WOJEWODA OPOLSKI IN.III.804.7.2015 Opole, dn. 18 maja 2015 r. Wystąpienie Pokontrolne 1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej: Powiat Opolski ul. 1-go Maja 29, 45-068 Opole. 2. Imię i nazwisko kierownika podmiotu kontrolowanego: Henryk Lakwa Starosta Opolski. 3. Imiona i nazwiska kierowników kontrolowanych komórek organizacyjnych: Pani Barbara Gwóźdź Naczelnik Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Opolu. Pan Jacek Dziatkiewicz - Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu, ul. Książąt Opolskich 27, 45-005 Opole Pan Manfred Kupka Inspektor ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych Starostwa Powiatowego w Opolu. 4. Imię, nazwisko i stanowisko służbowe kontrolera: Dariusz Jarosz inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Przewodniczący Zespołu Kontrolującego. Grażyna Turczyńska p.o. kierownika Oddziału Infrastruktury i Programów Rządowych Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Członek Zespołu Kontrolującego. 5. Miejsce kontroli: Powiat Opolski ul. 1-go Maja 29, 45-068 Opole oraz na miejscu realizacji projektu. 6. Termin kontroli: 27-28.04.2015 r. 7. Zakres kontroli: Kontrola poprawności realizacji projektu pn. Remont drogi powiatowej nr 1344 O Wołczyn - Murów DW 454 od km 16+344 do km 28+583, realizowanego w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność Rozwój, w roku 2014. Weryfikacja zgodności zrealizowanego Projektu z wnioskiem o dofinansowanie zadania Nr NPPDL/II/P/8/2013 oraz zapisami umowy nr NPPDL/II/P/8/ 2013/U/2/2014 z dnia 30 maja 2014 r. o dofinansowanie w roku 2014 środkami budżetu państwa projektu pn. Remont drogi powiatowej nr 1344 O Wołczyn - Murów DW 454 od km 16+344 do km 28+583, realizowanego w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność Rozwój, w tym : weryfikacja dokumentów związanych z realizacją Projektu, w tym wniosku pośredniego o wypłatę dotacji nr ZF.III.805.3.5.2014 z dn. 10.06.2014 r. i jego korekty z dn.: 30.06.2014 r. (korekta opisu faktur przekazana pismem znak OR.042.1.2014.MK z dn. 16.04.2014 r. oraz pismem znak OR.042.1.2014.JW z dn. 29.07.2014 r.) oraz wniosku końcowego o wypłatę dotacji nr ZF.III.805.3.5.2014 z dn. 10.09.2014 r., faktur i innych dowodów poświadczających poniesione wydatki związane z realizacją projektu, 1
sprawdzenie dokumentacji związanej z realizowanym projektem (w tym rzeczowej realizacji projektu, korespondencji dotyczącej spraw projektu, książki drogi/obiektu oraz dziennika budowy), sprawdzenie czy Beneficjent przestrzega założonych we wniosku działań informacyjno-promocyjnych, sprawdzenie przestrzegania przez Beneficjenta przepisów dotyczących zamówień publicznych, sprawdzenie sposobu przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją Projektu. 8. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta: Realizacja projektu odbyła się zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i zawartą umową o dofinansowanie. Okres realizacji projektu przebiegał od marca do września 2014 roku. Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych wyniosła 3 393 338,91 zł., w tym dotacja celowa z budżetu państwa 1 696 669,00 zł., wkład własny 1 696 669,91 zł. (łącznie z środkami partnera Gminą Murów, w wysokości 300 000,00 zł.). Kwota przekazanego dofinansowania wyniosła 1 696 669,00 zł. Beneficjent stosuje się do przepisów prawa zamówień publicznych. W trakcie kontroli dokonano weryfikacji przedstawionej dokumentacji dotyczącej przeprowadzenia procedury o zamówienie publiczne - Listę sprawdzającą do kontroli ex post zamówień publicznych dołączono do akt kontroli. Przetarg ZDP.DT.3421-1/2014 na realizację projektu pn. Remont drogi powiatowej nr 1344 O Wołczyn - Murów DW 454 od km 16+344 do km 28+583. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego wszczęto w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Postępowanie zostało oznaczone numerem ZDP.DT.3421-1/2014. Przedmiotem zamówienia był remont drogi powiatowej nr 1344 O Wołczyn - Murów DW 454 od km 16+344 do km 28+583. Komisję przetargową powołano w dniu 10.05.2005 r. na podstawie Zarządzenia nr 7/05 Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu z dnia 10 maja 2005 r. w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej zmienionego Zarządzeniem nr 0135/18/2009 Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu z dnia 02.10.2009 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 7/05 z dnia 10 maja 2005 r. w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych po numerem 8789 2014 w dniu 15 stycznia 2014 r., na stronie internetowej zamawiającego www.zdp.opole.