Załącznik Nr 1 do Uchwały RM z dnia 2015r. DOCHODY BUDŻETU na 2016rok - projekt Dz. Rozdz. WYSZCZEGÓLNIENIE DOCHODY 2015 wykonanie III kw % wykonani przewidyw. Wykonanie PLAN 2016r. UZASADNIENIE planowanych dochodów na 2016 rok 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 310,0 8 308,71 99,98% 8 308,71 0,0 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO w tym zadania zlecone 8 310,0 8 308,71 99,98% 8 308,71 0,0 W tym dochody bieżące 8 310,0 8 308,71 99,98% 8 308,71 0,0 01095 Pozostała działalność 8 310,0 8 308,71 99,98% 8 308,71 0,0 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 8 310,0 8 308,71 99,98% 8 308,71 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 62 696,0 48 085,09 76,70% 63 085,09 63 000,0 W tym dochody bieżące 62 696,0 48 085,09 76,70% 63 085,09 63 000,0 60014 Drogi publiczne powiatowe 60 000,0 45 000,00 75,00% 60 000,00 60 000,0 2320 dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowegowykorzystywanego do produkcji rolnej dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące Dotacja na utrzymanie dróg powiatowych /ul. realizowane na podst. poroz.między j.s.t. 60 000,0 45 000,00 75,00% 60 000,00 60 000,0 Dworcowa, droga Lubiki - Huta Kalna/ 60016 drogi publiczne gminne 2 696,0 3 085,09 114,43% 3 085,09 3 000,0 0690 Wpływy z różnych opłat 2 689,0 3 078,15 114,47% 3 078,15 3 000,0 wpływy za zajęcie pasa drogowego 0920 wpływy z pozostałych odsetek 7,0 6,94 99,14% 6,94 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 377 556,0 210 649,61 55,79% 377 556,55 398 185,0 W tym dochody bieżące 211 611,0 153 994,32 72,77% 211 611,26 197 419,0 w tym dochody majątkowe 165 945,0 56 655,29 34,14% 165 945,29 200 766,0 70005 Gospodarka grunt. i nieruchomościami 256 101,0 127 378,75 49,74% 256 101,26 304 141,0 0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności 6 638,0 6 638,26 100,00% 6 638,26 6 475,0 Użytkowanie wieczyste (WEGA, spółdz. Mieszkaniowa, Solidarność, osoba fizyczna) 0750 wpływy z najmu i dzierżawy skł.majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 96 373,0 77 049,97 79,95% 96 373,00 Dzierżawy pomieszczeń komunalnych bank, MZGKiM, Kociewska, Telekomunikacja, przychodnia, garaże i inne wg zawartych umów, 96 750,0 wynajem pomieszczeń na stadionie 5.520zł, 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności Sprzedaż mieszkań - raty 2.353zł i sprzedaż oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 152 940,0 43 650,00 28,54% 152 940,00 200 766,0 działek 110.000zł, działki Szyszkowiec 88.413 0920 wpływy z pozostałych odsetek 150,0 40,52 27,01% 150,00 150,0 Odsetki od nieterminowych płatności 70095 Pozostała działalność 121 455,0 83 270,86 68,56% 121 455,29 94 044,0 0830 wpływy z usług 108 450,0 70 265,57 64,79% 108 450,00 94 044,0 wodę i ścieki dokonywany przez dzierżawców oraz dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 6207 udziałem środków europejskich 13 005,0 13 005,29 100,00% 13 005,29 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 4 585,0 4 584,48 99,99% 4 584,48 4 385,0 W tym dochody bieżące 4 585,0 4 584,48 99,99% 4 584,48 4 385,0 71035 Cmentarze 1 500,0 1 500,00 100,00% 1 500,00 1 500,0 Strona 1
