DLA DOSTAWCÓW FORGEX POLSKA SP. z o.o.

Fo58 Rew. 01 Data wyd.:19.12.2013 strona 1/14 W Y M A G A N I A DLA DOSTAWCÓW FORGEX POLSKA SP. z o.o. oraz działających w ramach kooperacji zewnętrznej Spis treści strona 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE....2 2. WYMAGANIA OGÓLNE STAWIANE DOSTAWCOM...2 3. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE STAWIANE DOSTAWCOM...6 4. OBOWIĄZKI PKJ...12 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE...14 6. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW...14 PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU ds. JAKOŚCI PRZEDSTAWICIEL ZARZĄDU FORGEX POLSKA sp. z o.o. Mateusz Talarek Rzeszów, grudzień 2013 r.

Fo58 Rew. 01 Data wyd.:19.12.2013 Strona 2/14 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE. 1.1. Niniejsze Wymagania dla Dostawców ForgeX Polska sp. z o.o. (zwane dalej Wymaganiami) dotyczą zamówień ForgeX Polska sp. z o.o. na produkcję i/lub wykonanie: - wyrobów, zespołów, podzespołów, części, półwyrobów, - określonych operacji technologicznych (zwanych także wyrobami) w ramach kooperacji zewnętrznej. 1.2. Postanowienia Wymagań mają na celu szczegółowe określenie warunków, stawianych Dostawcom współpracującym z ForgeX Polska sp. z o.o. w ramach kooperacji zewnętrznej, tak aby dostarczany przez nich wyrób spełniał wymagania ForgeX Polska sp. z o.o., jej klientów, prawne. 1.3. Niniejsze Wymagania dotyczą tych Dostawców, wobec których ForgeX Polska sp. z o.o. w zamówieniu (umowie, kontrakcie) zastrzegło spełnienie wymogów, określonych w przedmiotowych Wymaganiach. 1.4. Jeżeli zachodzi jakakolwiek sprzeczność pomiędzy wymogami zamówienia (umowy, kontraktu), a postanowieniami niniejszych Wymagań, wówczas obowiązują wymogi zamówienia (umowy, kontraktu). Wszelkie pozostałe sprzeczności należy rozwiązać odpowiednio: - odnośnie ilości, terminów, ceny dostaw z Działem Sprzedaży I Zakupów ForgeX Polska, - odnośnie wymagań systemów jakości z Pełnomocnikiem Zarządu ds. Jakości ForgeX Polska, - odnośnie zasad kontroli jakości z Koordynatorem ds. jakości, - odnośnie zagadnie technologiczno-konstrukcyjnych z Technologiem ForgeX Polska. Załącznik nr 5 Wykaz osób upoważnionych do kontaktu z dostawcami zawiera niezbędne dane i zasady kontaktowania się. 1.5 Jeżeli ForgeX Polska i/lub jej klient określi inne/uzupełniające wymagania niezbędne do realizacji wyrobu (np. PPAP, DVI) to Dostawca zostanie poinformowany o tych wymaganiach i zasadach ich spełnienia. 2. WYMAGANIA OGÓLNE STAWIANE DOSTAWCOM. 2.1. System Zarządzania Jakością. 2.1.1. System Zarządzania Jakością (w zakresie dotyczącym dostaw) Dostawców musi być zgodny minimum z ISO 9001 lub z równoważnym systemem zarządzania jakością dla np. branży motoryzacyjnej. Dla dostawców wyrobów lotniczych :

Fo58 Rew. 01 Data wyd.:19.12.2013 Strona 3/14 - wymagane jest posiadanie certyfikowanego SZJ wg ISO 9001 wraz z dodatkowymi uzgodnionymi wymaganiami lotniczymi, - istotne jest bycie Wskazanym dostawcą przez klientów ForgeX Polska - preferowane jest posiadanie wdrożonego SZJ wg. AS 9100, - wystarczające jest posiadanie certyfikowanego SZJ wg. AS 9100. 2.1.2. Zdolność jakościowa Dostawcy podlega ocenie poprzez co najmniej jeden z niżej wymienionych elementów: audit, arkusz samooceny, ocenę próbek wyrobu, historię dostaw, opublikowane wyniki doświadczeń innych klientów Dostawcy. ForgeX Polska dokonuje wyboru, oceny, ponownej oceny Dostawców. O wynikach oceny Dostawca zostanie powiadomiony. Zaleca się aby Dostawca oceniony jako: - Zakwalifikowany doskonalił swój SZJ w zakresie dostaw dla ForgeX Polska - Zakwalifikowany warunkowo- wprowadził działania w celu usunięcia przyczyn wprowadzonego warunku, - Niezakwalifikowany wprowadził działania korygujące odnośnie przyczyn niezakwalifikowania, ocenił ich skuteczność i ponownie wystąpił do ForgeX Polska o dokonanie oceny. ForgeX Polska sp. z o.o. zastrzega dla siebie i dla swojego Klienta lub odbiorcy wskazanego przez Klienta oraz organów nadzoru prawo do przeprowadzania auditów systemu jakości / wyrobu/ procesu u Dostawcy a w szczególnych przypadkach u jego dostawców. 2.2. Zaopatrzenie w normy. 2.2.1. ForgeX Polska sp. z o.o. jest odpowiedzialna za udostępnienie Dostawcy niezbędnych do wykonania wyrobu (dokumentów; instrukcji i norm własnych i swoich klientów). 2.2.2. Na Dostawcy ciąży odpowiedzialność za zaopatrzenie się w normy dostępne w handlu, takie jak np. PN, BN, AMS, AS, ISO itp. 2.3. Dokumentacja techniczna. 2.3.1. Dostawca jest zobowiązany do prowadzenia, aktualizowania i archiwowania dokumentacji dotyczącej produkcji dla ForgeX Polska sp. z o.o., w zakresie: procesu wytwarzania (rysunek, technologia, instrukcje procesów itp.), kontroli (zapisy jakościowe - przewodnik, orzeczenia, atesty, świadectwa jakości, metryki itp.).

