochody majtkowe CZ GMINNA 148 970 112 2 844 631 5 566 428 146 248 315 135 739 451 10 508 864 DOCHODY NA ZADANIA WŁASNE 121 446 543 2 554 300 3 482 500 120 518 343 116 725 158 3 793 185 1 600 Transport i łczno 4 638 000 0 0 4 638 000 4 638 000 0 Grzywny,mandaty i inne kary pienine od osób fizycznych-mandaty za O570 jazd bez biletów 45 000 45 000 45 000 Grzywny,mandaty i inne kary pienine od osób prawnych i innych jedn. - O580 niedotrzymanie warunków umowy 110 000 110 000 110 000 O830 Wplywy z usług / z biletów komunikacji miejskiej/ 4 352 000 4 352 000 4 352 000 O920 Pozostałe odsetki-odsetki od rodków na rachunku bankowym 4 000 4 000 4 000 O970 Wpł.z rónych doch.-podatek VAT za 2012r. 127 000 127 000 127 000 2 700 Gospodarka mieszkaniowa 5 568 000 0 0 5 568 000 1 828 000 3 740 000 O470 Wpł.z opłat za zarzd, uytk. i uytkowanie wieczyste nieruchomoci 1 200 000 1 200 000 1 200 000 Dochody z najmu i dzierawy składników majt. j.s.t. oraz innych umów o O750 podobnym charakterze-wpł.z odpłatnego korzyst. z mienia 600 000 600 000 600 000 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa uytkowania wieczystego O760 przysług.os.fizycznym w prawo własnoci 240 000 240 000 240 000 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa wlasnosci oraz prawa O770 uytkowania wieczystego nieruchomosci 3 500 000 3 500 000 3 500 000 O920 Pozostałe odsetki-za nieterminowe regulowanie nalenoci 8 000 8 000 8 000 Wpł.z rónych doch.-przyg.nieruch.do sprzed.,za wypisy O970 aktów,przepadek wadium 20 000 20 000 20 000 3 750 Administracja publiczna 245 185 0 0 245 185 222 000 23 185 O690 Wplywy z rónych opłat - dzienniki budowy itp.. 2 000 2 000 2 000 O830 Wpływy z usług-za zastpstwo procesowe i klauzul wykonalnoci 20 000 20 000 20 000 O870 Wpływy ze składników majtkowych 23 185 23 185 23 185 O920 Pozostałe odsetki-odsetki od rodków na rachunku bankowym 170 000 170 000 170 000 Wpływy z rónych dochodów-wynagr.płatnika od term. przekazywanych O970 składek podat.doch.odszkodowanie 30 000 30 000 30 000 4 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa 80 000 0 0 80 000 80 000 0 Grzywny,mandaty i inne kary pienine od osób fizycznych-mandaty O570 nakładane przez Stra Miejsk. 80 000 80 000 80 000 Strona 1 z 5
Dochody od osób prawnych, fizycznych i od jednostek 5 756 nieposiad.osob.prawnej oraz wydatki zwiazane z ich poborem 69 574 745 0 2 500 000 67 074 745 67 074 745 0 OO10 Podatek dochodowy od osób fizycznych 35 008 509 35 008 509 35 008 509 OO20 Podatek dochodowy od osób prawnych 1 500 000 1 500 000 1 500 000 O310 Podatek od nieruchomoci 21 820 000 21 820 000 21 820 000 O320 Podatek rolny 173 500 173 500 173 500 O330 Podatek leny 15 380 15 380 15 380 O340 Podatek od rodków transportowych 2 086 000 2 086 000 2 086 000 O350 Podatek opłacany w formie karty podatkowej 120 000 120 000 120 000 O360 Podatek od spadków i darowizn 180 000 180 000 180 000 O370 Opłata od posiadania psów 26 000 26 000 26 000 O410 Wpływy z opłaty skarbowej 1 400 000 1 400 000 1 400 000 O430 Wpływy z opłaty targowej 200 000 200 000 200 000 O460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 5 000 5 000 5 000 O480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzeda napojów alkoholowych 980 000 980 000 980 000 Wpływy z innych lokalnych opłat pobiera.przez j.s.t.na podst. odrbnych ustaw - opłaty O490 adiacen.-120.000,-, zajcie pasa drog.