UZASADNIENIE I. Zmiany po stronie dochodów ogółem + 210.090,00 zł, z tego: 1. zmiany po stronie dochodów bieżących + 250.653,00 zł Dział 710 Działalność usługowa (+) 300,00 zł Rozdział 71015 + 300,00 zł Wprowadzono do budżetu kwotę w wysokości 300,00 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Kłodzku. Dział 750 Administracja publiczna 0,00 zł Rozdział 75020 0,00 zł Dokonano przesunięcia planowanych dochodów budżetowych w kwocie 18.000,00 zł między paragrafami i zadaniami w ramach rozdziału celem urealnienia wpływów z najmu składników majątkowych, odsetek bankowych oraz za rozmowy telefoniczne w Starostwie Powiatowym w Kłodzku. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (+) 30.000,00 zł Rozdział 75622 + 30.000,00 zł Dokonano zwiększenia planowanych dochodów budżetowych o kwotę 30.000,00 zł z tytułu urealnienia wpływów z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych należnych powiatowi. Dział 801 Oświata i wychowanie (+) 196.412,00 zł Rozdział 80120 + 6.463,00 zł 1)Dokonano zwiększenia planowanych dochodów budżetowych o kwotę 960,00 zł z tytułu otrzymanej darowizny pieniężnej od Nadleśnictwa w Bystrzycy Kłodzkiej z przeznaczeniem na zajęcia sportowe dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy Kł. 2)Wprowadzono do budżetu kwotę w wysokości 5.503,00 zł z tytułu przyznania nagrody za osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty dla nauczyciela zatrudnionego w Liceum Ogólnokształcącym w Nowej Rudzie. Rozdział 80146 + 188.649,00 zł Wprowadzono do budżetu środki z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 188.649,00 zł z tytułu realizacji projektu UE pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół w powiecie kłodzkim. Rozdział 80195 + 1.300,00 zł Wprowadzono do budżetu kwotę w wysokości 1.300,00 zł z Gminy Miejskiej w Nowej Rudzie na realizację zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Świetlica Terapeutyczna Bliżej Siebie w Zespole Szkół Specjalnych w Nowej Rudzie. Dział 852 Pomoc społeczna (+) 23.941,00 zł Rozdział 85201 + 23.941,00 zł Dokonano zwiększenia planowanych dochodów budżetowych o kwotę 23.941,00 zł z tytułu otrzymanych darowizn pieniężnych przez Dom Dziecka w Kłodzku: -darowizna od Towarzystwa Niemiecko - Polskiego Bensheim kwota 7.941,00 zł, -darowizna od osoby fizycznej kwota 16.000,00 zł.
2. zmiany po stronie dochodów majątkowych 40.563,00 zł Dział 600 Transport i łączność (-) 74.909,00 zł Rozdział 60014 + 19.707,00 zł Dokonano zwiększenia planowanych dochodów budżetowych o kwotę 19.707,00 zł z tytułu podpisania aneksu do porozumienia z dnia 9 lipca 2013 r. z Gminą w Nowej Rudzie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa mostu przez potok Jugowski w ciągu drogi powiatowej nr 3356D (ul. Główna) w Jugowie. Rozdział 60078 94.616,00 zł 1)Dokonano zmniejszenia planowanych dochodów budżetowych o kwotę 116.046,00 zł z tytułu nie podjęcia decyzji przez Gminę Miejską w Kłodzku o współfinansowaniu zadania inwestycyjnego pn. Odbudowa drogi powiatowej nr 3226D ul. Nowy Świat w Kłodzku, km 7+890 do 8+107 I etap - kontynuacja zadania z 2012 r. i km 8+107 do 8+348 II etap. 2)Dokonano zwiększenia planowanych dochodów budżetowych o kwotę 21.430,00 zł z tytułu dofinansowania przez Gminę Wiejska w Kłodzku zadania inwestycyjnego pn. Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3280D w Krosnowicach, km 0+240. