ZARZĄDZENIE NR 126/2015 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 17 lipca 2015 roku

Podobne dokumenty
ZARZĄDZENIE NR 62/2013 WÓJTA GMINY ŻUKOWICE. z dnia 06 września 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR ORN BURMISTRZA OLECKA. z dnia 6 września 2016 r.

Zarządzenie Nr Or WÓJTA GMINY DĄBRÓWNO z dnia 19 września 2016 roku

ZARZĄDZENIE NR 97/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 21 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DOBROMIERZ z dnia 29 sierpnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DOBROMIERZ z dnia 04 września 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 65/2016 BURMISTRZA STRYKOWA. z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie przedstawienia propozycji finansowych na rok 2017

ZARZĄDZENIE NR 78/FK/05 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY z dnia 29 lipca 2005r.

ZARZĄDZENIE NR 450/2017 BURMISTRZA WOŁCZYNA. z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do budżetu gminy na 2018 rok

ZARZĄDZENIE Nr 98/2015 BURMISTRZA MIEROSZOWA z dnia 15 września 2015r

ZARZĄDZENIE NR 149/2015 BURMISTRZA WOŁCZYNA. z dnia 3 września 2015 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do budżetu gminy na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR W-58/2015 WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ LĘBORSKA. z dnia 18 września 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 33/2015 Wójta Gminy Kraszewice z dnia 11 września 2015r.

Zarządzenie nr 05151/100/08 Burmistrza Szprotawy z dnia 30 września 2008 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 115/2015 Burmistrza Mieszkowic z dnia 28 sierpnia 2015 r.

Zarządzenie Nr 88/2013 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 3 września 2013 r.

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Świlcza z dnia 7 sierpnia 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 73/2016 WÓJTA GMINY ŻUKOWICE. z dnia 18 sierpnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 97/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 11 września 2015r.

ZARZĄDZENIE NR 78/18 WÓJTA GMINY GRAJEWO. z dnia 7 września 2018 r.

Zarządzenie Nr F/116/2014 Wójta Gminy Chojnice z dnia 29 sierpnia 2014 roku

ZARZĄDZENIE NR 44/16 WÓJTA GMINY GRAJEWO. w sprawie określenia podstawowych założeń do projektu budżetu gminy Grajewo na 2017 rok

Zarządzenie Nr 127/2017 Wójta Gminy Celestynów z dnia 7 września 2017 roku

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Wijewo z dnia 05 września 2016 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2017.

- stan środków obrotowych na początek i koniec roku budżetowego,

BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY z dnia 25 lipca 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr WÓJTA GMINY SZUDZIAŁOWO z dnia 26 września 2016 roku

ZARZĄDZENIE NR 739/17 BURMISTRZA CZERSKA. z dnia 25 sierpnia 2017 r.

WÓJT GMINY GOLESZÓW Krzysztof Glajcar. Założenia do projektu budżetu Gminy Goleszów na rok 2018

ZARZĄDZENIE NR 135/VII/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW. z dnia 31 sierpnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 48/2014 Wójta Gminy Susiec z dnia 08 września 2014 roku. w sprawie określenia założeń do projektu budżetu Gminy Susiec na 2015 rok

UCHWAŁA NR XXXII/196/2016 RADY GMINY ZAKROCZYM. z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakroczym

UCHWAŁA NR XXXII/193/2016 RADY GMINY ZAKROCZYM. z dnia 29 grudnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 67/2017 BURMISTRZA GONIĄDZA. z dnia 25 sierpnia 2017 r.

Warszawa, dnia 28 stycznia 2016 r. Poz. 877 UCHWAŁA NR XIII RADY GMINY STROMIEC. z dnia 28 grudnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 128/2014 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 10 września 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 190/VII/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW. z dnia 3 września 2018 r.

UCHWAŁA NR XXXV/221/2017 RADY GMINY ZAKROCZYM. z dnia 28 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr Or BURMISTRZA KOLONOWSKIEGO. z dnia 4 września 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 24 sierpnia 2015 r.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PLANOWANIE BUDŻETU

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY z dnia. roku. w sprawie budżetu Gminy Głuszyca na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR 141/2016 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 9 września 2016 r.

Uzasadnienie do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata

ZARZĄDZENIE Nr 390/2014 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 13 października 2014 r.

Zarządzenie nr 1/W/2005 Wójta Gminy Zębowice z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Zębowice na 2005 r.