Fo58 Rew. 01 Data wyd.: 19.12.2013 Strona 4/14 Dostawca jest zobowiązany do nanoszenia (nadruk lub stempel, tło elektroniczne) odpowiedniej nazwy na opracowanej i emitowanej przez Dostawcę dokumentacji: procesu wytwarzania, kontroli. 2.3.2. Jeżeli w dokumentach otrzymanych od ForgeX -Polska sp. z o.o. pojawi się wymóg identyfikowalności (możliwości odtworzenia historii wyrobu), to wymóg ten musi zostać spełniony. 2.3.3. Dostawca zobowiązany jest do: udostępniania dokumentacji technicznej/zapisów przedstawicielom ForgeX Polska sp. z o.o.; i/lub jej klientom, zwrotu - na żądanie - dokumentacji, będącej własnością ForgeX Polska sp. z o.o. i/lub jej klientów przechowywania zidentyfikowanych zapisów jakości wg zasad: - należy przestrzegać okresów określonych w wymaganiach normatywnych w tym prawnych, - należy przestrzegać okresów określonych w wymaganiach klienta, - należy dla zapisów jakości dotyczących wyrobów lotniczych badać konieczność definiowania okresów archiwizacji 10, 40 lat. Definiowanie okresu powinno być precyzyjne i tak należy stosować następujące zasady: - rok, - 24 miesiące, - 5 lat od końca roku w którym sporządzono zapis, - nie krócej niż 10 lat/miesięcy. - nie dłużej niż 10 lat/miesięcy, - 5 lat od końca produkcji wyrobu, W przypadku upłynięcia terminu przechowywania zapisów jakości dla wyrobów lotniczych zapisy te przesłać do ForgeX pozostałe zapisy należy zniszczyć. Szczegółowe okresy przechowywania dokumentów w załączniku nr 5 2.3.4 Dostawca jest odpowiedzialny za ochronę dokumentacji będącej własnością ForgeX Polska sp. z o.o. i/lub jej klientów. Wszelkie udostępnianie dokumentacji na zewnątrz organizacji Dostawcy wymaga uzyskania pisemnej (fax, e-mail, pismo, itp.) zgody ForgeX Polska sp. z o.o. i/lub jej klientów. 2.3.5 Dostawca jest zobowiązany do powiadomienia ForgeX Polska Sp. z o.o i/lub jej klientów przy zmianie miejsca produkcji oraz przekazania produkcji do swoich poddostawców w przypadku gdy jest to zastrzeżone w zamówieniu i musi przekazać wszystkie wymagania i dokumenty do poddostawcy.

Fo58 Rew. 01 Data wyd.:19.12.2013 Strona 5/14 2.6. Reklamacje. 2.6.1. W przypadku zgłoszenia reklamacji przez ForgeX Polska sp. z o.o. Dostawca zobligowany jest do załatwienia jej w terminie 14 dni (jeżeli nie ustalono inaczej) oraz podjęcia działań korygujących, obejmujących: - określenie i usunięcie przyczyn powstania niezgodności i nie wykrycia ich u Dostawcy, - wprowadzenie zabezpieczeń (działania korygujące), - ocenę ich skuteczności. Przebieg i wyniki działań korygujący powinien zostać udokumentowany zgodnie z procedurą działań korygujących Dostawcy i/lub ForgeX Polska i/lub klienta ForgeX Polska. Na wyroby dla przemysłu motoryzacyjnego i lotniczego Dostawca zobligowany jest do odpowiedzi w czasie 24 godzin jakie wyroby były wykonywane jednocześnie z reklamowanymi, w czasie 48 godzin wyselekcjonowanie wyrobów podejrzanych i wprowadzenie korekty w procesie produkcji, w czasie 10 dni roboczych określenie przyczyny głównej i wprowadzenie działań korygujących. 2.7. Oprzyrządowanie kontrolno - pomiarowe i produkcyjne otrzymane od ForgeX Polska sp. z o. o. 2.7.1. Dostawca jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji otrzymanego z ForgeX Polska sp. z o.o. sprzętu kontrolno - pomiarowego i produkcyjnego oraz poddawania go okresowemu sprawdzeniu z częstotliwością wymaganą przez ForgeX Polska sp. z o.o. 2.7.2. Sprawdzenie sprzętu kontrolno - pomiarowego i produkcyjnego może być przeprowadzone przez: Dostawcę w oparciu o rysunki oprzyrządowania / instrukcje otrzymane z ForgeX Polska sp. z o.o. ForgeX Polska sp. z o.o. w przypadku braku możliwości sprawdzenia przez Dostawcę wówczas Dostawca zobowiązany jest do bezzwłocznego zwrócenia oprzyrządowania do ForgeX Polska sp. z o.o. przed upływem terminu ważności. 2.8. Oprzyrządowanie kontrolno - pomiarowe i produkcyjne dostawcy 2.8.1. Dostawca jest zobowiązany do stosowania sprzętu kontrolno pomiarowego (SKP) i produkcyjnego wyspecyfikowanego podczas opracowania technologii i zasad kontroli wyrobu. 2.8.2 Dostawca jest zobowiązany do poddawania SKP okresowemu sprawdzeniu z częstotliwością określoną w SZJ dostawcy.