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+) 69.800,00 zł Rozdział 75411 + 69.800,00 zł 1)Dokonano zmniejszenia planowanych dochodów budżetowych o kwotę 200,00 zł z tytułu decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr 85/2013 z dnia 23 września 2013 r. na zadanie Zakup pompy szlamowej wysokiej wydajności dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Kłodzku. Ponadto zgodnie z w/w decyzją zaktualizowano nazwę zadania - nazwa zadania po zmianie brzmi Zakup pompy szlamowej wysokiej wydajności dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku. Pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3141.65.2013 z dnia 23 września 2013 r. 2)Wprowadzono do budżetu kwotę w wysokości 70.000,00 zł z tytułu zawarcia porozumienia nr 1/2013 z dnia 3 września 2013 r. z Gminą Miejską w Kudowie Zdr. na realizację zadanie pn. Zakup samochodu operacyjnego lub sprzętu ratowniczego stanowiącego środki trwałe dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku. Dział 801 Oświata i wychowanie (-) 35.454,00 zł Rozdział 80195 35.454,00 zł Dokonano zmniejszenia planowanych dochodów budżetowych o kwotę 35.454,00 zł z tytułu urealnienia udziału Województwa Dolnośląskiego na realizację projektu UE pn. Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku. Szczegółowe zmiany dokonane w planowanych dochodach budżetowych zawierają załączniki nr 1, 1a. II. Zmiany po stronie wydatków ogółem + 210.090,00 zł, z tego: 1. zmiany po stronie wydatków bieżących 232.799,00 zł Dział 600 Transport i łączność (+) 54.548,00 zł Rozdział 60014 + 54.548,00 zł Dokonano zwiększenia planowanych środków finansowych o kwotę 54.548,00 zł celem urealnienia wydatków na remonty bieżące i cząstkowe dróg oraz zabezpieczenia wydatków na akcję zima w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kłodzku: -na remonty bieżące dróg (-) 20.552,00 zł, -na remont cząstkowy dróg powiatowych nr 3239D Kamieniec Szalejów Górny oraz 3302D w miejscowości Karłów (+) 65.000,00 zł, -na zakup materiałów na akcję zima (+) 10.100,00 zł. Źródło finansowania: środki przesunięto z działu 757 kwota 44.448,00 zł i na akcję zima z wydatków majątkowych z działu 600, rozdziału 60014 kwota 10.100,00 zł.
Dział 710 Działalność usługowa (+) 300,00 zł Rozdział 71015 + 300,00 zł Dokonano zwiększenia planowanych środków finansowych o kwotę 300,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na zakup tonerów i literatury fachowej w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Kłodzku. Źródło finansowania: dochody jednostki z odsetek bankowych. Dział 757 Obsługa długu publicznego (-) 405.000,00 zł Rozdział 75702 405.000,00 zł Dokonano przesunięcia planowanych środków finansowych w kwocie 405.000,00 zł między działami celem urealnienia wydatków na remonty dróg i udziały własne na realizowane zadania inwestycyjne po przeprowadzonych procedurach przetargach, a także wprowadzenia do realizacji nowych zadań inwestycyjnych, jak niżej: 1)Środki w wysokości 44.448,00 zł przesunięto w ramach wydatków bieżących do działu 600, rozdziału 60014 na remonty cząstkowe dróg. 2)Środki w wysokości 318.708,00 zł przesunięto do wydatków majątkowych do działu 600, rozdziału 60014 na zadania: -na udział własny do zadania pn. Przebudowa mostu przez potok Jugowski w ciągu drogi powiatowej nr 3356D (ul. Główna) w Jugowie kwota 19.708,00 zł, -na realizację zadania pn. Odbudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3291D w Starym Wielisławiu kwota 111.000,00 zł, -na realizację zadania pn. Odbudowa przepustów w ciągu dróg powiatowych: 3308D w Korytowie, km 2+410; 3290D w Krosnowicach, km 0+880; 3266D w Nowym Waliszowie, km 1+737; 3245D w Łącznej, km 2+446; 3329D w Suszynie, km 7+325 kwota 80.000,00 zł, -na realizację zadania pn. Odbudowa muru oporowego w ciągu drogi powiatowej nr 3243D w miejscowości Dańczów, km 8+300 kwota 48.000,00 zł, -na realizację zadania pn. Zakup samochodu osobowo-dostawczego kwota 60.000,00 zł. 3)Środki w wysokości 41.844,00 zł przesunięto do wydatków majątkowych do działu 600, rozdziału 60078 na udział własny do zadania pn. Odbudowa drogi powiatowej nr 3226D ul. Nowy Świat w