Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Zgierz z dnia 2011 roku Projekt DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK (w złotych) W/g podziałki Przewidywane P l a n Lp. ŹRÓDŁA DOCHODÓW klasyfikacji wykonanie w n a U w a g i budżetowej 2011 roku 2012 r. 1 2 3 4 5 6 1. Dochody ogółem : Razem dochody własne : Wpływy z podatków ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, w 26 473 627 28 195 264,00 tym : 7 656 000 8 013 000,00 a) Podatek od nieruchomości 5 800 000 6 050 000,00 - osoby prawne i jednostki organizacyjne 756.75615 0310 2 130 000 2 150 000,00 - osoby fizyczne 756.75616 0310 3 670 000 3 900 000,00 b) Podatek rolny 316 000 368 000,00 - osoby prawne i jednostki organizacyjne 756.75615 0320 16 000 18 000,00 - osoby fizyczne 756.75616 0320 300 000 350 000,00 c) Podatek leśny 140 000 150 000,00 - osoby prawne i jednostki organizacyjne 756.75615 0330 75 000 80 000,00 - osoby fizyczne 756.75616 0330 65 000 70 000,00 d) Podatek od środków transportowych 310 000 345 000,00 - osoby prawne i jednostki organizacyjne 756.75615 0340 100 000 105 000,00 - osoby fizyczne 756.75616 0340 210 000 240 000,00 e) Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 756.75601 0350 35 000 35 000,00 f) Podatek od spadków i darowizn 756.75616 0360 110 000 120 000,00 g) Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby prawne i jednostki organizacyjne 756.75615 0500 - osoby fizyczne 756.75616 0500 2. Wpływy z opłat, w tym : 970 750 922 300,00 a) produktowa 900.90020 0400 0 500,00 Strona 1 z 8 29 409 890 31 266 894,00 945 000 945 000,00 45 000 45 000,00 900 000 900 000,00
1 2 3 4 5 6 b) skarbowa 756.75618 0410 70 000 70 000,00 c) opłata od posiadania psów 756.75616 0370 250 250,00 d) targowa 756.75616 0430 300 300,00 e) eksploatacyjnej 756.75618 0460 500 000 500 000,00 g) za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości h) za czesne i żywienie 700.70005 0470 801.80103 0690 46 000 33 000 50 000,00 40 000,00 i) wpływy z tytułu: 150 000 90 000,00 - renty planistycznej 700.70005 0490 0 10 000,00 - opłaty adiacenckiej 700.70005 0490 150 000 80 000,00 j) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz opłata prolongacyjna, w tym: 43 000 43 000,00 - osoby prawne i jednostki organizacyjne 756.75615 0910 3 000 3 000,00 - osoby fizyczne 756.75616 0910 40 000 40 000,00 k)koszty upomnienia - osoby prawne i jednostki organizacyjne 756.75615 0690 16 200 200 16 250,00 250,00 - osoby fizyczne 756.75616 0690 16 000 16 000,00 l) za zajęcie pasa drogowego 756.75618 0490 50 000 50 000,00 ł) wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 62 000 62 000,00 - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne 900.90019 0570 2 000 2 000,00 -opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski 900.90019 0690 60 000 60 000,00 3. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 851.85154 0480 4. Udziały w podatkach, stanowiących dochód budżetu państwa 6 559 503 7 888 360,00 a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 756.75621 0010 6 509 503 7 838 360,00 b) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej 756.75621 0020 50 000 50 000,00 5. Dochody z najmu i dzierżawy 700.70005 0750 6. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych 758.75814 0920 7. Wpływy z różnych dochodów Strona 2 z 8 184 000 176 000,00 50 000 50 000,00 17 000 20 000,00 81 000 51 500,00
1 2 3 4 5 6 - wpływy z wyegzekwowanych należności z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego - odsetki dod zwrotu nienależnie pobranych świadczeń społecznych z lat ubiegłych 852.85212 2360 852.85212 0900 20 000 500 32 000,00 500,00 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń społecznych z lat ubiegłych 852.85212 0970 4 500 7 000,00 - ksero, reklama, materiały przetargowe, kary umowne 756.75619 0970 56 000 12 000,00 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań 8. 750.75011 2360 20 500,00 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 9. Subwencja ogólna w tym : część oświatowa 758.75801 2920 część wyrównawcza (kwota uzupełniająca) 758.75807 2920 10. Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gmin - składki na ubezpieczenie zdrowotne dla podopiecznych GOPS 852.85213 2030 1 341 630 15 704 571 599,00 13 318,00 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 852.85214 2030 121 181 115 208,00 - zasiłki stałe 852.85216 2030 185 579 154 685,00 - ośrodki pomocy społecznej 852.85219 2030 177 740 173 657,00 - pomoc państwa w zakresie dożywiania 852.85295 2030 140 602 99 825,00 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących: Projekt "Dajmy sobie szansę"- budżet państwa - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących: Projekt "Dajmy sobie szansę"- budżet państwa - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących: Projekt "Akademia wiedzy i umiejętności - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących: Projekt "Akademia wiedzy i umiejętności"- budżet państwa - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących: Projekt "Komputer Twój pomocnik" - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących: Projekt "Komputer Twój pomocnik"- budżet państwa - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących: Projekt "Inwestycja w siebie dzisiaj szansą na lepsze jutro" Strona 3 z 8 801.80195 2007 801.80195 2009 801.80195 2007 801.80195 2009 853.95395 2007 853.95395 2009 852.85219 2007 9 613 724 10 502 005,00 8 395 703 9 268 459,00 1 218 021 1 233 546,00 131 268 12 670 23 165 2 236 210 963 37 228 37 086 6 545 160 744
1 2 3 4 5 6 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących: Projekt "Inwestycja w siebie 852.85219 2009 8 510 dzisiaj szansą na lepsze jutro"- budżet państwa 11. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie oraz inne zadania zlecone ustawami (zadania zlecone) 2 936 263 3 071 630,00 Dotacje z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego: a) Administracja publiczna, z tego: 2 934 391 83 978 3 069 500,00 84 051,00 - utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej - transport dow. osobistych (UG - KP - UG) 750.75011 2010 750.75011 2010 83 608,00 170,00 83 673,00 178,00 - akcja kurierska 750.75011 2010 200,00 200,00 b) Obrona Cywilna 754.75414 2010 0 1 500,00 c) Pomoc społeczna: 2 748 852 2 983 949,00 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego GOPS 852.85212 2010 2 744 573 2 980 280,00 - składki na ubezpieczenie zdrowotne dla podopiecznych GOPS 852.85213 2010 4 279 3 669,00 Dotacje z Krajowego Biura Wyborczego: - na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 751.75101 2010 1 872 1 872 2 130,00 2 130,00 - na wybory samorządowe 751.75109 2010 0 0,00 Strona 4 z 8
Strona 5 z 8
Strona 6 z 8
Strona 7 z 8
Strona 8 z 8