zadania bieżące realiz. przez gminę na podst. poroz. z 2020 organami administracji rządowej 1 500,0 1 500,00 100,00% 1 500,00 1 500,0 Dotacja na utrzymanie i konserwację grobów 71095 Pozostała działalność 3 085,0 3 084,48 99,98% 3 084,48 2 885,0 0690 Wpływy z różnych opłat 3 085,0 3 084,48 99,98% 3 084,48 2 885,0 Opłaty za umieszczanie reklam przy drogach, 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 60 204,0 51 434,45 85,43% 60 204,60 30 833,0 751 w tym zadania zlecone 27 500,0 20 619,00 74,98% 27 500,00 26 000,0 W tym dochody bieżące 59 204,00 51 254,45 86,57% 59 204,60 30 612,00 w tym dochody majątkowe 1 000,0 180,00 18,00% 1 000,00 221,0 75011 Urzędy wojewódzkie 27 500,00 20 619,00 74,98% 27 500,00 26 000,00 Urzędy wojewódzkie 27 500,0 20 619,00 74,98% 27 500,00 26 000,0 ewidencję ludności 75023 Urzędy gmin 20 744,0 18 855,45 90,90% 20 744,60 4 833,0 Urząd miasta 0690 Wpływy z różnych opłat 200,0 0,00% 200,00 100,0 Zwrot kosztów upomnień i kosztów sądowych, 0830 wpływy z usług 4 000,0 3 345,70 83,64% 4 000,00 4 000,0 Usługi kserograficzne, wynajem salki sportowej i okolicznościowej 1626zł 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 000,0 180,00 18,00% 1 000,00 221,0 Sprzedaż składników majątkowych wpływy z otrzymanych spadków, z zapisów i darowizn w 0960 postaci pieniężnej 15 032,0 15 032,60 100,00% 15 032,60 darowizny Rozliczenia pieniężne z lat poprzednich, prowizja za 0970 Wpływy z różnych dochodów 500,0 286,30 57,26% 500,00 500,0 czynności płatnika, zwrot kosztów egzekucyjnych 2360 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 12,0 10,85 90,42% 12,00 12,0 zleconych 75075 Promocja jst 11 960,0 11 960,00 100,00% 11 960,00 0,0 W tym dochody bieżące 11 960,0 11 960,00 100,00% 11 960,00 0,0 2007 dotacje colowe w ramach progrmów UE 11 960,0 11 960,00 100,00% 11 960,00 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI i OCHRONY PRAWA oraz URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY SĄDOWNICTWA 24 117,00 23 979,00 99,43% 24 117,00 670,00 PAŃSTW. w tym zadania zlecone 24 117,00 23 979,00 99,43% 24 117,00 670,00 w tym zadania zlecone W tym dochody bieżące 24 117,00 23 979,00 99,43% 24 117,00 670,00 75101 kontroli i ochrony prawa 570,0 432,00 75,79% 570,00 670,0 państwowej, kontroli i ochrony prawa W tym dochody bieżące 570,00 432,00 75,79% 570,00 670,00 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 570,0 432,00 75,79% 570,00 670,0 Dotacja na aktualizację rejestru wyborców 75107 Wybory Prezydenta RP 13 362,0 13 362,00 100,00% 13 362,00 0,0 wybory Prezydenta RP w tym dochody bieżące 13 362,0 13 362,00 100,00% 13 362,00 0,0 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 13 362,0 13 362,00 100,00% 13 362,00 75108 Wybory do sejmu i senatu 4 366,00 4 366,00 100,00% 4 366,00 0,00 w tym dochody bieżące 4 366,00 4 366,00 100,00% 4 366,00 0,00 Strona 2
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 4 366,0 4 366,00 100,00% 4 366,00 75110 Referenda ogólnokrajowe 5 819,0 5 819,00 100,00% 5 819,00 0,0 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 5 819,0 5 819,00 100,00% 5 819,00 dotacja na przeprowadzenie referendum 756 FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK 3 517 125,00 2 627 348,29 74,70% 3 527 799,08 4 167 713,00 FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK W tym dochody bieżące 3 516 904,00 2 627 127,29 74,70% 3 527 578,08 4 167 513,00 75615 75616 75618 75621 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 736 487,0 1 302 539,75 75,01% 1 736 487,00 2 231 424,0 0310 wpływy z podatku od nieruchomości 1 712 987,0 1 284 955,75 75,01% 1 712 987,00 2 209 374,0 podatek od nieruchomości od osób prawnych 0320 wpływy z podatku rolnego 7 200,0 4 620,00 64,17% 7 200,00 4 600,0 podatek rolny od osób prawnych 0330 wpływy z podatku leśnego 15 