Kłodzku, km 7+890 do 8+107 - I etap kontynuacja zadania z 2012 r. i km 8+107 do 8+348 II etap. Urealniono z tego tytułu wydatki na obsługę długu odsetki od obligacji i kredytu w rachunku bieżącym. Dział 801 Oświata i wychowanie (+) 146.412,00 zł Rozdział 80120-43.537,00 zł 1)Dokonano przesunięcia planowanych środków finansowych w kwocie 50.000,00 zł między paragrafami w ramach rozdziału celem zabezpieczenia wydatków na zadanie inwestycyjne pn. Rozbudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Kudowie Zdroju. Urealniono z tego tytułu wydatki na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, w związku z nie otworzeniem w 2013 r. szkoły niepublicznej, na którą dotacja była zaplanowany w budżecie powiatu. Środki przesunięto do wydatków majątkowych do działu 801, rozdziału 80120. 2)Dokonano zwiększenia planowanych środków finansowych o kwotę 5.503,00 zł celem zabezpieczenia wydatków nagrodę za osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej dla nauczyciela w Liceum Ogólnokształcącym w Nowej Rudzie. Źródło finansowania: Nagroda Kuratora Oświaty. 3)Dokonano zwiększenia planowanych środków finansowych o kwotę 960,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na zajęcia sportowe w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy Kł. Źródło finansowania: darowizna pieniężna od Nadleśnictwa w Bystrzycy Kł.
Rozdział 80146 + 188.649,00 zł Wprowadzono do budżetu projekt UE pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół w powiecie kłodzkim z planowaną do realizacji kwotą 188.649,00 zł w Powiatowym Centrum Doradztwa i Poradnictwa Psychologiczno- Pedagogicznego w Kłodzku. Źródło finansowania: środki z budżetu Unii Europejskiej. Rozdział 80195 + 1.300,00 zł Dokonano zwiększenia planowanych środków finansowych o kwotę 1.300,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na realizację zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Świetlica Terapeutyczna Bliżej Siebie w Zespole Szkół Specjalnych w Nowej Rudzie. Źródło finansowania: środki z Gminy Miejskiej w Nowej Rudzie. Dział 852 Pomoc społeczna (-) 29.059,00 zł Rozdział 85201 + 23.941,00 zł Dokonano zwiększenia planowanych środków finansowych o kwotę 23.941,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na zakup odzieży, doposażenie pomieszczeń wychowanków, zakup materiałów do remontów pomieszczeń, wypoczynek i imprezy integracyjne w Domu Dziecka w Kłodzku. Źródło finansowania: darowizny pieniężne od Towarzystwa Niemiecko-Polskiego Bensheim i osoby fizycznej. Rozdział 85204-23.000,00 zł Dokonano przesunięcia planowanych środków finansowych w kwocie 23.000,00 zł między paragrafami i rozdziałami celem zabezpieczenia wydatków na zadanie inwestycyjne pn. Budowa sieci teleinformatycznej i dedykowanej sieci elektrycznej w budynku PCPR w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku. Środki przesunięto do wydatków majątkowych do rozdziału 85218. Rozdział 85218-30.000,00 zł Dokonano przesunięcia planowanych środków finansowych w kwocie 30.000,00 zł między paragrafami i rozdziałami celem zabezpieczenia wydatków na zadanie inwestycyjne pn. Budowa sieci teleinformatycznej i dedykowanej sieci elektrycznej w budynku PCPR w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku. Środki przesunięto do wydatków majątkowych w ramach rozdziału 85218. 