Fo58 Rew. 01 Data wyd.:19.12.2013 Strona 6/14 2.8.3 Dostawca jest zobowiązany do poinformowania ForgeX Polska o sytuacji w której wynik sprawdzania SKP okaże się negatywny: - dla wyrobów objętych specjalnymi wymaganiami klienta (np. lotniczych, motoryzacyjnych), - dla SKP stosowanych do mierzenia charakterystyk specjalnych, - dla SKP stosowanych do mierzenia procesów specjalnych (patrz 3.2). 3. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE STAWIANE DOSTAWCOM. 3.1. Czynności związane z przygotowaniem produkcji. 3.1.1. Dostawca dla nowych uruchomień powinien: sprawdzić kompletność posiadanej dokumentacji, tj. rysunku, norm, warunków technicznych niezbędnych do realizacji zamówienia przeanalizować dokumentację techniczną pod kątem możliwości wykonawczych, opracować technologię wykonania (jeżeli nie korzysta z technologii ForgeX Polska sp. z o.o.) z uwzględnieniem odpowiedniego parku maszynowego, oprzyrządowania, narzędzi, środków mierniczych i częstotliwości dokonanych pomiarów, wykonać serię / partię próbną, dokumentując uzyskane wyniki i badania wg pkt 3.3.1. Warunkiem uzyskania zamówienia na produkcję seryjną jest poprawne wykonanie i zatwierdzenie serii próbnej przez ForgeX Polska sp. z o.o. 3.1.2 Dostawca jest zobowiązany do nadzorowania materiałów/półwyrobów otrzymanych od ForgeX Polska i/lub od jej klientów. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia/ zagubienia takich surowców należy bezzwłocznie: - powiadomić ForgeX Polska, - uzgodnić tryb postępowania z osoba odpowiedzialną w ForgeX Polska. W przypadku gdy Dostawca jest odpowiedzialny za zakup materiałów to wszystkie używane materiały/półwyroby muszą być zgodne z dokumentacją wyrobu. 3.2. Procesy specjalne. 3.2.1. Dla występujących w toku produkcji następujących procesów specjalnych: obróbka cieplna, zgrzewanie, obróbka elektroiskrowa, obróbka chemiczna, lutowanie, spawanie, kulowanie, obróbka elektrochemiczna, pokrycia galwaniczne, metalizacja, klejenie, badania nieniszczące: kontrola fluorescencyjna, kontrola magnetyczna, kontrola trawieniem, kontrola rentgenologiczna Dostawca musi spełniać poniższe warunki:

Fo58 Rew. 01 Data wyd.:19.12.2013 Strona 7/14 mieć ustalone czasokresy i zakres okresowych kontroli, przeglądów, remontów maszyn i urządzeń oraz prowadzić zapisy z tych czynności; mieć ustalone czasokresy i zakres okresowych kontroli mediów, sprzętu kontrolno - pomiarowego i innych wzorców używanych do procesu oraz prowadzić zapisy z tych kontroli; szkolić cyklicznie personel, a szkolenia te dokumentować; uzyskać zatwierdzenie technologii ww. procesów przez ForgeX Polska sp. z o.o., a w zakresie badań nieniszczących przez pracownika posiadającego poziom III danej metody. 3.2.2. Ponadto dla badań nieniszczących (NDT) tj. kontroli fluorescencyjnej, kontroli magnetycznej, kontroli trawieniem, kontroli rentgenowskiej Dostawca musi mieć zatwierdzony personel (przed rozpoczęciem produkcji) na zgodność z wymaganiami normy NAS 410 lub innej, dotyczącej personelu NDT. W tym celu: Jeżeli Dostawca posiada personel z udokumentowanym I, II, III poziomem w wymaganej metodzie NDT, zobowiązany jest przesłać (przed rozpoczęciem produkcji) do Działu Zakupów ForgeX Polska sp. z o.o. kopię certyfikatu, opis praktyki zawodowej, informacje o wykształceniu pracownika, stażu pracy w metodzie NDT i odbytych szkoleniach, kopię aktualnego świadectwa badań wzroku; Jeżeli Dostawca nie posiada personelu z udokumentowanym I, II, III poziomem w wymaganej metodzie NDT, musi przed rozpoczęciem produkcji uzgodnić z Technologiem ForgeX Polska sp. z o.o. zasadę zatwierdzenia/walidacji wymaganej metody NDT, przekazując dane jak niżej: opis praktyki zawodowej, informacje o wykształceniu pracownika, stażu pracy w metodzie NDT i odbytych szkoleniach, kopię aktualnego świadectwa badań wzroku. 3.2.3. Dostawca, który będzie wykonywał badania laboratoryjne (przewidziane procesem technologicznym) wyrobów zobowiązany jest dostarczyć do Działu Zakupów ForgeX Polska sp. z o.o. (przed pierwszą wysyłką wyrobów) zestaw dokumentów zawierających następujące dane o swoim laboratorium: zakres prac, które laboratorium wykonuje (jest zdolne wykonać); wykaz procedur, instrukcji, norm (wewnętrznych i standardów), które obowiązują w laboratorium; listę personelu laboratorium wraz z informacją o wykształceniu, doświadczeniu zawodowym (w laboratorium) oraz odbytych szkoleniach;