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Zarządzie Dróg Powiatowych w Opolu w terminie od 15.01.2014 r. do 31.01.2014 r. Nie zmieniono treści ogłoszenia. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania w wysokości 5 998 396,00 zł. Wartość zamówienia została ustalona w dniu 02.09.2013 r. na podstawie kosztorysu inwestorskiego na kwotę 7 315 115,91 zł. (netto), co stanowi równowartość 1 731 429,36 euro (1 = 4,2249 zł.), w tym wartość przewidywanych zamówień uzupełniających (50%) w kwocie 2 438 371,97 zł (co stanowi równowartość 577 143,12 euro). Kryteria oceny ofert: najniższa cena. Termin składania ofert upłynął w dniu 31.01.2014 r. o godz. 08:50. Do upływu terminu składania ofert złożono 13 ofert: 1. SKANSKA S.A. ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa. Wartość brutto: 4 303 442,50 PLN. 2. P.U.H. DOMAX Arkadiusz Mika, ul. Grabińska 8, 42-283 Boronów. Wartość brutto: 3 956 141,70 PLN. 2
3. Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A. ul. Nad Bytomką 1, 44-100 Gliwice. Wartość brutto: 6 716 653,95 PLN. 4. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych Sp. z o.o. ul. Oławska 26 a, 49-300 Brzeg. Wartość brutto: 3 943 369,24 PLN. 5. Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe M+, Sp. z o.o. ul. Strzelecka 13 b, 47-230 Kędzierzyn Koźle. Wartość brutto: 4 269 114,21 PLN. 6. Heilit + Woerner Sp. z o.o. Wysoka, ul. Lipowa 5 a, 52-200 Wrocław. Wartość brutto: 3 974 175,88 PLN. 7. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe LARIX Sp. z o.o. ul. Klonowa 11, 42-700 Lubliniec. Wartość brutto: 3 620 159,64 PLN. 8. REMOST Z. Mrozek, H. Mrozek, K. Mrozek, Sp. jawna ul. Wielkie Przedmieście 26, 46-300 Olesno. Wartość brutto: 3 973 217,92 PLN. 9. Przedsiębiorstwo Wielobranżowo Usługowe BEST OPEBEL s.c. J. Kiryczuk, W. Wójcik, Borki ul. Leśna 8, 46-020 Czarnowąsy. Wartość brutto: 4 068 685,68 PLN. 10. Konsorcjum: Lider: P.H.U. OLS Adam Benski, ul. P. Stalmacha 32, 42-700 Lubliniec; Partner: BITUM Sp. z o.o. ul. Cegielniana 20, Lipie Śląskie, 42-700 Lubliniec. Wartość brutto: 4 811 063,62 PLN. 11. Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe TRANSKOM Robert Białdyga, ul. Zwycięstwa 1, 47-143 Jaryszów. Wartość brutto: 4 847 033,72 PLN. 12. Zakład Budownictwa Drogowego, Wodno-Kanalizacyjnego i Transportu Edward Hucz, ul. 3-go Maja 27, 42-283 Boronów. Wartość brutto: 3 993 427,68 PLN. 13. Przedsiębiorstwo Drogowe Trakt, J. Żłobiński, A. Stachurski, K. Biczysko Sp. Jawna, ul. Matejki 1, 46-200 Kluczbork. Wartość brutto: 3 355 208,91 PLN. Warunki udziału w postępowaniu spełniło 13 wykonawców. Nie wykluczono i nie odrzucono żadnej oferty. Wybrano ofertę najkorzystniejszą, tj. ofertę Przedsiębiorstwa Drogowego Trakt, J. Żłobiński, A. Stachurski, K. Biczysko Sp. Jawna, ul. Matejki 1, 46-200 Kluczbork. Umowę nr 2/R/2014 na wykonanie zamówienia Remont drogi powiatowej nr 1344 O Wołczyn - Murów DW 454 od km 16+344 do km 28+583 podpisano dnia 25 lutego 2014 r., na kwotę brutto 3 355 208,91 zł. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty została przekazana w dniu 20.02.2014 r. wszystkim wykonawcom, którzy złożyli oferty. Prace Komisji Przetargowej zakończyły się w dniu 20.02.2014 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane na stronie internetowej Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 28 lutego 2014 r. pod numerem 42021-2014. W trakcie kontroli realizacji projektu dokonano przeglądu dokumentacji budowlanej, w wyniku której stwierdzono, iż Protokół Nr 1/2014 częściowego odbioru robót wykonanych w asortymencie sporządzony w dniu 27.03.2014 r., Protokół Nr 2/2014 częściowego odbioru robót wykonanych w asortymencie sporządzony w dniu 28.04.2014 r. oraz Protokół ostatecznego odbioru robót wykonanych w asortymencie sporządzony w dniu 28.05.2014 r. są tożsame z kopiami załączonymi do wniosków o wypłatę dotacji. W zakresie finansowej realizacji projektu, w trakcie czynności kontrolnych, potwierdzono zgodność wniosku pośredniego o wypłatę dotacji 3
