Dochody budżetowe Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2009 według źródeł ich powstania Dział Rozdział Wyszczególnienie Paragraf dochodów Przewidywa-ne wykonanie za 2008 rok (w złotych) Plan na 2009 rok (w złotych) % (5:4) 1 2 3 4 5 6 A - DOCHODY WŁASNE X 9 233 389 10 416 099 112,81% I. DOCHODY MAJĄTKOWE x 2 753 000 2 213 000 80,39% 600 60016 926 92601 Dochody z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Środki na dofinansowanie własnych inwestycji Gmin Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 0760 40 000 50 000 125,00% 0770 1 000 000 1 830 000 183,00% 6290 180 000 6300 333 000 333 000 100,00% 600 60078 inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 6330 1 200 000 II. DOCHODY BIEŻĄCE x 6 480 389 8 203 099 126,58% 1. Dochody bieżące z majątku Gminy x 491 867 1 135 000 230,75% Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 0470 350 000 450 000 128,57% Wpływy z różnych opłat 0690 55 000 15 000 27,27% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charaktarze 0750 85 000 660 000 776,47% Odsetki od nieterminowych wpłat 0910 1 867 10 000 535,62% 2. Wpływy z podatków x 2 998 370 3 775 560 125,92% 15 16 15 16 15 16 15 16 01 16 15 Podatek od nieruchomości 0310 1 450 000 1 837 000 126,69% Podatek od nieruchomości 0310 1 000 000 1 480 000 148,00% Podatek rolny 0320 3 520 3 400 96,59% Podatek rolny 0320 18 000 17 200 95,56% Podatek leśny 0330 9 000 9 500 105,56% Podatek leśny 0330 250 260 104,00% Podatek od środków transportowych 0340 7 000 7 200 102,86% Podatek od środków transportowych 0340 80 000 80 000 100,00% Podatek od dział. gosp. osób fizycz. opłacany w formie karty podatkowej 0350 5 000 5 000 100,00% Podatek od spadków i darowizn 0360 25 000 30 000 120,00% Podstek od czynności cywilnoprawnych 0500 600 1 000 166,67% Strona 1
16 15 16 Podatek od czynności cywilnoprawnych 0500 360 000 260 000 72,22% Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat 0910 10 000 15 000 150,00% Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat 0910 30 000 30 000 100,00% 3. Wpływy z opłat x 1 035 240 1 232 950 119,10% 16 900 90020 18 16 18 Wpływy z opłaty uzdrowiskowej 0390 750 000 950 000 126,67% Wpływy z opłaty produktowej 0400 500 500 100,00% Wpływy z opłaty skarbowej 0410 21 000 23 000 109,52% Wpływy z opłaty targowej 0430 100 500 500,00% Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 0460 5 000 5 000 100,00% Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż 18 0480 240 000 240 000 100,00% alkoholu 18 Wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw 0490 15 000 10 000 66,67% 18 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 0590 440 450 102,27% 18 Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat 0910 3 200 3 500 109,38% 4. Inne dochody x 292 007 322 814 110,55% 750 75023 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0570 2 500 3 000 120,00% 750 75023 Wpływy z różnych opłat 0690 6 087 6 000 98,57% 801 80101 Wpływy z usług 0830 45 000 58 800 130,67% 801 80104 Wpływy z usług 0830 120 000 129 000 107,50% 801 80110 Wpływy z usług 0830 54 000 72 389 134,05% 28 Wpływy z usług 0830 10 000 12 000 120,00% 921 92105 Wpływy z usług 0830 6 300 6 500 103,17% 750 75023 Pozostałe odsetki 0920 42 000 27 550 65,60% 801 80101 Pozostałe odsetki 0920 300 300 100,00% 801 80104 Pozostałe odsetki 0920 420 450 107,14% 19 750 75023 Pozostałe odsetki 0920 2 3 000 111,11% Wpływy z różnych dochodów 0970 1 000 1 000 100,00% Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu admin. 750 75011 2360 158 22,57% rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 12 Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2360 1 000 2 667 266,70% 5. Udziały we wpływach z podatku dochodowego x 1 662 905 1 736 775 104,44% 21 Podatek dochodowy od osób fizycznych 0010 1 637 905 1 711 775 104,51% Strona 2
21 Podatek dochodowy od osób prawnych 0020 25 000 25 000 100,00% B - SUBWENCJA OGÓLNA X 2 778 631 2 832 787 101,95% 758 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin 2920 2 653 232 2 732 684 102,99% 758 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 2920 125 399 100 103 79,83% C - DOTACJE CELOWE X 2 703 879 3 306 545 122,29% I. Dotacje celowe z budżetu państwa x 2 690 379 3 306 545 122,90% 750 75011 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 47 626 49 372 103,67% 751 75101 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 691 774 112,01% 754 75414 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 1 000 1 000 100,00% 12 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 1 572 1 660 000 105,55% 13 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 37 000 31 000 83,78% 14 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 273 000 252 000 92,31% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 710 71035 bieżące realizowane przez gminę na podst. Porozumień z 2020 0 organami admin. rządowej 1 200 x 758 75814 2030 305 677 919 014 300,65% 801 80195 2030 8 685 8 685 100,00% 14 2030 289 000 256 000 88,58% 19 2030 91 900 92 500 100,65% 95 2030 63 100 35 000 55,47% II. Dotacje z powiatu x 13 500 Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące 600 60014 2320 13 500 realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. D - ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ X 87 135 Środki na dofinansowanie 801 80110 2707 44 935 Środki na dofinansowanie 630 63003 2708 42 200 Strona 3
DOCHODY BUDŻETOWE OGÓŁEM: 14 803 034 16 555 431 111,84% Strona 4
Strona 5 Załącznik Nr 1