Załącznik Nr 1 do sprawozdania z budŝetu Gminy Czarnków za 2006 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 974 209,10 978 200,99 100,41% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ( związków gmin), powiatów ( związków powiatów), 756 276,10 763 480,78 100,95% 28 500,00 35 705,00 125,28% 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ( związków gmin), powiatów ( związków powiatów), 6339 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 01036 Restrukturyzacja i modernizacja saktora Ŝywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2700 Środki na dofinansowanie własnych własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów ( związków powiatów), 642 155,10 642155,10 100,00% 85 621,00 85620,68 100,00% 8 565,00 8 565,00 100,00% 8 565,00 8 565,00 100,00% 01095 Pozostała działalność 209 368,00 206155,21 98,47% 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy skaładników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 4 700,00 1488,11 31,66% 204668,00 204667,10 100,00 020 Leśnictwo 3 240,00 3 536,03 109,14% 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 3 240,00 3 536,03 109,14% 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 240,00 3 536,03 109,14% Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 600 Transport i łączność 187 208,00 187 208,00 100,00% 1
Załącznik Nr 1 do sprawozdania z budŝetu Gminy Czarnków za 2006 r. 60016 Drogi publiczne gminne 187 208,00 187 208,00 100,00% 0840 Wpływy ze sprzedaŝy wyrobów 26908,00 26 908,00 100,00% 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ( związków gmin), powiatów ( związków powiatów), 160 300,00 160300,00 100,00% 700 Gospodarka mieszkaniowa 934 045,00 566 146,23 60,61% 70004 RóŜne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 150 405,00 112 947,20 75,10% 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 130 700,00 94 113,27 72,01% 0830 Wpływy z usług 18 855,00 18 833,93 99,89% 0920 Pozostałe odsetki 850,00 0,00 0,00% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0470 Wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości 783 640,00 453 199,03 57,83% 8 351,00 6 905,33 82,69% 0690 Wpływy z róŝnych opłat 750,00 1751,70 233,56 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 60 000,00 25 450,47 42,42% 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uŝytkowania wieczystego nieruchomości 658 146,00 357 739,64 54,36% 0830 Wpływy z usług 43 000,00 49 197,69 114,41% 0840 Wpływy ze sprzedaŝy wyrobów 0,00 194,03 -!- 0920 Pozostałe odsetki 950,00 1145,59 120,59% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 12443,00 10 814,58 86,91% 710 Działalność usługowa 5 500,00 5 870,00 106,73% 71035 Cmentarze 5 500,00 5 870,00 106,73% 0690 Wpływy z róŝnych opłat 5 500,00 5 870,00 106,73% 750 Administracja publiczna 146 920,00 168 403,44 114,62% 75011 Urzędy wojewódzkie 75 100,00 76 156,08 101,41% 73 900,00 73 900,00 100,00% Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 2
Załącznik Nr 1 do sprawozdania z budŝetu Gminy Czarnków za 2006 r. 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 1 200,00 2 256,08 188,01% 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 69 320,00 89 747,36 129,47% 0830 Wpływy z usług 12 000,00 10 924,30 91,04% 0840 Wpływy ze sprzedaŝy wyrobów 961,92 0920 Pozostałe odsetki 4 800,00 4 820,50 100,43% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 52 520,00 73 040,64 139,07% 75095 Pozostała działalność 2500,00 2 500,00 100,00% 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej 2500,00 2 500,00 100,00% 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 55 205,00 32836,00 59,48% 1 640,00 1640,00 100,00% 1 640,00 1640,00 100,00% 53 565,00 31196,00 58,24% 53 565,00 31196,00 58,24% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 400,00 400,00 100,00% 75414 Obrona cywilna 400,00 400,00 100,00% 400,00 400,00 100,00% 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 5 182 196,00 5 140 988,18 99,20% Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 3
Załącznik Nr 1 do sprawozdania z budŝetu Gminy Czarnków za 2006 r. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 8 600,00 12 748,56 148,24% 8 500,00 12 640,46 148,71% 100,00 108,10 108,10% 1 570 510,00 1 547 165,60 98,51% 0310 Podatek od nieruchomości 1 217 193,00 1 197 150,00 98,35% 0320 Podatek rolny 91 473,00 90 205,50 98,61% 0330 Podatek leśny 256 598,00 255 078,90 99,41% 0340 Podatek od środków transportowych 3 980,00 3 910,00 98,24% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spoadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1 266,00 821,20 64,87% 1 383 772,00 1 315 758,44 95,08% 0310 Podatek od nieruchomości 852 121,00 741 209,37 86,98% 0320 Podatek rolny 308 528,00 289 060,73 93,69% 0330 Podatek leśny 12 579,00 12 654,90 100,60% 0340 Podatek od środków transportowych 95 200,00 107 336,14 112,75% 0360 Podatek od spadków i darowizn 15 000,00 14 757,99 98,39% 0370 Podatek od posiadania psów 6 944,00 6 734,00 96,98% 0450 Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 2 000,00 0,00 0,00% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 83 000,00 135 949,04 163,79% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 8 400,00 8 056,27 95,91% 211 100,00 194 549,29 92,16% 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 15 500,00 14 990,33 96,71% 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 71 900,00 55 637,06 77,38% 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia 115 200,00 114 132,30 99,07% na sprzedaŝ alkoholu 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 8 000,00 9 789,60 122,37% 500,00 0,00 0,00% Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 4