-450.000,- 3 070 000 2 500 000 570 000 570 000 O500 Podatek od czynnoci cywilno-prawnych 1 600 000 1 600 000 1 600 000 O690 Wpływy z rónych opłat- koszty upomnie 26 000 26 000 26 000 O740 Wpływy z dywidend 1 100 000 1 100 000 1 100 000 O910 Odsetki od nietermin.wpłat z tytułu podatków i opłat 120 000 120 000 120 000 2680 Rekompensaty utraconych doch.w podatkach i opł.lokalnych-pfron 144 356 144 356 144 356 6 758 Róne rozliczenia 35 283 692 0 0 35 283 692 35 283 692 0 2920 Subwencje ogólne z budetu pastwa -równowaca, owiatowa, 35 283 692 35 283 692 35 283 692 7 801 Owiata i wychowanie 1 825 600 0 0 1 825 600 1 825 600 0 O690 Wpływy z rónych opłat-za przedszkole 1 689 000 1 689 000 1 689 000 O830 Wpływy z usług - ref.wydatków za media 100 300 100 300 100 300 O920 Pozostałe odsetki-odset.od r.na rach.bankowych 24 070 24 070 24 070 Wpływy z rónych dochodów-wynag.płat.od termin.przekazywanych O970 składek podatku dochod. 12 230 12 230 12 230 8 852 Pomoc społeczna 2 528 605 52 300 3 500 2 577 405 2 577 405 0 O690 Wpływy z rónych opłat-odpł.za pobyt DPS 50 000 22 000 72 000 72 000 O830 Wpływy z usług-odpłat. podopiecznych za usługi opiek. 30 000 30 000 30 000 O920 Pozostałe odsetki-od rod.na rachunku bankowym,nieterm.wpłat 17 000 100 3 500 13 600 13 600 Wpływy z rónych dochodów- wyn.płatnika.zwrot zasiłków z lat ub.,zwroty wiadcze- O970 obiady,zasdzonego odszkodowania 37 400 30 200 67 600 67 600 2030 Dotacje celowe otrzymane z budetu pa. na realizacj biecych zada własnych gminy-luw 2 209 205 2 209 205 2 209 205 Dochody j.s.t.zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada 2360 zleconych ustawami -50,40,20%dochodów 185 000 185 000 185 000 9 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 271 216 2 000 0 273 216 273 216 0 O830 Wpływy z usług-za pobyt.180.000,- ywienie -86.400,- 266 400 266 400 266 400 O920 Pozostałe odsetki-od rod.na rachunku bankowym, 1 000 2 000 3 000 3 000 O970 Wpływy z rónych dochodów- wyn.płatnika,odszkodowanie. 3 816 3 816 3 816 10 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 350 000 0 0 350 000 350 000 0 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj biecych zada własnych gminy- 2030 LUW 350 000 350 000 350 000 11 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska 1 051 500 2 500 000 979 000 2 572 500 2 572 500 0 O400 Wpływy z opłaty produktowej 50 000 50 000 50 000 Wpływy z innych lokalnych opłat pobiera.przez j.s.t.na podst. odrbnych ustaw - mieciowa- O490 2.500.000,- 2 500 000 979 000 1 521 000 1 521 000 O580 Grzywny i inne kary pienine -przekazywane przez WIO 1 000 1 000 1 000 O690 Wpływy z rónych opłat-za usunicie drzew i z Urzdu Marszałko. 999 000 999 000 999 000 O920 Pozostałe odsetki 0 O970 Wpływy z rónych dochodów-zwrot zuyt energii 1 500 1 500 1 500 Strona 2 z 5
12 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 30 000 0 0 30 000 0 30 000 Dotacje celowe otrzymane z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostko zaliczane do 6560 sek.fin.publ. 30 000 30 000 30 000 DOCHODY NA PROGRAMY FINANSOWE Z UDZIAŁEM RODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ 10 541 583 269 802 2 083 928 8 727 457 2 011 778 6 715 679 1 600 Transport i łczno 8 423 690 0 2 083 928 6 339 762 0 6 339 762 Dotacje celowe w ramach prog.fin.z udziałem rodków europejskich-ue(ref.za rok 2012-6207 3.519.414,-zł./rozdz.60004/-375.306,-/rozdz.60016/ 8 423 690 2 083 928 6 339 762 6 339 762 2 720 Informatyka 1 154 046 0 0 1 154 046 778 129 375 917 Dotacje celowe w ramach prog.fin.z udziałem rodków europejskich-ue 2007 /336.647,- refund.z lat ubieg./ 661 409 661 409 661 409 Dotacje celowe w ramach prog.fin.z udziałem rodków europej.-budet pastwa 2009 ref.z lat ubiegł.