600,0 12 954,00 83,04% 15 600,00 17 200,0 podatek leśny od osób prawnych 0500 wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 200,0 0,00% 200,00 200,0 podatek od czynności cywilnoprawnych, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z podatków i 0910 opłat 500,0 10,00 2,00% 500,00 50,0 Odsetki od nieterminowych płatności wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 479 681,0 370 249,46 77,19% 479 681,00 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat 479 518,0 lokalnych od osób fizycznych 0310 wpływy z podatku od nieruchomości 331 326,0 259 492,54 78,32% 331 326,00 325 000,0 podatek od nieruchomości od osób fizycznych 0320 wpływy z podatku rolnego 13 300,0 12 054,00 90,63% 13 300,00 14 700,0 podatek rolny od osób fizycznych 0330 wpływy z podatku leśnego 16 000,0 15 334,00 95,84% 16 000,00 18 500,0 podatek leśny od osób fizycznych 0340 wpływy z podatku od środków transportowych 30 625,0 17 273,60 56,40% 30 625,00 32 585,0 podatek od środków transportowych 0360 wpływy z podatku od spadków i darowizn 30 000,0 16 368,98 54,56% 30 000,00 30 000,0 podatek od spadków i darowizn 0430 wpływy z opłaty targowej 7 900,0 6 025,00 76,27% 7 900,00 8 033,0 wpływy z opłaty targowej 0500 wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 46 809,0 40 367,72 86,24% 46 809,00 47 000,0 podatek od czynności cywilnoprawnych, 0690 wpływy z różnych opłat 221,0 221,00 100,00% 221,00 200,0 wpływy z różnych opłat 0910 wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z podatków i opłat 3 500,0 3 112,62 88,93% 3 500,00 3 500,0 Odsetki od nieterminowych płatności Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody na podstawie ustaw 69 698,0 69 959,24 100,37% 69 959,24 66 720,0 j.s.t. na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 5 000,0 5 262,10 105,24% 5 262,10 5 500,0 Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów 0480 alkoholowych 64 698,0 64 697,14 100,00% 64 697,14 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na 61 220,0 sprzedaż alkoholu Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód Udziały gmin w podatkach stanowiących budżetu państwa 1 231 259,0 884 599,84 71,85% 1 241 671,84 1 390 051,0 dochód Udziały w budżetu podatku państwa dochodowym od osób fizycznych mieszkańców gminy. Planowane udziały wg 0010 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1 230 259,0 873 187,00 70,98% 1 230 259,00 1 380 051,0 informacji Ministerstwa Finansów Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 0020 wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 1 000,0 11 412,84 1141,28% 11 412,84 10 000,0 posiadających siedzibę na terenie gminy Strona 3
758 RÓŻNE ROZLICZENIA 3 435 909,0 2 819 092,63 82,05% 3 435 909,00 3 691 369,0 RÓŻNE ROZLICZENIA 75801 W tym dochody bieżące 3 428 387,0 2 811 570,63 82,01% 3 428 387,00 3 691 369,0 w tym dochody majątkowe 7 522,0 7 522,00 100,00% 7 522,00 0,0 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2 469 233,0 2 089 351,00 84,62% 2 469 233,00 2 727 056,0 samorządu terytorialnego 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 2 469 233,0 2 089 351,00 84,62% 2 469 233,00 2 727 056,0 subwencja na zadania oświatowe 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 662 873,0 497 151,00 75,00% 662 873,00 682 570,0 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 662 873,0 497 151,00 75,00% 662 873,00 682 570,0 podstawowa i kwota uzupełniająca, wyliczona przez 75814 Różne rozliczenia finansowe 22 506,0 21 621,63 