Fo58 Rew. 01 Data wyd.:19.12.2013 Strona 8/14 wykaz czynników środowiskowych (temperatura, wilgotność, drgania, zapylenie, natężenie oświetlenia, itp.), które są nadzorowane (i rejestrowane) w pomieszczeniach laboratorium; wykaz sprzętu laboratoryjnego (nazwy urządzeń) stosowanego przy badaniach dla ForgeX -Polska sp. z o.o.; częstotliwość sprawdzania ww. sprzętu. Brak ww. dokumentów lub ich nie przyjęcie przez ForgeX Polska sp. z o.o. uniemożliwi zatwierdzenie dostawcy. 3.2.4 Jeżeli wymagania prawne, ForgeX Polska i jej klientów określą konieczność posiadania akredytacji w zakresie wymaganych badań Dostawca, zobowiązany jest dostarczyć do Pełnomocnika Zarządu ForgeX Polska sp. z o. Działu Zakupów ForgeX Polska sp. z o.o. (przed pierwszą wysyłką wyrobów) dokumenty (certyfikaty potwierdzających uzyskanie akredytacji. 3.3. Kontrola i badania serii próbnej. 3.3.1. Seria próbna musi być wykonana w warunkach jak dla produkcji seryjnej. Seria próbna musi być poddana 100 % kontroli na zgodność z wymaganiami rysunków i warunków technicznych. Wyniki kontroli i badań serii próbnej muszą być udokumentowane w KARCIE POMIAROWEJ SERII PRÓBNEJ (wzór Załącznik Nr 1/1 i wzór Załącznik Nr 1/2) lub zgodnie z wymaganiami podanymi na zamówieniu np. raport FAIR wg wymagań klienta. Kolejność wpisywanych charakterystyk wg obalonowanego rysunku/ arkusza technologii otrzymanych z ForgeX Polska sp. z o.o. 3.3.2. ForgeX Polska sp. z o.o. po otrzymaniu serii próbnej wraz z ww. dokumentacją, dokona jej sprawdzenia wg swojej procedury oraz przedstawi wyniki przedstawicielowi Klienta / Nadzoru (w przypadku wyrobów niebędących własnością ForgeX Polska sp. z o.o.). Wyniki sprawdzenia dokumentuje i porównuje z wynikami uzyskanymi przez dostawcę. Różnica w pomiarze nie może być większa niż 10% tolerancji mierzonego parametru. Po przeprowadzonych sprawdzeniach / przeglądach seria próbna może otrzymać status: zaakceptowana, zaakceptowana warunkowo, niezaakceptowana. 3.3.2.1. Przyznanie statusu serii - niezaakceptowanej - obliguje Dostawcę do podjęcia działań korygujących, eliminujących przyczyny powstania niezgodności oraz do ponownego wykonania serii próbnej. 3.3.2.2. W przypadku przyznania statusu serii - zaakceptowanej warunkowo - Dostawca jest zobowiązany do podjęcia działań korygujących, eliminujących przyczyny powstania niezgodności. Rodzaj tych niezgodności decyduje o kwalifikacji Dostawcy do produkcji seryjnej.

Fo58 Rew. 01 Data wyd.:19.12.2013 Strona 9/14 3.3.2.3. Status serii - zaakceptowanej - kwalifikuje Dostawcę do produkcji seryjnej. 3.3.3. Dostawca otrzyma pisemną informację o przyznanym statusie serii próbnej oraz o zakwalifikowaniu go (lub nie) do produkcji seryjnej. 3.3.4. Kartę Pomiarową Serii Próbnej (lub raport FAIR wg wymagań klienta) należy także stosować, jeżeli wystąpi: - wprowadzenie zmiany konstrukcyjnej w wyrobie (tylko w zakresie zmiany, jeżeli zmiana tego wymaga); - wznowienie zamówienia po przerwie w produkcji na dłużej niż 18 miesiące, - istotnych zmian wykonywanego procesu względem uzgodnionego podczas produkcji próbnej (zmiana technologii, wyposażenia). 3.4. Kontrola i badania produkcji seryjnej. 3.4.1. Dostawca winien przeprowadzić kontrolę wyrobu w sposób gwarantujący, że spełni on wymagania rysunku, warunków technicznych i norm. 3.4.2. Jeżeli na rysunku, warunkach technicznych lub innym dokumencie występuje parametr krytyczny lub ważny, to zmierzona / sprawdzona wartość tego wymiaru / parametru musi być udokumentowana na opracowanych przez Dostawcę metrykach (forma dowolna), a zapisy te muszą być przechowywane zgodnie z pkt. 2.3.2 niniejszych Wymagań. Oznaczenia parametrów krytycznych to np.: +, C, L, 0, Ø, *, CLC, <C>, Oznaczanie parametrów ważnych to np. M, 2, -, 3.4.3. Dostawca zobowiązany jest dokumentować zwalniane w kontroli ostatecznej serie / partie wyrobów dokumentując ich jakość na formularzu KARTA KONTROLI OSTATECZNEJ (wzór załącznik Nr 2). W rubryce Nr wg Karty Kontroli wpisuje parametry do sprawdzenia w kolejności wg obalonowanego rysunku / arkusza technologii otrzymanych z ForgeX Polska sp. z o.o. 3.4.4. Jeżeli wynik kontroli produkcji seryjnej jest pozytywny, należy wystawić ŚWIADECTWO JAKOŚCI DOSTAWY (wzór Załącznik Nr 3 lub równorzędny) i przesłać je wraz z wyrobem do ForgeX Polska sp. z o.o. ForgeX Polska sp. z o.o. dokona sprawdzenia zgodnie ze swoją wewnętrzną procedurą.