-59.409,- 116 720 116 720 116 720 Dotacje celowe w ramach prog.fin.z udziałem rodków europejskich-ue(ref. z lat ubiegłych) 6207 319 529 319 529 319 529 Dotacje celowe w ramach prog.fin.z udziałem rodków europejskich - budet pastwa ref.z 6209 lat ubiegłych 56 388 56 388 56 388 3 801 Owiata i wychowanie 164 314 269 802 0 434 116 434 116 0 2007 Dotacje celowe w ramach prog.fin.z udziałem rodków europejskich-ue/ 161 636 267 806 429 442 429 442 2009 Dotacje celowe w ramach prog.fin.z udziałem rodków europej.-budet pastwa 2 678 1 996 4 674 4 674 852 Pomoc społeczna 57 101 0 0 57 101 57 101 0 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj biecych zada własnych gminy- 2039 LUW współfinansowanie 57 101 57 101 57 101 4 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 742 432 0 0 742 432 742 432 0 2007 Dotacje celowe w ramach prog.fin.z udziałem rodków europejskich-ue 705 103 705 103 705 103 2009 Dotacje celowe w ramach prog.fin.z udziałem rodków europej.-budet pastwa 37 329 37 329 37 329 DOCHODY NA RALIZACJ ZADA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZDOWEJ I INNYCH ZADA ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI 15 208 062 0 0 15 208 062 15 208 062 0 1 O10 Rolnictwo i łowiectwo 3 893 0 0 3 893 3 893 0 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada 2010 biecych z zakresu administracji rzdowej - Lub.Urzd Woj. 3 893 3 893 3 893 2 750 Administracja publiczna 415 602 0 0 415 602 415 602 0 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada 2010 biecych z zakresu administracji rzdowej - Lub.Urzd Woj. 415 602 415 602 415 602 Urzdy naczelnych organów władzy pastwowej, kontroli i ochrony 3 751 prawa oraz sdownictwa 9 834 0 0 9 834 9 834 0 Dotacje celowe otrzym.z budetu pas. na realizacj zada bie. z zakresu 2010 adm. rzdowej oraz innych zada zlecon.-kraj.biuro Wyb. 9 834 9 834 9 834 4 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa 2 400 0 0 2 400 2 400 0 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z 2010 zakresu administracji rzdowej - Lub.Urzd Wojewódzki 2 400 2 400 2 400 5 851 Ochrona zdrowia 1 800 0 0 1 800 1 800 0 Dotacje celowe otrzy.z budetu past na realiz. zada bie.z zakresu 2010 admin.rzdowej oraz zada zleconych gminie ustawami - LUW.. 1 800 1 800 1 800 6 852 Pomoc społeczna 14 774 533 0 0 14 774 533 14 774 533 0 Dotacje celowe otrzy.z budetu past na realiz. zada bie.z zakresu 2010 admin.rzdowej oraz zada zleconych gminie ustawami - LUW.. 14 774 533 14 774 533 14 774 533 DOCHODY ZWIZANE Z REALIZACJ ZADA NA PODSTAWIE POROZUMIE Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZDOWEJ 13 000 0 0 13 000 13 000 0 1 710 Działalno usługowa 13 000 0 0 13 000 13 000 0 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece realizowane 2020 przez gmin na podstawie porozumie z org.administ.rzdowej 13 000 13 000 13 000 Strona 3 z 5
DOCHODY NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIE MI DZY JEDOOSTKAMI SAMORZDU TERYTORIALNEGO 1 760 924 20 529 0 1 781 453 1 781 453 0 1 600 Transport i łczno 317 000 0 0 317 000 317 000 0 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania biece realizowane na podstawie 2310 porozumie midzy j.s.t.-u.g Biała Podlaska 317 000 317 000 317 000 2 801 Owiata i wychowanie 1 155 156 20 529 0 1 175 685 1 175 685 0 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania biece realiz.na podst. porozumie midzy j.s.t.- U.G Biała Podl,Łomazy, Wisznice, Lena, Rokitno, Zalesie,Terespol,Piszczac,Janów 2310 Podl,Konstantynów,Drelów. 