96,07% 22 506,00 10 000,0 Różne rozliczenia finansowe 0920 wpływy z pozostałych odsetek 13 956,0 13 071,63 93,66% 13 956,00 10 000,0 Odsetki od środków na r-ku bankowym 2030 dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne 1 028,0 1 028,00 100,00% 1 028,00 środki w ramach funduszu sołeckiego 6330 dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 7 522,0 7 522,00 100,00% 7 522,00 środki w ramach funduszu sołeckiego 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 281 297,0 210 969,00 75,00% 281 297,00 271 743,0 Część równoważąca subwencji ogólnej 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 281 297,0 210 969,00 75,00% 281 297,00 271 743,0 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 355 466,0 261 880,15 73,67% 355 803,73 335 977,0 w tym zadania zlecone 19 020,0 19 020,00 100,00% 19 020,00 0,0 W tym dochody bieżące 355 466,0 261 790,55 73,65% 355 714,13 335 977,0 w tym dochody majątkowe 89,60 89,60 0,00 80101 Szkoły podstawowe 31 531,0 31 198,54 98,95% 31 868,73 17 100,0 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 0750 oraz innych umów o podobnym charakterze 18 659,0 17 988,81 96,41% 18 659,00 Najem i dzierżawa pomieszczeń szkolnych oraz zwrot kosztów związany z wynajmem pomieszczeń 17 000,0 szkoły 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 89,60 89,60 0960 wpływy z otrzymanych spadków, z zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 1 500,0 1 500,00 100,00% 1 500,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 577,0 825,13 143,00% 825,13 100,0 Różne rozliczenia rozliczenia z lat poprzednich, wynagrodzenie za czynności płatnika, wydanie duplikatu legitymacji szkolnej, dotacje na zadania zlecone 10 795,0 10 795,00 100,00% 10 795,00 zakup podręczników dla uczniów klas I 80104 Przedszkola 159 566,0 117 931,00 73,91% 159 566,00 146 350,0 0830 wpływy z usług 20 328,0 12 426,00 61,13% 20 328,00 0660 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania Odpłatność 23.580zł (odpłatność za usługi przedszkolnego 23 580,0 przedszkola) 0970 Wpływy z różnych dochodów 100,0 100,00 100,00% 100,00 100,0 100zł, 2030 dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań dotacja na funkcjonowanie przedszkola 94 dzieci własnych 134 938,0 101 205,00 75,00% 134 938,00 122 670,0 wg SIO, kwota na dziecko 1305zł Strona 4
2700 środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin 4 200,0 4 200,00 100,00% 4 200,00 dotacja na projekt realizowany w Przedszkolu 80110 Gimnazja 8 225,0 8 225,00 100,00% 8 225,0 0,0 dotacje na zadania zlecone 8 225,0 8 225,00 100,00% 8 225,0 dotacja na zakup podręczników 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 156 144,0 104 525,61 66,94% 156 144,00 172 527,0 Stołówka szkolna 0670 wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 60 000,0 odpłatność za obiady w przedszkolu 0830 wpływy z usług 156 144,0 104 525,61 66,94% 156 144,00 112 527,0 851 OCHRONA ZDROWIA 0,0 0,00 0,00 0,0 w tym dochody bieżące 0,0 0,00 0,00 0,0 w tym zadania zlecone 0,0 0,00 0,00 0,0 85195 Pozostała działalność 0,0 0,00 0,00 0,0 Odpłatność za obiady w stołówce szkolnej - stawka 2,58zł, zwiększona 5,24zł, (112.527zł), rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 852 POMOC SPOŁECZNA 1 487 466,0 1 382 362,25 92,93% 1 488 394,37 1 542 293,0 w tym zadania zlecone 1 082 205,0 1 054 445,00 97,43% 1 082 205,00 1 262 000,0 W tym dochody bieżące 1 487 466,0 1 382 362,25 92,93% 1 488 394,37 1 542 293,0 85206 Wspieranie rodziny 9 750,0 7 500,00 