Fo58 Rew. 01 Data wyd.:19.12.2013 Strona 10/14 3.5. Niezgodności. 3.5.1. Jeżeli Dostawca w trakcie produkcji stwierdzi jakiekolwiek niezgodności na produkowanych wg dokumentacji wyrobach, wówczas: - jeżeli niezgodność można poprawić - może to wykonać bez konieczności uzyskania zgody ForgeX Polska sp. z o.o. Uwaga: proces poprawy oraz wyniki kontroli po poprawie muszą być udokumentowane. Poprawa: jest to usunięcie niezgodności w taki sposób by wyrób odpowiadał wymaganiom rysunku / norm i aby był wykonany zatwierdzonym procesem produkcyjnym. 3.5.2 W pozostałych przypadkach tj.: niezgodność wymagająca naprawy, wyrób o specjalnych wymaganiach klienta (np. lotniczy, motoryzacyjny) Dostawca jest zobowiązany do dostarczenia do ForgeX Polska sp. z o.o. wypełnionego formularza ZGŁOSZENIE NIEZGODNOŚCI (wzór Załącznik Nr 4) lub formularza Klienta ForgeX Polska sp. z o.o. z opisem niezgodności, przyczyn ich powstania oraz podjętych działań korygujących. Naprawa: jest to usunięcie niezgodności polegające na doprowadzeniu wyrobu do zgodności z wymaganiami które były zatwierdzonymi (przez upoważnione służby) odstępstwami od wymagań rysunku / norm. ForgeX Polska sp. z o.o. wyda pisemne dyspozycje o przyjęciu, sposobie naprawy lub o odrzuceniu wyrobu. Uwaga: proces naprawy oraz wyniki kontroli po naprawie muszą być udokumentowane. 3.5.2. Zaakceptowany wyrób niezgodny powinien być oznakowany (przywieszką z informacją o zatwierdzonej odchyłce lub przez odpowiednie ocechowanie) i dostarczony wraz z kopią wypełnionego zgłoszenia niezgodności. 3.5.3. Cechowanie wyrobu niezgodnego. Miejsce i metoda cechowania muszą być zgodne z rysunkiem konstrukcyjnym, technologią lub odpowiednią normą. W przypadku gdy ForgeX Polska sp. z o.o. jest właścicielem produkowanych wyrobów, sposób cechowania jest podany w Zgłoszeniu Niezgodności. Przykłady oznaczenia: np.: xx25-k co oznacza:

Fo58 Rew. 01 Data wyd.:19.12.2013 Strona 11/14 xx - część odchyłkowa, odchyłka znacząca; 25 - numer odchyłki nadany przez ForgeX -Polska sp. z o.o. K np.: - odchyłka stwierdzona u Dostawcy (w kooperacji). x26-k co oznacza: x - część odchyłkowa, odchyłka mało znacząca; 26 - numer odchyłki nadany przez ForgeX Polska sp. z o.o. K - odchyłka stwierdzona u Dostawcy (w kooperacji). Dla wyrobów Klienta ForgeX Polska sp. z o.o.. sposób cechowania zaakceptowanego wyrobu niezgodnego podany jest w odpowiednich normach. Uwaga: Gdy część wykonana z materiału/półwyrobu dostarczonego przez ForgeX Polska sp. z o.o. została uznana jako brak nienaprawialny należy ją trwale uszkodzić (w widoczny sposób lub pomalować farbą koloru czerwonego) i zwrócić do ForgeX Polska sp. z o.o. Uwaga: Wyrobów zabrakowanych nie wolno przechowywać ani transportować z wyrobami zgodnymi. 3.6. Konserwacja, pakowanie, wysyłka wyrobu. 3.6.1. Dostawca winien zabezpieczyć antykorozyjnie (jeżeli konserwacja jest wymagana) i zapakować dostarczany wyrób zgodnie z wymaganiami zamówienia, dokumentacji, warunków technicznych lub norm. Jeżeli w/w dokumenty nie podają takich wymagań, to: wyrób powinien być zabezpieczony antykorozyjnie na okres magazynowania, nie krótszy niż 6 miesięcy. Data ważności konserwacji winna być na opakowaniu oraz w Świadectwie Jakości Dostawy ; Opakowanie winno zabezpieczać wyrób przed uszkodzeniem podczas transportu. 3.6.2. Wysyłce wyrobu do ForgeX Polska sp. z o.o. powinny towarzyszyć następujące dokumenty: Karta Pomiarowa Serii Próbnej (lub inny dokument wymagany przez Klienta ForgeX Polska sp. z o.o. np. raport FAIR wg wymagań klienta) oraz obalonowany rysunek / arkusz technologii (z serią próbną oraz w przypadkach wymienionych w pkt 2.4), Świadectwo Jakości Dostawy (z produkcją seryjną), Zgłoszenie Niezgodności (jeżeli wystąpi),