1 155 156 20 529 1 175 685 1 175 685 3 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 138 768 0 0 138 768 138 768 0 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania biece realizowane na podstawie 2310 porozumie midzy j.s.t.-u.g Biała Podlaska 138 768 138 768 138 768 4 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 150 000 0 0 150 000 150 000 0 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biece realizowane na 2320 podst.porozumie midzy j.s.t. 150 000 150 000 150 000 CZ POWIATOWA 83 179 109 3 070 776 118 275 86 131 610 81 935 562 4 196 048 DOCHODY NA ZADANIA WŁASNE 66 460 268 859 831 103 900 67 216 199 66 458 449 757 750 1 O20 Lenictwo 3 400 0 0 3 400 3 400 0 rodki otrzymane od pozost.jednostek zaliczanych do sekt.fina.publ. na realiz. zada bie. jed. zaliczanych 2460 do sektora fin.publ.-za wyłczenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw lenych. 3 400 3 400 3 400 2 600 Transport i łczno 7 000 0 0 7 000 7 000 0 O690 Wpływy z rónych opłat-za usunicie pojazdów z dróg 7 000 7 000 7 000 3 700 Gospodarka mieszkaniowa 320 000 0 0 320 000 320 000 0 Dochody j.s.t.zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz 2360 innych zada zleconych ustawami -25%,5% dochodów 320 000 320 000 320 000 4 710 Działalno usługowa 180 000 100 000 100 000 180 000 180 000 0 O830 Wpływy z usług-sprzeda map,wykonanie wyrysów 180 000 100 000 80 000 80 000 O690 Wpływy z rónych opłat 100 000 100 000 100 000 5 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa 6 000 750 000 0 756 000 6 000 750 000 O920 Pozostałe odsetki -odsetki od rodków na rachunku bankowym 6 000 6 000 6 000 rodki otrzym.od pozost.jedn.zalicz.do sekt.fin.publ.na fin.i dofin.kosztów realizacji inwestycji 6280 i zakupów inwest.jedn.zalicz.do sekt.fin.pub. 750 000 750 000 750 000 6 756 Dochody od osób prawnych, fizycznych i od jednostek nieposiadajcych osob.prawnej oraz wydatki zwiz. z ich pobor. 11 377 450 0 0 11 377 450 11 377 450 0 OO10 Podatek dochodowy od osób fizycznych 9 589 450 9 589 450 9 589 450 OO20 Podatek dochodowy od osób prawnych 300 000 300 000 300 000 O420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej- za wyd.tab.rejest.itp. 1 450 000 1 450 000 1 450 000 O590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 20 000 20 000 20 000 O690 Wpływy z rónych opłat-za wydaw.zawiad.egzaminy. 18 000 18 000 18 000 7 758 Róne rozliczenia 54 183 643 0 0 54 183 643 54 183 643 0 rodki na utrzym.rzecznych przepraw prom.oraz na remonty utrzym.i 2790 zarzdz.drogami krajowymi i woj.w granicach miast na praw. powiatu 370 600 370 600 370 600 2920 Subwencje z budetu pastwa -owiatowa, równowaca, wyrównawcza 53 813 043 53 813 043 53 813 043 8 801 Owiata i wychowanie 40 300 7 750 0 48 050 40 300 7 750 O920 Pozostałe odsetki-odset.od r.na rach.bankowych 26 100 26 100 26 100 O870 Wpływy ze sprzeday składników majtkowych 7 750 7 750 7 750 O970 Wpływy z rónych dochodów - wynag.płatnika od term.przek.składek 14 200 14 200 14 200 9 852 Pomoc społeczna 26 875 2 081 3 900 25 056 25 056 0 O680 Wpływy od rodziców z tyt.odpłat. za utrzym.dzieci w placówkach opiek-wych. 487 487 487 O830 Wplywy z usług-za usługi transportowe, 14 000 1 000 15 000 15 000 O920 Pozostałe odsetki-od nieterminowej odpłat.za utrzym.dziecka w plac. 0 O970 Wpł.z rónych doch.-odpł.za mieszk.chron.nienal.pob.wiad. 4 500 594 3 900 1 194 1 194 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj biecych zada własnych powiatu- 2130 LUW 8 375 8 375 8 375 Strona 4 z 5