2. zmiany po stronie wydatków majątkowych + 442.889,00 zł Dział 600 Transport i łączność (+) 340.892,00 zł Rozdział 60014 + 328.315,00 zł 1)Dokonano zwiększenia planowanych środków finansowych o kwotę 39.415,00 zł celem urealnienia wydatków po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na realizację zadania pn. Przebudowa mostu przez potok Jugowski w ciągu drogi powiatowej nr 3356D (ul. Główna) w Jugowie w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kłodzku. Źródła finansowania: dofinansowanie z Gminy w Nowej Rudzie kwota 19.707,00 zł oraz środki na udział własny przesunięto z wydatków bieżących z działu 757 kwota 19.708,00 zł. 2)Wprowadzono do realizacji zadanie inwestycyjne pn. Odbudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3291D w Starym Wielisławiu z planowaną kwotą 111.000,00 zł w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kłodzku. 3)Wprowadzono do realizacji zadanie inwestycyjne pn. Odbudowa przepustów w ciągu dróg powiatowych: 3308D w Korytowie, km 2+410; 3290D w Krosnowicach, km 0+880; 3266D w Nowym Waliszowie, km 1+737; 3245D w Łącznej, km 2+446; 3329D w Suszynie, km 7+325 z planowaną kwotą 80.000,00 zł w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kłodzku. 4)Wprowadzono do realizacji zadanie inwestycyjne pn. Odbudowa muru oporowego w ciągu drogi powiatowej nr 3243D w miejscowości Dańczów, km 8+300 z planowaną kwotą 48.000,00 zł w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kłodzku.
5)Wprowadzono do realizacji zadanie inwestycyjne pn. Zakup samochodu osobowo-dostawczego z planowaną kwotą 60.000,00 zł w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kłodzku. 6)Dokonano przesunięcia planowanych środków finansowych w kwocie 10.100,00 zł między paragrafami w ramach rozdziału i środki w kwocie 56.861,00 zł między źródłami finansowania w ramach rozdziału celem urealnienia wydatków na realizację projektu UE pn. Projekt budowlany przebudowy drogi powiatowej nr 3236D Spalona Nowa Bystrzyca Bystrzyca Kłodzka w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kłodzku. Środki w kwocie 10.100,00 zł przesunięto do wydatków bieżących na akcję zima do działu 600, rozdziału 60014. Rozdział 60078 + 12.577,00 zł 1)Dokonano zwiększenia planowanych środków finansowych o kwotę 21.430,00 zł celem urealnienia wydatków po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na realizację zadania pn. Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3280D w Krosnowicach, km 0+240 w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kłodzku. Źródła finansowania: dofinansowanie z Gminy Wiejskiej w Kłodzku. 2)Dokonano zmniejszenia planowanych środków finansowych o kwotę 8.853,00 zł celem urealnienia wydatków na realizację zadania pn. Odbudowa drogi powiatowej nr 3226D ul. Nowy Świat w Kłodzku, km 7+890 do 8+107 - I etap kontynuacja zadania z 2012 r. i km 8+107 do 8+348 II etap w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kłodzku. Zmniejszono środki na dofinansowanie z Gminy Miejskiej w Kłodzku (-) 116.046,00 zł, zabezpieczono środki na udział własny powiatu (+) 107.193,00 zł, który został sfinansowany: -z wydatków bieżących z działu 757 kwota 41.844,00 zł, -ze zwiększonych dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych w dziale 756 kwota 30.000,00 zł, -z przesunięcia środków w ramach wydatków majątkowych z działu 801, rozdziału 80195 kwota 35.349,00 zł. Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+) 69.800,00 zł Rozdział 75411 + 69.800,00 zł 1)Dokonano zmniejszenia planowanych środków finansowych o kwotę 200,00 zł celem urealnienia wydatków na zadanie pn. Zakup pompy szlamowej wysokiej wydajności dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Kłodzku. Ponadto zaktualizowano nazwę w/w zadania - nazwa zadania po zmianie brzmi Zakup pompy szlamowej wysokiej wydajności dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku. Zmiany dokonano na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr 85/2013 z dnia 23 września 2013 r. 2)Wprowadzono do budżetu zadanie inwestycyjne pn. Zakup samochodu operacyjnego lub sprzętu ratowniczego stanowiącego środki trwałe z planowaną kwotą 70.000,00 zł w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku. Źródło