Fo58 Rew. 01 Data wyd.:19.12.2013 Strona 12/14 jeżeli część jest ocechowana symbolem xx (znacząca odchyłka) wówczas arkusz Zgłoszenia Niezgodności musi być dołączony do każdej części, której dotyczy, jeżeli część ocechowana jest symbolem x (mało znacząca odchyłka) wówczas wystarczy jeden arkusz Zgłoszenia Niezgodności dla grupy części, do której się odnosi; kopia atestu materiałowego (jeżeli materiał został zakupiony przez Dostawcę), inne dokumenty, wyszczególnione w zamówieniu. 3.6.3. ForgeX Polska sp. z o.o. w umowie zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia wyrobów, jeżeli wymagane dokumenty wg pkt 3.6.2. nie zostaną dostarczone z wyrobem. 4. OBOWIĄZKI PRZEDSTAWICIELA KONTROLI JAKOŚCI ( PKJ). PKJ Przedstawiciel Kontroli Jakości Dostawcy - jest to upoważniona przez ForgeX Polska sp. z o.o. osoba z personelu kontroli jakości Dostawcy, która wykonuje dodatkową kontrolę wyrobów u Dostawcy, przed przesłaniem ich do ForgeX Polska sp. z o.o. lub klienta. 4.1 Ogólne wymagania dla PKJ. - badanie wzroku 1 raz / rok, - dobra znajomość Wymagań dla Dostawców ForgeX Polska sp. z o.o. oraz prawidłowe wypełnienie ankiety (minimum 80% prawidłowych odpowiedzi), - znajomość technicznych i jakościowych wymagań zamówienia, rysunku i przywołanych norm, - minimum 1-dno roczne doświadczenie w zakresie kontroli jakości lub zarządzania jakością, - wykształcenie minimum średnie, 4.2. Ustanawianie PKJ. W przypadku pozytywnych wyników dostaw ForgeX Polska sp. z o. o. przekaże wniosek o ustanowienie u Dostawcy odpowiedniej liczby PKJ. Wniosek ten będzie zawierał wymagania, które muszą spełnić kandydaci, aby zostać oficjalnymi PKJ. Dostawca jest zobowiązany do przesłania danych osobowych kandydatów oraz innej dokumentacji dowodzącej spełnienia wymagań stawianych przez ForgeX Polska sp. z o.o. Zaakceptowani PKJ otrzymają poprzez Dział Zakupów ForgeX Polska sp. z o.o. stemple i zostaną ujęci w wykazie stempli, pieczęci ForgeX Polska. Stemple te muszą zostać zarejestrowane w Systemie Jakości Dostawcy.

Fo58 Rew. 01 Data wyd.:19.12.2013 Strona 13/14 4.3. Obowiązki PKJ. PKJ jest zobowiązany do: - sprawdzania (przed wysyłką do ForgeX Polska sp. z o.o. a po kontroli ostatecznej u Dostawcy) każdej zwalnianej partii wyrobów. Sprawdzeniu musi być poddane: a) cechowanie wyrobów, b) przegląd wizualny, c) wszystkie charakterystyki specjalne, d) minimum 8 wymiarów z pozostałych. Ilość sprawdzanych sztuk minimum 8 sztuk. Jeżeli partia zwalnianych wyrobów liczy mniej niż 8 sztuk należy sprawdzić wszystkie. Analogicznie z ilością wymiarów do sprawdzenia. Uwaga: Sprawdzane wymiary należy zmieniać tak, aby w przeciągu pewnego okresu czasu sprawdzić wszystkie wymiary na danym wyrobie. e) inne wskazane przez ForgeX Polska sp. z o.o. charakterystyki (np. których potrzeba sprawdzeń wynika z działań korygujących), f) dokumentacja warsztatowa (przewodnik, orzeczenia z badań pomiarów itp.), g) dokumentacja wysyłkowa - stemplowania stemplem otrzymanym z ForgeX Polska sp. z o.o.: a) arkuszy KART KONTROLI OSTATECZNEJ w zakresie sprawdzonych charakterystyk na danej partii wyrobów, b) dokumentacji wysyłanej z wyrobami (list pakowania, świadectwa jakości, atesty, raporty pierwszych sztuk itp.). - weryfikacji (w swoim organizacji działań korygujących wymaganych przez ForgeX Polska sp. z o.o. i raportowania wyników. 4.4. Uprawnienia PKJ. PKJ powinien posiadać następujące uprawnienia: - swobodny dostęp do Kierownictwa Jakości Dostawcy, - swobodny dostęp do Pełnomocnika Zarządu ds. Jakości oraz Logistyka ForgeX Polska sp. z o.o.