10 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 48 400 0 0 48 400 48 400 0 O970 Wpływy z rónych dochodów - 2,5% rodków PFRON 48 400 48 400 48 400 11 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 17 200 0 0 17 200 17 200 0 O920 Pozostałe odsetki-odset.od r.na rach.bankowych 1 700 1 700 1 700 O970 Wpływy z rónych dochodów - wynag.płatnika od term.przek.składek podat.dochod. 15 500 15 500 15 500 12 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska 250 000 0 0 250 000 250 000 0 O580 Grzywny i inne kary pienine -przekazywane przez WIO 1 000 1 000 1 000 O690 Wpływy z rónych opłat-za drzewa i z Urzdu Marszałkowskiego, 249 000 249 000 249 000 DOCHODY NA PROGRAMY FINANSOWE Z UDZIAŁEM RODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ 4 729 483 2 210 945 0 6 940 428 3 502 130 3 438 298 1 600 Transport i łczno 3 438 298 0 0 3 438 298 0 3 438 298 Dotacje celowe w ramach prog.fin.z udziałem rodków europejskich- 6207 UE/refundacja za 2012r.1.204.034,-/ 3 438 298 3 438 298 3 438 298 2 801 Owiata i wychowanie 1 291 185 2 210 945 0 3 502 130 3 502 130 0 2001 Dotacje celowe w ramach prog.fin.z udziałem rodków europejskich-ue 63 459 63 459 63 459 2007 Dotacje celowe w ramach prog.fin.z udziałem rodków europejskich-ue 1 176 096 1 923 291 3 099 387 3 099 387 2009 Dotacje celowe w ramach prog.fin.z udziałem rodków europej.-budet pastwa 51 630 287 654 339 284 339 284 DOCHODY NA RALIZACJ ZADA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZDOWEJ I INNYCH ZADA ZLECONYCH POWIATOWI USTAWAMI 11 729 614 0 14 375 11 715 239 11 715 239 0 1 700 Gospodarka mieszkaniowa 25 000 0 0 25 000 25 000 0 Dotacje celowe otrzymane z budetu past.na zadania biece z zakresu 2110 adm.rzdowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizo przez powiat- LUW 25 000 25 000 25 000 2 710 Działalno usługowa 436 353 0 0 436 353 436 353 0 Dotacje cel.otrzym.z bud.past.na zadania bie.z zakresu adm.rzdowej 2110 oraz inne zad.zlecone ust. realiz. przez powiat - L.U.W. 436 353 436 353 436 353 3 750 Administracja publiczna 256 826 0 0 256 826 256 826 0 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 2110 przez powiat -Lub.Urzd Woj. 256 826 256 826 256 826 4 752 Obrona narodowa 6 600 0 0 6 600 6 600 0 Dotacje cel.otrzym.z bud.past.na zadania bie.z zakresu adm.rzdowej oraz 2110 inne zad.zlecone ust. realiz. przez powiat - L.U.W. 6 600 6 600 6 600 5 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa 10 767 000 0 14 375 10 752 625 10 752 625 0 2110 adm.rzdowej oraz inne zadania zlecone ustaw.realiz.powiat-luw 10 767 000 14 375 10 752 625 10 752 625 6 852 Pomoc społeczna 27 835 0 0 27 835 27 835 0 2110 adm.rzdowej oraz inne zadania zlecone ustaw.realiz.powiat-luw 27 835 27 835 27 835 7 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 210 000 0 0 210 000 210 000 0 2110 adm.rzdowej oraz inne zadania zlecone ustaw.realiz.powiat-luw 210 000 210 000 210 000 DOCHODY NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIE MI DZY JEDNOSTKAMI SAMORZDU TERYTORIALNEGO 259 744 0 0 259 744 259 744 0 1 852 Pomoc społeczna 217 000 0 0 217 000 217 000 0 Dotacje celowe otrzy.z powiatu na zadania biece realizo.na podst. porozumie midzy j.s.t. - 2320 Chełm, Lublin,Warszawa, Powiat bialski,lubelski. 217 000 217 000 217 000 2 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 42 744 0 0 42 744 42 744 0 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biece realizowane na 2320 podst.porozumie midzy j.s.t. 42 744 42 744 42 744 O G Ó Ł E M D O C H O D Y 232 149 221 5 915 407 5 684 703 232 379 925 217 675 013 14 704 912 Strona 5 z 5