Załącznik Nr 1 do sprawozdania z budŝetu Gminy Czarnków za 2006 r. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa 1 999 514,00 2 059 353,05 102,99% 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 1 983 514,00 2 052 700,00 103,49% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 16 000,00 6 653,05 41,58% 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŝności budŝetowych 8 700,00 11 413,24 131,19% 0690 Wpływy z róŝnych opłat 8 700,00 11 413,24 131,19% 758 RóŜne rozliczenia 8 987 365,00 8 986 507,02 99,99% 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 5 832 570,00 5 832 570,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa 5 832 570,00 5 832 570,00 100,00% 75807 Część wrównawcza subwencji ogólnej 3 149 795,00 3 149 795,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa 3 149 795,00 3 149 795,00 100,00% 75814 RóŜne rozliczenia finansowe 5 000,00 4 142,02 82,84% 0920 Pozostałe odsetki 5 000,00 4 142,02 82,84% 801 Oświata i wychowanie 276 198,00 308 983,07 111,87% 80101 Szkoły podstawowe 40 069,00 46 239,57 115,40% 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej 5932,00 13571,75 228,79 7 937,00 6 467,82 81,49% 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieŝących jednostek sektora finansów publicznych 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 26 200,00 26 200,00 100,00% 0,00 5 983,12 0,00% 0830 Wpływy z usług 0,00 5 983,12 0,00% 80104 Przedszkola 158 550,00 173 738,83 109,58% 0690 Wpływy z róŝnych opłat 65 210,00 69 528,00 106,62% 0830 Wpływy z usług 91 900,00 102 770,83 111,83% 2310 Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieŝące realizawone na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 440,00 1 440,00 100,00% 80113 DowoŜenie uczniów do szkół 15 000,00 20 442,55 136,28% 0830 Wpływy z usług 15 000,00 20 442,55 136,28% 80195 Pozostała działalność 62 579,00 62 579,00 100,00% 62 579,00 62 579,00 100,00% 852 Pomoc społeczna 4 366 313,00 4 266 854,18 97,72% Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 5
Załącznik Nr 1 do sprawozdania z budŝetu Gminy Czarnków za 2006 r. 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 270 800,00 3 235 982,86 98,94% O970 Wpływy z róŝnych dochodów 782,36 zadań zleconych gminie (związkom gmin) 3 270 800,00 3 235 200,50 98,91% 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 12 500,00 11 222,51 89,78% zadań zleconych gminie (związkom gmin) 12 500,00 11 222,51 89,78% 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 318 000,00 288 768,81 90,81% zadań zleconych gminie (związkom gmin) 80 000,00 79 353,27 99,19% 238 000,00 209 415,54 87,99% 85219 Ośrodki pomocy społecznej 151 300,00 151 300,00 100,00% bieŝących gmin ( związków gmin) 151 300,00 151 300,00 100,00% 85278 Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych 545 717,00 511 584,00 93,75 zadań zleconych gminie (związkom gmin) 545 717,00 511 584,00 93,75 85295 Pozostała działalność 67 996,00 67 996,00 100,00% 67 496,00 67 496,00 100,00% Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 6
Załącznik Nr 1 do sprawozdania z budŝetu Gminy Czarnków za 2006 r. 2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŝących 500,00 500,00 100,00% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 193 449,00 205 697,93 106,33% 85401 Świetlice szkolne 48 000,00 60 248,93 125,52% 0690 Wpływy z róŝnych opłat 0,00 532,35 -!- 0830 Wpływy z usług 48 000,00 59 716,58 124,41% 85415 Pomoc materialna dla uczniów 145 449,00 145 449,00 100,00% państwa na realizacje własnych zadań 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 145 449,00 145 449,00 100,00% 67 500,00 66 197,73 98,07% 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 65 000,00 65 000,00 100,00% 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 65 000,00 65 000,00 100,00% 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 2 500,00 1197,73 47,91% 0400 Wpływy z opłaty produktowej 2 500,00 1197,73 47,91% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 8640,00 9840,00 113,89% 92109 Domy i ośrodki kultury i kluby 500,00 1700,00 340,00% 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0,00 1200,00 -!- 100,00% 2320 500 500 92116 Biblioteki 8140,00 8140,00 100,00% 2700 Środki na dofinansowanie własnych własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów ( związków powiatów), 8140,00 8140,00 100,00% 926 Kultura fizyczna i sport 300,00 8 050,00 2683,33% 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej 300,00 8 050,00 2683,33% 0,00 7 750,00 -!- Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 7
Załącznik Nr 1 do sprawozdania z budŝetu Gminy Czarnków za 2006 r. 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 300,00 300,00 100,00% Razem 21 388 688,10 20 935 718,80 97,88% Sporządził: Skarbnik Gminy Anna Grześkowiak 8