Zarządzenie Nr 43/2012 Wójta Gminy Ostrowite z dnia 07 września 2012r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 19 sierpnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 59/2014 WÓJTA GMINY PIASKI. z dnia 2 września 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/2015 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 10 września 2015 r.

BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY z dnia 1 lipca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r.

UCHWAŁA Nr 262/2010 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 07 października 2010 roku

ZARZĄDZENIE NR Or-IV Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój. z dnia 27 czerwca 2017 roku

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata Gminy Miasta Radomia.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY LUBRZA z dnia 02 WRZEŚNIA 2011 r. z a r z ą d z a m, c o n a s t ę p u j e :

Uchwała Nr IV/39/2006 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu na rok 2007

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

uchwala się, co następuje:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

ZARZĄDZENIE NR 142/2012 WÓJTA GMINY SŁUPSK. z dnia 12 września 2012 r.

Olsztyn, dnia 5 października 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVIII/406/16 RADY MIASTA OLSZTYNA. z dnia 28 września 2016 r.

Sprawozdanie. z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego. za rok Żary, marzec 2018 r.

Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku. w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata Gminy Miasta Radomia.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata Gminy Miasta Radomia.

ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 183/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 3 sierpnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XI/58/2011 RADY GMINY WILCZYCE. z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilczyce na 2012 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2013 Żary, marzec 2014 r.

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata Gminy Miasta Radomia.

ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

Zarządzenie Nr 43/2006<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsof- -com:office:office" /> Wójta Gminy Ostróda z dnia

UCHWAŁA NR XXXIII/163/2017 RADY GMINY RYBCZEWICE. z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Zarządzenie Nr 64/2011 Wójta Gminy Trzeszczany z dnia

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CELESTYNÓW ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU. Dochody w wysokości ,00 zł Wydatki w wysokości

Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku

Zarządzenie Nr 97/2011 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 14 września 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 4 września 2017 r.

UCHWAŁA NR NR 10/III/2010 RADY GMINY LIPOWIEC KOŚCIELNY. z dnia 28 grudnia 2010 r. Uchwała Budżetowa Gminy Lipowiec Kościelny na rok 2011

Warszawa, dnia 27 marca 2014 r. Poz. 3076

ZARZĄDZENIE NR 54/2017 WÓJTA GMINY PIASKI. z dnia 6 listopada 2017 r.

Zarządzenie Nr 141/2014 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 14 listopada 2014 roku

Zarządzenie Nr 1A /10 Wójta Gminy Świercze z dnia 18 stycznia 2010 roku

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata Gminy Miasta Radomia

ZARZĄDZENIE NR 57/2018 WÓJTA GMINY PIASKI. z dnia 4 września 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 386/14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 7 sierpnia 2014 r.

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE

UCHWAŁA NR III/10/2015 RADY GMINY PRZEROŚL. z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przerośl na 2015r.

ZARZĄDZENIE NR 28/10 WÓJTA GMINY ŚWIERCZE z dnia 30 czerwca 2010 roku

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r.

Transkrypt:

ZARZĄDZENIE NR 126/2015 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 17 lipca 2015 roku w sprawie założeń i wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Stare Babice na 2016 rok i lata następne. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), oraz art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm) zarządzam: 1. Zobowiązuję kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz komórek organizacyjnych Urzędu Gminy Stare Babice do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2015 rok w szczegółowości i terminach określonych niniejszym zarządzeniem na zasadach określonych niniejszym zarządzeniem. 2. 1. Materiały planistyczne do projektu budżetu gminy na rok 2016 należy opracować w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności: 1) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), 2) ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 513), 3) z rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 02 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 poz. 1053 ze zm.), 4) przepisy prawa wewnętrznego (uchwały Rady Gminy Stare Babice, zarządzenia Wójta Gminy) mające wpływ na budżet Gminy, 5) warunki wynikające z zawartych przez Gminę Stare Babice umów i porozumień z innymi podmiotami, 6) podstawowe wskaźniki makroekonomiczne zawarte w założeniach do projektu budżetu państwa na 2016 rok, do których należy zaliczyć: a) dynamikę cen towarów i usług konsumpcyjnych (średnioroczną) 1,7% b) dynamikę realną Produktu Krajowego Brutto 3,8% 2. Projekty planów finansowych na 2016 rok należy opracować w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej z podziałem na dochody, wydatki bieżące oraz majątkowe. 3. Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) należy posłużyć się wskaźnikami opracowanymi przez Ministerstwo Finansów. 1