76,92% 9 750,00 0,0 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 85212 85213 2030 dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne 9 750,0 7 500,00 76,92% 9 750,00 asystent rodziny Świadczenia rodzinne oraz składki na Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia ubezpieczenia emerytalne i rentowe z emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 067 871,00 1 041 298,10 97,51% 1 068 799,37 1 262 453,00 ubezpieczenia społecznego 0920 wpływy z pozostałych odsetek 181,00 179,73 99,30% 181,00 odsetki do zwrotu do Urz.Wojew 1 060 000,0 1 032 500,00 97,41% 1 060 000,00 1 250 000,0 dodatków do tych świadczeń oraz na obsługę 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 7 350,0 8 278,37 112,63% 8 278,37 12 453,0 dochody związane z realizacją zadań zleconych 2910 wpływy ze zwrotów dotacji 340,0 340,00 100,00% 340,00 środki z dotacji, do zwrotu do Urz.Woj. osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy za osoby pobierające niektóre świadczenia z społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 24 100,0 24 000,00 99,59% 24 100,00 19 500,0 pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia w tym zadania zlecone 17 100,0 17 000,00 99,42% 17 100,00 12 000,0 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 17 100,0 17 000,00 99,42% 17 100,00 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 12 000,0 społecznej (od świadczeń rodzinnych) 2030 dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne 7 000,0 7 000,00 100,00% 7 000,00 zadania własne (składkio na ubezpieczenie 7 500,0 zdrowotne od zasiłków stałych) Strona 5
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 142 000,0 115 396,66 81,27% 142 000,00 94 000,0 ubezpieczenia emerytalne i rentowe 0690 wpływy z różnych opłat 30 000,0 22 396,66 74,66% 30 000,00 30 000,0 wpłata za pobyt w domu pomocy społecznej 2030 dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne 112 000,0 93 000,00 83,04% 112 000,00 64 000,0 Dotacja na zasiłki okresowe 85215 Dodatki mieszkaniowe 4 605,0 4 605,00 100,00% 4 605,00 0,0 dodatek energetyczny w tym zadania zlecone 4 605,0 4 605,00 100,00% 4 605,00 0,0 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 4 605,0 4 605,00 100,00% 4 605,00 dotacja na wypłatę dodatku energetycznego 85216 Zasiłki stałe 89 500,0 79 500,00 88,83% 89 500,00 50 000,0 2030 dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne 89 500,0 79 500,00 88,83% 89 500,00 50 000,0 zasiłki stałe 85219 Ośrodki pomocy społecznej 34 140,00 26 043,00 76,28% 34 140,00 35 340,00 Ośrodki pomocy społecznej 85228 0970 Wpływy z różnych dochodów 40,0 33,00 82,50% 40,00 40,0 Różne rozliczenia- dochody za czynności płatnika 2030 własnych 34 100,0 26 010,00 76,28% 34 100,00 35 300,0 Dotacja na działalność MOPSu Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 20 000,0 17 679,49 88,40% 20 000,00 22 000,0 Usługi opiekuńcze 0830 wpływy z usług 20 000,0 17 679,49 88,40% 20 000,00 22 000,0 Odpłatność za korzystanie z usług opiekuńczych 85295 Pozostała działalność 95 500,0 66 340,00 69,47% 95 500,00 59 000,0 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 500,0 340,00 68,00% 500,00 realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań 2030 własnych 95 000,0 66 000,00 69,47% 95 000,00 Dotacja na realizację programu rządowego posiłek 59 000,0 dla potrzebujących, 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 73 527,0 73 526,89 100,00% 73 526,89 Programy w ramach Programu Operacyjnego 0,0 Kapitał Ludzki