Fo58 Rew. 01 Data wyd.:19.12.2013 Strona 14/14 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 5.1. Jeżeli powstaną jakiekolwiek wątpliwości, dotyczące produkowanych dla ForgeX Polska sp. z o.o. wyrobów, Dostawca zobowiązany jest do telefonicznego lub pisemnego zgłoszenia ich do ForgeX Polska sp. z o.o. zgodnie z Załącznikiem nr 5 Wykaz osób upoważnionych do kontaktu z dostawcami zawiera niezbędne dane i zasady kontaktowania się. ForgeX Polska sp. z o.o. udzieli Dostawcy wyjaśnień (w możliwie najszybszym terminie). 5.2. Niniejsze Wymagania są załącznikiem do zamówień (umów, kontraktów), realizowanych przez Dostawców dla ForgeX Polska sp. z o.o. 6. ZAŁĄCZNIKI: 1/1 - Karta Pomiarowa Serii Próbnej 1/2 - Karta Pomiarowa Serii Próbnej 2 - Karta Kontroli Ostatecznej 3 - Świadectwo Jakości Dostawy 4 - Zgłoszenie Niezgodności 5 - "Czasokresy przechowywania"

KARTA POMIAROWA SERII PRÓBNEJ Załącznik Nr 1/1 do Wymagań dla Dostawców Forgex Polska Sp. z o.o. Nr karty Nazwa Dostawcy: Strona 1 Stron Nazwa części Nr części Nr rysunku Nr zamówienia Nr kolejny części Data Materiał: Nr wytopu: Nr wsadu: Nr próby: Lp./ Nr oper. Parametr rysunkowy / technologiczny Wartość rzeczywista Nr Zgłoszenia Niezgodności Uwagi Forgex Polska Sp. z o.o. Przedstawiciel KJ Dostawcy Uwagi Nazwisko... Podpis... Stempel... Decyzja Forgex Polska Sp. z o.o. Serii nadano status : Okres konserwacji... Uwagi: zaakceptowana zaakceptowana warunkowo nie zaakceptowana zakwalifikowano do produkcji seryjnej wymagane ponowne wykonanie serii próbnej Kierownik KJ Forgex Polska Sp. z o.o. podpis, data, stempel

Załącznik Nr 1/2 do Wymagań dla Dostawców Forgex Polska Sp. z o.o.. Lp./ Nr oper. KARTA POMIAROWA SERII PRÓBNEJ Nr karty Data Nazwa Dostawcy: Strona Stron Parametr rysunkowy / technologiczny Wartość rzeczywista Nr Zgłoszenia Niezgodności Uwagi Forgex Polska Sp. z o.o.

Załącznik Nr 2 do Wymagań dla Dostawców Forgex Polska Sp. z o.o. Forgex Polska Sp. z o.o. KARTA KONTROLI OSTATECZNEJ Numer wyrobu... Litera zmiany... Strona... Stron... Numer(y) serii Ilość sztuk Data Numer zamówienia Numer wytopu Nr wg Karty Kontroli spraw. niezg. Stempel za KO spraw. niezg. Stempel za KO spraw. niezg. Stempel za KO spraw. niezg. Stempel za KO spraw. niezg. Stempel za KO spraw. niezg. Stempel za KO spraw. niezg. Stempel za KO Podpis i stempel kontrolera format A4

Załącznik Nr 3 do Wymagań dla Dostawców Forgex Polska Sp. z o.o. ŚWIADECTWO JAKOŚCI DOSTAWY Nr świadectwa Data wystawienia Nazwa Dostawcy... Nr zamówienia... Nr części... Nazwa części... Materiał...Nr wytopu...nr wsadu...nr próby... Ilość sztuk... Nr rysunku / litera zmiany... wypełniać w przypadku produkcji na podstawie rysunku Forgex Polska Sp. z o.o. N-ry operacji... wypełniać w przypadku produkcji na podstawie technologii Forgex Polska Sp. z o.o. Jako przedstawiciel Dostawcy zapewniam, że wyżej wymienione wyroby zostały wyprodukowane i sprawdzone zgodnie z dokumentacją i zamówieniem. Na wyrobach tych nie stwierdzono odstępstw od stawianych im wymagań oprócz niezgodności zgłoszonych i zatwierdzonych przez Forgex Polska Sp. z o.o. Nr Zgłoszenia Niezgodności... (nadany przez Forgex Polska Sp. z o.o. UWAGI......... Podpis i stempel Przedstawiciela KJ Dostawcy