nr ZF.III.805.3.5.2014 z dn. 10.06.2014 r. i jego korekty z dn.: 30.06.2014 r. (korekta opisu faktur przekazana pismem znak OR.042.1.2014.MK z dn. 16.04.2014 r. oraz pismem znak OR.042.1.2014.JW z dn. 29.07.2014 r.) oraz wniosku końcowego o wypłatę dotacji nr ZF.III.805.3.5.2014 z dn. 10.09.2014 r., dokumentów przechowywanych w siedzibie Podmiotu z wnioskami przekazanymi do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz zgodność oryginału nw. faktur i ich opisu z kopiami załączonymi do wniosków o wypłatę dotacji: Faktura nr 4/03/2014 z 27.03.2014 r.; Faktura nr 3/04/2014 z 28.04.2014 r.; Faktura nr 7/04/2014 z 30.04.2014 r.; Faktura nr 6/05/2014 z 30.05.2014 r.; Faktura nr 12/06/2014 z 20.06.2014 r. Ustalono, iż oryginały nw. dowodów potwierdzających zapłatę są zgodne z kopiami dokumentów przekazanymi do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w celu rozliczenia dotacji: Wyciąg bankowy numer 69/2014 za okres 11.04.2014-11.04.2014; Wyciąg bankowy numer 86/2014 za okres 10.05.2014-12.05.2014; Wyciąg bankowy numer 90/2014 za okres 16.05.2014-16.05.2014; Wyciąg bankowy numer 88/2014 za okres 14.05.2014-14.05.2014; Wyciąg bankowy numer 114/2014 za okres 19.06.2014-20.06.2014; Wyciąg bankowy numer 125/2014 za okres 05.07.2014-07.07.2014. Podmiot prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową środków otrzymanych z dotacji celowej na realizację projektu pn. Remont drogi powiatowej nr 1344 O Wołczyn - Murów DW 454 od km 16+344 do km 28+583 oraz wydatków dokonywanych z tych środków. Udokumentowane protokołem oględziny miejsca realizacji projektu potwierdziły, iż w ramach projektu wyremontowano drogę powiatową nr 1344 O Wołczyn - Murów DW 454 od km 16+344 do km 28+583, na długości 7,762 km. Remont dotyczył następujących odcinków dróg: odcinek I od km 16+344 do km 16+931 długość 587 m, odcinek II od km 17+410 do km 18+055 długość 645 m, odcinek III od km 18+275 do km 18+533 długość 258 m, odcinek IV od km 18+832 do km 19+604 długość 772 m, odcinek V od km 23+083 do km 28+583 długość 5 500 m, W ramach remontu nawierzchni dla odcinków I-IV wyrównano istniejącą nawierzchnię, ułożono warstwę ścieralną, utwardzono pobocza kamieniem. Remont nawierzchni dla odcinka V obejmował wyrównanie istniejącej nawierzchni, wykonanie prawostronnego i lewostronnego poszerzenia jezdni, ułożenie warstwy ścieralnej, wykonanie poboczy materiałem kamiennym. W trakcie kontroli potwierdzono, że Podmiot złożył sprawozdanie końcowe z realizacji projektu. W ramach promocji projektu zamontowano tablicę informacyjną na miejscu realizacji projektu, zawierającą treść: Projekt współfinansowany ze środków budżetu państwa w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych Etap II. Wzór tablicy jest zgodny ze wzorem tablicy promującej Program, zamieszczonej na stronie Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Podmiot prawidłowo przechowuje dokumenty związane z realizacją projektu, które są uporządkowane i znajdują się w opisanych segregatorach w siedzibie Podmiotu i siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu. 4
9. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości: Zespół Kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości. Projekt został zrealizowany zgodnie z założeniami zawartymi we wniosku aplikacyjnym oraz warunkami przyjętymi w umowie nr NPPDL/II/P/8/ 2013/U/2/2014 z dnia 30 maja 2014 r. o dofinansowanie w roku 2014 środkami budżetu państwa projektu pn. Remont drogi powiatowej nr 1344 O Wołczyn - Murów DW 454 od km 16+344 do km 28+583. Kontrolę wpisano do książki kontroli prowadzonej w podmiocie kontrolowanym pod poz. nr 4 w 2015 r. 10. Nie zgłoszono zastrzeżeń do ustaleń z kontroli. Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz przekazano kierownikowi podmiotu kontrolowanego (lub osobie przez niego upoważnionej). Z up. WOJEWODY OPOLSKIEGO Radosław Miążek Z-ca Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości Dyrektor Wydziału (pieczątka imienna kierownika komórki ds. kontroli/ osoby upoważnionej, data i miejsce podpisania) 5