W tym dochody bieżące 73 527,00 73 526,89 100,00% 73 526,89 0,00 85395 Pozostała działalność 73 527,0 73 526,89 100,00% 73 526,89 0,0 0830 wpływy z usług 14 377,0 14 377,00 100,00% 14 377,00 2007 wpłata uczestników projektu za świadczenia w przedszkolu dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej- finansowanie ze środków funduszy strukturalnych 59 150,0 59 149,89 100,00% 59 149,89 realizacja projektu przez Przedszkole 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza 46 375,0 46 375,00 100,00% 46 375,00 0,0 W tym dochody bieżące 46 375,0 46 375,00 100,00% 46 375,00 0,0 85415 Pomoc materialna dla uczniów 46 375,0 46 375,00 100,00% 46 375,00 0,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 44 800,0 44 800,00 100,00% 44 800,00 pomoc materialna dla uczniów dotacje celowe z budzetu państwa na zad.bież.z zakresu 2040 edukac.op.wychow. 1 575,0 1 575,00 100,00% 1 575,00 zakup podręczników dla uczniów 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 693 294,0 688 137,43 99,26% 694 407,43 85 200,0 wtym dochody bieżące 693 294,0 688 137,43 99,26% 694 407,43 85 200,0 dochody majątkowe 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 606 816,00 606 816,00 100,00% 606 816,00 0,00 0970 wpływy z różnych dochodów 606 816,00 606 816,00 100,00% 606 816,00 zwrot podatku Vat od realizowanej inwestycji Strona 6
90002 Gospodarka odpadami 6 270,0 0,00 0,00% 6 270,00 0,0 2460 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 6 270,0 0,00% 6 270,00 środki z Wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska na działania związane z usuwaniem azbestu 90019 90020 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 80 000,0 81 112,98 101,39% 81 112,98 85 200,0 0690 Wpływy z różnych opłat 80 000,0 81 112,98 101,39% 81 112,98 85 200,0 wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 208,0 208,45 100,22% 208,45 0,0 0400 Wpływy z opłaty produktowej 208,0 208,45 100,22% 208,45 Wpływy z opłaty produktowej, 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 16 231,0 16 230,79 100,00% 16 230,79 0,0 W tym dochody bieżące 16 231,0 16 230,79 100,00% 16 230,79 0,0 dochody majątkowe 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 16 231,0 16 230,79 100,00% 16 230,79 0,0 2007 dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej- finansowanie ze środków funduszy strukturalnych 16 231,0 16 230,79 100,00% 16 230,79 926 Kultura fizyczna 4 950,0 5 675,72 114,66% 5 675,72 4 860,0 W tym dochody bieżące 4 950,0 5 675,72 114,66% 5 675,72 4 860,0 92695 Pozostała działalność 4 950,0 5 675,72 114,66% 5 675,72 4 860,0 umowa na dofinansowanie projektu - III Mistrzostwa Grilowania na Kociewiu 0830 wpływy z usług 4 950,0 5 675,72 114,66% 5 675,72 4 860,0 Wpływy za korzystanie z basenu i płyty boiska RAZEM DOCHODY 10 167 811,0 8 267 670,49 81,31% 10 181 978,44 10 324 485,00 Razem dochody w tym zadania zlecone 1 161 152,0 1 126 371,71 97,00% 1 161 150,71 1 288 670,0 W tym dochody bieżące 9 993 344,0 8 203 223,60 82,09% 10 007 421,55 10 123 498,0 w tym dochody majątkowe 174 467,0 64 446,89 36,94% 174 556,89 200 987,0 PRZYCHODY 999 828,0 0,00 0,00% 840 000,00 1 147 000,0 Razem przychody 931 papiery wartościowe 840 000,0 0,00% 840 000,00 emisja obligacji 570.000zł, w tym na sfinansowanie 570 000,0 deficytu 136.000zł 950 Wolne środki 159 828,0 0,00% Wolne środki wg bilansu 911.347,22zł - 577 000,0 zaangażowane w budżecie 2015r. 159.828zł OGÓŁEM 11 167 639,0 8 267 670,49 74,03% 11 021 978,44 11 471 485,0 Strona 7