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZA "ZGŁOSZENIE NIEZGODNOŚCI" Numer Wypełniane ZGŁOSZENIE WEWNĘTRZNE rubryki przez ZGŁOSZENIE Z ZEWNĄTRZ 1 skreślić z zewnątrz T.W. skreślić wewnętrzne 2 wpisać nr zgłoszenia w prawą część KJ Dostawca wpisuje nr zgłoszenia wg rubryki wg rejestru zgłoszeń KJ swojego rejestru w lewą część rubryki. Forgex Polska Sp. z o.o. nadaje zgłoszeniu swój nr który wpisywany 3 jeżeli na część były wystawiane jakieś zgłoszenia - wpisać ich numery 4 wpisać nr kolejny strony i ilość wszystkich stron z uwzględnieniem dołączonych szkiców T.W. T.W. jest w prawą część rubryki wpisać nr wcześniejszego zgłoszenia nadany przez Forgex Polska Sp. z o.o. jak zgł. wewnętrzne 5 wpisać datę wystawienia T.W. jak zgł. wewnętrzne 6 wpisać symbol wydziału wykonującego T.W. wpisać nazwę dostawcy 7 wpisać nazwę zamawiającego T.W. wpisać- Forgex Polska Sp. z o.o. 8 wpisać symbol jednostki organ. wystawiającej zgłoszenie T.W. 9 wpisać nazwę części T.W. jak zgł. wewnętrzne 10 wpisać nr części T.W. jak zgł. wewnętrzne 11 wpisać nr przewodnika T.W. wpisać nr zamówienia 12 wpisać nr serii, wytopu i nr kolejny (w zależności od zastosowania) części zgłaszanych T.W. wpisać nazwę jedn. organ. wystaw. zgłosz. jak zgł. wewnętrzne 13 wpisać ilość sztuk w serii T.W. jak zgł. wewnętrzne 14 wpisać ilość sztuk niezgodnych zgłaszanych tym arkuszem Zgłoszenia Niezgodności T.W. jak zgł. wewnętrzne 15 przedstawić opis niezgodności T.W. jak zgł. wewnętrzne w układzie wymagane - wykonane 16 wpisać przyczynę powstania niezgodności Kier. jak zgł. wewnętrzne Wydz. 17 wpisać jakie podjęto działania Kier. jak zgł. wewnętrzne korygujące i od kiedy obowiązują Wydz. 18 nie wypełniać ---------- przedstawić propozycję usunięcia niezgodności 19 wg opisu rubryk wg opisu jak zgł. wewnętrzne 20, 21 wg opisu rubryk jak zgł. wewnętrzne 22, 23 wg opisu rubryk jak zgł. wewnętrzne 24 nie wypełniać wpisać sposób cechowania części Wypełniane przez służby techn. Forgex Polska Sp. z o.o. Decyzja Forgex Polska Sp. z o.o. i Zamawiającego służby techn. Forgex Polska Sp. z o.o. T.W. - Technolog Wydziału * Niepotrzebne skreślić Odbitkę dołączyć do każdej dopuszczonej do produkcji części, zespołu.

Załącznik Nr 4 do Wymagań dla Dostawców Forgex Polska Sp. z o.o. Wykonawca Odbiorca Zgłaszający Nr zgłoszenia ZGŁOSZENIE z zewnątrz * NIEZGODNOŚCI wewnętrzne * Nr wcześniejszego zgłoszenia 1 6 7 Nazwa części Nr części Opis niezgodności - w razie potrzeby dołączyć szkic 8 Nr zamówienia / Nr przewodnika 9 10 11 2 3 Strona Data wystawienia Nr serii/ Nr wytopu/ Nr kolejny Il. szt. w serii Il. szt. zgłaszanych Stron Opinia konstruktora, technologa, metalurga, odlewnika 4 5 12 13 14 20 15 Ocechować symbolami: 24 Przyczyna powstania niezgodności Stanowisko Podpis Data Szef MK Podjęte działania korygujące 16 Szef wydziałowej służby technologicznej Kierownik Zakładu Kierownik Kontroli 21 Szef Zarządzania Jakością 17 Proponowane działanie Obowiązuje od... 18 data i podpis 22 Stanowisko Nazwisko Podpis Data Decyzja Przedstawiciela Odbiorcy Technolog Kierownik Wydz. Kierownik KJ ZM-0249 19 data i podpis 23

Załącznik Nr 5 do Wymagań dla Dostawców Dla produkcji cywilnej Dla produkcji motoryzacyjnej Dla produkcji lotniczej CZASOKRES PRZECHOWYWANIA ZAPISÓW I DOKUMENTACJI* Zapisy jakości (wyniki pomiarów, badań, atesty, zapisy paramentów obróbki, przewodniki itp.) Dokumentacja produkcyjna (technologia wytwarzania, rysunki itp.) Zapisy jakości (wyniki pomiarów, badań, atesty, zapisy paramentów obróbki, przewodniki itp.) Dokumentacja produkcyjna (technologia wytwarzania, rysunki itp.) Zapisy jakości (wyniki pomiarów, badań, atesty, zapisy paramentów obróbki, przewodniki itp.) Dokumentacja produkcyjna (technologia wytwarzania, rysunki itp.) Części bez charakterystyk krytycznych Części z charakterystyką krytyczną Części bez charakterystyk krytycznych Części z charakterystyką krytyczną Części bez charakterystyk krytycznych Części z charakterystyką krytyczną 10 lat 40 lat 5 lat po zakończeniu produkcji 10 lat po zakończeniu produkcji 10 lat 40 lat *Okresy przechowywania dotyczą produkcji, dla których wymagania Klientów Forgex POLSKA przywołanych w zamówieniu nie określają inaczej.