3. 1. Szacowanie dochodów na rok 2016 i lata następne opierać się powinno na zasadach ostrożnościowych i winno nastąpić w oparciu o: 1) prognozy podstawowych wskaźników makroekonomicznych, 2) przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w roku 2015, 3) informacje uzyskane z Ministerstwa Finansów o wielkości subwencji ogólnej oraz przewidywanych udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych, 4) informacje Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o przyznanych Gminie kwotach dotacji celowych na zadania zlecone i własne, 5) informacje Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie o przyznanych Gminie kwotach dotacji, 6) przepisy podatkowe i prognozowane stawki podatków i opłat lokalnych, skutki planowanych ulg i zwolnień wynikających z ustaw oraz uchwał Rady Gminy 7) umowy lub przewidywane umowy dzierżawy, najmu oraz decyzji dotyczących opłat z tytułu trwałego zarządu i wieczystego użytkowania nieruchomości, 8) wydane decyzje wymiarowe z opłaty planistycznej, adiacenckiej oraz za zajęcie pasa drogowego, 9) wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, 10) wycenę lub na podstawie wartości przewidywanych w przypadku sprzedaży składników majątkowych, 11) środki z budżetu Unii Europejskiej należy zaplanować zgodnie z przewidywanymi terminami ich otrzymania, 12) ilość osób wynikająca ze złożonych deklaracji wymiarowych za wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy na dzień 31.08.2015 r. z uwzględnieniem proponowanych stawek za wywóz odpadów oraz planowanych ulg i zwolnień, 13) przewidywaną liczbę świadczonych usług i obowiązujących cen oraz planowane bądź przewidywane zmiany, które mogą nastąpić do końca 2016 w przypadku pozostałych dochodów realizowanych przez jednostki budżetowe i instytucje kultury. 4.1. Kalkulację wydatków należy sporządzić w sposób racjonalny, celowy i oszczędny z uwzględnieniem w pierwszej kolejności wydatków obligatoryjnych, zleconych, kontynuowanych i wynikających z zawartych umów, porozumień. 2. W celu zachowania równowagi budżetowej, o której mowa w art. 242 ust 1 ustawy o finansach publicznych wprowadza się maksymalne ograniczenia po stronie wydatków bieżących. Poziom wydatków bieżących wyznaczony jest poprzez możliwe do osiągnięcia dochody bieżące. 3. Podstawą planowania wydatków rzeczowych na rok 2016 jest przewidywane wykonanie wydatków w 2015 roku pomniejszone o jednorazowe wydatki bieżącego roku, powiększone o wskaźnik inflacji 1,7% 4. W odniesieniu do wynagrodzeń osobowych kwotą bazową jest łączna miesięczna kwota wynagrodzeń osobowych wynikających ze stosunku pracy przewidywanego na dzień 31 grudnia 2015 roku, powiększona o jednorazowe płatności (nagrody jubileuszowe, odprawy itp.) oraz skutki finansowe planowanych zmian organizacyjnych. 2

5. Wydatki z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych planuje się w wysokości 8,5% sumy wynagrodzenia o którym mowa w art. 4 ustawy z 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników sfery budżetowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 1144). 6. Składki na ubezpieczenie społeczne planuje się w wysokości określonej w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1442 ze zm.), 7. Składki na Fundusz Pracy planuje się w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, 8. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych jednostki organizacyjne planują zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 111). W odniesieniu do palcówek oświatowych odpis na fundusz świadczeń socjalnych od nauczycieli należy planować zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 26 stycznia Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r., poz. 191 ze zm.). 9. wydatki z tytułu wpłat na PFRON planuje się zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 Nr 127, poz. 721 ze zm.). 6. Przy planowaniu wydatków na remonty i modernizacje należy sporządzić szczegółową kalkulację, zawierającą między innymi zakres prac, szczegółowy kosztorys, uzasadnienie ich poniesienia, spodziewane efekty. W przypadku tych wydatków należy również dokonać ich podziału na wydatki o charakterze bieżącym i majątkowym. Poprzez wydatki majątkowe należy rozumieć wydatki (klasyfikowane w paragrafach od 6010 do 6800) i są to wydatki związane z zakupem, powstaniem, wytworzeniem, budową, przebudową środka trwałego o wartości powyżej 3 500,00 zł, które dodają nowe funkcje, powiększają obiekt. Natomiast poprzez wydatki bieżące należy rozumieć remonty (klasyfikowane w paragrafie 4270), które służą odtworzeniu cech, funkcji obiektów i urządzeń. 7. Planując wydatki majątkowe na 2016 r. i lata następne należy zapewnić w pierwszej kolejności środki na: 1) zadania przewidziane do zakończenia w roku 2016, 2) zadania kontynuowane oraz zadania z potwierdzonym zewnętrznym wsparciem finansowym, 3) zadania do wykonania w zakresie budżetu partycypacyjnego, 4) priorytety w zakresie zadań, dla których prowadzone są prace przygotowawcze, a także skutki finansowe ewentualnego wprowadzenia do budżetu Gminy na 2016 rok nowych zadań dla budżetów w kolejnych latach prognozy finansowej. 9.1. Do danych liczbowych zawartych w materiałach planistycznych należy dołączyć objaśnienia określające źródła dochodów ze wskazaniem sposobu ich szacowania oraz kalkulacje i uzasadnienie poszczególnych rodzajów wydatków. 3