finansowania: środki z Gminy Miejskiej w Kudowie Zdr. Dział 801 Oświata i wychowanie (-) 20.803,00 zł Rozdział 80120 + 50.000,00 zł Dokonano zwiększenia planowanych środków finansowych o kwotę 50.000,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na zadanie inwestycyjne pn. Rozbudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Kudowie Zdroju. Źródło finansowania: środki przesunięto z wydatków bieżących z działu 801, rozdziału 80120. Rozdział 80195 70.803,00 zł Dokonano zmniejszenia planowanych środków finansowych o kwotę 35.454,00 zł oraz przesunięto środki własne w kwocie 35.349,00 zł między działami celem urealnienia wydatków na realizację projektu UE pn. Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku. Zmniejszono dochody z tytułu udziału Województwa Dolnośląskiego na projekt - kwota 35.454,00 zł oraz środki własne w kwocie 35.349,00 zł przesunięto do działu 600, rozdziału 60078 na udział własny do zadania pn. Odbudowa drogi powiatowej nr 3226D ul. Nowy Świat w Kłodzku, km 7+890 do 8+107 - I etap kontynuacja zadania z 2012 r. i km 8+107 do 8+348 II etap.
Dział 852 Pomoc społeczna (+) 53.000,00 zł Rozdział 85218 + 53.000,00 zł Wprowadzono do budżetu zadanie inwestycyjne pn. Budowa sieci teleinformatycznej i dedykowanej sieci elektrycznej w budynku PCPR z planowaną kwotą 53.000,00 zł w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku. Źródła finansowania: środki przesunięto w planie finansowym jednostki z wydatków bieżących z rozdziału 85204 i w ramach rozdziału 85218. Szczegółowe zmiany dokonane w planowanych wydatkach budżetowych zawierają załączniki nr 2, 2 a. III. Zmiany w załącznikach: W związku z proponowanymi zmianami w Uchwale Rady Powiatu Kłodzkiego w sprawie zmian budżetu powiatu kłodzkiego, dokonuje się zmian następujących załączników będących integralną częścią Uchwały Budżetowej Powiatu Kłodzkiego na rok 2013: a)zmiany w załączniku nr 3 Przychody i rozchody w 2013 roku. - wynikają z urealnienia kwot planowanych dochodów i wydatków po dokonanych zmianach w uchwale załącznik nr 3 do niniejszej uchwały, b)zmiany w załączniku nr 6 Plan dochodów otrzymanych w ramach pomocy finansowej od innych jednostek samorządu terytorialnego oraz wydatki nimi finansowane na 2013 rok - wynikają ze zmian w planowanych dochodach i wydatkach związanych z dofinansowaniem przez gminy zadań inwestycyjnych realizowanych przez powiat załącznik nr 4 do niniejszej uchwały, c)zmiany w załączniku nr 7 Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych na 2013 rok" - wynikają ze zmian wprowadzonych do budżetu uchwałą Nr VII/72/2013 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 25 września 2013 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu kłodzkiego na 2013 r. - załącznik nr 5 do niniejszej uchwały, d)zmiany w załączniku nr 8 Plan wydatków budżetu z tytułu dotacji udzielonych dla jednostek należących do sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych z wyodrębnieniem dotacji podmiotowych i celowych na 2013 rok - wynikają z urealnienia planowanych kwot dotacji dla jednostek niepublicznych systemu oświaty udzielanych z budżetu powiatu załącznik nr 6 do niniejszej uchwały, e)zmiany w załączniku nr 11 Planowane wydatki na zadania inwestycyjne w 2013 roku - wynikają z urealnienia wartości planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych i wprowadzenia nowych zadań załącznik nr 7 do niniejszej uchwały, f)zmiany w załączniku nr 12 Planowane wydatki na projekty i programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy europejskich na 2013 rok - wynikają z urealnienia wartości planowanych do realizacji projektach UE i wprowadzenia nowego projektu UE załącznik nr 8 do niniejszej uchwały. WFB.BP2 / Janina Kapic