2. Objaśnienia, o których mowa w ust. 1 należy sporządzić do każdego działu, rozdziału i paragrafu. Opisując przewidywane wykonanie należy uwzględnić: 1) zmiany wielkości poszczególnych elementów kalkulacyjnych, 2) czynniki, mogące spowodować ewentualne wzrosty lub spadki, 3) dochody i wydatki nie występujące w budżecie roku 2015 10. 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) planowanie obejmuje przedłożenie informacji wg merytorycznego realizowania zadań w zakresie: 1) Dochodów z podziałem na dochody bieżące ze wskazaniem: dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, podatki i opłaty, podatku od nieruchomości, subwencji ogólnej, dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz dochody majątkowe ze wskazaniem: dochodów ze sprzedaży majątku, z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 2) Finansowania programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. 3) Umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy (nie dotyczy umów o prace), 4) Wykazu przedsięwzięć wieloletnich z udziałem środków unijnych ze wskazaniem: nazwy projektu, numeru umowy i daty zawarcia, okresu obowiązywania, łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w poszczególnych latach, 5) Umów na okres przekraczający rok budżetowy zawarte w ramach przedsięwzięcia, 6) Przedsięwzięcia wieloletnie majątkowe ze wskazaniem: nazwy zadania, celu realizowania zadania, daty początkowej i końcowej realizowanego zadania, łączne nakłady finansowe, nakłady finansowe w poszczególnych latach. 2. Materiały planistyczne do WPF na lata 2016 2019 winny być opracowane zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia. Objaśnienia przyjętych wartości powinny umożliwić analizę założeń przyjmowanych do prognozowania poszczególnych pozycji WPF. 11. Ustala się terminy i osoby odpowiedzialne za realizację poszczególnych etapów prac nad projektem budżetu na rok 2016 i lata następne: 1) opracowanie danych dotyczących planowanych dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz wydatków dotyczących poboru dochodów, opłat i niepodatkowych należności budżetowych Kierownik Referatu Podatków i Ewidencji Działalności Gospodarczej do 30.09.2015 r., 2) oszacowanie dochodów z tytułu sprzedaży gruntów, i innych składników majątkowych, najmu, dzierżawy i użytkowania wieczystego, opłat adiacenckich. Opracowanie danych dotyczących wydatków związanych z wykupem i podziałem gruntów, regulacją stanów prawnych, szacowanie wartości nieruchomości, czynnościami notarialnymi oraz innych wydatków związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Gruntami do 30.09.2015r 3) opracowanie danych dotyczących wydatków związanych z funkcjonowaniem Urzędu Gminy, składki na rzecz Związków międzygminnych Sekretarz Gminy 4

do 30.09.2015 r., 4) oszacowanie wydatków związanych z planowanym stanem zatrudnienia, nagrodami jubileuszowymi, odprawami emerytalnymi Kierownik Organizacyjny i Kadr do 30.09.2015 r., 5) opracowanie danych dotyczących wydatków związanych z zakupem sprzętu komputerowego, niezbędnych akcesoriów oraz programów komputerowych Informatyk do 30.09.2015 r., 6) opracowanie danych dotyczących wydatków związanych z funkcjonowaniem Rady Gminy Biuro Rady do 30.09.2015 r., 7) opracowanie wydatków z zakresu spraw obronnych i wojskowych, zarządzania kryzysowego Samodzielne stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej do 30.09.2015 r., 8) opracowanie danych dotyczących wydatków związanych z funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych Gminny Komendant Ochrony Przeciwpożarowej do 30.09.2015 r., 9) oszacowanie dochodów czynszu z lokali mieszkalnych oraz opracowanie wydatków w zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, zarządu dróg gminnych, oświetlenia ulicznego, bieżących remontów, i innych należących do zadań Referatu Gospodarki Komunalnej Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej do 30.09.2015 r., 10) oszacowanie dochodów i wydatków związanych z przedsięwzięciami w dziedzinie ochrony środowiska Kierownik Referatu Ochrony Środowiska do 30.09.2015 r., 11) opracowanie wydatków związanych z planowaniem zagospodarowania przestrzennego gminy, renty planistycznej Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego do 30.09.2015 r., 12) opracowanie danych dotyczących dotacji dla stowarzyszeń Kierownik Referatu Zamówień Publicznych do 30.09.2015 r., 13) wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w latach 2016 2019 z uwzględnieniem źródeł finansowania Kierownik Referatu Inwestycji przy współpracy z Kierownikiem Referatu Rozwoju i Promocji Gminy do 30.09.2015 r., 14) opracowanie wydatków związanych z rozwojem i promocją gminy oraz wydatków z zakresu kultury Kierownik Referatu Rozwoju i Promocji Gminy do 30.09.2015 r., 15) opracowanie propozycji do projektu uchwały budżetowej oraz do projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) w zakresie dochodów i wydatków gminnych jednostek organizacyjnych oświaty Dyrektorzy przedkładają w formie papierowej do 15.09.2015 do Zespołu Obsługi Finansowej Oświaty (ZOFO) a Kierownik ZOFO zweryfikowane propozycje do 30.09.2015 r., 16) opracowanie danych dotyczących dotacji dla niepublicznych przedszkoli i szkół, wydatków związanych z dowozem uczni do szkół Kierownik ZOFO do 30.09.2015 r., 17) opracowanie propozycji do projektu uchwały budżetowej oraz WPF Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Kierownik GOPS do 30.09.2015 r., 18) oszacowanie dochodów z tytułu mandatów karnych oraz opracowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem Straży Gminnej Komendant Straży Gminnej do 30.09.2015 r., 5

19) opracowanie propozycji do projektu uchwały budżetowej oraz WPF Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Kierownik GOSiR do 30.09.2015 r., 20) opracowanie danych dotyczących wydatków związanych z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w rodzinie Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do 30.09.2015 r., 12. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorom i Kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy, Kierownikom poszczególnych komórek organizacyjnych gminy referatów, pracownikom na samodzielnych stanowiskach pracy. 13. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy. 14. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Wójt Krzysztof Turek 6

Założenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie dochodów Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 126/2014 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 17 lipca 2015r. Prognoza Plan na Wyszczególnienie Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 2016 1 Dochody ogółem 1.1 dochody bieżące 1.1.1 1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 1.1.3 podatki i opłaty 1.1.3.1 z podatku od nieruchomości 1.1.4 z subwencji ogólnej 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 1.2 Dochody majątkowe, w tym: 1.2.1 ze sprzedaży majatku 1.2.2 2 2.1 2.1.1 2.1.1 2.2 2.2.1 2.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Objaśnienia: 7

Założenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie wydatków na przedsięwzięcia Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 126/2015 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 17 lipca 2015 Limity w ydatków w poszczególnych latach Nazw a Jednostka realizująca Klasyfikacja budżetow a okres realizacji łączne nakłady finansow e Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 Razem 1 Wydatki na przedsięw zięcia - ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3) 1.a 1.b 1.1 w ydatki bieżące (1.1.1+1.2.1+1.3.1) w ydatki majątkow e (1.1.2+1.2.2+1.3.3) Wydatki na programy, projekty lub zadania zw iązane z programami realizow anymi z udziałem środków, o których mow a w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustaw y z dnia 27 sierpnia 2009. r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 ze zm.), z tego: 1.1.1 w ydatki bieżace 1.1.1.1 1.1.1.2 1.1.2 w ydatki majątkow e 1.1.2.1 1.1.2.2 1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania zw iązane z umow ami partnerstw a publicznopryw atnego, z tego: 1.2.1 w ydatki bieżace 1.2.1.1. 1.2.1.2 1.2.2 w ydatki majątkow e 1.2.2.1 1.2.2.2 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż w ymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego: 1.3.1 w ydatki bieżace 1.3.1.1 1.3.1.2 1.3.2 w ydatki majątkow e 1.3.2.1 1.3.2.2 Objaśnienia: 8

9